Empenhos - Exercício 2017 - Prefeitura Municipal de Cuitegi

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2017

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2017

12000.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM PASEP NO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000002

02/01/2017

800.00

02003922000188

E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000003

02/01/2017

4600.00

02003922000188

E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 07 (SETE) PNEUS DA CACAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000004

02/01/2017

2440.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 08 ( OITO) PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40573 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000005

02/01/2017

1800.00

00012528570473

LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A Pagamento referente a prestação de serviços na limpeza de galerias e retiradas de entulhos na Rua João Tibucio e no cortiço, localizadas no centro deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000006

04/01/2017

1900.00

14788933000108

COSMO ANTÔNIO DA CUNHA-ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DE 05 A 07 DE JANEIRO DE 2016 CONF. NOTA FISCAL DE VSERVIÇOS Nº 000012 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000007

04/01/2017

2500.00

20246469000112

SANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO PARA O EVENTO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000141 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000008

04/01/2017

1000.00

17859649000165

ALEX ELETRO

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000009

05/01/2017

5000.00

17500393000103

ARTHUR ANDRADE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇAO DE UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO DA SACANAGEM NOS FESTEJOS DE SANTOS REIS QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000014

05/01/2017

1060.00

00002103110455

ALTOMIR NASCIMENTO SILVA

valor empenhado nesta para ref. a pagamento de serviços prestados de apresentação artistica como cantor no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 05.01.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000015

05/01/2017

420.00

00010701407409

JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO

valor empenhado nesta data para pgamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica como cantor no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 05.01.2017, Conf. nota fiscal de serviços anexza.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000016

05/01/2017

840.00

00006088722452

EDVALDO ALVES DA SILVA

valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica como cantor no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 05.01.2017, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000017

05/01/2017

420.00

00064509494491

MARCELO CRUZ DOS RAMOS

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica como cantor no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 05.01.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000018

05/01/2017

420.00

00085358053468

MARCIO ARAUJO GALVAO

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica como cantor no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 05.01.2017, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000019

05/01/2017

530.00

00007427570480

TIAGO DE SOUSA XAVIER

Valor emepnhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica do Trio Sanfona de Ouro no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 05.01.2017, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000020

05/01/2017

740.00

00042867746434

JAIRO GALDINO DA SILVA

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de locuçao e apresentação no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 05 a 07.01.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000021

05/01/2017

3000.00

00018227511449

JOÃO FERNANDES

Valor em,penhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica como cantor no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 05.01.2017, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000022

05/01/2017

2500.00

00017319773449

AUGUSTO OLIVEIRA PIMENTEL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 05.01.2017 NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2029 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000023

05/01/2017

2200.00

00070045359407

RICARDO DOS SANTOS SOUZA

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica como Cantor no periodo de 05 a 07 de janeiro de 2017 nas festividades de Santos Reis, conf. nota fiscla de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000024

05/01/2017

1500.00

00003595535405

JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA

Valor empenhado nesta data para agamento ref. a serviços prestados de locação de um som destinados a solenidade de Posse do Prefeito para o periodo 2017 a 2020 realizada no dia 01 de janeiro de 2017 na sede desta Edilidade, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000025

05/01/2017

530.00

00079812481400

ITALO CHIANCA ARAGÃO

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica como Cantor nas festividades de Santos Reis realizada neste município,conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000028

05/01/2017

740.00

00010556707427

JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de pintura da Quadra poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque localizada no Conjunto Amaro neste município, conf. nota fiscal de serviços anexa.

20042016

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000029

05/01/2017

1200.00

00004566693538

LEILTON SOUZA SOARES

Valor empenhado nesta data para pagto dos serviços prestados de pintura da Quadra poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque localizada no Conjunto Amaro neste município, conf. nota fiscal de serviços anexa.

20042016

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000030

05/01/2017

740.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000031

05/01/2017

380.00

00011657468402

LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO

Valor empenhado nesta data para pagto dos serviços prestados de retirada de entulhos na Quadra Poliesportiva da escola Moacir de Albuquerque localizada no Conjunto Antônio Amaro Centro deste municipio

20042016

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000034

05/01/2017

800.00

21850820000142

ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI

Valor empenhado nesta data para pagto ref .a serviços prestados como encanador na construção da rede hidraúlica da Quadra Poliesportiva da Escoila Moacir de Albuquerque localizada no Conjunto Antonio Amaro Centro deste município.

20042016

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000092016

0000035

05/01/2017

45000.00

22483363000168

PLR SHOWS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO COM PEDRINHO PEGAÇÃO PARA SE APRESENTAR NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017 NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE SANTOS REIS CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000036

05/01/2017

1000.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SANTOS QUE SE REALIZA NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO DE 2017,CONF. CONTRATO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000012

05/01/2017

15000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000027

05/01/2017

1000.00

17859649000165

ALEX ELETRO

Valor empenhado para pagamento ref. a serviços prestados como eletricista na manutenção da iluminação pública deste município, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000032

05/01/2017

2000.00

00018185320420

ADEILTON ROSA ALVES

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados no levantamento Topogáfico de terreno localizado no Conjunto Antônio Amaro para construçao de Parque e Patio de Eventos deste município, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000033

05/01/2017

616.00

17911208000165

JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME

Valor empenhado nesta data para pagto de aquisiçao de lâmpadas constante na nota nota fiscal nº 43 anexa destinadas a manutençao da iluminaçao pública.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000026

05/01/2017

100.00

00009507174443

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA QUITAÇAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000010

05/01/2017

4986.70

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.005.105 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000011

05/01/2017

2400.00

01518579000141

A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000013

05/01/2017

500.00

20246469000112

SANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS DESTA EDILIDADE ONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000046

06/01/2017

480.00

00067448224468

ERIVAN MONTEIRO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA EM VEÍCULO DE PLACA MYA-5563/PB PARA AS LOCALIDADES DO CRUZEIRO, SANTO ANTÔNIO E CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000047

06/01/2017

1570.00

00075316919491

JOSÉ MACENA

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de viagens em veículo Car/Caminhão VW 6.8 de placa KQE-1972/PB a disposição da Sec. de Serv. Urbanos, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000037

06/01/2017

420.00

00008580207851

REGINALDO MATOS GUIMARAES

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica como Cantor no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 06.01.2017, conf. nota fiscal de serviços nº 2040 anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000038

06/01/2017

420.00

00005787861418

JOSENILDO TAVARES GOMES

valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica como cantor no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 07.01.2017, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000039

06/01/2017

420.00

00008587547704

JUAREZ PEREIRA DA SILVA

valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de apresentação artistica como cantor no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 06.01.2017, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000040

06/01/2017

420.00

00009708214418

MANOEL JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000041

06/01/2017

1500.00

00018152600415

EDSON PAULINO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000042

06/01/2017

2800.00

00002105928420

MAURICIO MENDES GONCALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000043

06/01/2017

420.00

00003109439492

ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000044

06/01/2017

840.00

00035994169404

MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000045

06/01/2017

530.00

00007189618465

ADRIANO GENUINO DA SILVA

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados na Organização da festa de Santos no periodo de 05 a 07 de janeiro de 2017 referente ao evento do Brega.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000048

06/01/2017

8000.00

25385439000100

BALADA PROMOCOES EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000049

09/01/2017

420.00

00065187504487

JOSE ROBERTO DO AMARAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 07.01.2017 NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000050

09/01/2017

420.00

00000021109460

FERNANDO ANTONIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 07.01.2017 NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000051

09/01/2017

420.00

00093021151434

TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 07.01.2017 NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000052

09/01/2017

420.00

00016241533487

AGENOR DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 07.01.2017 NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000053

09/01/2017

1380.00

00023652756487

LUZINETE FIRMINO DA SILVA

PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 07.01.2017 NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000054

09/01/2017

420.00

00073858862487

REGINALDO SOARES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 07.01.2017 NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052016

0000055

09/01/2017

44287.19

04326123000178

S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS HORACIO MONTENEGRO E CAROLINA DE FARIAS E CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL E QUADRA DE AREIA CONF. NOTA FISCAL Nº 000102 ANEXA.

00012017

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000057

09/01/2017

4000.00

21237191000180

GSD PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DAS PORTARIAS DO EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 06 A 07 DE JANEIRO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39 ANEXA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000058

09/01/2017

462.00

14731686000103

JOSE ARAUJO DE MOURA -ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) GARRAFAS DESCARTAVEL PET CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.165 ANEXA DESTINADAS A FESTA DE SANTOS REIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000059

09/01/2017

941.00

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OCNSTRUÇAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NºP 000.000.284 ANEXA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICÍPIO.

20042016

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000102016

0000060

09/01/2017

70000.00

19079444000192

NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SHOW DO CANTOR MANO WALTER, NO DIA 07.01.2017 NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

09/01/2017

557.00

00703157000183

CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000065

10/01/2017

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000066

10/01/2017

1500.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000061

10/01/2017

8000.00

13951425000128

A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 06 A 07 DE JANEIRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 411 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000062

10/01/2017

700.00

08299331000186

RADIO CONSTELACAO FM

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 852 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000063

10/01/2017

7900.00

10497380000175

ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA

Pagammento ref. a aquisição de fogos de artificios usados em show pirotecnicos constante na nota fiscal nº 000.000.138 anexa para o reveillon realizado neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000064

10/01/2017

2283.75

06052003000236

LUZIA MARQUES DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5896 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB DA SEC. DE EDUCAÇAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000067

10/01/2017

390.00

13240426000164

ELCIA SADI BARBOSA

VALOR REF. A AQUISIÇAO DE TINTAS CONSTATE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.814 ANEXA DESTINADAS A PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO.

20042016

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000068

11/01/2017

1200.00

18602831000107

JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI

Valor empenhado nesta data para pagtp referente a serviços prestados de pintura geral dos predios públicos: Prédio sede da Prefeitura Municipal e Praça Isaura Dutra localizado no centro deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000071

13/01/2017

75.00

00005974679431

LUIS BELO SOARES JÚNIOR

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DE POSSE DO PREFEITO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000080

13/01/2017

1350.00

00035994606472

GERSON ARAUJO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OGC-5804/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000086

13/01/2017

1850.00

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000092

13/01/2017

1375.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTSA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJAO DE 13 KB DE GÁS DE COZINHA GLP CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.394,000.003.395 E 000.003.396 ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000093

13/01/2017

1320.00

22312523000106

ANA PAULA DE ARAUJO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000073

13/01/2017

190.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TESOURO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000085

13/01/2017

5351.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIAS ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000094

13/01/2017

48.23

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 15191-2.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000069

13/01/2017

3000.00

17180385000119

ANTONIO DA SILVA INACIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 002777 E 002781 ANEXA DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000075

13/01/2017

660.00

00044121377400

JOSE DE ARIMATEIA SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002058 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000076

13/01/2017

1700.00

00002174632748

ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PALCOS PRINCIPAL E DO BREGA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002059 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000077

13/01/2017

1430.00

18023906000197

BRUNO MARTINS DE LIMA-ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITAR E CIVIL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 002060 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000078

13/01/2017

670.00

00002862371483

JOSE LUCIO AMARO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002061 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000082

13/01/2017

1650.00

00005796231499

ELIAS DOS SANTOS XAVIER

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de fornecimento de buffet para as autoridades que participaram da Festa de Santos Reis nos dias de 05 a 07 de janeiro de 2017, conf. nots fiscal de serviços nº 002063 anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000084

13/01/2017

850.00

00070608505463

ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de assentamento de ceramica nos banheiros da Quadra Poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque, conf. nota fiscal de serviços nº 002067 anexa.

20042016

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000089

13/01/2017

2195.00

09168778000189

JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PÁGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO

CONST. DE POÇOS ARTESIANOS E/OU AMAZONAS E PEQUENOS AÇUDES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000012016

0000072

13/01/2017

29809.41

25080477000155

LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - EIRELI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA COM REDE AUDOTORA REDE E DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE PALMEIRA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO CONF. ACORDO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00005 ANEXA.

00004201

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000087

13/01/2017

1400.00

17180385000119

ANTONIO DA SILVA INACIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 002784 ANEXA DESTINADAS A MAQUINA AGRICOLA ENCHEDEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000091

13/01/2017

2500.00

00060083808434

JOAO LOPES MACIEL

Valor empenhado para pagamento ref. a serviços prestados no transporte de alimentos do programa PAA para a distribuição com as pessoa carente deste município, no veiculo Caminhao/Tanque, Placa -BWI-0499/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000070

13/01/2017

1100.00

00005853908430

ADRIANO LUIS DA SILVA

PAGTO SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA HVC-7829/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS E SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1968.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000079

13/01/2017

600.00

00063202450425

SEVERINO PEDRO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZA A RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO - CENTRO- PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000081

13/01/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS: MIGUEL FERNANES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002064 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000083

13/01/2017

3000.00

00040022162844

LEANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTAODS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002066 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000090

13/01/2017

128.00

00004727419424

MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO

Valor empenhado nesta data para pagto referente a prestação de serviços na limpeza pesada na Quadra Poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque localizado na PB 075 Conj. Antonio Amaro, deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000074

13/01/2017

3036.00

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.265 (UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000088

13/01/2017

880.00

00064546730497

RISALVA BRITO SANTANA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DOAÇAO DE UM SALÁRIO MINIMO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENOR DE IDADE SOB CUSTODIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000097

16/01/2017

150.00

00002236723431

MARIA LÚCIA F. DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000095

16/01/2017

13660.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000096

16/01/2017

6300.00

08856218000154

ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

VALOR BEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA AS FESTAS DE SANTOS REIS NOS DIAS 05,06 E 07 DE JANEIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000148 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000101

17/01/2017

3000.00

00067448771434

JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA CONSTRUÇAO DA REDE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002217 ANEXA.

20042016

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000105

17/01/2017

3600.00

00003337750400

BETÂNIA GOMES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA AS AUTORIDADES DURANTE A FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA DE 05 A 07 DE JANEIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000100

17/01/2017

4400.00

00007635419404

ANTONIO CAVALCANTE MOURA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORAÇAÕ DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002216 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000102

17/01/2017

4000.00

00007200214485

MARCELO ANDRADE PORTO FILHO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EVENTOS E UM PARQUE DE FESTAS QUE SERÁ CONSTRUIDO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2218 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000104

17/01/2017

792.10

01713622000120

ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.740 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS E SETOR DE LIMPEZA URBANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000098

17/01/2017

527.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC TED A SEREM DESCONTADAS EM C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000099

17/01/2017

2800.00

00089373820400

ANTONIO CANDIDO DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE UM VEÍCULO DE PLACA VW/GOL 1.6 DE PLACA JGR-4996/PB TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS PARA A CIDADE A DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000103

17/01/2017

330.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000106

18/01/2017

782.00

01713622000120

ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.742 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000107

18/01/2017

870.00

08222998000180

GISELE SILVA DA COSTA -ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.491 ANEXA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA MONTEIRO LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000139

18/01/2017

1580.00

00011246864797

EDCARLOS MONTEIRO DA ROCHA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA JORNALISTICA EM ATIVIDADES, AÇOES E EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

18/01/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000109

18/01/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000110

18/01/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000111

18/01/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000112

18/01/2017

300.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000113

18/01/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000114

18/01/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

18/01/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000116

18/01/2017

100.00

00008485036433

FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000117

18/01/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000118

18/01/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000119

18/01/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000120

18/01/2017

100.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000121

18/01/2017

150.00

00011862353492

JAQUELINE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000122

18/01/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000123

18/01/2017

100.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000124

18/01/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000125

18/01/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000126

18/01/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000127

18/01/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000128

18/01/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

18/01/2017

130.00

00007513985430

LUCILENE BARBOSA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000130

18/01/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000131

18/01/2017

100.00

00009547008480

ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000132

18/01/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000133

18/01/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000134

18/01/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000135

18/01/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000136

18/01/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000137

18/01/2017

120.00

00006566019499

ADRIANA SOUTO FERREIRA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000138

18/01/2017

200.00

00007489575702

LUIS DA SILVA GUEDES

PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000140

18/01/2017

40.00

00001817679457

GEBSON RAIMUNDO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DA AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000141

18/01/2017

100.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000143

19/01/2017

396.57

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 6 (SEIS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000142

19/01/2017

600.00

08848632000111

RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO°506.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000148

20/01/2017

400.00

25253997000112

FABIO FRANÇA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO°20.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000150

20/01/2017

4000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000151

20/01/2017

400.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000152

20/01/2017

2400.00

00008157231485

PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO °2223 E 2224 ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000155

20/01/2017

66.43

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000154

20/01/2017

65.76

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 1 (UM) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000144

20/01/2017

2114.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2016 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000153

20/01/2017

12683.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000145

20/01/2017

576.00

01713622000120

ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.745 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS E SETOR DE LIMPEZA URBANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000149

20/01/2017

400.00

25253997000112

FABIO FRANÇA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA MANUNTENÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE NESTE MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NUMERO°21.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000146

20/01/2017

1500.00

25253997000112

FABIO FRANÇA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E REFORMA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO°22.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000147

20/01/2017

400.00

25253997000112

FABIO FRANÇA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DO PREDIO AONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NUMERO°19.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000158

24/01/2017

8772.00

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM O SEGURO SAFRA, APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000156

24/01/2017

14.70

34028316001932

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000157

24/01/2017

258.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DA C/C DESTA EDILIODADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000166

25/01/2017

230.00

00002174632748

ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUE PRESTARAM HORA EXTRA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

25/01/2017

34519.26

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR REF. A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DA LEI 12.810-3 A SEREM DEBITADOS NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000168

25/01/2017

700.00

00001825175438

PAULO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000169

25/01/2017

1914.80

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SONELIDADE DE POSSE DO PREFEITO, REF. A NOTA FISCAL ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000170

25/01/2017

7883.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000159

25/01/2017

200.00

00006591737430

JOANE MENDES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000160

25/01/2017

200.00

00008045375426

ELIANE FELINTO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000161

25/01/2017

200.00

00006617698444

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

25/01/2017

50.00

00001056363479

CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000163

25/01/2017

50.00

00009595746460

MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000164

25/01/2017

100.00

00091694540430

JOSE BERNADINO FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000165

25/01/2017

150.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000172

26/01/2017

9744.77

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-GARI-CONTRATO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000173

26/01/2017

706.00

41205725000101

COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANRES NAS NOTAS ANEXAS DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.

20042016

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000174

26/01/2017

1322.18

04670050000137

MAISON DE MEL LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°817, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000171

26/01/2017

920.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 13 (TREZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000175

26/01/2017

1400.00

04670050000137

MAISON DE MEL LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N° 815, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000176

26/01/2017

920.04

04670050000137

MAISON DE MEL LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°816, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000198

30/01/2017

899.30

08298013000109

BANDEIRANTES COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.917 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000194

30/01/2017

6654.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRASNPORTE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000193

30/01/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO /COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000182

30/01/2017

5187.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000191

30/01/2017

46785.87

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000196

30/01/2017

200.00

01995578000198

GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER 3510C CHIPS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.907 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000197

30/01/2017

25.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DA C/C DESTA EDILIODADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000177

30/01/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000178

30/01/2017

1568.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000186

30/01/2017

24112.13

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-GARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000187

30/01/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000188

30/01/2017

4501.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000192

30/01/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000189

30/01/2017

4685.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000190

30/01/2017

4997.33

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E MPREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000183

30/01/2017

3457.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000184

30/01/2017

4751.99

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000185

30/01/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC TED A SER DESCONTADA EM C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000179

30/01/2017

8001.20

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRÇAO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000180

30/01/2017

4850.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000181

30/01/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000195

30/01/2017

7808.33

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CAMARA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000217

31/01/2017

5200.00

00046830804434

ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000218

31/01/2017

7800.00

00046830804434

ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000220

31/01/2017

7800.00

00046830804434

ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000221

31/01/2017

5200.00

00046830804434

ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000222

31/01/2017

44490.27

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA COMP. 11/2016 CONF. GUIA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000200

31/01/2017

7998.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000213

31/01/2017

5922.40

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA LEI Nº 12.810-3 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000214

31/01/2017

7184.73

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DO INSS DA COMP.11/2016 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000215

31/01/2017

4062.51

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000216

31/01/2017

14600.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

31/01/2017

3162.50

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.265 (UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 005985 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000203

31/01/2017

6498.80

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO E EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000219

31/01/2017

3000.00

00040022162844

LEANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTAODS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000208

31/01/2017

5435.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000201

31/01/2017

222019.68

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000202

31/01/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000205

31/01/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000209

31/01/2017

26.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DA C/C DESTA EDILIODADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000210

31/01/2017

14029.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000211

31/01/2017

265.00

08298013000109

BANDEIRANTES COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.918 DESTINADO A ESCOLA JOSE TOMAZ DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000212

31/01/2017

1016.50

08298013000109

BANDEIRANTES COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.919 DESTINADO A CRECHE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000206

31/01/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORE LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000207

31/01/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000204

31/01/2017

8008.60

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000223

01/02/2017

660.00

07697867000197

CARLA CLICIA SILVA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.292 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000225

02/02/2017

1602.00

07190461000113

JOSE IVANILDO DE ANDRADE

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.321 ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000226

02/02/2017

4018.70

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.288 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS GRUPOS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000228

02/02/2017

210.00

00002064203400

SEVERINO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA VIAGEM COM VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARRO ABERTO DE PLACA MMQ-1869-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000224

02/02/2017

1573.50

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.289 DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000227

02/02/2017

2478.00

05316165000190

MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS, MORTALHA SIMPLES, TRANSLADO DESTINADOS AOS SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°82

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000229

03/02/2017

150.00

00002236723431

MARIA LÚCIA F. DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000230

03/02/2017

120.00

00011107945410

VERONICA CELESTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000233

03/02/2017

500.00

13707043000153

WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOÇS PRESTADO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A NOTA FISCAL DE N°002229.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000231

03/02/2017

980.00

00004930033470

REGINALDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSERTAMENTO DE CERAMICA DOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR, REF A NOTA FISCAL DE N°2227.

20042016

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000232

03/02/2017

400.00

18640044000141

ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE N°002226

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000234

03/02/2017

1275.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.001.762 E 000.001.763.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000235

03/02/2017

500.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000240

06/02/2017

3500.00

00046830804434

ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000241

06/02/2017

1300.00

00008157231485

PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000245

06/02/2017

7800.00

01518579000141

A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000251

06/02/2017

2230.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.655 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000239

06/02/2017

5000.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000246

06/02/2017

2764.59

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONF. GUIAS ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000247

06/02/2017

330.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

FINANçAS BEM ATENDIDA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000248

06/02/2017

47268.77

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA COMP. 12 1 13 /2016 CONF. GUIA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000249

06/02/2017

8981.01

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DO INSS DA COMP.12/2016 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000236

06/02/2017

65414.80

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA NORMAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 01/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000237

06/02/2017

14749.57

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA NORMAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 01/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000238

06/02/2017

8661.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS DE N°0.000.002.661,000.002.660, 000.002.557, 000.002.659,000.002.664 DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGC-5159, ONIBUS HIV-1078, ONIBUS DE PLACA NQC-9155, OGE-5440, NQC-8235, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000254

06/02/2017

1280.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEU ASSURANCE/GOODYEAR REF. A NOTA FISCAL DE N°000.001.340 DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000243

06/02/2017

10435.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS DE NS°0.000.002.671, 000.002.670, 000.002.668, 000.002.667, 000.002.666, 000.002.665 DESTINADO AS MAQUINAS AGRICICOLAS: PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA, TRATOR, CAÇAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000253

06/02/2017

845.88

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 12 (DOZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000242

06/02/2017

2500.00

00058429018468

MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 1 HECTARE LLOCALIZADA NA FAZENDA CURRAL PICADO ZONA RURAL DE ALAGOINHA PARA DEPOSITO DO LIXO COLETADO NO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000250

06/02/2017

2200.00

00007635419404

ANTONIO CAVALCANTE MOURA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORAÇAÕ DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000244

06/02/2017

937.00

00064546730497

RISALVA BRITO SANTANA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DOAÇAO DE UM SALÁRIO MINIMO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENOR DE IDADE SOB CUSTODIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000252

06/02/2017

4525.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.658 E 000.002.654 DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 DO CONSELHO TUTELAR E KOMBI DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CIDADE LIMPA

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000255

07/02/2017

870.00

09197203000194

FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE N°000.034.813.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000256

07/02/2017

1661.00

02375199000168

EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°00000047 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO

CONST. DE POÇOS ARTESIANOS E/OU AMAZONAS E PEQUENOS AÇUDES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000012016

0000257

09/02/2017

45976.38

25080477000155

LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM REDE ADUTPRA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES PARA O CONJUNTO HUMANO NA COMUNIDADE RURAL PALMEIRA DE CIMA NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONF NOTA FISCAL DE N°000007.

00004201

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000320

10/02/2017

430.00

00012737889405

DALTON GONCALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE N°002242

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000330

10/02/2017

8862.50

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS AGRICICOLAS: PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA, TRATOR, CAÇAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000333

10/02/2017

272.50

00099199793415

MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000258

10/02/2017

530.00

00007911358451

IZEQUIEL MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANTOR EM APRESENTEÇÃO ARTISTICA REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 2240 EM EVENTOS DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000259

10/02/2017

530.00

00064509494491

MARCELO CRUZ DOS RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANTOR EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2241 EM EVENTOS DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000272

10/02/2017

1800.00

00008996258431

JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA DJG-1688/PB COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2237.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000273

10/02/2017

840.00

00002862371483

JOSE LUCIO AMARO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002238 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000274

10/02/2017

740.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000275

10/02/2017

5200.00

25253997000112

FABIO FRANÇA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS NAZINHA, MARIA GOMES E DA CRECHE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE N° 000029, 000030 E 000031 ANEXAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000276

10/02/2017

2620.00

19271716000151

ANTONIO RODRIGUES SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE OA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000322

10/02/2017

200.00

08298013000109

BANDEIRANTES COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.921 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000324

10/02/2017

1060.00

00035883138420

JOAO NETO PIA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE JANELÕES COM MATERIAL INCLUSO PARA ESCOLA MARIA GOMES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002246.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000334

10/02/2017

300.00

00071023454459

FABIO FRANCA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF.. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000027

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000277

10/02/2017

2800.00

00004183219493

AILTON PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJV-5697A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000262

10/02/2017

340.00

00026127674875

RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA PARA O DEPOSITO NO MERCADO PUBLICO SEMANALMENTE, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2234.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000264

10/02/2017

1300.00

17859649000165

ALEX ELETRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIUPIO, CONF A NOTA FISCAL DE N°2235 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000265

10/02/2017

2000.00

00028845480410

MANOEL LUCAS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD 4.000 DE PLACA MMU-2096/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. A NOTA FISCAL DE N°2231 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000266

10/02/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000321

10/02/2017

600.00

13667645000124

LUIS CARLOS MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REF. A MANUNTENÇÃO DA REPETIDORA LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. A NOTA FISCAL DE N°002243

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000267

10/02/2017

50.00

00006642562445

SILVANIA HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000268

10/02/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000269

10/02/2017

120.00

00010192545485

GARDENIA GOMES LEANDRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000270

10/02/2017

120.00

00092756565415

ANDREIA GOMES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000271

10/02/2017

240.00

00070287199444

ALICE GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000278

10/02/2017

640.00

00097805530459

ADRIANA VIANA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002244.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000280

10/02/2017

240.00

00072686863404

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000281

10/02/2017

240.00

00010097030481

ALINE GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000282

10/02/2017

130.00

00007513985430

LUCILENE BARBOSA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000283

10/02/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000284

10/02/2017

100.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000285

10/02/2017

50.00

00007306516493

MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000286

10/02/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000287

10/02/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000288

10/02/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000289

10/02/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000290

10/02/2017

40.00

00005211288467

FABIANA AURELIANO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000291

10/02/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000292

10/02/2017

40.00

00008910056410

ROSILENE SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000293

10/02/2017

100.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000294

10/02/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000295

10/02/2017

130.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000296

10/02/2017

100.00

00009547008480

ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000297

10/02/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000298

10/02/2017

150.00

00011862353492

JAQUELINE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000299

10/02/2017

200.00

00001711994480

OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000300

10/02/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000301

10/02/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000302

10/02/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000303

10/02/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000304

10/02/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000305

10/02/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000306

10/02/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000307

10/02/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000308

10/02/2017

100.00

00007244294417

REGIANE BERNARDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000309

10/02/2017

40.00

00008045376406

VERA LÚCIA PROCOPIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000310

10/02/2017

40.00

00004650877440

ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000311

10/02/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000312

10/02/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000313

10/02/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000314

10/02/2017

40.00

00004682694448

VERA LUCIA MENDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000315

10/02/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000316

10/02/2017

50.00

00004451153433

VANDA LUCIA MATOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000317

10/02/2017

100.00

00004282316403

GERALDINA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000318

10/02/2017

40.00

00008563939408

JOSIANA COUTINHO RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000319

10/02/2017

100.00

00003656439478

MARIA DAS GRAÇAS DEODATO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000323

10/02/2017

520.00

05316165000190

MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA URNA POPULAR ADULTO, VESTIMENTA, TRANSLADO DESTINADOS AOS SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°83

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000325

10/02/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000326

10/02/2017

100.00

00008485036433

FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000327

10/02/2017

200.00

00053918924149

MARIA LUCIA DA CONCEICAO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000328

10/02/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000261

10/02/2017

700.00

14334266000185

EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM HORA EXTRA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2236.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000263

10/02/2017

740.00

00009780021809

EDSON SOARES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGENS A GUARABIRA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-7106/PB COM OS SERVIDORES DA TESOURARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000279

10/02/2017

190.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000260

10/02/2017

1350.00

00035994606472

GERSON ARAUJO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000329

10/02/2017

4500.00

05068624000164

BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO EXERCICIO DE 2016 DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000332

10/02/2017

3971.84

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000331

10/02/2017

2640.00

19654467000183

FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA COM OS JOVENS DO PRGRAMA SCFV NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000335

10/02/2017

950.00

00071023454459

FABIO FRANCA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA NA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA E UMA RAMPA PARA AESSIBILIDADE NO PREDIO DO CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000026.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000336

13/02/2017

800.00

17921798000107

MULTIPEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE DOIS PARACHOQUE E PINTURA DAS LATERAL DO VEICULO DE PLACA OGE-5440 CONF. NOTA FISCAL DE N°68 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000337

13/02/2017

3150.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.001.780

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000338

14/02/2017

8000.00

11128829000190

ALMAQ- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMPLEMETAR DE TERRAPLENAGEM NO TERRENO DA CRECHE LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 075 NO CONJ.ANTONIO AMARO, CONFORME NOTA EM ANEXO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000339

14/02/2017

40.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000340

14/02/2017

2200.00

20872639000174

RONALDO MARTINS DE LIMA - RM AUTO SERVICE

VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEICULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA EM ANEXO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000341

14/02/2017

800.00

20295391000126

ALEXANDRE GUEDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS TIMBORAMA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA GOMES , NO SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000350

14/02/2017

230.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FONTE ATX E 1 BATERIA PARA NOBREAK DESTINADOS A CRECHE DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000343

14/02/2017

100.00

00011020043407

VANESSA MATOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000344

14/02/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000345

14/02/2017

40.00

00006592029480

VERONICA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000346

14/02/2017

40.00

00005089932450

ANTONIO BERNARDO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000347

14/02/2017

40.00

00010447301454

EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000348

14/02/2017

40.00

00070344836479

PAULA FRANCINETE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000349

14/02/2017

1100.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTSA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJAO DE 13 KB DE GÁS DE COZINHA GLP CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000342

14/02/2017

490.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 230M GMI, HD 1TB DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000352

14/02/2017

40.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000354

15/02/2017

1164.00

10672516000136

PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS , DESTINADOS AO CONSERTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000355

15/02/2017

360.00

00000802005756

HC PNEUS S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 9460 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000357

15/02/2017

704.04

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 12 (DOZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000353

15/02/2017

40.00

00010268041407

IVONALDO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000356

15/02/2017

150.00

00000474028739

JOSE LEITE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000351

15/02/2017

1730.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS BRIDGESTONE REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.001.349 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEG-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000358

16/02/2017

450.00

22156596000156

IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ESTACAS PARA FECHAMENTO LATERAL DA OBRA DA CRECHE, LOCALIZADA NA ROD. PB 075 PROXIMO AO GINASIO .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000359

17/02/2017

897.90

10672516000136

PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS , DESTINADOS AO CONSERTO DAS ESCOLAS FRANCISCO MARINHO E EMIDIO MADRUGA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000367

20/02/2017

60.00

16684259000139

JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-68358 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000373

20/02/2017

206.14

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60 COMISSIONADO. 01/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000374

20/02/2017

2996.40

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40% COMISSIONADO E CONTRATO, REF. COMPETENCIA: 01/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000375

20/02/2017

206.14

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/MDE CONTRATO 01/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000360

20/02/2017

1544.00

10759850000121

SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000366

20/02/2017

1032.00

10759850000121

SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A RETROESCAVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000368

20/02/2017

3300.00

20872639000174

RONALDO MARTINS DE LIMA - RM AUTO SERVICE

VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MECANICA DO TRATOR NEW HOLLAND TL DESTA EDILIDADE , CONFORME NOTA EM ANEXO DE N°74.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000369

20/02/2017

300.00

00063202450425

SEVERINO PEDRO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZA A RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO - CENTRO- PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000361

20/02/2017

100.00

00009670919428

GERALDO BATISTA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA QUITAÇAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000362

20/02/2017

40.00

00002315245443

EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DA AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000363

20/02/2017

40.00

00009904015457

ELIANE GOMES LIMA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000364

20/02/2017

100.00

00070235352411

MARIA DA LUZ DE MARIA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000365

20/02/2017

250.00

00003068114489

MARIA DA CONCEICAO GOMES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000370

20/02/2017

150.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEA DESPESAS QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000372

20/02/2017

1030.70

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO. 01/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000371

20/02/2017

1360.00

22312523000106

ANA PAULA DE ARAUJO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE JANEIRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000376

20/02/2017

16952.51

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/COMISSIONADO 01/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000380

22/02/2017

151.85

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000386

22/02/2017

209.00

09344279000103

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE FIRMAS 2° VIAS DE REGISTRO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000398

22/02/2017

1000.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000404

22/02/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000396

22/02/2017

1500.00

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DO GOVERNO FEDERAL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000399

22/02/2017

35.20

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 12415-X DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000381

22/02/2017

50.00

00008207856440

ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEA DESPESAS QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000382

22/02/2017

30.00

00001522423419

MARIA DAS DORES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000383

22/02/2017

40.00

00009127583414

DANIELE CELESTINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000384

22/02/2017

40.00

00012097180736

VERA LUCIA DE VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE O MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000385

22/02/2017

50.00

00008360277443

EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000388

22/02/2017

50.00

00009971964406

VALQUIRIA SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000389

22/02/2017

40.00

00001401609490

MARIA CELESTE DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000390

22/02/2017

40.00

00070262257408

WALERIA IRENE COUTINHO MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000401

22/02/2017

360.00

00030846014882

ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRAS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000402

22/02/2017

360.00

00010483223433

ELIZABERTH ABJAN MENDES DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000405

22/02/2017

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000379

22/02/2017

195.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CAMARA DE AR AGRICOLA MQM, REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.001.358 DESTINADO AO VEICULO , RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000387

22/02/2017

220.00

00005255100447

HOSIANO FÉLIX DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DAS UNHAS DA COCHAS MAQUINAS DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000393

22/02/2017

638.31

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 09 (NOVE ) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000397

22/02/2017

185.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A O VEICULO PIPA DURASTAR DE PLACA OGF-1785 CONF NF ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000392

22/02/2017

2649.00

02375199000168

EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°00000033 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000406

22/02/2017

12710.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000407

22/02/2017

8174.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000409

22/02/2017

15000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000395

22/02/2017

741.00

01713622000120

ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.780 ANEXA DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL O GILBERTÃO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000377

22/02/2017

6487.00

22156596000156

IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.057 DESTINADOS A MENUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000378

22/02/2017

300.00

16684259000139

JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6858 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE N°03 E 18.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000391

22/02/2017

850.00

21850820000142

ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGEMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUNTENÇÃO DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000394

22/02/2017

6975.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO-ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.1018 ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000400

22/02/2017

1676.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2017 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000403

22/02/2017

2836.35

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/MDE COMISSIONADO 01/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000408

22/02/2017

737.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000410

24/02/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000435

24/02/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE-EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000437

24/02/2017

15752.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE-EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000438

24/02/2017

60711.98

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000439

24/02/2017

13620.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000440

24/02/2017

169439.95

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/ EFETIVO15 DO MES DE FEVEREIRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000441

24/02/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%/CONTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000418

24/02/2017

6931.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000419

24/02/2017

7842.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000424

24/02/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000422

24/02/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORE LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000423

24/02/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000420

24/02/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000421

24/02/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFEVITO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000425

24/02/2017

26407.78

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000426

24/02/2017

4501.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000427

24/02/2017

9807.24

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS/CONTRATO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000434

24/02/2017

5187.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000436

24/02/2017

1000.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/CONTRATADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000411

24/02/2017

1568.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000412

24/02/2017

5435.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000414

24/02/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000413

24/02/2017

4216.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000415

24/02/2017

4685.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000416

24/02/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000417

24/02/2017

4685.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E MPREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000431

24/02/2017

3457.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000432

24/02/2017

9855.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000433

24/02/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000442

24/02/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 12415-X DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000428

24/02/2017

11525.08

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRÇAO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000429

24/02/2017

5524.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000430

24/02/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000444

24/02/2017

7449.15

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CAMARA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000446

28/02/2017

1500.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO /2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000450

28/02/2017

598.00

00703157000183

CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000448

28/02/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000449

28/02/2017

4101.98

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000443

28/02/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE/CONTRATO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000445

28/02/2017

52.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DA C/C DESTA EDILIODADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000447

28/02/2017

2811.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO -MDE CONTRTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000452

01/03/2017

800.00

20295391000126

ALEXANDRE GUEDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS TIMBORAMA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA GOMES , NO SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000453

01/03/2017

370.00

14004180000194

TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTE LTDA

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a despesas com aferição e vistoria do Tacografo do veículo microonibus de placa OGE-5440/PB da Sec. de Educação.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000455

01/03/2017

1500.00

17180385000119

ANTONIO DA SILVA INACIO

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a quitação da nota fiscal nº 000.000.001 anexa ref. a aquisição de 02 (duas) baterias para o veiculo microonibus de palca NQC-8235/PB da Sec. de Educação para transportes de alunos.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000457

01/03/2017

500.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°9420 ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0000460

01/03/2017

71215.11

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTAS FISCAIS.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Especial

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SETOR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000466

01/03/2017

1295.00

09266982000132

SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CONSUL BRANCA CONF. NOTA FISCAL DE N°000.016.943 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0000468

01/03/2017

1200.01

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO KIT DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°14335.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052016

0000478

01/03/2017

19962.80

04326123000178

S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS HORACIO MONTENEGRO E CAROLINA DE FARIAS E CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL E QUADRA DE AREIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000106 ANEXA.

00012017

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000451

01/03/2017

899.30

08298013000109

BANDEIRANTES COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.917 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000465

01/03/2017

490.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 230M GMI, HD 1TB PARA O COMPUTADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000467

01/03/2017

540.00

05116361000111

T. F COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS MAXMILER DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°8.901 ANEXA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000471

01/03/2017

300.00

13478026000191

CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 06 TROFEUS DESTINADOS A FESTA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°29 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000481

01/03/2017

50.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DO CRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11158 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000482

01/03/2017

2200.00

27169552000184

MARIA JOSE DE LIMA 01488257450

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000454

01/03/2017

75000.00

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM PASEP A SEREM DESCONTADAS DA C/C E RECOLHIDOS MENSALMENTE POR EESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000475

01/03/2017

3950.58

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV, CONFORME DEBITOS NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000476

01/03/2017

3309.17

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV, CONFORME DEBITOS NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000459

01/03/2017

14000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2016, DEZEMBRO/2016, JANEIRO E FEVEREIRO/2017NF. NOTA FISCAL DE/20017 SERVIÇOS Nº 1001555 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000461

01/03/2017

5000.00

17306039000134

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS NSº ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000470

01/03/2017

150.00

22156596000156

IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFR. NOTA FISCAL DE N°000.000.040.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000477

01/03/2017

378.00

14731686000103

JOSE ARAUJO DE MOURA -ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) GARRAFAS DESCARTAVEL PET CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS A EVENTOS E SOLENIDADES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000479

01/03/2017

1000.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000483

01/03/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF. FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000469

01/03/2017

5382.00

00703157000183

CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000473

01/03/2017

200.00

00071161432469

LUIZ CARLOS CLAUDINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000474

01/03/2017

3600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE DO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000458

01/03/2017

308.00

03571316000121

JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONF NF DE N°000.000.359 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000480

01/03/2017

921.96

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 13 (REZE ) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000456

01/03/2017

1628.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S500 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MMZ-8230 DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.669

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000462

01/03/2017

11072.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000472

01/03/2017

10000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000463

01/03/2017

107.99

61088894003557

CAMBUCI S/A-LOJA BAYEUX

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NOTA FISCAL DE N°0002036 DESTINADOS A DOAÇÃO A TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000464

01/03/2017

591.93

61088894003557

CAMBUCI S/A-LOJA BAYEUX

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NOTA FISCAL DE N°0002037 DESTINADOS A DOAÇÃO A TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PRE-ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000484

02/03/2017

1350.10

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5122 ANEXA DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000485

02/03/2017

7711.00

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5123 ANEXA DESTINADOS AO FUNDAMENTAL

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000486

03/03/2017

4200.00

27220694000129

ERALDO RODRIGUES DOS SANTOS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PREDREIRO PARA REFORMA DAS ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO , CRECHE SEVERINA LUCENA E DO BAIRRO SANTO ANTONIO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000487

03/03/2017

1200.00

00070045359407

RICARDO DOS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002132

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000489

06/03/2017

2055.00

07960760000190

GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HIV-1078 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°000.000.057

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000488

06/03/2017

140.00

11606365000180

SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE N°000.006.930.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000495

07/03/2017

11289.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS DE NS°0.000.002.701, 000.002.670, 000.002.702, 000.002.700, 000.002.699, 000.002.698, 000.000.002.697 DESTINADO AS MAQUINAS AGRICICOLAS: PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, TRATOR, CAÇAMBA, NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000496

07/03/2017

1811.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MMZ-8230 DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.696 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000497

07/03/2017

4499.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.689 E 000.002.685 DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 DO CONSELHO TUTELAR E KOMBI DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000499

07/03/2017

2154.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.686 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012017

0000504

07/03/2017

3500.00

00046830804434

ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000490

07/03/2017

2225.00

18602831000107

JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DAS ECOLAS ESTELINA LEOPOLDINA, EMIDIO MADRUGA E FRANCISCO MARINHO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE N°002255.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000491

07/03/2017

2000.00

27228846000130

ALESON PEQUENO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DAS ESCOLAS JOSE TOMAR DE AQUINO, HILDA NEVES E CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO LOCALIZADAS NESTE MUNICIIO, CONF NF DE N°2256.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000492

07/03/2017

1400.00

17859649000165

ALEX ELETRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUNTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS, PRÉ ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NF. DE N°002257

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000494

07/03/2017

10156.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS DE N°0.000.002.695,000.002.694, 000.002.693, 000.002.692, 000.002.691, 000.002.690 DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGC-5159, ONIBUS HIV-1078, ONIBUS DE PLACA NQC-9155, OGE-5440, NQC-8235, MXT-1096 VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000498

07/03/2017

4465.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. AS NOTAS FISCAIS DE N°0.000.002.687,000.002.688 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6538 E UNO DE PLACA NPY-7636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000493

07/03/2017

260.00

12928081000173

ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICA EM FACE DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF. NF DE N°1105.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000500

07/03/2017

1000.00

27170534000112

MANOEL MISSIAS SIMOES DA SILVA 09931598425

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000501

07/03/2017

1800.00

27168642000150

LUIS HENRIQUE SIMOES DA SILVA 07170611406

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000502

07/03/2017

780.00

00085473790453

DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 4 DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CRAS,REFERENTE AO ENCONTRO DE ACOLHIDA DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000503

07/03/2017

1100.00

00002759428486

JUSSARA MARIA CUNHA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL NA REVISÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC, APLICAÇÃO DOS BENEFICIOARIOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000505

09/03/2017

4028.55

14570973000170

METALURGICA PERFIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RF A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS GERALDO LEITE, SITIO MALVADA, ESCOLA ESTERLINA LEOPORDINA, ESCOLA FRANCSCO MARINHO DE SOUZA, ESCOLA JK, ESCOLA EMIDIO MADRUGA, LOCALOZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AS NOTAS FISCAIS DE N°183, 182, 179,180, 181,

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052016

0000509

09/03/2017

5024.86

04326123000178

S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITVO DO CONTRATO N° 0061/2016, REF. A AMPLIAÇÃO A ESCOLA MUNICIPAL CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, CONFORME NFS N° 000105 .

00012017

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000507

09/03/2017

2700.00

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.080 (UM MIL E OITENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 013388 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000508

09/03/2017

2080.00

10759850000121

SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUNENTAÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS DE N° 000.014.700 E 014702.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000510

10/03/2017

1496.00

17911208000165

JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENRO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINIAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°490.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000551

10/03/2017

4000.00

00007200214485

MARCELO ANDRADE PORTO FILHO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EVENTOS E UM PARQUE DE FESTAS QUE SERÁ CONSTRUIDO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2131 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000512

10/03/2017

350.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENRO REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DEPESAS DA FINAL DA COPA RURAL DO INTERIOR NO SILVIO PORTO EM GUARABIRA-PB ENTRE GREMIO DE CUITEGI E CONFIANÇA DE JACARAU NO DIA 11/03/2017 AS 16HRS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000513

10/03/2017

100.00

00008485036433

FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000514

10/03/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000515

10/03/2017

50.00

00008995807423

AMANDA COUTINHO GOMES

VALOR QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEA DESPESAS QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000516

10/03/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000517

10/03/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000518

10/03/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000519

10/03/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000520

10/03/2017

35.00

00001459450493

MARIA DALVA IZILDRO LOPES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000521

10/03/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000522

10/03/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000523

10/03/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000524

10/03/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000525

10/03/2017

100.00

00011107945410

VERONICA CELESTINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA QUITAÇAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000526

10/03/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000527

10/03/2017

50.00

00002061754422

MARIA DAS GRACAS R DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESASCOM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000528

10/03/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000529

10/03/2017

100.00

00002203524456

JOSE LUIS DA SILVA NETO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000530

10/03/2017

130.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000531

10/03/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000532

10/03/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000533

10/03/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000534

10/03/2017

50.00

00010530727404

CHIALENE CASSIA DE LIMA PEDRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000535

10/03/2017

180.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000536

10/03/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000537

10/03/2017

100.00

00009547008480

ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000538

10/03/2017

150.00

00011862353492

JAQUELINE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000539

10/03/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000540

10/03/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000541

10/03/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000542

10/03/2017

40.00

00010459842480

OZANA SABINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000543

10/03/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000544

10/03/2017

130.00

00007513985430

LUCILENE BARBOSA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000545

10/03/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000546

10/03/2017

100.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000547

10/03/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000548

10/03/2017

150.00

00005672789480

ANTONIA ROSILDA DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000549

10/03/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000552

10/03/2017

3600.00

08298416003670

AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DAS CRECHES SEVERINA LUCENA E CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016, JANEIRO A MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000553

10/03/2017

2400.00

00001111966478

REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000555

10/03/2017

530.00

00002452599450

JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE CUITEGI A JOAO PESSOA, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000556

10/03/2017

7000.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BNEZ DE PLACA MXT 1097/PB NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBETO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000558

10/03/2017

2100.00

00060297565400

JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB , PARA FICAR A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO , REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000554

10/03/2017

1300.00

00008157231485

PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000511

10/03/2017

80.00

01995578000198

GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01 MULTIFUNCIONAL SP3510 RICOH COM AJUSTE DE SCANNER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, CONF. NF DE N°1000470.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000506

10/03/2017

1060.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042016

0000557

10/03/2017

126133.89

24024359000167

VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 2 E 14 DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 00060/2016 DA TOMADA DE PREÇO 00004/2016, CONF NOTA FISCAL ELETRONICA DE NUMERO° 1000032.

00112017

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000550

10/03/2017

1000.00

27242409000170

SUENIA TOMAZ COUTINHO LEITE

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022017

0000568

13/03/2017

6000.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000583

13/03/2017

2683.60

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONF. GUIAS ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000563

13/03/2017

1500.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO /2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000561

13/03/2017

2100.00

00060297565400

JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000562

13/03/2017

4052.70

08222998000180

GISELE SILVA DA COSTA -ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.538 ANEXA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE E JKL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000580

13/03/2017

1000.00

27238826000140

SIMÃO JOSE DOS SANTOS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS HORACIO MONTENEGRO E DAS CRECHES SANTO ANTONIO E SEVERINA LUCENA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000581

13/03/2017

3000.00

27220694000129

ERALDO RODRIGUES DOS SANTOS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PREDREIRO PARA REFORMA DAS ESCOLA FRANCISCO MARINHO DOS SANTOS, GERALDO LEITE E NAZINHA MADRUGA , LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REF. A REBOCO, CONSERTOS DE BANHEIROS RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000582

13/03/2017

88.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DA C/C DESTA EDILIODADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000559

13/03/2017

1000.00

20740040000187

LUIS LAURINO PIRES-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOI-6652, CONF. NF DE N°013348

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000565

13/03/2017

30.00

00008045376406

VERA LÚCIA PROCOPIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000566

13/03/2017

100.00

00009028592423

JOSÉ ORLANDO VICENTE RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000567

13/03/2017

40.00

00010920033474

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEO AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000570

13/03/2017

200.00

00001711994480

OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000571

13/03/2017

80.00

00007553898406

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000572

13/03/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000573

13/03/2017

70.00

00034143938839

ALINE SOUZA GUIMARÃES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000574

13/03/2017

100.00

00092774300444

SEVERINA SOUTO DOS SANTOS

VAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000575

13/03/2017

120.00

00092756565415

ANDREIA GOMES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000576

13/03/2017

120.00

00010192545485

GARDENIA GOMES LEANDRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000577

13/03/2017

50.00

00007052571420

MARIA JOSE GALDINO DE ANDRADE

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000578

13/03/2017

200.00

00053918924149

MARIA LUCIA DA CONCEICAO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000579

13/03/2017

50.00

00064523411468

MARIA DO SOCORRO ALVES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000564

13/03/2017

765.00

23713948000190

ROBSON ROGERIO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NF DE N°013367 DESTINADOS A DOAÇÃO A TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000560

13/03/2017

190.00

09197203000194

FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE N°000.035.297

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000584

13/03/2017

2200.00

00007635419404

ANTONIO CAVALCANTE MOURA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORAÇAÕ DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000569

13/03/2017

2800.00

00004183219493

AILTON PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJV-5697 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000588

14/03/2017

360.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR MF235, CONF. NF DE N°2240.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000593

14/03/2017

120.00

03571316000121

JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE UM ROUNDUP ORIGINAL 5 LTS, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.386, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000586

14/03/2017

12107.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000589

14/03/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000590

14/03/2017

1500.00

00028845480410

MANOEL LUCAS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO CAMINHÃO FORD 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB, CONF. NF DE N°2262.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000591

14/03/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000585

14/03/2017

5896.00

10672516000136

PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N°256.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000592

14/03/2017

850.00

00006890378725

MAURICIO CAVALCANTE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-5440, OGC-5159 E NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. NF DE N°002265.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000587

14/03/2017

459.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000598

15/03/2017

195.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000594

15/03/2017

5646.59

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2483 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000595

15/03/2017

2769.45

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2482 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022017

0000596

15/03/2017

2693.50

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONF. NF DE N°2485 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000597

15/03/2017

9617.85

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE N°2481

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000601

15/03/2017

40.00

00008779425445

SEVERINA MARIA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000602

15/03/2017

40.00

00004570779484

MARIZA COSTA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000603

15/03/2017

80.00

00005008134426

JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000604

15/03/2017

40.00

00008869046419

ALINE LOURENÇO GALDINO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000600

15/03/2017

3500.00

00040022162844

LEANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTAODS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000599

15/03/2017

390.00

00047366168491

LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000605

16/03/2017

40.00

00006617698444

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000606

16/03/2017

70.00

00003956139496

MANOEL PAULO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000607

16/03/2017

50.00

00008736328421

JOSELIA DA SILVA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000608

16/03/2017

40.00

00009787931452

DULLY RAFAELLE DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000609

16/03/2017

195.00

00007308687457

IVONE FLORENTINO DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000610

16/03/2017

40.00

00075310457453

GERALDO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000611

16/03/2017

50.00

00071191218473

RAMIRA CIRILO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000612

16/03/2017

40.00

00004650877440

ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000613

16/03/2017

40.00

00009210527747

MARIA JOSE DA SILVA URBANO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000615

16/03/2017

100.00

00003716052450

MARIA DE FATIMA HERCULANO GUEDES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000616

16/03/2017

50.00

00098235630478

MARIA FERREIRA MENDES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000617

16/03/2017

80.00

00009807379407

MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000614

16/03/2017

1150.00

17253595000190

ESTELA MOISES MENESES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MENUNTAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°45.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000619

17/03/2017

1100.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJAO DE 13 KG DE BUTANO CONSTANTES NA NOTA FISCAI DE N°000.003.554 ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000621

17/03/2017

290.83

14004180000194

TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OGE-5440, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°1003392 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000622

17/03/2017

161.50

11515683000136

MEIRELES E FERNANDES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO NO VEICULO TIPO DOBLO OFC-6838, CONF. NOTA FISCAL DE N°1000139

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000623

17/03/2017

412.00

11515683000136

MEIRELES E FERNANDES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO NO VEICULO TIPO DOBLO OFC-6838, CONF. NOTA FISCAL DE N°364 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000626

17/03/2017

400.00

18640044000141

ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE N°002894

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000618

17/03/2017

6000.00

17306039000134

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000303 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000624

17/03/2017

50.00

00010284092495

ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000625

17/03/2017

195.00

00070275622436

JOCLECIA DE LIMA LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000620

17/03/2017

250.00

25343967000105

JOSÉ EUDENISSOM CORREIA LINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FAIXAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.163 DESTINADOS A FESTIVIDADE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADAS NO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0000652

20/03/2017

1050.00

00003595535405

JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA MULHER REALIZADA NO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°2899.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000632

20/03/2017

6793.80

05611263000150

SP UTILIDADES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.004.196.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000628

20/03/2017

2956.36

00853492000168

CLINICA DOM RODRIGO LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFAOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000640

20/03/2017

1030.70

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. 02/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000641

20/03/2017

1030.70

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL COMISSIONADO. 02/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000645

20/03/2017

140.00

00055230164468

EMILIA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UM) GAS COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000647

20/03/2017

300.00

00006821919496

PAULO SERGIO VICTOR DE SOUTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000646

20/03/2017

600.00

00063202450425

SEVERINO PEDRO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000653

20/03/2017

300.00

13667645000124

LUIS CARLOS MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REF. A MANUNTENÇÃO DA REPETIDORA LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000659

20/03/2017

210.00

10870447000175

DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.972 DESTINADOS A LIMPEZAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000643

20/03/2017

291.00

70111257000287

IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ESTADIO O GILBERTÃO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO CUITEGI-PB, CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.001.160

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000649

20/03/2017

300.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM JOGO COM A PORTUGUESA DE CACHOEIRA DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000654

20/03/2017

850.00

00060083808434

JOAO LOPES MACIEL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO/TANQUE, PLACA-BWI-0499/PB, EM 02(DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE MARI.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000656

20/03/2017

836.00

10759850000121

SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUNENTAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°000.014.747.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000657

20/03/2017

1063.80

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 15 (QUINZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000660

20/03/2017

100.00

00008831210424

FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA MQUINA AGRICOLA PÁ MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000663

20/03/2017

1141.00

08354961000106

N. MARQUES & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.896 DESTINADA AO MOTO TIPO BROS, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000638

20/03/2017

4785.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE/ELETIVOS 02/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000637

20/03/2017

9742.48

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/COMISSIONADO 02/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000639

20/03/2017

652.92

00662270000320

INMETRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000644

20/03/2017

195.00

00018152775487

EDNALDO PAULO LINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000648

20/03/2017

1350.00

00035994606472

GERSON ARAUJO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000650

20/03/2017

655.00

13707043000153

WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGENS DO VEICULOS A DISPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°2896.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000661

20/03/2017

625.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. NF DE N°1001451 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000662

20/03/2017

625.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. NF DE N°1001452 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000629

20/03/2017

0.41

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 10879-0 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000634

20/03/2017

88.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS EM C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000651

20/03/2017

267.00

14334266000185

EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA TESOURARIA QUE PRESTARAM HORA EXTRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE N°2895

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000627

20/03/2017

3010.66

04120340000107

FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.004.259 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0000630

20/03/2017

6394.45

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N° 14556.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000631

20/03/2017

4400.00

00089373820400

ANTONIO CANDIDO DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000633

20/03/2017

3233.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA HIV-1078, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.805

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000635

20/03/2017

4290.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/MDE COMISSIONADO E CONTRATO 02/2017, CONF. GPS ANEXAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000636

20/03/2017

3614.82

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40% COMISSIONADO, CONTRATO E FEB 60% COMISSIONADO REF. COMPETENCIA: 02/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000642

20/03/2017

390.00

00002769586408

MICHELLINE PAULINO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIAR DE I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL, NO CNETRO DE FORMAÇÕ PARA PROFESSORES "PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000655

20/03/2017

2534.50

02762939000119

AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.

Valor empenhado nesta data para Pagamento ref. a quitação das notas fiscais nsº 000.001.535,000.001.536,000.001.538 e 000.001.539 anexas ref. a peças mecânicas para os veículos Ônibus de placa: HVI-1078, NQC-9155,OGE-5440.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000658

20/03/2017

334.00

08298013000109

BANDEIRANTES COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.937 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA CRECHE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000664

20/03/2017

5851.30

17271700000113

CENTRAL DA MADEREIRA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.311.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000665

20/03/2017

120.00

12569751000102

KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUNTENÇÃO DESTINADO A CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.157.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000666

22/03/2017

270.00

00007797913471

ANDRÉ GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PODAGEM DE ARVORES DA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000667

23/03/2017

500.00

18561567000100

REGINA CELI ESPINOLA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF NF EM ANEXO DE N°16712.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000668

27/03/2017

200.00

00070338527460

JOSE AILTON DA SILVA PROCÓPIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000669

27/03/2017

265.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO REF. CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000671

27/03/2017

258.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000670

27/03/2017

430.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA ESPORTIVO PARA A 3° RODADA PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000672

27/03/2017

350.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DEPESAS DA FINAL DA COPA RURAL DO INTERIOR NO SILVIO PORTO EM GUARABIRA-PB ENTRE GREMIO DE CUITEGI E CONFIANÇA DE JACARAU NO DIA 26/03/2017 AS 16HRS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000673

27/03/2017

300.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A 3° RODADA PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REPRESENTANDO A COPA CULTURA,REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000674

27/03/2017

4000.00

27238826000140

SIMÃO JOSE DOS SANTOS MEI

Valor empehado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de retelhamento, troca de piso, reboco das paredes, conserto da calçada, e reforma do gesso da Pré-escola JK localizada no bairro do Cruzeiro.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000675

28/03/2017

833.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°10196 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000677

28/03/2017

90.00

00092800360410

SEVERINA AVELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000682

28/03/2017

833.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°10200 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000678

28/03/2017

680.00

22312523000106

ANA PAULA DE ARAUJO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000679

28/03/2017

2377.54

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRATOS REF. A COMP. 02/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000680

28/03/2017

834.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE N°10224.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000681

28/03/2017

1000.00

27238826000140

SIMÃO JOSE DOS SANTOS MEI

Valor empenhado nesta data para Pagto ref. a serviços prestados de retelhamento, reboco das paredes da escola Carolina de Farias localizada no Sítio Palmeira, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000676

28/03/2017

833.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET L E M TELECOM NOS PONTOS DO CRAS, IGD E SCFV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONF NOTA FISCAL DE N°10195.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000684

29/03/2017

390.00

00002853243494

GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000685

29/03/2017

4000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXA DE N°S 1008193

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000683

29/03/2017

195.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA PARA TESOUREIRO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000696

30/03/2017

5513.32

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000697

30/03/2017

10395.43

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000698

30/03/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000727

30/03/2017

1.13

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C ICMS EXPORTAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000734

30/03/2017

100.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 12413-3 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000691

30/03/2017

9385.61

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000692

30/03/2017

4100.51

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000693

30/03/2017

7449.15

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CAMARA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000694

30/03/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000695

30/03/2017

5187.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000715

30/03/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000732

30/03/2017

19017.17

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APORTE PREVIDENCIÁRIO DO EXERCICIO DE 2014 CONF. GUIA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000733

30/03/2017

7960.28

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APORTE PREVIDENCIÁRIO DO EXERCICIO DE 2015 CONF. GUIA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000686

30/03/2017

200.00

01995578000198

GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER 3510C CHIPS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.930 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000716

30/03/2017

17089.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000717

30/03/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE-EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000718

30/03/2017

14992.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/CONTRATO DO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000719

30/03/2017

45326.46

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000720

30/03/2017

18996.09

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADO DO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000721

30/03/2017

211944.87

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/ EFETIVO DO MES DE MARÇO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000722

30/03/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000723

30/03/2017

2811.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000728

30/03/2017

34482.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/CONTRATO DO MES DE MARÇO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000730

30/03/2017

26.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DA C/C DESTA EDILIODADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000731

30/03/2017

17.60

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA A DOC/TED NA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000735

30/03/2017

1416.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2017 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000688

30/03/2017

2613.49

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000689

30/03/2017

5435.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000690

30/03/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000699

30/03/2017

7412.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000713

30/03/2017

1000.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/CONTRATOREF. AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000687

30/03/2017

560.00

07228268000124

JOSILENE TRAJANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS (PADRÕES DE FUTSAL) COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, CONF. NOTA FISCAL DE N°013478

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000706

30/03/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000707

30/03/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000711

30/03/2017

29827.54

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000712

30/03/2017

2125.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000714

30/03/2017

9533.08

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000700

30/03/2017

4216.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000701

30/03/2017

7027.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000702

30/03/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000703

30/03/2017

5622.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E MPREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000724

30/03/2017

4274.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000725

30/03/2017

3174.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONTRATO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000726

30/03/2017

4474.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000729

30/03/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000710

30/03/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000708

30/03/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000709

30/03/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000704

30/03/2017

7741.28

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000705

30/03/2017

8171.33

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000736

31/03/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 38336-8 DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000737

31/03/2017

35.20

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 38333-3 DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000740

31/03/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 38227-9- DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000738

31/03/2017

52.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000739

31/03/2017

80.04

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 10879-0 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000741

31/03/2017

4133.50

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000748

03/04/2017

2230.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.732 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000754

03/04/2017

724.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DO MÊS DE MARCO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000743

03/04/2017

4000.00

23407523000152

J E D ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONT.LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVA AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) E PNATE ( PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANPORTE ESCOLAR NO SIGPC DO FNDE RELATIVAS AO EXERCICIO 2016 E OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO ENSINO VINCULADOS AO FNDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°19.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000744

03/04/2017

17833.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, REF. AS NOTAS FISCAIS DE N°0.000.002.734,000.002.733, 000.002.739, 000.002.738, 000.002.737, 000.002.736, 0.000.002.736, 0.000.002.747, 0.000.002.748 DESTINADO AOS VEICULOS, UNO PLACA NPY-7636, DOBLO OFC-6838, OGC-5159, ONIBUS HVI-1078, ONIBUS DE PLACA NQC-9155, OGE-5440, NQC-8235, MXT-1096 VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000751

03/04/2017

5646.59

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2485 ANEXA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000756

03/04/2017

59641.29

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA NORMAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 02/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000746

03/04/2017

2261.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.735 DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000747

03/04/2017

2249.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.002.731 DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI FR PLACA MOI-6652 DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012017

0000750

03/04/2017

5400.00

00058429018468

MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000753

03/04/2017

9582.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000742

03/04/2017

150.00

08354961000106

N. MARQUES & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOOS SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°42 PRESTADO NO VEICULO TIPO MOTO TIPO BROS, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000745

03/04/2017

13779.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS DE NS°0.000.002.746, 000.002.745, 000.002.744, 000.002.743, 000.002.742, 000.002.741, 000.000.002.740, DESTINADO AS MAQUINAS AGRICICOLAS: PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, TRATOR, CAÇAMBA, NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000752

03/04/2017

2578.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS E SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000749

03/04/2017

17.60

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000755

03/04/2017

88.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA A SEREM DESCONTADAS NAS C/C FMAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000757

04/04/2017

2300.00

18602831000107

JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA EMASSAMENTO E ABERTURA DE LETREIROS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000758

04/04/2017

47680.40

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA NORMAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 03/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000759

04/04/2017

17084.35

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA NORMAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 02/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000760

04/04/2017

530.00

00002452599450

JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000761

04/04/2017

1328.24

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042017

0000765

06/04/2017

3000.00

17306039000134

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS MARÇO/2017, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000304 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000762

06/04/2017

480.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAN TL75, CONF. NF ELETRONICA DE N°2261.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000763

06/04/2017

1020.00

17911208000165

JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENRO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINIAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°682 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000772

07/04/2017

1200.00

00018185320420

ADEILTON ROSA ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000768

07/04/2017

1084.00

19406706000186

MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO CONF. NOTAS FISCAIS DE N°000.000.013 E 000.000.012, DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL(INTER DA CHÃ DO BODEIRO) E CAMISAS PARA A 1°MARATONA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000769

07/04/2017

1418.40

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 19(DEZENOVE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO

CONST. DE POÇOS ARTESIANOS E/OU AMAZONAS E PEQUENOS AÇUDES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000012016

0000771

07/04/2017

7074.28

25080477000155

LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - EIRELI

00004201

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012017

0000773

07/04/2017

3500.00

00046830804434

ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0000766

07/04/2017

2999.89

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°14718, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000764

07/04/2017

700.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0000767

07/04/2017

9201.63

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°14715 DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052017

0000770

07/04/2017

1599.09

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°14716 DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0000774

10/04/2017

732.50

10655938000101

CAVALCANTE & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000010224, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000823

10/04/2017

1000.00

27238826000140

SIMÃO JOSE DOS SANTOS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE RETELHAMENTO, REBOCO E PINTURA DO PREDIO DO SCFV LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002085

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000785

10/04/2017

390.00

00047366168491

LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0000775

10/04/2017

987.34

10655938000101

CAVALCANTE & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°000010223.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000792

10/04/2017

2700.00

00000802005756

HC PNEUS S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, 02 (DOIS), CAMARA DE AR E PROTETOR TOP TE ARO 20 CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4387 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000820

10/04/2017

400.00

27220694000129

ERALDO RODRIGUES DOS SANTOS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA SEC.. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002087.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000832

10/04/2017

160.00

02003922000188

E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°165 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-2155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000835

10/04/2017

594.60

09250267000101

SANTOS TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE N°291 DESTINADOS AO GRUPO CULTURAL DA PAIXÃO DE CRISTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000849

10/04/2017

3300.00

24310057000155

JONAS MENESES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) AR CONDICIONADOS E MANUNTENÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°34 NAS CRECHES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NA CRECHE SEVERINA LUCENA, ESCOLA MUN. JOSE TOMAZ DE AQUINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000850

10/04/2017

2858.00

00010055218407

JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE AVULSA Nº 021430, 021413, 021450, ANEXAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000786

10/04/2017

247.50

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 1 DIARIA E 1/2 PARA SERVIDORA DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000789

10/04/2017

8488.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 05/06 PARCELA DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000848

10/04/2017

1218.02

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DO INSS DA COMP. 02/2017 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022017

0000851

10/04/2017

11000.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PCA 2016 E DO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000791

10/04/2017

1500.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL /2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000811

10/04/2017

1300.00

00008157231485

PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000829

10/04/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO2017 CONF. NF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1001695

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000847

10/04/2017

1460.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR MASSSEY FERGUSSON E TL 75 DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFS ELETRONICAS NSº 2271 E 2272.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000783

10/04/2017

2800.00

00004183219493

AILTON PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJV-5697 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002083

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000776

10/04/2017

300.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A 4°RODADA NO DIA 09/04/2017 PARA TIME DE FUTEBOL GREMIO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000777

10/04/2017

150.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA REALIZADA NO DIA 08/04/2017 PARA O TIME DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CIDADE DE ALAGOINHA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000778

10/04/2017

80.00

00070338527460

JOSE AILTON DA SILVA PROCÓPIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL BAYER DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPEAS NO JOGO COM O SAO PAULO REALIZADO NO DIA 08/04/2017 NO GINASIO DE ESPORTE "O ZENOBÃO" NA CIDADE DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000779

10/04/2017

350.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL GREMIO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DA 3°RODADA DO COPÃO 790 DA RADIO CULTURA JOGO SERÁ REALIZADO EM JUAREZ TÁVORA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000780

10/04/2017

600.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA AS RODADAS DO DIA 01/04/2017 E 09/04/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURAREPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000781

10/04/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTSAL INTER DE CUITEGI QUE FOI REALIZADO NO DIA 01.04.2017 NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBÃO" NA CIDADE DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000834

10/04/2017

621.00

25343967000105

JOSÉ EUDENISSOM CORREIA LINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE TROFEUS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.165 DESTINADOA PREMIAÇÃO DOS TIMES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000787

10/04/2017

81.53

08667024000100

CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PATIO DE EVENTOS CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000788

10/04/2017

2200.00

00007635419404

ANTONIO CAVALCANTE MOURA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORAÇAÕ DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARCO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000790

10/04/2017

15000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000793

10/04/2017

407.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000782

10/04/2017

40.00

00007244294417

REGIANE BERNARDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAR DE AGUADE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000784

10/04/2017

200.00

00009524276488

MATEUS MARTINS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000794

10/04/2017

1465.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000795

10/04/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000796

10/04/2017

100.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000797

10/04/2017

150.00

00011862353492

JAQUELINE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000798

10/04/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000799

10/04/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000800

10/04/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000801

10/04/2017

40.00

00064523411468

MARIA DO SOCORRO ALVES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000802

10/04/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000803

10/04/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000804

10/04/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000805

10/04/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000806

10/04/2017

130.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000807

10/04/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000808

10/04/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000809

10/04/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000810

10/04/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000812

10/04/2017

180.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000813

10/04/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000814

10/04/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000815

10/04/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000816

10/04/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000817

10/04/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000818

10/04/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000819

10/04/2017

130.00

00007513985430

LUCILENE BARBOSA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000821

10/04/2017

100.00

00008485036433

FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000822

10/04/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000824

10/04/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000825

10/04/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000826

10/04/2017

200.00

00009524269430

MARCOS MARTINS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000827

10/04/2017

200.00

00000474028739

JOSE LEITE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000828

10/04/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000830

10/04/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000831

10/04/2017

100.00

00009547008480

ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000833

10/04/2017

120.00

00009904015457

ELIANE GOMES LIMA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000836

10/04/2017

40.00

00008570561407

SEVERINA FIRMINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000837

10/04/2017

40.00

00008045376406

VERA LÚCIA PROCOPIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000838

10/04/2017

200.00

00010447301454

EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000839

10/04/2017

350.00

00005008134426

JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000840

10/04/2017

100.00

00001252715498

JANAINA BERNARDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000841

10/04/2017

40.00

00085329452449

SEVERINA FLORÊNCIO DA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000842

10/04/2017

50.00

00009670919428

GERALDO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000843

10/04/2017

80.00

00008744730470

MARIA JOSÉ DELFINO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000844

10/04/2017

300.00

00070346466431

JOSÉ PAULO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000845

10/04/2017

120.00

00092756565415

ANDREIA GOMES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000846

10/04/2017

120.00

00010192545485

GARDENIA GOMES LEANDRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000092017

0000852

10/04/2017

2925.00

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1170 (UM MIL CENTO E SETENTA REAIS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 00211514 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000853

11/04/2017

1140.00

05316165000190

MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000854

11/04/2017

40.00

00003779387425

REGINALDO HERCULANO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000855

11/04/2017

200.00

00091786355434

LUZINETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000856

11/04/2017

40.00

00007765170406

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000857

11/04/2017

60.00

00006642562445

SILVANIA HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000858

11/04/2017

50.00

00091786916487

JOSEFA MENDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000859

11/04/2017

60.00

00001168879400

MARINALVA FRANCISCA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000860

11/04/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000861

11/04/2017

40.00

00006592175460

MARLENE SIMÃO JUSTINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000862

11/04/2017

40.00

00012097180736

VERA LUCIA DE VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE O MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000863

11/04/2017

40.00

00071412281440

IZAIAS BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000864

11/04/2017

50.00

00002616040743

TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000865

11/04/2017

50.00

00009032530461

JOSIANE FELIX DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000866

11/04/2017

40.00

00005775770420

MARIA CIRILO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000868

11/04/2017

50.00

00002315245443

EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000869

11/04/2017

40.00

00001522423419

MARIA DAS DORES DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000870

11/04/2017

50.00

00095155821487

MARIA DAS NEVES SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000879

11/04/2017

360.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.598 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000867

11/04/2017

921.96

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000876

11/04/2017

120.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTSA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KB DE GÁS DE COZINHA GLP CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.597 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000871

11/04/2017

2594.04

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONF. GUIAS ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000872

11/04/2017

106.51

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONF. GUIAS ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000873

11/04/2017

11550.00

21473891000173

COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTAS FISCAIS DE N°000.000.079, 000.000.062, 000.000.061, 000.000.060 DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000874

11/04/2017

1000.00

27238826000140

SIMÃO JOSE DOS SANTOS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A MANUNTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO 04(QUATRO) RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PREDIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2086.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000875

11/04/2017

1200.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJAO DE 13 KG DE BUTANO CONSTANTES NA NOTA FISCAI DE N°000.003.596 ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0000877

11/04/2017

32669.18

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE PROINFANCIA REF. A 5ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40042 ANEXA.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0000881

11/04/2017

10541.42

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.294 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000878

11/04/2017

120.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTSA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KB DE GÁS DE COZINHA GLP CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.599 DESTINADOS AO CENTRO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000880

11/04/2017

325.80

24216756000130

PADARIA PAO DE MEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°1094 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000884

12/04/2017

1200.00

17859649000165

ALEX ELETRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000885

12/04/2017

1600.00

00004808008475

MARIA IVONE FABRICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO YAMAHA DE PLACA OGF-5144/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2089.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000888

12/04/2017

1700.00

00008290418426

LUIZ DE MENDES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPW-9192/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0000891

12/04/2017

5041.65

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.295 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000892

12/04/2017

4207.10

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5154 ANEXA DESTINADOS AO FUNDAMENTAL

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000893

12/04/2017

1402.60

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5155 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000894

12/04/2017

1200.00

00035994215449

MANOEL MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000895

12/04/2017

982.14

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5157 ANEXA DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000896

12/04/2017

402.20

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5156 ANEXA DESTINADOS O EJA DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000897

12/04/2017

945.00

00002862371483

JOSE LUCIO AMARO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQC-8235, HVI-1078 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-9155, OGE-5450, OGC-5159 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000898

12/04/2017

2601.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.769 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000889

12/04/2017

45.00

00003576349421

PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A MEIA CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000883

12/04/2017

660.00

27370484000117

ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000887

12/04/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000890

12/04/2017

1500.00

00028845480410

MANOEL LUCAS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO CAMINHÃO FORD 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB, CONF. NF DE N°2096.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000142017

0000882

12/04/2017

35600.00

01511184000117

FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE4.000,00 KG DE PEIXE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DA SEMANA SANTA CONF.NOTA FISCAL DE N°359259

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000886

12/04/2017

360.00

00002427752410

SEVERINO PAULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000907

17/04/2017

600.00

13755177000140

JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRAÇAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N2101.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000903

17/04/2017

300.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A 5°RODADA NO DIA 15/04/2017 PARA TIME DE FUTEBOL GREMIO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000905

17/04/2017

350.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL GREMIO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO COM BOCA JR. DA 5° RODADA DO COPÃO 790 DA RADIO CULTURA JOGO SERÁ REALIZADO EM ITATUBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000906

17/04/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO DA 5° RODADA PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA X SPORT DE RIACHÃO DO POÇO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000908

17/04/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI X CORITIBA DE ITATUBA PELA 5° RODADA DA COPA 790 RADIO CULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000899

17/04/2017

200.00

10759850000121

SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUNENTAÇÃO DO VEICULOTRATOR NEW ROLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°000.014.866

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000901

17/04/2017

2664.14

04866656000223

GAMA DIESEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO REF. AQUISIÇÕES DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°34115, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000909

17/04/2017

1335.86

04866656000223

GAMA DIESEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°1005979 NO VEICULO TIPO CAÇAMBA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000900

17/04/2017

1335.00

17911208000165

JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENRO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS A QUADRA POLILESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONF. NF DE N°736

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000902

17/04/2017

850.00

21850820000142

ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGEMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUNTENÇÃO DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0000904

17/04/2017

2000.00

00010525655492

JOÃO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPOTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2094

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000910

17/04/2017

196.00

13240426000164

ELCIA SADI BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE TINTAS CONSTATE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.898 ANEXA DESTINADAS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DE CUITEGI.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022017

0000911

18/04/2017

2376.40

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONF. NF DE N°2525 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0000916

18/04/2017

1400.00

00010592136485

JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002117

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000914

18/04/2017

440.00

07414971000127

THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°1153 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0000915

18/04/2017

3500.00

00040022162844

LEANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°002100 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0000912

18/04/2017

2010.09

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°2524 DESTINADO AO CENTRO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022017

0000913

18/04/2017

743.81

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. NOTA FISCAL DE N°2526 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000917

18/04/2017

430.00

00000021109460

FERNANDO ANTONIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR EM EVENTO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000918

18/04/2017

215.00

00007427570480

TIAGO DE SOUSA XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR EM EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000919

18/04/2017

202.50

00003268976409

ROSALI GOMES DE CARVALHO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A PSICOLOGA DO CRAS CUSTEAR DEPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO CONEGEMAS NORDESTE REALIZADO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000920

18/04/2017

390.00

00085473790453

DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CUSTEAR DEPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO CONEGEMAS NORDESTE REALIZADO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000921

20/04/2017

160.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000922

20/04/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

Pagamento ref. a concessão de uma ajuda financeira de patrocínio esportivo da 6ª rodada no dia 23/04/2017 para o Time de Futebol Cruzeiro da Malhada para custear despesas para participar da Copa Cultura representando o município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000923

20/04/2017

150.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA PARA O TIME DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000924

20/04/2017

350.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL GREMIO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 6ª RODADA DA COPA 790 CULTURA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000925

20/04/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI PELA 6° RODADA DA COPA 790 RADIO CULTURA QUE SERÁ NO DIA 22/04/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Sem Licitação

000000000

0000926

20/04/2017

980.00

11938541000262

EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (FILIAL)

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES INDUSTRIAL MASTER CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.195 ANEXA DESTINADOS AOS SOPÕES: SANTO ANTÔNIO E ROBERTO PAULINO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000927

20/04/2017

20.00

11938541000262

EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (FILIAL)

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MANGEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.195 ANEXA DESTINADOS AOS SOPÕES: SANTO ANTÔNIO E ROBERTO PAULINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000931

24/04/2017

390.00

00099199793415

MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA SUDENE REPRESENTNADO O MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000928

24/04/2017

979.01

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV, CONFORME DEBITOS NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000929

24/04/2017

52.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 10879-0 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000930

24/04/2017

8.80

08667024000100

CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PATIO DE EVENTOS CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000932

26/04/2017

60.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND TL75, CONF. NF ELETRONICA DE N°000.002.284 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000933

26/04/2017

200.00

10759850000202

SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (RETENTOR) PARA A MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.014.903 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0000934

27/04/2017

3500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DOS MÊS DE ABRIL/2017,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008521 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000961

28/04/2017

3449.85

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000962

28/04/2017

9855.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000963

28/04/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000994

28/04/2017

4171.55

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000950

28/04/2017

2287.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.780 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000956

28/04/2017

8715.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000957

28/04/2017

8812.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/COMISIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000958

28/04/2017

4343.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ EFETIVO COMISIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000959

28/04/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000960

28/04/2017

7496.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ EFETIVO CAMARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000935

28/04/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DA C/C 1415-X DESTA EDILIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000936

28/04/2017

2134.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.796 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000937

28/04/2017

2233.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.795 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000944

28/04/2017

2217.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.787 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000945

28/04/2017

2288.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.786 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC- 9155/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000946

28/04/2017

2163.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.785 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ LOCADO DE PLACA MXT-1097/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000947

28/04/2017

2256.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.784 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000948

28/04/2017

2401.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.781 ANEXA DESTINADA AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000949

28/04/2017

2587.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.782 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPY -7336/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000966

28/04/2017

45666.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000967

28/04/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000968

28/04/2017

48589.42

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000969

28/04/2017

18740.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/CONTRATO DO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FOPAG ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000970

28/04/2017

169439.53

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000971

28/04/2017

22988.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/CONTRATO DO MES DE ABRIL/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000989

28/04/2017

1400.00

17180385000119

ANTONIO DA SILVA INACIO

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a quitação da nota fiscal nº 000.000.012 anexa ref. a aquisição de 02 (duas) baterias para o veiculo Ônibus de palca NQC-9155/PB da Sec. de Educação para transportes de alunos.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000992

28/04/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000993

28/04/2017

1702.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/2017 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000938

28/04/2017

2406.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.794 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-2276/PB DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000939

28/04/2017

2067.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.793 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000940

28/04/2017

1545.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.792 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA AGRICOLA MOTORNIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000941

28/04/2017

2521.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.791 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000943

28/04/2017

1683.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.788 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75 DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000964

28/04/2017

7412.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000965

28/04/2017

1000.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/CONTRATOREF. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000990

28/04/2017

2185.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DIESEL B S10 REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.789 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000953

28/04/2017

1568.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000954

28/04/2017

5685.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONAOD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000955

28/04/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000982

28/04/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000983

28/04/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000942

28/04/2017

1840.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MMZ-8230 LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.790 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000986

28/04/2017

30890.49

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000987

28/04/2017

2125.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000988

28/04/2017

10121.06

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000951

28/04/2017

2272.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.779 DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000952

28/04/2017

2215.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.783 DESTINADO AO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7085/PB DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000972

28/04/2017

4616.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000973

28/04/2017

7177.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000974

28/04/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000975

28/04/2017

4685.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E MPREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000976

28/04/2017

4474.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PBFI/CRAS CONTRATO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FOPAG ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000977

28/04/2017

3174.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONTRATO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000978

28/04/2017

4274.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000979

28/04/2017

7741.28

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000980

28/04/2017

7005.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000981

28/04/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES BENF PREVIDENCIARIO DO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000984

28/04/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000991

28/04/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000985

28/04/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000998

02/05/2017

500.00

02762939000119

AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNCIAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.681 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB DO PROGRAMA IGD.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001001

02/05/2017

200.00

00007793066430

JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001012

02/05/2017

4500.00

00003017452425

KLEBER SA DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRA DE EVENTOS NESTA CIDADE, CONFORME NFS AVULA N.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001005

02/05/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO, JOGO REALIZADO NO DIA 29/04/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001006

02/05/2017

150.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A 3° RODADA DA COPA PARAIBA REALIZADA PARA O TIME DE FUTEBOL INTER DE CUITEGI X CHELSER DE GUARABIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR REPRETENDANDO O MUNICIPIO NA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001007

02/05/2017

120.00

00070338527460

JOSE AILTON DA SILVA PROCÓPIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL BAYER DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPEAS NO JOGO COM O ARENA REALIZADO NO DIA 08/04/2017 NO GINASIO DE ESPORTE "O ZENOBÃO" NA CIDADE DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001008

02/05/2017

320.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA PARA O TIME DE FUTSAL REDE PARAIBA E BOCA JR PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001009

02/05/2017

1000.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA AS INSCRIÇÕES DOS TIMES:GREMIO/FLUMINENSE/CRUZEIRO DA MALHADA/CRUZEIRINHO NA COPA CULTURA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001010

02/05/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUFA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE X CRUZEIRINHO, JOGO REALIZADO NA MALHADA DA COPA 790 RADIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000996

02/05/2017

1099.19

04581966000110

MDM VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA E BRASILIA XJOÃO PESSOA PARA O PREFEITO PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO/2017 REPRESENTNADO O MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO

CONST. DE POÇOS ARTESIANOS E/OU AMAZONAS E PEQUENOS AÇUDES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000012016

0001002

02/05/2017

14907.56

25080477000155

LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - EIRELI

00004201

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0000995

02/05/2017

49922.23

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40046 ANEXA.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000999

02/05/2017

418.00

02762939000119

AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNCIAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.680 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001013

02/05/2017

5545.50

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NºS 5190, 5191 E 5192 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLAR E CRECHE DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042017

0000997

02/05/2017

3000.00

17306039000134

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS ABRIL2017, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000305 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001011

02/05/2017

3000.00

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001000

02/05/2017

1400.00

00002534591410

HELIO VIANA DE OLIVEIRA

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de viagens em veiculo Moto Honda CG 150 de placa OFE-1826/PB a disposição da Sec. de Finanças Setor da Tesouraria nos meses de fevereiro e março/2017, conf. nota fiscal de serviços nº2134 anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001003

02/05/2017

330.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001004

02/05/2017

195.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001072

09/05/2017

986.00

14334266000185

EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA TESOURARIA QUE PRESTARAM HORA EXTRA RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE N°2153

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012017

0001068

09/05/2017

3500.00

00046830804434

ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°2154.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001067

09/05/2017

1050.00

00010525655492

JOÃO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPOTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRILDE 2017,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2149.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001069

09/05/2017

1100.00

16781733000140

GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE TENDAS E SOM DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER CONF. NOTA FICAL DE N°000109.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001070

09/05/2017

1440.00

00007200573450

EDNALVA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DA SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2150.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001075

09/05/2017

350.00

00006109112445

DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MODELO A PARTI DE 2000 PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2152.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001076

09/05/2017

700.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001077

09/05/2017

880.00

00007114431490

MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANA MARIA DA SILVA E JOSIVALDO ALBUQUERQUE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO DA MANHA E TARDE NO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2151.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001081

09/05/2017

900.00

00004808008475

MARIA IVONE FABRICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENRO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO YAMAHA DE PLACA OGF-5144/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001083

09/05/2017

900.00

27228846000130

ALESON PEQUENO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DAS ESCOLAS JK , CRECHE SEVERINA LUCENA, NAZINHA MADRUGA, MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADAS NESTE MUNICIIO, CONF NF ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001084

09/05/2017

850.00

21850820000142

ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGEMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUNTENÇÃO DIVERSAS ESCOLAS, PRÉ ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001085

09/05/2017

1200.00

17859649000165

ALEX ELETRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUNTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, JOSE TOMAZ DE AQUINO, HILDA NEVES, MOACIR DE ALBUQUERQUE, NAZINHA MADRUGA, ESTELINA LEOPOLDINA CONF. NF. DE SERVIÇO DE N°0003458.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001087

09/05/2017

5440.00

26024623000198

JUNIOR AVELINO ESTEVÃO

VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE GESSO NAS ESCOLAS ESTELINA LEOPOLDINA (140 MTS). JK (70 MTS) E CAROLINA DE FARIAS (110 MTS), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°15.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001088

09/05/2017

1101.00

01713622000120

ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DIVERSAS LAMPADAS CONF. NOTA FISCAL DE N° 000.001.841 DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022017

0001091

09/05/2017

974.66

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2546 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001092

09/05/2017

3705.65

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE N°2545 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001045

09/05/2017

740.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃSO DE CÂMARAS DE AR E VALVULAS DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.422 ANEXA PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001071

09/05/2017

390.00

00002853243494

GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001082

09/05/2017

90.00

00054230209487

MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO 1°SEMINARIO DO TCE-PB NO DIA 12/05/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001074

09/05/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001086

09/05/2017

1500.00

21850820000142

ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°0003459

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001016

09/05/2017

1001.40

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5189 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001017

09/05/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001018

09/05/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001019

09/05/2017

80.00

00097803553400

GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001020

09/05/2017

40.00

00070159174406

DIJANETE FERREIRA DIOGO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001021

09/05/2017

40.00

00013041624435

MARIA DO ROSARIO CIPRIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001022

09/05/2017

80.00

00008563939408

JOSIANA COUTINHO RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001023

09/05/2017

100.00

00008717238404

JOSIEL BASTISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001024

09/05/2017

120.00

00097811467453

MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001025

09/05/2017

60.00

00004998108484

ALEXSANDRA ROSA DE OLIVEIRA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001026

09/05/2017

80.00

00070546218407

LUIS DA SILVA VIRGINIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001027

09/05/2017

60.00

00009930135464

JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001028

09/05/2017

100.00

00011107945410

VERONICA CELESTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001029

09/05/2017

40.00

00010920033474

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001030

09/05/2017

80.00

00001401609490

MARIA CELESTE DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001031

09/05/2017

60.00

00095355308449

MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001032

09/05/2017

40.00

00010759763402

JOAO PAULO ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001033

09/05/2017

40.00

00010459842480

OZANA SABINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001034

09/05/2017

80.00

00006022110424

ANA MARIA FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001035

09/05/2017

60.00

00001633196429

JOANA DARC FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001036

09/05/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001037

09/05/2017

100.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001038

09/05/2017

150.00

00011862353492

JAQUELINE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001039

09/05/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001040

09/05/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001041

09/05/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001042

09/05/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001043

09/05/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001044

09/05/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001046

09/05/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001047

09/05/2017

130.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001048

09/05/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001049

09/05/2017

180.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001050

09/05/2017

100.00

00009547008480

ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001051

09/05/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001052

09/05/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001053

09/05/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001054

09/05/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001055

09/05/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001056

09/05/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001057

09/05/2017

120.00

00009904015457

ELIANE GOMES LIMA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001058

09/05/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001059

09/05/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001060

09/05/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001061

09/05/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001062

09/05/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001063

09/05/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001064

09/05/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001065

09/05/2017

130.00

00007513985430

LUCILENE BARBOSA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001066

09/05/2017

100.00

00008485036433

FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000092017

0001073

09/05/2017

3850.00

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1540(UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 028659 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001078

09/05/2017

300.00

00003468474431

JOELMA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENRO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001079

09/05/2017

140.00

00006617698444

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001080

09/05/2017

100.00

00004282316403

GERALDINA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001089

09/05/2017

1800.00

05316165000190

MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000022017

0001093

09/05/2017

5801.30

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2543 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001014

09/05/2017

2330.10

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5194 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001015

09/05/2017

535.42

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5193 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001090

09/05/2017

980.75

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°2544 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001097

10/05/2017

1300.00

00004585273433

FABIANO FRANCISCO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDAE HUMANA, AÇÃO SOCIAL E OUTRAS CAUSAS DE CUNHO FAMILIAR QUE VENHAM A SURGIR NO DECORRER DA PRESENTE GESTÃO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001101

10/05/2017

4168.89

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL COMISSIONADO, CONTRATO E CRAS, REF. A COMPETENCIA: 03/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001106

10/05/2017

180.00

00002427752410

SEVERINO PAULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001110

10/05/2017

1236.84

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. 03/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001113

10/05/2017

221.00

12619508000151

LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FLIZ NOS DIAS 10 E 11/05/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001094

10/05/2017

1300.00

00075316919491

JOSÉ MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF, AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGENS EM VEICULO CAR/CAMINHAO VW 6.8 DE PLACA KQE-1972/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES QUE ESTÃO SENDO REFORMADAS NO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001104

10/05/2017

3500.00

00040022162844

LEANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE N° DE N°002156 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001111

10/05/2017

4785.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE/ELETIVOS 03/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001095

10/05/2017

3000.00

09175773000183

ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°196

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001096

10/05/2017

19906.25

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60%, 40% E MDE (COMISSIONADO E CONTRATO), REF. A COMPETENCI: 03/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0001098

10/05/2017

27691.03

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 40048 ANEXA, CONF. CONTRATO TP 000062/2016 E TP 00004/2015.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001099

10/05/2017

2200.00

00089373820400

ANTONIO CANDIDO DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE ABRIL 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001100

10/05/2017

1200.00

00001111966478

REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001108

10/05/2017

4000.00

03581177000117

INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONF. NOTA FISCAL NFE Nº 000.000.996 ANEXA.

20042016

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001109

10/05/2017

3410.50

00010055218407

JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001114

10/05/2017

2050.00

07960760000190

GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°606.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001102

10/05/2017

1300.00

00008157231485

PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001112

10/05/2017

12299.50

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS - COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP. 03/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001103

10/05/2017

4953.56

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DO INSS DA COMP. 03/2017 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001105

10/05/2017

5500.00

00008693609491

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE N°002146.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001107

10/05/2017

1400.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001118

11/05/2017

800.00

18640044000141

ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017 REF A NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001115

11/05/2017

1100.00

19271716000151

ANTONIO RODRIGUES SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF, AOS SEVIÇOS PRESTADO COMO MECANICO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVÇODE N°6

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001117

11/05/2017

3750.00

00060083808434

JOAO LOPES MACIEL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA BWI-0499 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS TRANSPOTANDO LIXO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°3461.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001116

11/05/2017

200.00

00010097030481

ALINE GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001119

11/05/2017

150.00

00071247782476

ANDREIA SANTANA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001120

11/05/2017

100.00

00003091050483

MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS DIAS

VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATUERAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001138

12/05/2017

150.00

00008583649480

JOSE SERGIO DE ARAUJO DUTRA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001144

12/05/2017

2100.00

27590297000149

JOSE DE SOUZA SILVA MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA, ABERTURA DE LETREIRO E RETELHAMENTO DOS PREDIOS DOS SOPOES CONJUNTO ROBERTO, SITIO MALHADA, SANTO ANTONIO E CRUZEIRO CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTE EDILIDA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003468 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001150

12/05/2017

120.00

00010192545485

GARDENIA GOMES LEANDRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001151

12/05/2017

120.00

00092756565415

ANDREIA GOMES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001160

12/05/2017

180.00

00030846014882

ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO MEIA) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRAS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001162

12/05/2017

3430.00

00045727449472

ORLANDO PEDRO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 (TRINTA E CINCO) HORAS DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM TRATOR MASSEY FERGUSSON NAS LOCALIDADES: SITIO MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA, SITIO IRMÃOS ALEXANDRE, PALMEIRA, PINGA, BARRAGEM E MUCUNÃ, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003475.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001121

12/05/2017

410.00

00030260861855

CESAR ALEX GOMES SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO COM REFRIGERANTES) PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE PRESTARAM HORA EXTRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003463

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001170

12/05/2017

749.89

04581966000110

MDM VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA E BRASILIAXJOÃO PESSOA PARA O PREFEITO PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO/2017 REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001124

12/05/2017

360.00

00005853908430

ADRIANO LUIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 DE PLACA HVC-7829/PB, TRANSPORTANDO CARNES DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PUBLICO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003465

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001126

12/05/2017

400.00

13667645000124

LUIS CARLOS MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REF. A MANUNTENÇÃO DA REPETIDORA LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇON°003469

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001127

12/05/2017

300.00

00063202450425

SEVERINO PEDRO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZA A RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO - CENTRO- PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012017

0001128

12/05/2017

2700.00

00058429018468

MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 1 HECTARE LOCALIZADA NA FAZENDA CURRAL PICADO ZONA RURAL DE ALAGOINHA PARA DEPOSITO DO LIXO COLETADO NO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Turismo

CIDADE LIMPA

EXEC. DE PROJETOS VOLTADOS AOINCENTIVO DO TURISMO REGIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001130

12/05/2017

2160.10

10283115000194

MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS CONF. NOTA FICAL DE N°000.002.083 DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001122

12/05/2017

300.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 13/05/2017 PARA O TIME DE FUTSAL REDE PARAIBA E BOCA JR PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001131

12/05/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 13/05/2017 DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001132

12/05/2017

600.00

13755177000140

JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003464.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001133

12/05/2017

450.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001134

12/05/2017

350.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL GREMIO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 13/05/2017 DO COPAO DA RADIO CULUTURA COM A SELEÇÃO DE MULUNGU.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001135

12/05/2017

180.00

00070338527460

JOSE AILTON DA SILVA PROCÓPIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL BAYER DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPEAS NO JOGO COM O ARENA REALIZADO NO DIA 13/05/2017 NO GINASIO DE ESPORTE "O ZENOBÃO" NA CIDADE DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001136

12/05/2017

900.00

00092807763472

LUIS DA SILVA CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA INSCRIÇÃO DE 22 (VINTE DOIS) ATLETAS NO CAMPEONATO DE TAEKENDOO QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/05/2017NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001137

12/05/2017

300.00

00004702092405

MANOEL LEITE FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMANETO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATLETA NA CLASSE DE FISICULTURISMO, CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO III CAMPINA CLASSIC DE FISICULTURISMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB REPRESENTANDO O MUNICIPIO ATRAVESDA SEC. DE ESPORTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001148

12/05/2017

200.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 13/05/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTER DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001125

12/05/2017

2200.00

18602831000107

JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOAIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003466.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001141

12/05/2017

3016.00

08785982000186

F. A. SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DOMESTIVOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.428 DESTINADOS AO SORTEIO DOS BRINDES DA FESTA DO DIA DAS MAES A SER REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 14/05/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001142

12/05/2017

2753.00

09266982000132

SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DOMESTICOS CONF. NOTAS FISCAIS DE N°000.018.648, 000.018.649, 000.018.650, 000.018.651, 000.018.652, DESTINADO AO SORTEIO DA FESTA DO DI DAS MÃES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001143

12/05/2017

1930.00

19271716000151

ANTONIO RODRIGUES SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE OA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: NQC-9155, HVI-1078, OGE-1078 E OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE N° 7, 8 E 10.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001145

12/05/2017

2000.00

16781733000140

GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO PARA CELEBRAÇÃO DE MISSA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA CHÃ DO BODEIRO/CUITEGI, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000110.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001152

12/05/2017

1580.00

00070045359407

RICARDO DOS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRSTADO COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA QUARILHA XOTE CAIPIRA PARA APRESENTAÇÃO NO PERIODO JUNINO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003471.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001153

12/05/2017

194.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001154

12/05/2017

2000.00

16781733000140

GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000111, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0001159

12/05/2017

4318.67

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°14904, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃDESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0001161

12/05/2017

860.00

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COPIA E ENCARDENAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°153, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001164

12/05/2017

4613.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDEZ BENZ DE PLACA MXT-1097 REF. A 37(TRINTA E SETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAR DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001169

12/05/2017

1350.10

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5122 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇAÕ ESCOALR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0001172

12/05/2017

944.50

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.297 DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DO PREDIO DA QUADRA POLESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE.

20042016

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001177

12/05/2017

2100.00

00060297565400

JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO , REF AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0001157

12/05/2017

3739.90

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°14903, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001176

12/05/2017

7369.13

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. AO DEBITO DO PASEP E DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ANTERIORES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001129

12/05/2017

4000.00

00018152775487

EDNALDO PAULO LINO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017 CONF. NF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1001772

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001139

12/05/2017

900.00

21660643000131

WESLEY MARQUES RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, SOLDA E DESAMASSAMENTO DAS GRADES DO CENTRO CULTURAL AMADEU BARRETO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003467

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001140

12/05/2017

195.00

00004341892436

ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SEC. DE ESPORTES PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0001155

12/05/2017

790.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0001158

12/05/2017

2400.60

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°14905, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001163

12/05/2017

647.00

09266982000132

SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONF. NOTAS FISCAIS DE N°000.018.651,000.018.650, 000.018.652.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001165

12/05/2017

500.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001171

12/05/2017

1500.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO /2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001173

12/05/2017

292.50

00018152775487

EDNALDO PAULO LINO

Pagamento ref. a concessão de 01 e ¹/² (uma e meia) diária para o Secretário Geral para ressarcimento de despesas em viagem a Capital do Estado para tratar de assuntos de interesse deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Pregão Presencial

000132017

0001174

12/05/2017

790.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001175

12/05/2017

24.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS NA C/C 2458-9-C/MOVIMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001123

12/05/2017

390.00

00047366168491

LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001146

12/05/2017

3960.62

10325410000166

JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL CONF. NOTA FISCAL DE N° 000.000.0402, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001147

12/05/2017

4029.78

10325410000166

JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(BRINDES) CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.403, DESTINADOS AOS BRINDE PARA MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052017

0001149

12/05/2017

2850.56

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°14901 DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0001156

12/05/2017

920.07

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°14902 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001166

12/05/2017

2000.50

17853761000199

FATIMA LUCIA LINS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL CONF. NOTA FISCAL DE N° 000000344, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001167

12/05/2017

500.00

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COPIA E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IGDBF,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°156, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001168

12/05/2017

600.00

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COPIA E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA SCFV,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°155, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001179

15/05/2017

5000.00

00002310505420

CLEONALDO MARTINS BESERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE ROUPAS TIPICAS JUNINAS COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°013745.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001184

15/05/2017

2339.20

04120340000107

FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°000.004.338 ANEXA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ATRAVÉS DO CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001181

15/05/2017

13344.00

01518579000141

A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONF NOTA FISCAL DE N°1071274

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001186

15/05/2017

8860.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO 06/06 DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001180

15/05/2017

1400.00

00010592136485

JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003472

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001187

15/05/2017

2232.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2017, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001182

15/05/2017

22561.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001183

15/05/2017

3428.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001185

15/05/2017

1240.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001178

15/05/2017

1800.00

00002853243494

GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO, CUSTEANDO DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CNM NO PERIODO DE 15 A 18DE MAIO DE 2017 REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001188

16/05/2017

2100.00

00000861678478

VALERIA NEVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°12151, DESTINADAS AO TRATOR NEW ROLLAND DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001191

16/05/2017

1134.72

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 16(DEZESSEIS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001189

16/05/2017

80.00

01995578000198

GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA

VALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01 MULTIFUNCIONAL SP3510 RICOH COM AJUSTE DE SCANNER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, CONF. NF DE N°1000470 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001190

16/05/2017

2100.00

00060297565400

JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0001192

17/05/2017

2781.19

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.300 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001194

17/05/2017

850.00

00002452599450

JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIAGENS DE CUITEGI A JOAO PESSOA, NO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA OGD-4514 DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0001193

17/05/2017

2110.58

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.299 DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDO PELO PROGRAMA SCFV DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA XOTE CAIPIRA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001195

18/05/2017

2584.23

17853761000199

FATIMA LUCIA LINS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°350, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001203

18/05/2017

1600.00

35437714000146

COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°3376 DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0001197

18/05/2017

7387.01

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.301 DESTINADA A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001200

18/05/2017

834.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE N° 010199.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001201

18/05/2017

834.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE N° 010194.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001202

18/05/2017

50.00

35437714000146

COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE ROÇADEIRA CONF. NOTA FISCAL DE N°1001035.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001196

18/05/2017

861.50

35437714000146

COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NAS NF DE N° 3365,3366 DESTINADA A ROÇADEIRA DA SEC. DE SERV. URBANOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001198

18/05/2017

833.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET L E M TELECOM NOS PONTOS DO CRAS, IGD E SCFV DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF NOTA FISCAL DE N° 010225.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001199

18/05/2017

833.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET L E M TELECOM NOS PONTOS DO CRAS, IGD E SCFV DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONF NOTA FISCAL DE N° 010198.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001211

19/05/2017

360.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.670 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001212

19/05/2017

300.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.671 ANEXA DESTINADOS A AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001204

19/05/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001205

19/05/2017

250.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 21/05/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTER DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001206

19/05/2017

300.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 20/05/2017 PARA O TIME DE FUTSAL BOCA JR PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001207

19/05/2017

180.00

00070338527460

JOSE AILTON DA SILVA PROCÓPIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL BAYER DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPEAS NO JOGO COM O ARENA REALIZADO NO DIA 20/05/2017 NO GINASIO DE ESPORTE "O ZENOBÃO" NA CIDADE DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001216

19/05/2017

394.00

03571316000121

JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONF NF DE N°000.000.401, N°000.000.400 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001209

19/05/2017

240.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTSA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE 13KG BUTANO, CONF. NOTAS FISCAIS DE N°000.003.669, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001213

19/05/2017

2400.00

02345548000107

DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE FEREVEREIRO, MARÇO E ABRIL CONF. CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001208

19/05/2017

1020.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJAO DE 13 KG DE BUTANO CONSTANTES NA NOTA FISCAI DE N°000.003.668 ANEXAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001215

19/05/2017

140.00

07697867000197

CARLA CLICIA SILVA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.285 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001217

19/05/2017

47680.29

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GUIA ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001218

19/05/2017

833.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010197 ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001210

19/05/2017

450.00

00085473790453

DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 2 DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CRAS,REFERENTE AO ENCONTRO DE ACOLHIDA DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001214

19/05/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 10879-0 DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001221

23/05/2017

1407.55

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5219 ANEXA DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001222

23/05/2017

3802.55

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5220 ANEXA DESTINADA O JANTAR DAS MAES NO DIA 19/05/2017 PELO PROGRAMA SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001223

23/05/2017

1967.32

14141746000120

XEPINHA TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°000000508 DESTINDAS AO GRUPO DE IDOSOS DOS PROGRAMAS SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001234

23/05/2017

1874.00

19654467000183

FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA COM OS JOVENS DO PRGRAMA SCFV NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001238

23/05/2017

17.60

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C38279,5 DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001224

23/05/2017

390.00

00002769586408

MICHELLINE PAULINO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIALNO MES DE MAIO/2017 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL, NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES "PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001225

23/05/2017

112.30

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS NA C/C 1415-X-MDE DESTA EDILIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001233

23/05/2017

1008.00

00662270000320

INMETRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001235

23/05/2017

1775.00

00007133329484

ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0001236

23/05/2017

480.00

01995578000198

GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER COMPLETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.953 ANEXA DESTINADA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001229

23/05/2017

680.00

22312523000106

ANA PAULA DE ARAUJO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE ABRIL/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001226

23/05/2017

5351.56

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS (COD. 4308) CONF. GPS DEBITADA NA C/C 2458-9-C/M

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0001227

23/05/2017

3500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DOS MÊS DE MAIO/2017,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008715 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001230

23/05/2017

505.00

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001231

23/05/2017

6157.99

08329849000115

SUPERINTENDENCIA DE ADMINITRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A MULTA CONFORME PROCESSO DE N°323/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001232

23/05/2017

52.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS NA C/C 2434-1-FPM DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001237

23/05/2017

35.20

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 12413-3

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001219

23/05/2017

156.00

10759850000121

SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUNENTAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°000.014.997

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001220

23/05/2017

350.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR MF265, CONF. NF ELETRONICA DE N°2317 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001228

23/05/2017

354.60

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 05(CINCO) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001239

24/05/2017

250.00

00008111177402

ONEZILDA CLEMENTINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001240

24/05/2017

90.00

00001448163420

JOSELANY VIANA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001241

24/05/2017

80.00

00008796200480

JOSE EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001242

24/05/2017

100.00

00006642563417

MARGARIDA OTACILIO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001243

24/05/2017

320.00

00010705215407

MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE SOPA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001244

24/05/2017

320.00

00008791556473

EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003514

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001245

24/05/2017

320.00

00009558537454

ANA CLAÚDIA GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3513

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001246

24/05/2017

320.00

00011655388738

ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N.3512

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001247

24/05/2017

80.00

14204421000149

ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO AO EVENTO DO DIAS DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. NOTA FISCAL DE N°68

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001248

24/05/2017

160.00

00092801722472

FABIANA MARIA DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA PELO PROGRAMA SCFV ASSISTIDA ATRAVES DO CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003482.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001262

25/05/2017

540.00

19406706000186

MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CAMISAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.016 DESTINADAS A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001261

25/05/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ESPORTE BENF PREVIDENCIARIO DO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001250

25/05/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 27/05/2017 COM GREMIO DE JUAREZ TAVORA DA COPA 790 RADIO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001251

25/05/2017

300.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 23/05/2017 PARA O TIME DE FUTSAL BOCA JR NA CIDADE DE GUARABIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBAFUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001252

25/05/2017

350.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL GREMIO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 28/05/2017 DO COPAO 790 DA RADIO CULTURA O JOGO DO GREMIO DE JUAREZ.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001253

25/05/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001254

25/05/2017

180.00

00070338527460

JOSE AILTON DA SILVA PROCÓPIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL BAYER DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPEAS NO DIA 28/05/2017 COM O SAO PAULO DE DUAS ESTRADAS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO" NA CIDADE DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001255

25/05/2017

250.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001263

25/05/2017

1395.90

70111257000287

IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.212 DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001256

25/05/2017

469.00

08527137000100

ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS LAMPADAS CONF. NOTA FISCAL DE N°7335, DESTINADA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001259

25/05/2017

2646.65

02375199000168

EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°000000561 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001249

25/05/2017

5500.00

00008693609491

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001258

25/05/2017

269.59

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUROS E MULTAS REF. A COMP. 03/2017 E 04/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001260

25/05/2017

371.25

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001257

25/05/2017

1097.00

24511636000166

IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO, MANUNTENÇÃO NA REDE LOCAL E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°123

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001264

26/05/2017

403.00

09188376000146

DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001265

26/05/2017

905.39

09188376000146

DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA REF A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001266

26/05/2017

1019.78

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA LEI Nº 12.810-3 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001267

26/05/2017

1585.07

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001268

26/05/2017

505.00

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001269

26/05/2017

530.00

00075316919491

JOSÉ MACENA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001298

28/05/2017

7005.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001297

30/05/2017

7331.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS DO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001303

30/05/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001304

30/05/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001305

30/05/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001306

30/05/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001294

30/05/2017

4474.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001295

30/05/2017

3174.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONTRATO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001296

30/05/2017

4274.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001301

30/05/2017

1054.00

11389622000170

NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) SAPATILHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 88 ANEXA DESTINADAS AS IDOSAS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001312

30/05/2017

100.00

14204421000149

ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N°70

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001307

30/05/2017

30782.25

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001308

30/05/2017

2125.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001309

30/05/2017

8733.14

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001299

30/05/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001300

30/05/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001281

30/05/2017

8175.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001282

30/05/2017

1000.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/CONTRATOREF. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001310

30/05/2017

539.80

09188376000146

DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA REF A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO HONDA DE PLACA NQG-9705 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001270

30/05/2017

1918.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001271

30/05/2017

5685.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONAOD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001272

30/05/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001289

30/05/2017

4616.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001290

30/05/2017

7279.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001291

30/05/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001292

30/05/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001293

30/05/2017

4685.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E MPREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001278

30/05/2017

3154.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001279

30/05/2017

9855.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001280

30/05/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001311

30/05/2017

29.60

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 283142-2 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001273

30/05/2017

8865.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001274

30/05/2017

8812.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001275

30/05/2017

6719.69

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001276

30/05/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001277

30/05/2017

7496.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ EFETIVO CAMARA REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001302

30/05/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001283

30/05/2017

46706.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001284

30/05/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO /EFETIVO-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001285

30/05/2017

50497.94

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS DO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001286

30/05/2017

21551.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/CONTRATO DO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FOPAG ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001287

30/05/2017

169715.55

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001288

30/05/2017

25286.80

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/CONTRATO DO MES DE MAIO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001314

01/06/2017

3233.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA HIV-1078, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.805

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0001321

01/06/2017

16746.24

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE PROINFANCIA REF. A 8ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40050 ANEXA.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001315

01/06/2017

500.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042017

0001316

01/06/2017

3000.00

17306039000134

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS MAIOL2017, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000306 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001320

01/06/2017

65.00

35437714000146

COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DA ROÇADEIRA CONF. NOTA FISCAL DE N°1001045 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001317

01/06/2017

350.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL GREMIO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 10/06/2017 DO COPAO 790 DA RADIO CULTURA INGA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001318

01/06/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 03/06/2017 DA COPA 790 RADIO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO GINASIO "O GILBERTÃO"

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001319

01/06/2017

320.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 10/06/2017 PARA O TIME DE FUTSAL BOCA JR NA CIDADE DE GUARABIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBAFUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001313

01/06/2017

60.00

04120340000107

FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°000.004.338 ANEXA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ATRAVÉS DO CRAS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1184.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001323

02/06/2017

1399.60

26525682000140

MARIA JOSE GOUVEIA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) ALMOÇOS DESTINADOS AOS IDOSOS DO PROGRAMA SCFV DURANTE O PASSEIO TURISTICO A PRAIA DA PENHA EM JOAO PESSOA NO DIA 04/06/2017, CONF. NOTA FISCAL DE N°1.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001322

02/06/2017

320.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA REALIZADA NO DIA 23/05/2017 PARA O TINE DE FUTSAL BOCA JR NA CIDADE DE GUARABIRA PELA COPA PARAIBA PRA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO RODADA NO DIA 03/06/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001324

02/06/2017

250.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 03/06/20177 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001326

02/06/2017

250.00

00070338527460

JOSE AILTON DA SILVA PROCÓPIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL BAYER DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS NO DIA 04/06/2017 PELA COPA GUARABIRA REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO" NA CIDADE DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001325

02/06/2017

195.00

00004341892436

ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001328

05/06/2017

1000.00

08848632000111

RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO°670.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001334

05/06/2017

284.65

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS E MULTAS REF. A COMP. 03/2017 E 04/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001333

05/06/2017

480.00

01995578000198

GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER COMPLETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.884 ANEXA DESTINADA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001331

05/06/2017

250.00

00070338527460

JOSE AILTON DA SILVA PROCÓPIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL BAYER DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS NO DIA 10/06/2017 PELA COPA GUARABIRA REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO" NA CIDADE DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001332

05/06/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001330

05/06/2017

300.00

00070154357480

ERITAN RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE SAO PAULO PARA CUITEGI-PB

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001327

05/06/2017

1340.00

04154608000202

ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°912 DESTINADO AO CRAS/IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001329

05/06/2017

900.00

08145676000185

ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E PLACAS CONF. NOTA FISCAL DE N°1120, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042016

0001342

06/06/2017

102540.41

24024359000167

VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2° MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 2 E 06 DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 00060/2016 DA TOMADA DE PREÇO 00004/2016, CONF NOTA FISCAL ELETRONICA DE NUMERO°1000038

00112017

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001338

06/06/2017

2207.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.832 DESTINADO AO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7085/PB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001340

06/06/2017

2215.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.002828 DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI FR PLACA MOI-6652 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001344

06/06/2017

250.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 10/06/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONAL DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001337

06/06/2017

1968.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001336

06/06/2017

10169.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS DE NS°0.000.002.842 CAMINHÃO PIPA NQH-2276, 0.000.002.841 CAÇAMBA DE PLACA OGE-1785, 0.000.002.840 NIVELADORA, 0.000.002.839 RETROESCAVADEIRA, 0.000.002.837 PA MECANICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001335

06/06/2017

19737.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, REF. AS NOTAS FISCAIS DE N°0.000.002.843 ONIBUS DE PLACA OGE-5440, 0.000.002.844 MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159, 0.000.002.834 ONIBUS DE PLACA MXT-1096, 0.000.002.835 ONIBUS DE PLACA NQC-9155, 0.000.002.836 ONIBUS DE PLACA HVI-1078, 0.000.002.833 MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, 0.000.002.830 DOBLO PLACA OFC-6838, 0.000.002.831 UNO LOCADO PLACA NPY-7636 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0001341

06/06/2017

12004.46

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.303 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUARA POLESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO.

20042016

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001345

06/06/2017

195.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001339

06/06/2017

2276.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.829 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001343

06/06/2017

2904.00

01518579000141

A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONF NOTA FISCAL DE N°1072434

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001346

07/06/2017

1500.00

10755939000110

CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MRE-3645 PARA O TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DE CUITEGI PARA JOÃO PESSOA PARA PRAIA DA PENHA EM 04/06/2017, CONF. NOTA FISCAL DE N°001099.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001353

08/06/2017

1072.74

09263130000191

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVI. DO NORDESTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DA C/C 36.150-X, CONF. GRU ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001347

08/06/2017

129.90

10283115000194

MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.122 DESTINADO AO GRUPO DE CULTURA DE QUADRILHA XOTE CAIPIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001349

08/06/2017

1565.00

00001712188410

VALTER DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOT FISCAL DE N°038061 DESTINADOS AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE CUITEGI-PB

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001350

08/06/2017

5025.00

00010055218407

JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001352

08/06/2017

1514.00

03395396000101

ELETROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS CONF. NOTA FISCAL DE °000005297 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001354

08/06/2017

4000.00

00000333526821

LUCAS TOMAZ DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001351

08/06/2017

1300.00

08527137000100

ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS LAMPADAS CONF. NOTA FISCAL DE N°7355, DESTINADA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001356

08/06/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 11/06/2017 DA COPA 790 RADIO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO GINASIO "O GILBERTÃO"

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000092017

0001348

08/06/2017

3162.50

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.265(UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 038124 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001355

08/06/2017

1775.00

00007133329484

ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 033220 ANEXA DESTINADAS AO SOPÃO I,II, III E IV DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001374

09/06/2017

984.28

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CRAS. 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001375

09/06/2017

1844.70

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL CONTRATO. 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001376

09/06/2017

1601.38

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO. 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001377

09/06/2017

1030.70

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001389

09/06/2017

360.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.711 ANEXA DESTINADOS A AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001401

09/06/2017

1638.56

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. AÇÃO SOCIAL-CONTRATOREF. A COMPETENCIA: 042017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001402

09/06/2017

1579.05

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO REF. A COMPETENCIA: 04/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001403

09/06/2017

984.28

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CRAS. 04/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001404

09/06/2017

1030.70

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. 04/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001357

09/06/2017

2200.00

00007331095439

DANILO SIMPLICO DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPAMENTO DE CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONF. CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001358

09/06/2017

212.76

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 03 (TRÊS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001381

09/06/2017

4785.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE/ELETIVOS 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001400

09/06/2017

4785.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 04/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001359

09/06/2017

1050.00

00000014866404

ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a 1ª parcela dos serviços prestados de polimento, asssentamento, regularização do piso e fixação de bases para voleibol na Quadra poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque, conf. contrato firmado.

20042016

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001360

09/06/2017

460.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.706 DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001361

09/06/2017

603.26

09188376000146

DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA REF A TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI- 1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001364

09/06/2017

3117.15

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001365

09/06/2017

87.60

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°2593 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001367

09/06/2017

73.30

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2594 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001368

09/06/2017

3686.85

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001369

09/06/2017

314.16

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2595 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022017

0001370

09/06/2017

3443.30

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2599 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001371

09/06/2017

316.97

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2596 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001378

09/06/2017

5563.09

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60 CONTRATO. 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001379

09/06/2017

5153.50

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40% CONTRATO 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001380

09/06/2017

10275.34

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40% COMISSIONADO 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001384

09/06/2017

293.84

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5238 ANEXA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001385

09/06/2017

1279.39

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5240 ANEXA DESTINADOS A PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001386

09/06/2017

2969.60

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5239 ANEXA DESTINADOS AO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001391

09/06/2017

2040.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJAO DE 13 KG DE BUTANO CONSTANTES NA NOTA FISCAI DE N°000.003.710 ANEXAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001394

09/06/2017

469.00

08527137000100

ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7355, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001396

09/06/2017

220.00

11341508000170

EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°91 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001399

09/06/2017

19639.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60%, 40% E MDE (COMISSIONADO), REF. A COMPETENCIA: 04/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001395

09/06/2017

16000.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETENÇÃO DE PASEP A SER RETIDAS C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001397

09/06/2017

5556.28

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS E MULTAS REF. A COMP. 04/2017 POR PAGTO EM ATRASO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001398

09/06/2017

11641.97

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA LEI Nº 12.810-3 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0001362

09/06/2017

790.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001382

09/06/2017

2579.70

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/CONTRATO REF. A COMP. 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001383

09/06/2017

10471.34

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/COMISSIONADO REF. A COMP. 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001388

09/06/2017

240.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTSA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE 13KG BUTANO, CONF. NOTAS FISCAIS DE N°000.003.712, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001405

09/06/2017

2652.79

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/CONTRATO REF. A COMP. 04/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001406

09/06/2017

10303.48

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/COMISSIONADO 04/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001363

09/06/2017

505.00

09214108000151

LEONARDO DOMINGOS DE MORAES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS AVIAMENTOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000000755 DESTINADO AO PROGRAMA DO GRUPO DO IDOSO DO FNAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001366

09/06/2017

847.80

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. NOTA FISCAL DE N°2602 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022017

0001372

09/06/2017

1041.50

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2601 ANEXA DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022017

0001373

09/06/2017

1862.92

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2600 ANEXA DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001387

09/06/2017

3407.70

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5236 ANEXA DESTINADA AO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001390

09/06/2017

240.00

11099374000122

FV POLOGAS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.713 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001392

09/06/2017

1930.00

23921121000171

TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°25 DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001393

09/06/2017

2500.00

23921121000171

TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°24 DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001446

12/06/2017

390.00

00047366168491

LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001449

12/06/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 12415-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001445

12/06/2017

180.00

00007502294465

SIMONE DE ARAUJO DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE ASSESSORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001448

12/06/2017

330.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001407

12/06/2017

875.00

00002862371483

JOSE LUCIO AMARO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155, HVI-1078 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGE-5440, OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003350.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001408

12/06/2017

700.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS HVI-1078, NQC-9155 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE-5440 E DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636,TODOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001447

12/06/2017

283.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 04(QUATRO) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001410

12/06/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001450

12/06/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 15/07/2017 DA COPA 790 RADIO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001409

12/06/2017

100.00

00008485036433

FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001411

12/06/2017

90.00

00010483223433

ELIZABERTH ABJAN MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRAS TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001412

12/06/2017

180.00

00008837043406

DIEGO VIRGINIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001413

12/06/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001414

12/06/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001415

12/06/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001416

12/06/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001417

12/06/2017

120.00

00009904015457

ELIANE GOMES LIMA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001418

12/06/2017

130.00

00007513985430

LUCILENE BARBOSA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001419

12/06/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001420

12/06/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001421

12/06/2017

180.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001422

12/06/2017

100.00

00009547008480

ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001423

12/06/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001424

12/06/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001425

12/06/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001426

12/06/2017

150.00

00011862353492

JAQUELINE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001427

12/06/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001428

12/06/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001429

12/06/2017

180.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001430

12/06/2017

130.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001431

12/06/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001432

12/06/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001433

12/06/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001434

12/06/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001435

12/06/2017

150.00

00071247782476

ANDREIA SANTANA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001436

12/06/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001437

12/06/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001438

12/06/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001439

12/06/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001440

12/06/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001441

12/06/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001442

12/06/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001443

12/06/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001444

12/06/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001452

13/06/2017

500.00

00007133329484

ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001451

13/06/2017

1500.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001453

15/06/2017

260.00

09321415000131

TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REGISTRO DE 04(QUATRO) ATAS DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001454

15/06/2017

840.00

00002452599450

JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE CUITEGI A JOAO PESSOA, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD-4516/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001456

15/06/2017

9113.99

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA 1ª PARCELA DO 13º SAALRIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001455

15/06/2017

4529.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001457

16/06/2017

350.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL GREMIO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 17/06/2017 DO COPAO 790 DA RADIO CULTURA INGA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001458

16/06/2017

320.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA REALIZADA NO DIA 17/06/2017 AS 20:00HRS PARA O TIME BOCA JR NA CIDADE DE GUARABIRA PELA COPA PARAIBA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001459

16/06/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 18/06/2017 DA COPA 790 RADIO CULTURA .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001460

16/06/2017

250.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 17/06/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001464

16/06/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001462

16/06/2017

184.00

35437714000146

COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DA ROÇADEIRA CONF. NOTA FISCAL DE N°3444 E 3438 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001461

16/06/2017

200.00

00009703706444

EDVALDO SILVA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001463

16/06/2017

1385.00

09168778000189

JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PÁGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N°1176 ANEXAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0001466

16/06/2017

21067.65

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE PROINFANCIA REF. A 9ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40051 ANEXA.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001465

16/06/2017

3000.00

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001467

16/06/2017

682.00

09168778000189

JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PÁGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°°1175 ANEXAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MOT-6652.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001468

17/06/2017

95.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR, CONF. NF ELETRONICA DE N°2350 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001469

19/06/2017

1170.00

18890273000114

OLIVALDO MARTINS DE LIMA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON CONF. NTA FISCAL DE SERIÇO DE N°108.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001470

19/06/2017

585.00

00002853243494

GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03(QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEANDO DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001471

19/06/2017

631.52

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001472

19/06/2017

514.49

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001475

19/06/2017

511.57

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001477

19/06/2017

60.53

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001478

19/06/2017

643.02

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE GPS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001473

19/06/2017

3500.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDEZ BENZ DE PLACA MXT-1097 REF. AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2017 , NOS DIAS UTEIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001476

19/06/2017

2000.00

27590297000149

JOSE DE SOUZA SILVA MEI

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de construção de uma area construida medindo 11x3 m² com piso, cobertura, vigamento, e reboco na escola JK localizada no bairro do Cruzeiro, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001474

19/06/2017

609.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES BENEF PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001499

20/06/2017

3115.51

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001500

20/06/2017

2669.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADO, REFERENTE A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001505

20/06/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADO REFERENTE A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001503

20/06/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO REF. A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001504

20/06/2017

594.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001509

20/06/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001511

20/06/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001491

20/06/2017

515.35

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE-EFETIVO COMISSIONADO REF A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001492

20/06/2017

22691.07

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001493

20/06/2017

8050.36

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADO REF. A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001494

20/06/2017

82786.93

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/ EFETIVO REF. A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001488

20/06/2017

983.85

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REFERENTE A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001489

20/06/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVI/COMISSIONADO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001512

20/06/2017

3491.46

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADO REFERENTE A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052017

0001479

20/06/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF. NF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1001778

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052017

0001480

20/06/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2017 CONF. NF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1001777

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001481

20/06/2017

1360.00

22312523000106

ANA PAULA DE ARAUJO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001484

20/06/2017

3115.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINITRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001485

20/06/2017

3499.83

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001486

20/06/2017

1703.35

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001487

20/06/2017

3747.97

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVO, REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001508

20/06/2017

772.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001482

20/06/2017

609.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001483

20/06/2017

2225.37

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001490

20/06/2017

3460.78

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REFERENTE A 1°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001513

20/06/2017

1460.05

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 19(DEZENOVED) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001501

20/06/2017

594.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE A 1°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001502

20/06/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001506

20/06/2017

13188.17

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO REF. A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001507

20/06/2017

1013.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REF. A 1°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001510

20/06/2017

25507.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001495

20/06/2017

2108.23

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL REF. A 1°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001496

20/06/2017

2693.87

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- COMISSIONADO REF. A 1°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001497

20/06/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001498

20/06/2017

2420.58

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E MPREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001516

21/06/2017

680.00

00001825175438

PAULO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001517

21/06/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001515

21/06/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 10879-0 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001514

21/06/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001518

21/06/2017

1050.00

00000619102799

RONALDO DA CUNHA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE ABRIL A MAIO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001537

22/06/2017

2500.00

00007189618465

ADRIANO GENUINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO E 01 (UM) SOM DESTINADO A FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA PELO PROGRAMA SCFV NO BAIRRO DO CRUZEIRO NO DIA 21/06/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001538

22/06/2017

530.00

00001379579473

TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PULA-PULAS E OUTROS BRINQUEDOS PARA O EVENTO REALIZADO COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001539

22/06/2017

1600.00

00070045359407

RICARDO DOS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA QUARILHA XOTE CAIPIRA PARA APRESENTAÇÃO NO PERIODO JUNINO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0001519

22/06/2017

5500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001536

22/06/2017

220.00

00002534591410

HELIO VIANA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MOTO HONDA CG150 DE PLACA OFE-1826/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS NO SETOR TESOURARIA EM 10(DEZ) VIAGENS NO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3345

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052017

0001540

22/06/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2017 CONF. NF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1001792

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001520

22/06/2017

890.00

17859649000165

ALEX ELETRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ELETRICISTAS NA MANUNTENÇÃO DA REDE ELETRIA DE DIVERSAS ESCOLAR (JOSE TOMAZ DE AQUINO, CAROLINA DE FARIAS, HILDA NEVES, MOACIR DE ALBUQUERQUE, NAZINHA MADRUGA, ESTELINA LEOPOLDINA) CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3339

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001521

22/06/2017

350.00

00006109112445

DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001524

22/06/2017

530.00

00004073531433

ALBERTO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 21/06/2017 NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3342

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001525

22/06/2017

530.00

00007427570480

TIAGO DE SOUSA XAVIER

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SANFONA DE OURO NO DIA 21/06/2017 NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°3341

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001531

22/06/2017

850.00

21850820000142

ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGEMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUNTENÇÃO DA PRÉ ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FICAL DE SERVIÇO DE N° 3349

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001533

22/06/2017

680.00

00001825175438

PAULO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3351.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001530

22/06/2017

600.00

27684480000103

SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003346

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001523

22/06/2017

350.00

00013541356448

JANDEILSON FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRINHO X AMERICA DE MULUNGU DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA NO DIA 25/06/2017 DO COPÃO DA RADIO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001526

22/06/2017

250.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001527

22/06/2017

320.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA REALIZADA NO DIA 24/06/2017 AS 20:00HRS PARA O TIME BOCA JR NA CIDADE DE GUARABIRA PELA COPA PARAIBA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001528

22/06/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 25/06/2017 DA COPA 790 RADIO CULTURA .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001529

22/06/2017

600.00

13755177000140

JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001534

22/06/2017

265.00

00008590870421

JEFFERSON DA SILVA PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "O GILBERTÃO" CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE °3352.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001522

22/06/2017

150.00

00001183797478

NOELMA DA SILVA FRANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001532

22/06/2017

300.00

00002659732442

ADRIANO DA SILVA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001535

22/06/2017

140.00

00006617698444

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001542

27/06/2017

350.00

00010705215407

MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE SOPA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001546

27/06/2017

350.00

00011655388738

ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001547

27/06/2017

350.00

00008791556473

EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N.3354

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001548

27/06/2017

350.00

00009558537454

ANA CLAÚDIA GOMES DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001543

27/06/2017

880.00

00007114431490

MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANA MARIA DA SILVA E JOSIVALDO ALBUQUERQUE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO DA MANHA E TARDE NO MES DE MAIO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3359

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001545

27/06/2017

500.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001544

27/06/2017

1100.00

00070045359407

RICARDO DOS SANTOS SOUZA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001541

27/06/2017

1614.00

00021915709415

GENARIO FRANCISCO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIPÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 269(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) M² DE MEIO FIO NA AREA EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3358.

20042016

Recursos da CIDE

Obras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001553

28/06/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES- BENEF PREV ,DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001551

28/06/2017

145.00

00003576349421

PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A MEIA CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001555

28/06/2017

960.00

00064513181400

JANILDO CALIXTO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOX DE ACRILICO DFESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N°014116.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0001556

28/06/2017

790.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE N°1006661.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001549

28/06/2017

120.00

21494149000144

BRUNO LUNA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAENTO REF. A LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES PARA O GINASIO O MADRUGÃO, CONF. NOTA FISCAL DE N°110

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001550

28/06/2017

250.00

00070035271469

DÉBORA VIDAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO CULTURAL DO EVENTO DE FESTIVIDADES DE SAO PEDRO E NA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA A SER REALIZADO NO DIA01/07/2017 EM FRENTE IGREJA MATRIZ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001552

28/06/2017

912.56

10283115000194

MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.139.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001554

28/06/2017

1600.00

00000014866404

ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a 2ª parcela dos serviços prestados de polimento, asssentamento, regularização do piso e fixação de bases para voleibol na Quadra poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque, conf. contrato firmado.

20042016

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001564

29/06/2017

800.00

08848632000111

RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO°859

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001557

29/06/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 01/07/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001558

29/06/2017

250.00

00070338527460

JOSE AILTON DA SILVA PROCÓPIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL BAYER DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS NO DIA 01/07/2017 PELA COPA GUARABIRA REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO" NA CIDADE DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001559

29/06/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 02/07/2017 DA COPA 790 RADIO CULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001560

29/06/2017

320.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA REALIZADA NO DIA 01/07/2017 AS 20:00HRS PARA O TIME BOCA JR NA CIDADE DE GUARABIRA PELA COPA PARAIBA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001561

29/06/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001562

29/06/2017

350.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO A SER REALIZADA NO DIA 02/07/2017 PARA O TOME DE FUTEBOL DA MALHADA PELO COPAO 790 EDIÇÃO 2017 NA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX PARA CUSTEAR DESPESAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001563

29/06/2017

3500.00

00040022162844

LEANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE MAIO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE N° DE N°003361 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001605

30/06/2017

29405.35

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001606

30/06/2017

3999.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001607

30/06/2017

9570.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001599

30/06/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001600

30/06/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001580

30/06/2017

8175.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001581

30/06/2017

1000.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001570

30/06/2017

1918.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001571

30/06/2017

5685.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONAOD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001589

30/06/2017

4616.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001590

30/06/2017

7646.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001591

30/06/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001592

30/06/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001593

30/06/2017

5934.33

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E MPREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001572

30/06/2017

10879.59

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001573

30/06/2017

8812.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001574

30/06/2017

4343.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001575

30/06/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001576

30/06/2017

7496.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ EFETIVO CAMARA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001601

30/06/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001609

30/06/2017

259.10

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED A SEREM DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001566

30/06/2017

4451.29

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 243-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001568

30/06/2017

4030.74

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. ACORDO FIRMADO E DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001569

30/06/2017

165.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001577

30/06/2017

3154.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001578

30/06/2017

10232.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001579

30/06/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001610

30/06/2017

4632.79

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS RPV CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001565

30/06/2017

35.20

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 1215-X DESTA EDILIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001582

30/06/2017

27251.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001583

30/06/2017

48493.89

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001584

30/06/2017

19205.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001585

30/06/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVO-COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001586

30/06/2017

23425.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/CONTRATO DO MÊS DE JUNHO/2017, CONF. FOPAG ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001587

30/06/2017

169772.52

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001588

30/06/2017

25286.80

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/CONTRATO DO MES DE JUNHO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001608

30/06/2017

2161.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001597

30/06/2017

7860.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001598

30/06/2017

6068.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001602

30/06/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001603

30/06/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001604

30/06/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001567

30/06/2017

52.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001594

30/06/2017

4474.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001595

30/06/2017

3174.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONTRATO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001596

30/06/2017

4274.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001630

03/07/2017

1680.00

23921121000171

TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°30 DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001614

03/07/2017

2861.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.875 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NYP-7636 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001615

03/07/2017

2625.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.874 DESTINADO AO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001616

03/07/2017

2192.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.886 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001617

03/07/2017

2268.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.887 DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001618

03/07/2017

2524.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.880 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001619

03/07/2017

2230.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.879 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001620

03/07/2017

2643.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.878 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1096 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001629

03/07/2017

2585.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.877 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001631

03/07/2017

1680.00

23921121000171

TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO CONF. NOTA FISCAL DE N°29 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0001632

03/07/2017

19241.19

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE PROINFANCIA REF. A 10ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40052 ANEXA.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001611

03/07/2017

1300.00

00004585273433

FABIANO FRANCISCO DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001612

03/07/2017

1300.00

00004585273433

FABIANO FRANCISCO DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052017

0001613

03/07/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012017

0001624

03/07/2017

2238.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.873 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012017

0001633

03/07/2017

7000.00

00046830804434

ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001626

03/07/2017

2264.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.002.876 DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001627

03/07/2017

2177.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.002.872 DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI FR PLACA MOI-6652 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001621

03/07/2017

2182.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS DE NS°0.000.002.884 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGE-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001622

03/07/2017

1593.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS DE NS°0.000.002.883 DESTINADOS A NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001623

03/07/2017

2505.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS DE NS°0.000.002.881 DESTINADOS A PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001628

03/07/2017

2409.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAIS DE NS°0.000.002.885 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-2276 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001625

03/07/2017

1948.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001638

04/07/2017

1170.00

18890273000114

OLIVALDO MARTINS DE LIMA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°109.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001636

04/07/2017

4686.72

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5235 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000152017

0001640

04/07/2017

3655.00

05316165000190

MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001637

04/07/2017

1200.00

19271764000140

JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONVERSAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FICAL DE SERVIÇO DE N°41

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001634

04/07/2017

88.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NAS C/C DO FMAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042016

0001635

04/07/2017

0.10

24024359000167

VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME

00112017

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001641

05/07/2017

47.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA DE DOC/TED A SER DESCONTADAS NA C/C 38342-2..

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001647

05/07/2017

2700.00

16580748000906

REAL ONIBUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°181251 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001648

05/07/2017

3200.00

10678247000115

MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.964 DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0001639

05/07/2017

7000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF. AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2017, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NSº 1008982 E 1009246 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001642

05/07/2017

800.00

02345548000107

DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001037 E CONF. CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001643

05/07/2017

800.00

02345548000107

DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001645

05/07/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MES DE MAIO/2017 CONF. FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001646

05/07/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MES DE JUNHO/2017 CONF. FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001650

05/07/2017

300.00

00005008134426

JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO PARA CUITEGI POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000212017

0001644

05/07/2017

3000.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO FIRMADO NO PERIDO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0001649

05/07/2017

283.35

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 15 SACOS DE CIMENTOS REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.305 DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUNTENÇÃO DE CALSAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001658

06/07/2017

650.30

06085172000191

ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DA AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°3577 DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000092017

0001656

06/07/2017

4125.00

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.650(UM MIL SEISCENTOS E CIQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 045459 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001663

06/07/2017

200.00

00000474028739

JOSE LEITE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001665

06/07/2017

150.00

00091786355434

LUZINETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001668

06/07/2017

150.00

22896291000180

JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS- ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SANSUNG DO CONSELHO TUTELAR CONF. NOTA FIAL DE SERVIÇO DE N°1000665.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001652

06/07/2017

35.20

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001664

06/07/2017

237.00

09344279000103

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE FIRMAS 2° VIAS DE REGISTRO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001670

06/07/2017

390.00

00004341892436

ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 0(DUAS) DIARIA PARA O SEC. DE ESPORTES PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DE ESPORTES-SEJEL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001651

06/07/2017

47.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA A SER DESCONTADAS NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001654

06/07/2017

330.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001667

06/07/2017

82.50

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001653

06/07/2017

19737.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

ALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, REF. AS NOTAS FISCAIS DE N°0.000.002.843 ONIBUS DE PLACA OGE-5440, 0.000.002.844 MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159, 0.000.002.834 ONIBUS DE PLACA MXT-1096, 0.000.002.835 ONIBUS DE PLACA NQC-9155, 0.000.002.836 ONIBUS DE PLACA HVI-1078, 0.000.002.833 MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, 0.000.002.830 DOBLO PLACA OFC-6838, 0.000.002.831 UNO LOCADO PLACA NPY-7636 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001655

06/07/2017

1020.00

00001111966478

REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001657

06/07/2017

1500.00

00001111966478

REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001659

06/07/2017

968.00

00001712188410

VALTER DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 151KG DE POUPA DE FRUTA ORIUDOS A AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FISCAL DE N°045531 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI-PB

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001660

06/07/2017

1611.00

00001712188410

VALTER DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOT FISCAL DE N°045524 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI-PB

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001661

06/07/2017

660.00

00001712188410

VALTER DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 165KG BANANAS PACOVAN ORIUDOS DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOT FISCAL DE N°045764 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI-PB

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001666

06/07/2017

65.00

09321415000131

TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REGISTRO DE ATA DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0001669

06/07/2017

33122.79

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE PROINFANCIA REF. A 11ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40057 ANEXA.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001662

06/07/2017

950.00

00088571297487

PAULO VIRGINIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA TIPICAS, ESPETINHO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO DIA 21/06/2017 NO BAIRRO DE CRUZEIRO REALIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001695

07/07/2017

1680.01

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5268 ANEXA DESTINADA AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001696

07/07/2017

997.42

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5269 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001671

07/07/2017

47.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC TED A SER DESCONTADA EM C/C 1415-X DESTA EDILIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001672

07/07/2017

94.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC TED A SER DESCONTADA EM C/C DO FNDE DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001675

07/07/2017

660.00

00007657608439

SEVERINA MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 220KG MACAXEIRA ORIUDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FICAL DE N°045818 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001689

07/07/2017

530.00

00000619102799

RONALDO DA CUNHA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVUGAÇÃO DE AÇÕES REF. A 20(VINTE) HORAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003384

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0001692

07/07/2017

2270.20

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2634 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0001693

07/07/2017

897.15

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2636 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001694

07/07/2017

1782.66

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5267 ANEXA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001699

07/07/2017

3686.85

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2598 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001700

07/07/2017

3117.15

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000.002.597 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001697

07/07/2017

18250.64

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS RPV CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022017

0001698

07/07/2017

16500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO A PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001673

07/07/2017

2759.70

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/CONTRATO DA COMP. 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042017

0001676

07/07/2017

3000.00

17306039000134

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS JUNHOL2017, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000307 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001687

07/07/2017

1350.00

00035994606472

GERSON ARAUJO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001701

07/07/2017

2500.00

09543892000141

JOÃO ALVES PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL PERMANENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°46 DESTINADO A SEC. DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001674

07/07/2017

120.00

00064523411468

MARIA DO SOCORRO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001682

07/07/2017

119.00

00005651807462

SOLANGE CORREIA EVANGELISTA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001684

07/07/2017

50.00

00007351287406

IVANA CLEMENTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001685

07/07/2017

100.00

00009930135464

JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001686

07/07/2017

120.00

00009787931452

DULLY RAFAELLE DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001683

07/07/2017

1465.00

13707043000153

WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A NOTA FISCAL DE N°003383.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001691

07/07/2017

1560.24

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 22(VINTE E DOIS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001681

07/07/2017

300.00

00063202450425

SEVERINO PEDRO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001690

07/07/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001677

07/07/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO COPÃO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO, JOGO REALIZADO NODIA 08/07/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001678

07/07/2017

350.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA REALIZADA NO DIA 08/07/2017 AS 20:00HRS PARA O TIME BOCA JR EM CUITEGI PELA COPA PARAIBA PARA CUSTAR DESPSAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001679

07/07/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 08/07/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001680

07/07/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 08/07/2017 DA COPA 790 RADIO CULTURA .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001688

07/07/2017

250.00

00070338527460

JOSE AILTON DA SILVA PROCÓPIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL BAYER DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS NO DIA 08/07/2017 PELA COPA GUARABIRA REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO" NA CIDADE DE GUARABIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001737

10/07/2017

700.00

08856218000154

ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000193.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001702

10/07/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001703

10/07/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001704

10/07/2017

130.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001705

10/07/2017

180.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001706

10/07/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001707

10/07/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001708

10/07/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001709

10/07/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001710

10/07/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001711

10/07/2017

130.00

00003773102470

MARIA JOSÉ DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMANETO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001712

10/07/2017

130.00

00070625503457

ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001713

10/07/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001714

10/07/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001715

10/07/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001716

10/07/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001717

10/07/2017

130.00

00006549570450

LENILDA BRITO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001718

10/07/2017

120.00

00009904015457

ELIANE GOMES LIMA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001719

10/07/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001720

10/07/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001721

10/07/2017

100.00

00009547008480

ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001722

10/07/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001723

10/07/2017

150.00

00071247782476

ANDREIA SANTANA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001724

10/07/2017

130.00

00007513985430

LUCILENE BARBOSA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001725

10/07/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001726

10/07/2017

200.00

00005421243435

JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001727

10/07/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001728

10/07/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001729

10/07/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001730

10/07/2017

300.00

00007804599463

MARIA DAS GRAÇAS ROQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001731

10/07/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001732

10/07/2017

100.00

00008485036433

FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001734

10/07/2017

150.00

00011862353492

JAQUELINE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001735

10/07/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001736

10/07/2017

150.00

00006616469476

FRANCINEIDE OLIVEIA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001739

10/07/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001740

10/07/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001741

10/07/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001749

10/07/2017

1500.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001750

10/07/2017

50.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001751

10/07/2017

95.00

34028316001932

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001747

10/07/2017

12169.86

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA LEI 12.810 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001748

10/07/2017

5844.16

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS E MULTAS REF. A COMP. 05/2017 PAGO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001753

10/07/2017

82.50

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001733

10/07/2017

20991.93

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60%, 40% E MDE (COMISSIONADO), REF. A COMPETENCIA: 05/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001738

10/07/2017

600.00

08856218000154

ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO COLECIO MONTE NEGRO CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000192

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001742

10/07/2017

588.26

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2638 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001743

10/07/2017

256.91

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EJA, CONF. NF DE N°2637 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001744

10/07/2017

1290.89

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA, CONF. NF DE N°2640 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001745

10/07/2017

3302.64

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE N°2639 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001752

10/07/2017

876.40

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5277 ANEXA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0001746

10/07/2017

944.50

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 50(CIQUENTA) SACOS DE CIMENTOS CONF. NOTA FISCAL DEN000.000.306 DESTINADO AO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE SITIO PINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00112017

Recursos Ordinários

Obras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001758

11/07/2017

81.34

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5272 ANEXA DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS SO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001759

11/07/2017

74.80

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5271 ANEXA DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001755

11/07/2017

1941.30

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5274 ANEXA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001756

11/07/2017

775.72

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5273 ANEXA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001760

11/07/2017

1160.00

20295354000118

KELSEN LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DA GAS CONF. NOTA FISCAL DE N°1982 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001757

11/07/2017

1091.88

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5270 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001754

11/07/2017

1635.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTA FISCAL DE NS°0.000.002.888 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001766

12/07/2017

1086.42

03395396000101

ELETROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS LAMPADAS CONF. NOTA FISCAL DE N°5355, DESTINADA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001773

12/07/2017

400.00

13667645000124

LUIS CARLOS MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REF. A MANUNTENÇÃO DA REPETIDORA LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇON°003389

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012017

0001779

12/07/2017

2700.00

00058429018468

MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001767

12/07/2017

180.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001768

12/07/2017

200.00

00006951358486

OZINALDO GOMES DE SALES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DA FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001772

12/07/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001775

12/07/2017

4853.80

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº2645 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001764

12/07/2017

1850.00

00000014866404

ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a 3ª parcela dos serviços prestados de polimento, asssentamento, regularização do piso e fixação de bases para voleibol na Quadra poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque, conf. contrato firmado.

20042016

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001770

12/07/2017

1000.00

00028845480410

MANOEL LUCAS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO FORD 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A ZONA URBANA E RURAL PARA AS DIVERSAS ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3388

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001774

12/07/2017

800.00

18640044000141

ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 REF A NOTA FISCAL ANEXA DE N°3387

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001777

12/07/2017

850.00

00002452599450

JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001780

12/07/2017

350.00

00006109112445

DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001769

12/07/2017

330.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012017

0001765

12/07/2017

3500.00

00046830804434

ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0001776

12/07/2017

1586.20

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.644 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0001761

12/07/2017

489.20

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°2641 ANEXA DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0001762

12/07/2017

593.80

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°2642 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0001778

12/07/2017

982.30

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZAS CONF. NOTA FISCAL DE N°2643 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001763

12/07/2017

1435.00

00021915709415

GENARIO FRANCISCO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 287(DUZENTOS E OITENTA E SETE) M² DE MEIO FIO PARA CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL SITIO PINGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003397

00112017

Recursos Ordinários

Obras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001771

12/07/2017

390.00

00047366168491

LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0001794

13/07/2017

7484.70

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEDRAS PARALELEPIPEDO DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.310 DESTINADO AO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE SITIO PINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00112017

Recursos Ordinários

Obras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0001795

13/07/2017

4273.43

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.307 DESTINADO AO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE SITIO PINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00112017

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001796

13/07/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 2458-9

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001797

13/07/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 2458-9

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001798

13/07/2017

750.00

00002534591410

HELIO VIANA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFE-1826 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS SETOR TESOURARIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001784

13/07/2017

90.00

00004909262407

GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOMA REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001785

13/07/2017

960.00

00007200573450

EDNALVA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DA SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3401.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001786

13/07/2017

1400.00

00010592136485

JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DA FARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001787

13/07/2017

1400.00

00010592136485

JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DA FARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001788

13/07/2017

880.00

00007114431490

MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANA MARIA DA SILVA E JOSIVALDO ALBUQUERQUE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO DA MANHA E TARDE NO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3391

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001789

13/07/2017

2100.00

00060297565400

JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001790

13/07/2017

2100.00

00060297565400

JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0001792

13/07/2017

2502.32

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.309 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001793

13/07/2017

700.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001781

13/07/2017

300.00

00063202450425

SEVERINO PEDRO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001782

13/07/2017

2150.00

02793423000131

LEONARDO ARAUJO MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.071 PEÇAS DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001783

13/07/2017

750.00

00005853908430

ADRIANO LUIS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001791

13/07/2017

530.00

00095155732468

PAULO DOS SANTOS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3399

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001799

13/07/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 22/07/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001800

13/07/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 22/07/2017 DA COPA 790 RADIO CULTURA .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001801

13/07/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI NO DIA 15/07/2017 DA COPA 790 RADIO CULTURA .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001802

14/07/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRINHO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO COPÃO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO, JOGO REALIZADONO DIA 15/07/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001803

14/07/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 15/07/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001804

14/07/2017

300.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA REALIZADA NO DIA 15/07/2017PARA O TIME DE INTERNACIONALE PELA COPA PARAIBA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0001810

14/07/2017

1223.06

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.313 DESTINADO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0001805

14/07/2017

1567.29

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.312 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001806

14/07/2017

200.00

00008974149427

ADRIANO DE ARAUJO LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001807

14/07/2017

200.00

00002203524456

JOSE LUIS DA SILVA NETO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001808

14/07/2017

150.00

00009947054764

JACINTA TITO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001811

14/07/2017

337.50

00010662009479

SUÊNIA TOMAZ COUTINHO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA NO CARGO DE GESTORA DO PROGRAMA IGD PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITÇÃO DO CADUNICO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO EM JOAO PESSOA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0001809

14/07/2017

377.80

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 20UN DE CIMENTOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.311 DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO

20042016

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001812

14/07/2017

2400.00

00021915709415

GENARIO FRANCISCO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 300(TREZENTOS) M² DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS PARA CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL SITIO PINGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°003398

00112017

Recursos Ordinários

Obras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0001813

14/07/2017

1133.40

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.314 DESTINADO AO CALSAMENTO DO SITIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00112017

Recursos Ordinários

Obras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001825

18/07/2017

3456.00

00021915709415

GENARIO FRANCISCO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 432(QUATROCENTO E TRINTA E DOIS) M² DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS PARA CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL SITIO PINGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°003405

00112017

Recursos Ordinários

Obras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0001816

18/07/2017

539.82

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15185 DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0001815

18/07/2017

4199.31

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15187 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001823

18/07/2017

180.00

00007478864406

MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001829

18/07/2017

800.00

17253595000190

ESTELA MOISES MENESES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°50.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0001814

18/07/2017

1201.75

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15188, DESTINADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001831

18/07/2017

1233.49

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS RPV CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001820

18/07/2017

292.50

00018152775487

EDNALDO PAULO LINO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001822

18/07/2017

1260.00

00001889736481

SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS COM REFRIGERANTE E SOBREMESA PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE PRESTARAM HORA EXTRA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE N°003400.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001817

18/07/2017

530.00

00009015509492

GENILSON ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N°003404

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001818

18/07/2017

265.80

10283115000194

MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.165 DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001819

18/07/2017

452.56

26354721000274

ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. NOTA FISCAL DE N°181 DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001826

18/07/2017

22273.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001827

18/07/2017

4506.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001828

18/07/2017

1295.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001824

18/07/2017

320.00

00008397608419

PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SEC. DE ESPORTE NO PERIODO DE JUNHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003402

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001832

18/07/2017

350.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001833

18/07/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001834

18/07/2017

300.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA REALIZADA NO DIA 22/07/2017 PARA O TIME DE INTERNACIONALE PELA COPA PARAIBA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBADE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001821

18/07/2017

475.00

10759850000202

SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUNENTAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°000.015.184

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001830

18/07/2017

800.00

17253595000190

ESTELA MOISES MENESES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°49

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0001835

19/07/2017

5987.76

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALEPIPEDOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.315 DESTINADO AO CALSAMENTO DO SITIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00112017

Recursos Ordinários

Obras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0001836

19/07/2017

2400.00

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO AREIA LAVADA GROSSA CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.316 DESTINADO AO CALSAMENTO DO SITIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00112017

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001838

20/07/2017

400.00

08088869000141

REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TRATOR NEW ROLLAND DE MAMANGUAPE PARA GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL DE N°457

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001839

20/07/2017

200.00

00005755922497

DJALMA BARBOSA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UM A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001841

20/07/2017

150.00

00008091029438

LEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001842

20/07/2017

150.00

00009902101461

JOELMA BASTISTA LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001847

20/07/2017

140.00

00006617698444

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0001845

20/07/2017

790.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001843

20/07/2017

390.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA TESOUREIRO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001844

20/07/2017

165.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01(uma) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001837

20/07/2017

775.72

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5283 ANEXA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001840

20/07/2017

2476.74

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5284 ANEXA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001846

20/07/2017

2006.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCLA DE N°17566 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001848

20/07/2017

2200.00

00089373820400

ANTONIO CANDIDO DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA JGR-4996DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE MAIO 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N°003452

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001849

21/07/2017

3500.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097/PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBETO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°003431

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0001850

21/07/2017

2200.00

00089373820400

ANTONIO CANDIDO DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA JGR-4996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE JUNHO 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N°003433

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001854

24/07/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001857

24/07/2017

1059.89

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, CONF. NF DE N°2662 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022017

0001858

24/07/2017

2488.38

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE N°2661 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001860

24/07/2017

1067.00

01713622000120

ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N° 000.001.926 DESTINADOS A A ESCOLA EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0001862

24/07/2017

377.80

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 20(VINTE SACOS DE CIMENTOS) REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.317 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO MADRUGA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0001863

24/07/2017

472.25

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.318 ANEXA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICÍPIO.

20042016

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001853

24/07/2017

4263.19

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001852

24/07/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001864

24/07/2017

7840.00

18507094000155

ALISSON GONÇALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.090 DESTINADO AO PAISAGISMO EM FRENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001861

24/07/2017

6068.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001851

24/07/2017

660.00

07503465000104

NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS E LOCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO/2017,CONF. NOTA FISCLA DE SERVIÇOS Nº 100321 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001855

24/07/2017

225.00

00085473790453

DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A UM DIÁRIA E MEIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CRAS,REFERENTE AO DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001856

24/07/2017

1100.00

00070045359407

RICARDO DOS SANTOS SOUZA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001859

24/07/2017

1874.00

19654467000183

FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA COM OS JOVENS DO PRGRAMA SCFV NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°003435

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001873

25/07/2017

151.00

35504307000104

MORAIS TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONF. NOTA FISCAL DE N°297 DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV PARA O EVENTO DOS IDOSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042016

0001868

25/07/2017

66769.76

24024359000167

VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3° MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 2 E 06 DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 00060/2016 DA TOMADA DE PREÇO 00004/2016, CONF NOTA FISCAL ELETRONICA DE NUMERO°1000041

00112017

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001866

25/07/2017

300.00

03503388000212

COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE PO PEDRA CONF. NOTA FISCAL DE N°34632 DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001867

25/07/2017

457.00

10553195000150

ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINIAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISAL DE N°8794

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001875

25/07/2017

390.00

00099199793415

MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA O ESTADO DO PERNANBUCO PARA PARTICIPAR DE CURSO ETAPA PRESENCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001865

25/07/2017

1453.15

60746948225114

BANCO DO BRADESCO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 140542-2.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052017

0001869

25/07/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001874

25/07/2017

500.00

01713622000120

ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TELHAS CONF. NOTA FISCAL DE N° 000.001.927 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001870

25/07/2017

12456.80

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DA CONT. PREV. REFERENTE A MEDIDA PROVISÓRIA 7831_2017 PERJ. CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001871

25/07/2017

165.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01UMA) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001872

25/07/2017

675.00

07228268000124

JOSILENE TRAJANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINO AO GRUPO DE CAPOEIRA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°014219

00000000

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0001876

25/07/2017

431.65

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.319 DESTINADAAO GRUPO ESCOLAR EMIDIO MADRUGA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001877

26/07/2017

675.00

14731686000103

JOSE ARAUJO DE MOURA -ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) GARRAFAS DESCARTAVEL PET CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.239 ANEXA DESTINADAS A FESTA DE SANTANA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001878

26/07/2017

600.00

03581177000117

INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 5.000(CINCO MIL) TUBOS DE CONCRETO 700MM DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001879

26/07/2017

100.00

00002174632748

ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001881

27/07/2017

600.00

27684480000103

SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001880

27/07/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES LICENCA TRATAMENTO SAUDE EFETIVOS DO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001882

27/07/2017

480.00

13478026000191

CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001885

28/07/2017

80.00

00092801722472

FABIANA MARIA DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO V FEST IDOSO REALIZADO PELO CRAS NO DIA 27 DE JULHO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001919

28/07/2017

4474.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001920

28/07/2017

3174.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONTRATO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001921

28/07/2017

4274.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001923

28/07/2017

4074.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001922

28/07/2017

7477.90

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS DO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001931

28/07/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001932

28/07/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001929

28/07/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001930

28/07/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001933

28/07/2017

29263.02

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001934

28/07/2017

3999.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001935

28/07/2017

12381.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001887

28/07/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 29/07/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001888

28/07/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI DA RODADA DO DIA 29/07/2017 PELA COPA 790 RADIO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001889

28/07/2017

350.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 29/07/2017 PARA O TIME DE CRUZEIRO MALHADA PELO COPÃO 790 PARAIBA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DEREPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001926

28/07/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001927

28/07/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001905

28/07/2017

8175.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001907

28/07/2017

1000.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001886

28/07/2017

180.00

00009562308499

WILLIANE AMARO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO NO CARGO DE CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001895

28/07/2017

1918.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001896

28/07/2017

6839.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONAOD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001897

28/07/2017

19332.53

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001914

28/07/2017

4616.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001915

28/07/2017

7646.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001916

28/07/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001917

28/07/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001918

28/07/2017

5622.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E MPREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001883

28/07/2017

2300.00

00007350266456

DIEGO FERNANDES PEREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RICARDO SOUZA EM SHOW NO DIA 28/07/2017, COM DURAÇÃO DE 2HRS NA FESTA DE SANTANA REALIZADA NO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003441

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000102017

0001890

28/07/2017

5000.00

17500393000103

ARTHUR ANDRADE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A SHOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO DA SACANAGEM NO DIA 28 DE JULHO DE 2017 PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE SANTA DESTA CIDADE CONF. NOTA FISCAL DE N°110

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000072017

0001891

28/07/2017

25000.00

27388469000104

VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA WALKYRIA SANTOS, COM DURAÇÃO DE 02:00HRS QUE SE APRESENTARA NO DIA 28 DE JULHO DE 2017 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA/2017 NESTE MUNICIPIODE CUITEGI-PB, CONF. NOTA FISCAL DE N°38

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000082017

0001892

28/07/2017

10000.00

17443931000167

BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR GIL BALA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS QUE SE APRESENTARA NO DIA 30 DE JULHO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA/2017 NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DEN°1000125.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001893

28/07/2017

31590.00

19297022000193

EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTANA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2017 NO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME CONTRATO DE °00061/2017 ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO DE N°00021/2017, REF. NOTA FISCAL DE N°40211

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000092017

0001894

28/07/2017

25000.00

26551425000182

MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADUILIO MENDES E BANDA, COM DURAÇÃO DE 02 HRS, QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA/2017, NESTE MUNICIPIO DECUITEGI/PB CONFORME CTN:00060/2017 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°00009/17, REF. NOTA FISCAL DE N°46

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001908

28/07/2017

29168.09

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001910

28/07/2017

20142.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001911

28/07/2017

24925.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/CONTRATO DO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FOPAG ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001912

28/07/2017

170292.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001913

28/07/2017

25286.80

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/CONTRATO DO MES DE JULHO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001925

28/07/2017

4000.00

21237191000180

GSD PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DAS PORTARIAS DO EVENTO DA FESTA DE SANTANA, NOS DIAS 28-29 E 30 DE JULHO 2017 CONF. NOTA FISCAL DE N°66

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001936

28/07/2017

45812.68

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001937

28/07/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVO-COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001938

28/07/2017

800.00

00009645677416

ROMULO SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NO DIA 27/07/2017 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001939

28/07/2017

500.00

00041523102861

MATEUS BATISTA VIEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NO DIA 27/07/2017 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001940

28/07/2017

300.00

00009536838427

JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NO DIA 27/07/2017 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001941

28/07/2017

3084.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001942

28/07/2017

77.10

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE JUROS NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001884

28/07/2017

225.00

00004238316401

PAULO JOSE BARBOSA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ADMINITRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 NO AUDITORIO DE CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, JOAO PESSOA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001903

28/07/2017

3201.55

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001904

28/07/2017

13979.98

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001906

28/07/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001943

28/07/2017

114.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC TED A SER DESCONTADA EM C/C 2458-9 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001898

28/07/2017

8865.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001899

28/07/2017

8812.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001900

28/07/2017

4343.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001901

28/07/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001902

28/07/2017

8214.36

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ EFETIVO CAMARA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000062017

0001909

28/07/2017

5400.00

00008157231485

PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001924

28/07/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001928

28/07/2017

1874.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001944

01/08/2017

564.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTAS DIVERSAS DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000062017

0001949

01/08/2017

1800.00

00008157231485

PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HONORARIOS ADVOCATICOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001948

01/08/2017

6685.94

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. A COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DARF ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001945

01/08/2017

376.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS ESTIMADAS DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA MDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001947

01/08/2017

550.00

19271764000140

JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF.PARTE DOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FICAL DE SERVIÇO DE N° 50.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001950

01/08/2017

500.00

14731686000103

JOSE ARAUJO DE MOURA -ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) GARRAFAS DESCARTAVEL PET CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.241 ANEXA DESTINADAS A FESTA DE SANTANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001946

01/08/2017

5669.60

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.005.304 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DE SOPRA NOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001952

02/08/2017

27602.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE DO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001953

02/08/2017

950.00

19271764000140

JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°50.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001951

02/08/2017

17000.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VALOR ESTIMADO PARA RETENÇÃO DO PASEP, A SER DEBITADO EM CONTAS DIVERSAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001958

03/08/2017

340.00

04154608000202

ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, 02(DUAS) ESTANTE EM AÇO, CONF. NOTA FISCAL DE N°926 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001955

03/08/2017

576.76

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5299 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001956

03/08/2017

1741.22

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5300 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001957

03/08/2017

876.40

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5301 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001959

03/08/2017

1528.00

17921798000107

MULTIPEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°86 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001960

03/08/2017

1150.00

17921798000107

MULTIPEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL5, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°87 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001954

03/08/2017

300.00

00004431266402

IVETE DE OLIVEIRA LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001971

04/08/2017

2000.00

13955264000140

SILAS EMIDIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CARRO SPIN DO CONSELHO TUTELAR CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°112.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001975

04/08/2017

2401.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.002.918 DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001985

04/08/2017

2325.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.002.914 DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI FR PLACA MOI-6652 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001977

04/08/2017

1641.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAL DE NS°0.000.002.925 DESTINADOS A NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001978

04/08/2017

1712.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTA FISCAL DE NS°0.000.002.924 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001979

04/08/2017

2640.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A NOTA FISCAL DE NS°0.000.002.923 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MMZ-8230 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001980

04/08/2017

2220.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A NOTA FISCAL DE NS°0.000.002.926 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGf-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001981

04/08/2017

2448.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A NOTA FISCAL DE NS°0.000.002.929 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-2276 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001982

04/08/2017

1446.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO B DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.928 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001983

04/08/2017

2432.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO B DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.927 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001964

04/08/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001965

04/08/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE CAMPO ETAPA BREJO DE GUARABIRA A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE DE CUITEGI E CRUZEIRINHO PARA CUSTEAR DESPESAS REEPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001961

04/08/2017

20778.53

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60%, 40% E MDE (COMISSIONADO), REF. A COMPETENCIA: 06/2017, CONF. GPS ANEXA. PAGO C/ MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001968

04/08/2017

156.82

09188376000146

DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA REF A TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001969

04/08/2017

318.59

09188376000146

DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA REF A TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001973

04/08/2017

2566.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.920 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1096 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001974

04/08/2017

2688.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.919 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001976

04/08/2017

2660.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.917 DESTINADA AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA NPY-7636 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012017

0001986

04/08/2017

1455.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.916 DESTINADO AO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001987

04/08/2017

2496.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.922 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001988

04/08/2017

2288.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.921 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001989

04/08/2017

2368.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.931 DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001990

04/08/2017

2160.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.930 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0001991

04/08/2017

411.60

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 84(OITENTA E QUATRO) ARGA MASSA ACI REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.320 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO MADRUGA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001994

04/08/2017

391.00

08785982000186

F. A. SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADOR, 03 FERROS SECO MET CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.475 DESTINADOS AO SORTEIO DOS BRINDES DCOM A POPULAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001995

04/08/2017

320.00

08354961000106

N. MARQUES & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01(UMA) BICICLETA CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.972 DESTINADA AO SORTEIO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE MARCOS ANTONIO PEREIRA DAS NEVES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001962

04/08/2017

1360.00

22312523000106

ANA PAULA DE ARAUJO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001966

04/08/2017

500.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001984

04/08/2017

2200.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.915 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001992

04/08/2017

634.40

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001996

04/08/2017

2500.00

05068624000164

BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO EXERCICIO DE 2016 DESTE MUNICÍPIO,PARCELA 01/02 CONF. CONTRATO FIRMADO DE N° 061/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2017/190

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001963

04/08/2017

522.10

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA LEI 12.810 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001993

04/08/2017

6407.27

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS E MULTAS REF. A COMP. 06/2017 PAGO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001967

04/08/2017

702.52

24216756000130

PADARIA PAO DE MEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°1139 DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO FEST IDOSOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001970

04/08/2017

904.00

13478026000191

CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONFECÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO CAMISAS) E 02(DUAS) FAIXAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°41 DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001972

04/08/2017

502.60

24216756000130

PADARIA PAO DE MEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°1140 DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001998

07/08/2017

1600.54

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5306 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0001999

07/08/2017

2911.85

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5305 ANEXA DESTINADA AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002002

07/08/2017

258.50

09214108000151

LEONARDO DOMINGOS DE MORAES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS AVIAMENTOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000000783 DESTINADO A OFICINA DE DIVERSIDADE NEGRA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002001

07/08/2017

18250.64

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001997

07/08/2017

150.00

09188376000146

DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PAR DE PLACAS OFICIAL, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000022017

0002000

07/08/2017

8400.00

11500957000113

ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 20(VINTE) BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS, 28. 29 E 30 DE JULHO DE 2017, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANATA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002082

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0002003

08/08/2017

986.55

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.321 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTINEGRO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002007

08/08/2017

1020.00

00007657608439

SEVERINA MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 220KG MACAXEIRA, KG BOLOS DIVERSOS ORIUDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FICAL DE N°054831, N°055503 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002008

08/08/2017

2620.00

00010055218407

JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE AVULSA Nº 054816,54806 ANEXAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002010

08/08/2017

1998.00

00070782961410

VALMIR DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FISCAL DE N°54799 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUONOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002009

08/08/2017

180.00

00088571297487

PAULO VIRGINIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (TESOURARIA) NO MES DE JULHO/2017, CONF. NOTA FISAL DE SERVIÇO DE N°003539

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002013

08/08/2017

1430.74

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS RPV DO TJ-PB, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002011

08/08/2017

350.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2017 PARA O TIME DE CRUZEIRO MALHADA PELO COPÃO 790 PARAIBA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DEREPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002012

08/08/2017

450.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI DA RODADA DO DIA 05/08/2017 PELA COPA 790 RADIO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002014

08/08/2017

350.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2017 PARA O TIME SELEÇÃO DE CUITEGI VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000152017

0002004

08/08/2017

1200.00

05316165000190

MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002005

08/08/2017

202.50

00010662009479

SUÊNIA TOMAZ COUTINHO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS DIARIAS E MEIA) DIARIAS PARA A SERVIDORA NO CARGO DE GESTORA DO PROGRAMA IGD PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITÇÃO PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO-SEDH PARA OS GESTORES DO BOLSA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002006

08/08/2017

202.50

00005244858440

EDGAR DE LIMA DE DEUS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS DIARIAS E MEIA) DIARIAS PARA A SERVIDORA NO CARGO DE OPERADOR DO PROGRAMA IGD PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITÇÃO PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO-SEDH PARA OS GESTORES DO BOLSA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002015

09/08/2017

250.00

28342199000155

ONILSON PORPINO DOS SANTOS 64920127472

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF NF EM ANEXO DE N°055278

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002016

09/08/2017

100.00

00097803553400

GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000092017

0002017

09/08/2017

3575.00

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.430(UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 0554668 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002018

10/08/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002020

10/08/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002028

10/08/2017

984.28

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CRAS. 06/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002029

10/08/2017

1844.70

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. AÇÃO SOCIAL-CONTRATO REF. A COMPETENCIA: 06/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002030

10/08/2017

1682.12

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL COMISSIONADO REF. A COMPETENCIA: 06/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002031

10/08/2017

1305.56

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. 06/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002039

10/08/2017

130.00

00003773102470

MARIA JOSÉ DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMANETO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002037

10/08/2017

350.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 20/08/2017 PARA O TIME SELEÇÃO DE CUITEGI VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002038

10/08/2017

1200.00

13755177000140

JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002019

10/08/2017

240.00

03571316000121

JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE UM ROUNDUP ORIGINAL 5 LTS, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.427, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002032

10/08/2017

4785.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 06/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002036

10/08/2017

82.50

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ( MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE MA CAPITAL DO ESTADO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002026

10/08/2017

450.00

25343967000105

JOSÉ EUDENISSOM CORREIA LINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO FEIXAS E BANNER CONF. NOTA FISCAL DE N°000.00.223 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002033

10/08/2017

2737.68

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/CONTRATO REF. A COMP. 06/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002034

10/08/2017

10760.42

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/COMISSIONADO 06/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002021

10/08/2017

530.00

00064509494491

MARCELO CRUZ DOS RAMOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 29/07/2017 NO PALCO DO BREGA NAS FESTA DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVÇO DE N°3522

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002022

10/08/2017

188.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002023

10/08/2017

850.00

00002452599450

JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0002024

10/08/2017

1890.72

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2717 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002027

10/08/2017

2500.00

20872639000174

RONALDO MARTINS DE LIMA - RM AUTO SERVICE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DA 20(VINTE) BANCADA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°100.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002035

10/08/2017

530.00

00008587547704

JUAREZ PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE UBS-II CONJUNO ROBERTO PAULINO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003452

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002025

10/08/2017

434.00

14712060000141

ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS GESTORES DO BOLSA FAMILIA CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE N°1016201 E 1016197

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002044

11/08/2017

2200.00

00035994606472

GERSON ARAUJO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12(DOZE) VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 CATEGORIA TAXI COM OS PROFISSIONAIS DO CRAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RECEBEREM TREINAMENTO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3526

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002046

11/08/2017

1100.00

00000619102799

RONALDO DA CUNHA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°3525

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002047

11/08/2017

1600.00

00009563361407

RAMON SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR E PUXADR DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA PARA APRESENTAÇÃO NO PERIODO JUNINO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO ME DE JULHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003528

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002054

11/08/2017

390.00

00047366168491

LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002042

11/08/2017

520.00

00003595535405

JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM NO DIA 26/07/2017 PARA AS FESTIVIDADES DO FEST IDOSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003455

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002043

11/08/2017

600.00

00007427570480

TIAGO DE SOUSA XAVIER

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SANFONA DE OURO NO DIA 29/07/2017 NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANANA REALIZADA NO MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002045

11/08/2017

1500.00

00001111966478

REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002051

11/08/2017

840.00

00007911358451

IZEQUIEL MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANTOR EM APRESENTEÇÃO ARTISTICA REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3487 EM EVENTOS, FESTA DE SANTANA DESTA EDILIDADE NO DIA 29/07/2017

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002052

11/08/2017

600.00

00010701407409

JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO

VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 30/07/2017 NA FESTA DE SANTANA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3457

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002055

11/08/2017

220.00

00007189618465

ADRIANO GENUINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTANA NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO 2017 CONF. NOA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3520

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002049

11/08/2017

500.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002093

11/08/2017

390.00

00004341892436

ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SEC. DE ESPORTES PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DEESTADO DE ESPORTES-SEJEL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002053

11/08/2017

390.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002092

11/08/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA ULTIMA RODADA DO HEXSAGONAL DO COPAO 790, COM O TIME FLUMINENSE X CRUZEIRINHO DA MALHADA NO DIA 13/08/2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002094

11/08/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002095

11/08/2017

450.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO FLUMINENSE DE CUITEGI DA RODADA DO DIA 13/08/2017 PELA COPA 790 RADIO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002040

11/08/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012017

0002048

11/08/2017

2700.00

00058429018468

MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002056

11/08/2017

300.00

00063202450425

SEVERINO PEDRO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002041

11/08/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002050

11/08/2017

700.00

00008791556473

EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002057

11/08/2017

700.00

00009558537454

ANA CLAÚDIA GOMES DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002058

11/08/2017

700.00

00010705215407

MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002059

11/08/2017

700.00

00011655388738

ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002060

11/08/2017

130.00

00070625503457

ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002061

11/08/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002062

11/08/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002063

11/08/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002064

11/08/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002065

11/08/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002066

11/08/2017

130.00

00006549570450

LENILDA BRITO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002067

11/08/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002068

11/08/2017

130.00

00007513985430

LUCILENE BARBOSA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002069

11/08/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002070

11/08/2017

120.00

00009904015457

ELIANE GOMES LIMA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002071

11/08/2017

150.00

00071247782476

ANDREIA SANTANA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002072

11/08/2017

160.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002073

11/08/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002074

11/08/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002075

11/08/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002076

11/08/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002077

11/08/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002078

11/08/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002079

11/08/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002080

11/08/2017

150.00

00011862353492

JAQUELINE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002081

11/08/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002082

11/08/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002083

11/08/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002084

11/08/2017

100.00

00009547008480

ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002085

11/08/2017

180.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002086

11/08/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002087

11/08/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002088

11/08/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002089

11/08/2017

180.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002090

11/08/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002091

11/08/2017

100.00

00008485036433

FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002100

13/08/2017

400.00

13667645000124

LUIS CARLOS MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REF. A MANUNTENÇÃO DA REPETIDORA LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇON°003527

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002102

13/08/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002097

13/08/2017

797.32

04581966000110

MDM VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. 01 (UMA) PASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA E BRASILIAXJOÃO PESSOA PARA O PREFEITO EM VISITAR AOS MINITERIOS, REUNIÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002098

13/08/2017

363.44

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042017

0002099

13/08/2017

3000.00

17306039000134

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS JULHOL2017, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000308 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000212017

0002101

13/08/2017

1500.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102017

0002096

13/08/2017

573.95

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.322 ANEXA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICÍPIO.

20042016

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002104

15/08/2017

2100.00

00010525655492

JOÃO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPOTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3523

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002106

15/08/2017

390.00

00002769586408

MICHELLINE PAULINO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002108

15/08/2017

700.00

00005974679431

LUIS BELO SOARES JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA PARA O EVENTO DA FESTA DE SAMANA SANTA NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3530

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002109

15/08/2017

900.00

00002862371483

JOSE LUCIO AMARO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155, HVI-1078 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGE-5440, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003531

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002112

15/08/2017

214.82

08667024000100

CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART, COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002113

15/08/2017

130.00

09321415000131

TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DO CAE E O CONSELHO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002105

15/08/2017

594.72

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002114

15/08/2017

97.50

00002853243494

GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002107

15/08/2017

370.00

00002064203400

SEVERINO GOMES DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002103

15/08/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA NO DIA 20/08/2017 DO TIME CRUZEIRINHO DA MAHADA X REAL MADRID PELA OPA 790 PELA SEMIFINAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002111

15/08/2017

763.00

17911208000165

JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENRO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINIAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°844 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002110

15/08/2017

100.00

00003585691412

FABIANO CARLOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002117

16/08/2017

150.00

00001183797478

NOELMA DA SILVA FRANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002122

16/08/2017

3435.80

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº2719 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002128

16/08/2017

51.55

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°2718

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002129

16/08/2017

140.00

00006617698444

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002131

16/08/2017

1000.00

28418508000123

EDSON ARTHUR GALDINO DOS SANTOS- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUNTENÇÃO DA REDE ILUMINÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3537

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002116

16/08/2017

450.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA EQUIPE DE FUTEBOL FLUMINENSE X SAQUAIBA DE MULUNGU PARA O DIA 19/08/2017 PELA 790-RADIO CULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002118

16/08/2017

350.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPÃO EDIÇÃO 2017, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, JOGO REALIZADO NO DIA 19/08/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002119

16/08/2017

1700.00

21850820000142

ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003540.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002115

16/08/2017

2471.24

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE N°2713 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002120

16/08/2017

480.00

00007200573450

EDNALVA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DA SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3534

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002121

16/08/2017

880.00

00007114431490

MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANA MARIA DA SILVA E JOSIVALDO ALBUQUERQUE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO DA MANHA E TARDE NO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3532

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002123

16/08/2017

457.28

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°2712 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002124

16/08/2017

256.91

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EJA, CONF. NF DE N°2710 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0002125

16/08/2017

1372.70

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2715 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002126

16/08/2017

1217.37

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA, CONF. NF DE N°2714 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002127

16/08/2017

1261.00

01713622000120

ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.940 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO MADRUGA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002130

16/08/2017

700.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002132

16/08/2017

350.00

00006109112445

DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002134

17/08/2017

1160.00

20295354000118

KELSEN LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DA GAS CONF. NOTA FISCAL DE N°21673 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002133

17/08/2017

754.00

20295354000118

KELSEN LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DA GAS CONF. NOTA FISCAL DE N°21674 DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002150

18/08/2017

643.58

09188376000146

DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PAR DE PLACAS OFICIAL, DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002145

18/08/2017

300.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.511 ANEXA PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002135

18/08/2017

7150.00

10753960000186

VICTOR S CENTER HOTEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DAS BANDAS, WALKYRIA SANTOS, ADUILIO MENDES E GIL BALA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2017 RELATIVO AS FESTIVIDADES DE SANTANA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°583

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0002137

18/08/2017

480.00

01995578000198

GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER COMPLETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.987 ANEXA DESTINADA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002139

18/08/2017

1466.32

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15377 DESTINADOS A CRECHE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002140

18/08/2017

1345.84

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15378 DESTINADOS A CRECHE CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002141

18/08/2017

3400.12

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15380 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002146

18/08/2017

406.54

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15379 DESTINADO AO PROGRAMA DO PDDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002149

18/08/2017

860.00

00000897425405

ALDO LUIS GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA DE PLACA MXV-1065/PE TRANSPORTE DE 210 CADEIRAS ESCOLARES DO PACTO SOCIAL DE JOAO PESSOA A CUITEGI-PB PARA AS ESCOLAR DO MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0002152

18/08/2017

43479.34

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE PROINFANCIA REF. A 12ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40061 ANEXA.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002136

18/08/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXA DE N°927

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002147

18/08/2017

2628.06

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15189, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002148

18/08/2017

264.32

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002156

18/08/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002157

18/08/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002158

18/08/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002159

18/08/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002138

18/08/2017

100.00

01995578000198

GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TONNER MP 3510-C/CHIPS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.988 DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002142

18/08/2017

720.03

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15382 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002143

18/08/2017

1230.40

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°15383 DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002144

18/08/2017

430.93

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15384 DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002151

18/08/2017

1800.00

00085473790453

DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSITENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002153

18/08/2017

18.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 38336-8

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002154

18/08/2017

18.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 38342-2-PSB FNAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002155

18/08/2017

28.20

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADAS NA C/C 38333-3.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002166

22/08/2017

1300.00

00004585273433

FABIANO FRANCISCO DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002165

22/08/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002164

22/08/2017

2476.74

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.005.284 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002163

22/08/2017

900.00

00002853243494

GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO, CUSTEANDO DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕS JUNTO AOS MINISTERIOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002160

22/08/2017

1300.00

00075316919491

JOSÉ MACENA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002161

22/08/2017

314.00

17911208000165

JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENRO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINIAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°845 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002162

22/08/2017

1949.85

10283115000194

MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.209 DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002188

23/08/2017

90.00

00054230209487

MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002180

23/08/2017

195.00

00099199793415

MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA O A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AAAUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002181

23/08/2017

354.60

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 05(CINCO) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002167

23/08/2017

3432.00

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº2720 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002173

23/08/2017

1091.88

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5325 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002170

23/08/2017

2973.88

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE N°2723 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002171

23/08/2017

1167.45

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, CONF. NF DE N°2724 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002174

23/08/2017

844.48

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5323 ANEXA DESTINADOS A PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002177

23/08/2017

2355.26

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5324 ANEXA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002186

23/08/2017

145.00

00833150000186

VALTEC REFRIGERACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000002917 PARA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA ILDA NEVES DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002189

23/08/2017

3200.00

08298416003670

AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0002172

23/08/2017

790.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002178

23/08/2017

800.00

02345548000107

DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001046 CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002179

23/08/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXA DE N°956

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002187

23/08/2017

23.70

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C DE N°2458-9

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002191

23/08/2017

135.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 12413-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002182

23/08/2017

505.00

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DO GOVERNO FEDERAL CONF. DEBITO EM C/C

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002183

23/08/2017

505.00

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DO GOVERNO FEDERAL CONF. DEBITO NA C/C

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002184

23/08/2017

505.00

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DO GOVERNO FEDERAL CONF. DEBITO NA C/C

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002185

23/08/2017

5176.87

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS RPV DO TJ-PB, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002190

23/08/2017

12673.41

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DA CONT. PREV. REFERENTE A MEDIDA PROVISÓRIA 7831/2017 PERJ. CONF. DEBITO NA C/C 2458-9.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002168

23/08/2017

268.61

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°2721 DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002169

23/08/2017

132.53

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°2722 DESTINADO AO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002175

23/08/2017

74.80

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5326 ANEXA DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002176

23/08/2017

81.34

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5327 ANEXA DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS SO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002199

25/08/2017

470.00

24511636000166

IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REPAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°148

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002195

25/08/2017

1360.00

14334266000185

EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA TESOURARIA, GABINETE EDO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM HORA EXTRA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONF. NOTAFISCAL DE N°3566

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002203

25/08/2017

97.50

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA TESOUREIRO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002210

25/08/2017

90.00

00007502294465

SIMONE DE ARAUJO DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE ASSESSORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0002218

25/08/2017

3500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DOS MÊS DE AGOSTO/2017,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1009454 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052017

0002200

25/08/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°1001871

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002208

25/08/2017

390.00

00018152775487

EDNALDO PAULO LINO

valor que se empenha corresponde pagamento ref. a concessão de 02 (duas) diárias para o Secretário Geral para ressarcimento de despesas em viagem a Capital do Estado para tratar de assuntos de interesse deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002209

25/08/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MES DE AGOSTO/2017 CONF. FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002211

25/08/2017

90.00

00003576349421

PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A MEIA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002212

25/08/2017

97.50

00004341892436

ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 1/2) DIARIA PARA O SEC. DE ESPORTES PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DE ESPORTES-SEJEL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002219

25/08/2017

2500.00

05068624000164

BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO EXERCICIO DE 2016 DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO DE N°061/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2017/217

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002223

25/08/2017

400.00

03762690000104

CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA PARA CERTIFICADO DIGITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002198

25/08/2017

990.00

24511636000166

IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REPAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°146

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002202

25/08/2017

400.00

18640044000141

ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 REF A NOTA FISCAL ANEXA DE N°3563

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002206

25/08/2017

3500.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097/PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBETO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003568

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002207

25/08/2017

1400.00

00010592136485

JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DA FARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003569

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002216

25/08/2017

2200.00

00089373820400

ANTONIO CANDIDO DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA JGR-4996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE JULHO 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N°003580

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002217

25/08/2017

2100.00

00060297565400

JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002222

25/08/2017

3659.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002193

25/08/2017

200.00

00005021021443

CATARINA VIANA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002197

25/08/2017

180.00

00010483223433

ELIZABERTH ABJAN MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO 02(DUAS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRAS TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002204

25/08/2017

180.00

00002427752410

SEVERINO PAULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002205

25/08/2017

200.00

00003297811463

JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002192

25/08/2017

425.52

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 06(SEIS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002196

25/08/2017

580.00

00012737889405

DALTON GONCALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA,(RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA. PA CARREGADEIRA) CONF. NOTA FISCAL DE N°003564

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002213

25/08/2017

90.00

00009562308499

WILLIANE AMARO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO NO CARGO DE CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002194

25/08/2017

380.00

00005853908430

ADRIANO LUIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 DE PLACA HVC-7829/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003565

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002201

25/08/2017

602.68

10283115000194

MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.213 DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002215

25/08/2017

3500.00

00040022162844

LEANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JUNHO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE N° DE N°003578 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002214

25/08/2017

850.00

00006066822446

DJALMA CARNEIRO TRINDADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO CAMPO "O GILBERTÃO " NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003561

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002220

25/08/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA DA COPA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 26/08/2017 PARA O TIME DE FUTEBOL INTER DE CUITEGI PARA CUSTEAR COM DESPESA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002221

25/08/2017

400.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 26/08/2017 PARA O TIME DE FUTSAL BOCA JR PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002249

30/08/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002250

30/08/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002258

30/08/2017

30095.15

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002259

30/08/2017

3999.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002260

30/08/2017

11992.38

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002224

30/08/2017

1918.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002225

30/08/2017

4948.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONAOD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002226

30/08/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002234

30/08/2017

6375.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002269

30/08/2017

1000.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002241

30/08/2017

4616.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002242

30/08/2017

7958.33

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002243

30/08/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002244

30/08/2017

4685.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E MPREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002262

30/08/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002267

30/08/2017

2933.34

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET L E M TELECOM NOS PONTOS DO CRAS, IGD E SCFV RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAIS DE SERVIÇO DE N°11019, 11017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002235

30/08/2017

27551.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002236

30/08/2017

45491.29

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002237

30/08/2017

21379.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002238

30/08/2017

27736.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/CONTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FOPAG ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002239

30/08/2017

170586.41

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002240

30/08/2017

25286.80

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/CONTRATO DO MES DE AGOSTO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002264

30/08/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS-COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002266

30/08/2017

2933.34

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 011020, 11016 ANEXA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002270

30/08/2017

3900.00

20918417000145

MARIA DO SOCORRO COSTA DO N.FREITAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM MOTORISTA DE PLACAS KIJ-0732 REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ATERROS PARA TERRENO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°014454

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002227

30/08/2017

10879.59

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002228

30/08/2017

11861.33

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002229

30/08/2017

4343.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002230

30/08/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002245

30/08/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002247

30/08/2017

7855.18

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ EFETIVO CAMARA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002251

30/08/2017

1874.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002268

30/08/2017

2933.32

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONF. NOTAS FICAIS DE SERVIÇO DE N°11018, 11015

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002231

30/08/2017

3201.55

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002232

30/08/2017

10232.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002233

30/08/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002248

30/08/2017

4474.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002255

30/08/2017

1300.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002256

30/08/2017

1874.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONTRATO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002257

30/08/2017

4274.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002261

30/08/2017

5479.48

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002254

30/08/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002252

30/08/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002253

30/08/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002246

30/08/2017

8001.34

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002263

30/08/2017

6068.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002265

30/08/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES- BENEF PREV ,DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002271

31/08/2017

90.00

00019129947472

JOAO DE FARIAS FILHO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR DO IPMC CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002273

01/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002274

01/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002287

01/09/2017

28.20

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 2434-1

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002286

01/09/2017

2.85

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 10879-0 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0002272

01/09/2017

69350.57

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE PROINFANCIA REF. A 13ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40062 ANEXA.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0002276

01/09/2017

1142.64

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.323 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE TOMAZ DE AQUINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002280

01/09/2017

2684.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.967 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1096 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002282

01/09/2017

2633.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.964 DESTINADA AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA NPY-7636 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002283

01/09/2017

2473.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.968 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002284

01/09/2017

2846.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.002.965 DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002277

01/09/2017

2528.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A NOTA FISCAL DE NF°0.000.002.975 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002278

01/09/2017

2022.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A NOTA FISCAL DE NS°0.000.002.974 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002279

01/09/2017

2700.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTAS FISCAL DE NS°0.000.002.973 DESTINADOS A NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002281

01/09/2017

2294.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A NOTA FISCAL DE NS°0.000.002.971 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MMZ-8230 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002285

01/09/2017

2300.80

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTA FISCAL DE NS°0.000.002.972 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002275

01/09/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA NO DIA 02/09/2017 DO TIME SELEÇÃO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DEPESAS DA COPA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002288

01/09/2017

900.00

00003415464458

ESTEFANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 2° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL A SER REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003584.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002289

01/09/2017

400.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL FLUMINENSE X SAQUAIBA DE MULUNGU PARA O DIA 03/09/2017 PELA COPA 70--RADIO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002290

01/09/2017

400.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 03/09/2017 PARA O TIME DE SELEÇÃO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOLVETERANOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002293

04/09/2017

420.00

04857596000100

SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CHAVE AUTOMÁTICA DA BOMBA SUBMERSA DE 1,0CV, MONOFÁSICA, DA LOCALIDADE CHÃ DA BOA ESPERANÇA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°321.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002294

04/09/2017

600.00

27238886000162

GKM LOCAÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE 05(CINCO) TENDAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL SITIO PINGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°28

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002291

04/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 2434-1

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002292

04/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 2434-1

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002297

05/09/2017

2648.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.002.962 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002304

05/09/2017

1063.80

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 15 (QUINZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002305

05/09/2017

396.48

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002307

05/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 2434-1

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002308

05/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 2434-1

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002296

05/09/2017

1615.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.963 DESTINADO AO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002299

05/09/2017

2505.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.977 DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002301

05/09/2017

2419.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.976 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002302

05/09/2017

2672.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.969 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002303

05/09/2017

2838.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.966 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002306

05/09/2017

7980.00

00072628103400

LEOVEGILDO BEZERRA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PC-PÁ MECÂNICA REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS TRABALHADAS NO TERRENO EM TERRAPLANAGEM E ATERRO PARA ADEQUAÇÃO DO TERRENO CONF. EXIGÊNCIA DO FNDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3585

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002295

05/09/2017

2137.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO B DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.970 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002298

05/09/2017

1622.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO B DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.978 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002300

05/09/2017

2405.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.002.961 DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI FR PLACA MOI-6652 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002309

06/09/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA NO DIA 09/09/2017 DO TIME SELEÇÃO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DEPESAS DA COPA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002311

06/09/2017

350.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL SELEÇÃO DE CUITEGI X PEDRO REGIS PARA O DIA 10/09/2017 PELA COPA 790 RADIO CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002320

06/09/2017

840.00

00006066822446

DJALMA CARNEIRO TRINDADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 3° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO CAMPO "O GILBERTÃO " NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003588

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002312

06/09/2017

5940.00

19407083000166

GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO GRÁFICO DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°574 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNFAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002314

06/09/2017

2520.00

19407083000166

GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO GRÁFICO CONF. NOTA FISCAL DE N°575 DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002319

06/09/2017

800.00

28577819000135

GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MOACIR DE ALBUQUERQUE, JOSE TOMAZ DE AQUINO, HILDA NEVES, ESTELINA LEOPOLDINA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003596

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002321

06/09/2017

1144.05

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5352 ANEXA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002316

06/09/2017

480.00

07697867000197

CARLA CLICIA SILVA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.316 DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002322

06/09/2017

1000.00

00044121377400

JOSE DE ARIMATEIA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE PRESTAM HORA EXTRA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2017 ONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003603.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002310

06/09/2017

215.00

00002534591410

HELIO VIANA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002323

06/09/2017

526.17

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÉNCIARIA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002324

06/09/2017

6366.17

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS E MULTAS DO INSS REF. A COMP 07/2017 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002313

06/09/2017

6400.00

19407083000166

GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO GRÁFICO CONF. NOTA FISCAL DE N°576 DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002315

06/09/2017

1791.81

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5349 ANEXA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002317

06/09/2017

839.94

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5350 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002318

06/09/2017

1987.14

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5351 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002326

08/09/2017

665.00

27080006000172

CARLOS EDUARDO GARCIA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE 100 (CEM) BOLSAS PEQUENAS PERSONALIZADAS DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3195 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002325

08/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 2434-1

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002327

08/09/2017

4953.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002335

08/09/2017

3768.38

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/CONTRATO DA COMP. 07/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002336

08/09/2017

11593.93

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/COMISSIONADO 07/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002330

08/09/2017

10404.92

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40% E MDE (COMISSIONADO), REF. A COMPETENCIA: 07/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002337

08/09/2017

11046.59

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60% E 40% CONTRATO REF. A COMP. 07/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002329

08/09/2017

4253.15

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 07/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002328

08/09/2017

1442.98

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. 072017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002331

08/09/2017

984.28

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CRAS. 07/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002332

08/09/2017

940.28

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. AÇÃO SOCIAL-CONTRATO SCFV REF. A COMPETENCIA: 07/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002333

08/09/2017

1682.12

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL COMISSIONADO REF. A COMPETENCIA: 07/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002334

08/09/2017

904.42

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO. 07/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002338

08/09/2017

896.28

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DA COMP. 07/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000092017

0002349

11/09/2017

3162.50

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1265(UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 065318 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012017

0002352

11/09/2017

2700.00

00058429018468

MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002339

11/09/2017

2095.22

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°5355 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002340

11/09/2017

725.80

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°5353 DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002341

11/09/2017

18.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 1415-X.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002344

11/09/2017

2105.00

00001712188410

VALTER DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 165KG BANANAS PACOVAN, 270KG LARANJA PERA, 130KG POLPA DE ACEROLA, ORIUDOS DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOT FISCAL DE N°065083 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI-PB

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002345

11/09/2017

1160.00

00010055218407

JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 140KG DE CEBOLA, 200KG DE MACAXEIRA ORIUDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE AVULSA Nº 065071 ANEXAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002346

11/09/2017

1840.00

00010055218407

JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 140KG BATATA INGLESA, 140KG CENOURA, 160KG TOMATE ORIUDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE AVULSA Nº065061

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002347

11/09/2017

660.00

00007657608439

SEVERINA MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 60KG MACAXEIRA, 20KG CARNE BOVINA(COSTELA) ORIUDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FICAL DE N°065042, 65026 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002348

11/09/2017

600.00

00070782961410

VALMIR DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 50 KG BOLOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FICAL DE N°065092 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002342

11/09/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°964

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002343

11/09/2017

800.00

02345548000107

DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001049 CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0002350

11/09/2017

790.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002351

11/09/2017

2400.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002353

11/09/2017

1952.64

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS RPV DO TJ-PB, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042017

0002360

13/09/2017

3000.00

17306039000134

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS AGOSTO/L2017, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000309 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002363

13/09/2017

561.68

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002354

13/09/2017

300.00

00007657608439

SEVERINA MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOLOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002357

13/09/2017

675.00

02762939000119

AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNCIAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.758 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002358

13/09/2017

60.00

02762939000119

AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇAÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°269

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002361

13/09/2017

825.00

02762939000119

AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.759 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002364

13/09/2017

9168.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.002.994 DESTINADO AOS VEICULO PA MECANICA/LOCADA, CAÇAMBA DE PLACA KIJ-0732/LOCADA, PÁ MECANINA PROPRIA E CAÇAMBA DE PLACA OXO-6849 PARA READEQUAÇÃODO TERRENO DA CRECHE DO CONJUNTO ANTONIO AMARO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002355

13/09/2017

23405.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002356

13/09/2017

1371.00

17911208000165

JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENRO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINIAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N°850 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002365

13/09/2017

900.00

00003415464458

ESTEFANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL A SER REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003595 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002359

13/09/2017

120.00

02762939000119

AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DO TRATOR MF DESTA PREFEITURA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°268

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002362

13/09/2017

304.00

02762939000119

AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.757 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR MF DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002366

13/09/2017

2650.00

00005562482444

AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRESRT A DISPOSOÇÃO DA EQUIPE TCNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3607ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0002368

18/09/2017

1920.00

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.324 DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MUROS DAS ESCOLAS TOMAZ E ESCOLA HORACIO MONTINEGRO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002367

18/09/2017

330.40

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002369

19/09/2017

3021.65

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE N°2764 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0002370

19/09/2017

790.73

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2765 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002371

19/09/2017

1382.95

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, CONF. NF DE N°2768 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022017

0002372

19/09/2017

1513.20

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°2766 ANEXA DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0002374

19/09/2017

1045.00

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.329 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0002373

19/09/2017

1548.64

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.328 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0002375

19/09/2017

245.99

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.327 DESTINADOS AO PREDIO AONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002420

20/09/2017

2933.34

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002387

20/09/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS: MIGUEL FERNANES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N°003620

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002423

20/09/2017

100.00

07697867000197

CARLA CLICIA SILVA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAL BRANCO) CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.320 DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002379

20/09/2017

140.00

00006617698444

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002380

20/09/2017

130.00

00003773102470

MARIA JOSÉ DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMANETO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002381

20/09/2017

150.00

00071247782476

ANDREIA SANTANA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002382

20/09/2017

130.00

00070625503457

ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002383

20/09/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002384

20/09/2017

130.00

00006549570450

LENILDA BRITO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002385

20/09/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002386

20/09/2017

100.00

00075226898487

NADJA NUNES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002388

20/09/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002389

20/09/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002390

20/09/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002391

20/09/2017

160.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002392

20/09/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002393

20/09/2017

100.00

00001168879400

MARINALVA FRANCISCA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUFA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002394

20/09/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002395

20/09/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002396

20/09/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002397

20/09/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002398

20/09/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002399

20/09/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002400

20/09/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002401

20/09/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002402

20/09/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002403

20/09/2017

120.00

00009904015457

ELIANE GOMES LIMA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002404

20/09/2017

100.00

00012597033473

LIDIANE DE SOUZA GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002405

20/09/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002406

20/09/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002407

20/09/2017

100.00

00003585691412

FABIANO CARLOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002408

20/09/2017

180.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002409

20/09/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002410

20/09/2017

180.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002411

20/09/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002412

20/09/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002413

20/09/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002414

20/09/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002415

20/09/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002416

20/09/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002417

20/09/2017

150.00

00011862353492

JAQUELINE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002418

20/09/2017

100.00

00009547008480

ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002378

20/09/2017

915.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 03(TRES) PN 175/70R14 TOR REAL REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.001.530 DESTINADO AO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002419

20/09/2017

480.00

00007200573450

EDNALVA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DA SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3617

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002421

20/09/2017

545.33

10283115000194

MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.257 ANEXA DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERUQUE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002422

20/09/2017

2933.34

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002424

20/09/2017

1400.00

00010592136485

JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DA FARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003611

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002425

20/09/2017

880.00

00007114431490

MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANA MARIA DA SILVA E JOSIVALDO ALBUQUERQUE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO DA MANHA E TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003610

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002426

20/09/2017

900.00

00002452599450

JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002376

20/09/2017

500.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002377

20/09/2017

740.00

00002174632748

ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUE PRESTARAM HORA EXTRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003619

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002427

21/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002428

21/09/2017

2000.00

00005579064403

FRANCISCO HERCULANO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TAXI A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MODELO SPACE FOX TREN GLL 20014 DE PLACA OFE-6996/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3608

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002430

21/09/2017

350.00

00006109112445

DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002431

21/09/2017

2100.00

00060297565400

JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002433

21/09/2017

390.00

00002769586408

MICHELLINE PAULINO PEREIRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002434

21/09/2017

1500.00

00001111966478

REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002435

21/09/2017

350.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a concessão de uma ajuda financeira de patrocínio esportivo para a rodada a ser realizada no dia 23/09//2017 para o Time de Seleção de Cuitegi para custear despesas representando o município na Copa Paraiba de futebol Veteranos.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002436

21/09/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a concessão de uma ajuda financeira de patrocínio esportivo para a rodada do dia 24/09/2017 para o time Seleção de Cuitegi custear despesas da Copa 790 representando o município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002429

21/09/2017

1874.00

19654467000183

FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA COM OS JOVENS DO PRGRAMA SCFV NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°003606

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002432

21/09/2017

300.00

00047366168491

LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002439

22/09/2017

530.00

00000619102799

RONALDO DA CUNHA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003624

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002437

22/09/2017

900.00

00006066822446

DJALMA CARNEIRO TRINDADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 5° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO CAMPO "O GILBERTÃO " NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003622 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002440

22/09/2017

247.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA 02 CAMARA DE AR CAMINHÃO/ONIBUS, 01 PROTETOR ARO 20 RUZI, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.533 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002444

22/09/2017

900.00

07697867000197

CARLA CLICIA SILVA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.321 DESTINADA A QUADRA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002438

22/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002441

22/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002442

22/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002443

22/09/2017

8.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052017

0002449

25/09/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°1001888

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002446

25/09/2017

1334.00

20295354000118

KELSEN LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DA GAS CONF. NOTA FISCAL DE N°21896 DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002448

25/09/2017

2680.00

19271716000151

ANTONIO RODRIGUES SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE OA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: OGC-5159, NQC-8235, NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE N° 16, 18 E 19

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002447

25/09/2017

1800.00

19271716000151

ANTONIO RODRIGUES SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF, AOS SEVIÇOS PRESTADO COMO MECANICO NO VEICULO AO TRATOR NEW ROLE TL75 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVÇODE N°17

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002445

25/09/2017

696.00

20295354000118

KELSEN LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DA GAS CONF. NOTA FISCAL DE N°21897 DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042016

0002450

25/09/2017

63213.74

24024359000167

VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME

00112017

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002453

27/09/2017

890.40

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15608 DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002454

27/09/2017

629.97

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15609 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002455

27/09/2017

540.17

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15610 DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002457

27/09/2017

2300.90

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15604 DESTINADO A CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002451

27/09/2017

7549.79

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15605 DESTINADOS A CRECHE CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002452

27/09/2017

3260.45

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15607 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002456

27/09/2017

3400.57

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15603 DESTINADO AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002458

27/09/2017

4100.08

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15606 DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002459

27/09/2017

220.00

08222998000180

GISELE SILVA DA COSTA -ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.658 ANEXA DESTINADO AO GINASIO POIESPORTIVO "O MADRUGAO" DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002461

29/09/2017

1466.67

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011083 ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002478

29/09/2017

20898.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002479

29/09/2017

42763.47

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002480

29/09/2017

15929.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002481

29/09/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS-COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002483

29/09/2017

169371.23

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002484

29/09/2017

13792.80

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/CONTRATO DO MES DE SETEMBRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002485

29/09/2017

21551.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/CONTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002487

29/09/2017

3059.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002490

29/09/2017

16179.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FNDE-CONTRATO NOVAS TURMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002463

29/09/2017

1466.66

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FICAL DE SERVIÇO DE N°011084

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002467

29/09/2017

7168.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002468

29/09/2017

6124.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002469

29/09/2017

3406.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002470

29/09/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002471

29/09/2017

7496.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ EFETIVO CAMARA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002507

29/09/2017

1874.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002460

29/09/2017

165.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002473

29/09/2017

3092.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002474

29/09/2017

7998.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002475

29/09/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002482

29/09/2017

18250.64

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002488

29/09/2017

12681.02

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DA CONT. PREV. REFERENTE A MEDIDA PROVISÓRIA 7831/2017 PERJ. CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002489

29/09/2017

4321.15

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002491

29/09/2017

4216.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002492

29/09/2017

5622.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002493

29/09/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002494

29/09/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002495

29/09/2017

4997.33

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002496

29/09/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002498

29/09/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002476

29/09/2017

6375.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002477

29/09/2017

1000.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/CONTRATO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002464

29/09/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002465

29/09/2017

3748.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONAOD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002466

29/09/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002486

29/09/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a concessão de uma ajuda financeira de patrocínio esportivo para o time Seleção de Cuitegi custear despesas da Copa 790 representando o município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002505

29/09/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002506

29/09/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002472

29/09/2017

1528.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002511

29/09/2017

27649.30

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS GARI DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002512

29/09/2017

3062.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONAODS DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002513

29/09/2017

9918.38

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002462

29/09/2017

1466.67

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET L E M TELECOM NOS PONTOS DO CRAS, IGD E SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAIS DE SERVIÇO DE N°011082

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002497

29/09/2017

4474.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002499

29/09/2017

2811.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONTRATO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002500

29/09/2017

4274.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002501

29/09/2017

5494.61

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002502

29/09/2017

6637.08

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002503

29/09/2017

5438.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002504

29/09/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES- BENEF PREV ,DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002508

29/09/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002509

29/09/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002510

29/09/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002514

02/10/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a concessão de uma ajuda financeira de patrocínio esportivo para o time Seleção de Cuitegi custear despesas da Copa 790 no dia 01.10.2017representando o município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002515

02/10/2017

350.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a concessão de uma ajuda financeira de patrocínio esportivo para a rodada a ser realizada no dia 30/09/2017 para o Time de Seleção de Cuitegi para custear despesas representando o município na Copa Paraiba de futebol Veteranos.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002516

02/10/2017

900.00

00006066822446

DJALMA CARNEIRO TRINDADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO CAMPO "O GILBERTÃO " NOS DIAS 30 de SETEMBRO 01 DE OUTUBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 3628 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002517

02/10/2017

390.00

00099199793415

MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO REGIONAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM PARCERIA COM O SEBRAE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002520

03/10/2017

1991.48

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.006 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002521

03/10/2017

1661.62

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.005 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002528

03/10/2017

928.00

01713622000120

ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.010 DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002531

03/10/2017

320.00

00007797913471

ANDRÉ GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES LOCALIZADAS NA RUA 07 DE SETEMBRO E NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002532

03/10/2017

3000.00

00084019255415

CLODOALDO GALDINO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS COMO TOPOGRÁFO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002526

03/10/2017

2382.79

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N° 000.003.000 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022017

0002529

03/10/2017

5500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI PPA 2018 A 2021, ORÇAMENTO FINANCEIRO 2018 E ALTERAÇÕES DA LDO 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002519

03/10/2017

2357.19

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°000.003.007 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002518

03/10/2017

1665.98

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.008 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002522

03/10/2017

2446.07

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.004 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002523

03/10/2017

2519.12

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.003 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002524

03/10/2017

2720.66

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.002 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1096 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002525

03/10/2017

2865.59

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.001 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8835 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002527

03/10/2017

2800.00

18890273000114

OLIVALDO MARTINS DE LIMA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANCOS E ASSENTOS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°131

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002530

03/10/2017

2200.00

00089373820400

ANTONIO CANDIDO DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA JGR-4996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N° 003631 ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002542

04/10/2017

10558.48

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40% E MDE (COMISSIONADO), REF. A COMPETENCIA: 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002543

04/10/2017

11665.01

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%, 60% CONTRATO 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002546

04/10/2017

3026.42

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°2794 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002547

04/10/2017

1423.85

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, CONF. NF DE N°2796 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002548

04/10/2017

587.77

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2802 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002540

04/10/2017

10735.70

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/COMISSIONADO 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002541

04/10/2017

3476.73

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS/CONTRATO REF. A COMP. 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002533

04/10/2017

1236.84

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002534

04/10/2017

1205.56

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DA COMP. 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002535

04/10/2017

940.28

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO/SCFV REF. A COMPETENCIA: 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002536

04/10/2017

984.28

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PREV SOCIAL/CRAS-CONTRATO. 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002537

04/10/2017

618.42

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATO REF. A COMPETENCIA: 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002538

04/10/2017

2036.84

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO REF. A COMPETENCIA: 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002551

04/10/2017

135.00

00030846014882

ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 e ¹/² ( UMA DIARIA E MEIA) PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002539

04/10/2017

4785.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 08/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002544

04/10/2017

563.70

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°2800 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002545

04/10/2017

434.71

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº2799 ANEXA DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032017

0002549

04/10/2017

786.46

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°2801 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002550

04/10/2017

841.55

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°2798 DESTINADO A CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002554

05/10/2017

126.00

35497429000110

HCR COM DE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.015.327 DESTINADO A RETROESCADEIRA 416 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002556

05/10/2017

709.20

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 10(DEZ) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002553

05/10/2017

2081.75

10553195000150

ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINIAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISAL DE N°9143

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002555

05/10/2017

3500.00

00040022162844

LEANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JULHO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE N° DE N°003632 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002552

05/10/2017

3712.00

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº2797 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002561

05/10/2017

3886.35

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.005.390 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002558

05/10/2017

390.00

00004341892436

ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE ESPORTES PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DE ESPORTES-SEJEL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002557

05/10/2017

292.50

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002559

05/10/2017

82.50

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002560

05/10/2017

420.00

00010701407409

JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO

VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 28/09/2017 NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3623 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002562

05/10/2017

1264.24

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N° 5391 DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002563

05/10/2017

938.98

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N° 5392 DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002564

05/10/2017

447.86

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N° 5393 DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002565

05/10/2017

536.96

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N° 5394 DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002566

06/10/2017

600.00

21656513000125

TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO MEI

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, PIPOCA E PULA PULA PARA O EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002577

09/10/2017

2650.00

00005562482444

AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRESRT A DISPOSOÇÃO DA EQUIPE TCNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3636.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002578

09/10/2017

3940.00

00070782961410

VALMIR DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 150KG POLPA DE ACEROLA, 120KG POLPA DE CAJA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTAS FICAIS DE N°074665, 074659 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002579

09/10/2017

2055.00

00001712188410

VALTER DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 90KG BANANAS INGLESA, 90KG CEBOLA, 90KG CENOURA, 130KG MACAXEIRA, 130KG TOMATE, ORIUDOS DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOT FISCAL DE N°074608 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI-PB

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002580

09/10/2017

3035.00

00010055218407

JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 120KG BATATA INGLESA, 120KG CENOURA, 90KG TOMATE, 10KD DE COENTRO, 120KG CEBOLA, 150KG BANANA PACOVAN, 20KG CARNE BOVINA SEM OSSO, ORIUDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N*074643, 074635

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002581

09/10/2017

504.00

00007657608439

SEVERINA MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 42 KG BOLOS DIVERSOS ORIUDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FICAL DE N°074235, 074235 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002567

09/10/2017

6788.88

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS E MULTAS DO INSS REF. A COMP 08/2017 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002568

09/10/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 10879-0 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002569

09/10/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002570

09/10/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002571

09/10/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002572

09/10/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002573

09/10/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002574

09/10/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002575

09/10/2017

529.42

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA INSS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002576

09/10/2017

979.28

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS RPV DO TJ-PB, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0002586

09/10/2017

3500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DOS MÊS DE SETEMBRO/2017,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1009753 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002582

09/10/2017

250.00

00001633863409

JOÃO FRANCISCO BELMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000092017

0002587

09/10/2017

3162.50

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1265(UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 074383 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002583

09/10/2017

350.00

00070115705430

JOABE REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA A SER REALIZADA NO DIA 07/10/2017 PARA O TIME DE SELEÇÃO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOLVETERANOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002584

09/10/2017

350.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL TABAJARA X SELECAO DE CUITEGI PELA COPA 790 PARA COPA CULTURA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002585

09/10/2017

900.00

00006066822446

DJALMA CARNEIRO TRINDADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO DIA 07 E 08/10/2017 NESTE MUNICIPIO REF. A NOTA FISCAL DE SERVICO DE N*3635.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002589

10/10/2017

1276.64

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.005.398 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000152017

0002595

10/10/2017

1600.00

05316165000190

MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0002588

10/10/2017

790.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002590

10/10/2017

1008.34

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.005.400 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002593

10/10/2017

2551.56

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.005.396 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002594

10/10/2017

1023.10

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.005.401 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002591

10/10/2017

87.60

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.005.399 ANEXA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002592

10/10/2017

94.14

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.005.397 ANEXA DESTINADOS AO SCFV GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002605

11/10/2017

840.00

00035994606472

GERSON ARAUJO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 CATEGORIA TAXI COM A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E OS PROFISSIONAIS DO CRAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RECEBEREM TREINAMENTO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3641 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002597

11/10/2017

600.94

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE Nº 15611 DESTINADO AO PROGRAMA DO PDDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002600

11/10/2017

2548.67

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃODE GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.035 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636/PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002603

11/10/2017

2338.79

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S -10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.040 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002604

11/10/2017

2706.14

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S -10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.039 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002611

11/10/2017

3500.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097/PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBETO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DOMUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003642 ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002596

11/10/2017

330.40

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002606

11/10/2017

600.00

00002979908452

CRISTIANE LOURENÇO DE LIMA DIAS

Valor empenhado para Pagamento ref. a serviços prestados de segurança, portaria e fechamento do evento de inauguração a Quadra Poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque realizado no dia 28/09/2017 neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002607

11/10/2017

1000.00

00002770648489

GIULIANO SUZANA DIAS

Valor empenhado nesta data para Pagamento ref. a serviços prestados de segurança, portaria e fechamento do evento de inauguração a Quadra Poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque realizado no dia 28/09/2017 neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002608

11/10/2017

1000.00

00002857664494

VALDEMIR FRANCELINO DA SILVA

Valor empenhado para pagamento ref. a serviços prestados de segurança, portaria e fechamento do evento de inauguração do Calçamento do Sítio Pinga realizado neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002609

11/10/2017

560.00

00070548216452

JEYMERSON KELVEN DE SOUZA SILVA

Valor empenhado nesta data para pagamento ref. a serviços prestados de segurança, portaria e fechamento do evento de inauguração do Calçamento do Sítio Pinga realizado neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002612

11/10/2017

165.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002601

11/10/2017

2566.86

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.003.037 DESTINADO AO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7085/PB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002602

11/10/2017

2405.36

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002598

11/10/2017

2212.95

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.046 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA 5 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002599

11/10/2017

1876.31

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.045 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA 5 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002610

11/10/2017

2522.80

26024623000198

JUNIOR AVELINO ESTEVÃO

VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE GESSO NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MANUTENÇÃO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 26 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002614

13/10/2017

390.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA TESOUREIRO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002613

13/10/2017

390.00

00018152775487

EDNALDO PAULO LINO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002619

16/10/2017

330.40

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002615

16/10/2017

400.00

17500393000103

ARTHUR ANDRADE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS MEDINDO 6X6 METROS CADA, PARA A FESTA ESCOLAR (FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017 NESTA CIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°124.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002616

16/10/2017

350.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A RODADA NO DIA 14/10/2017 DO TIME SELEÇÃO DE CUITEGI PARA CUSTEAR DEPESAS DA COPA PARAIBA DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002617

16/10/2017

900.00

00006066822446

DJALMA CARNEIRO TRINDADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15/10/2017 NESTE MUNICIPIO REF. A NOTA FISCAL DE SERVICO DE N*3643

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002618

16/10/2017

350.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO REALIZADA NO DIA 15/10/2017 PARA O TIME DE FUEBOL SELEÇÃO DE CUITEGI PELA COPA CULTURA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002620

16/10/2017

1100.00

00003032008476

MARIA DAS DORES LIMA DE ANDRADE

Serviços tecnicos de prestação de contas dos Programas Assitenciais CRAS, PAIF, IGD-SUAS, IGD, E SCFV deste município referente ao exercício 2016, conf. nota fiscal de serviços nº 003647 anexa.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002621

17/10/2017

1510.00

14839064000195

JOSE RODRIGUE NOGUEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°014754.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002622

17/10/2017

750.00

14839064000195

JOSE RODRIGUE NOGUEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°014758.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002626

18/10/2017

1940.41

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15183 DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002627

18/10/2017

1400.29

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15184 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002628

18/10/2017

3400.00

03581177000117

INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 15UND TUBOS DE CONCRETO 600, 50UND TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADOS A LOCALIDADE DA MALHADA E EM FRENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONF. NOTA FISCAL DE N000.001.068

00000000

Recursos da CIDE

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002633

18/10/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002629

18/10/2017

638.28

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 09(NOVE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002632

18/10/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002623

18/10/2017

2100.00

00060297565400

JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002624

18/10/2017

1050.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002625

18/10/2017

880.00

00007114431490

MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANA MARIA DA SILVA E JOSIVALDO ALBUQUERQUE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO DA MANHA E TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003651

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002631

18/10/2017

195.00

09321415000131

TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REGISTRO DE ATA DE 03 (TRES) CONSELHOS DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002634

18/10/2017

800.00

28418508000123

EDSON ARTHUR GALDINO DOS SANTOS- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUNTENÇÃO DA REDE ILUMINÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 3653 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002635

18/10/2017

1400.00

00010592136485

JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DA FARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002636

18/10/2017

350.00

00006109112445

DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002630

18/10/2017

4282.17

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP DE DIVERSAS COMPETENCIAS, CONFORME DARF ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002637

19/10/2017

815.00

27349744000172

JOSE LUCIO AMARO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002638

19/10/2017

1300.00

13707043000153

WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-915 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002639

19/10/2017

1350.00

00011657468402

LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO

Valor que se empehna nesta data para pagto ref. a serviços prestados de retelhamento das escolas: Moacir de Albuquerque, José Tomaz de Aquino e da Sec. de Educação deste munípio, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002640

19/10/2017

2400.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097/PB RELATIVO A 15 (QUINZE) VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBETO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3654 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002641

19/10/2017

1500.00

00001111966478

REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002642

20/10/2017

1873.87

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PASEP DE DIVERSAS COMPETÊNCIAS, CONFORME DARF ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002653

23/10/2017

1466.66

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FICAL DE SERVIÇO DE N°011135

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002644

23/10/2017

694.16

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.064 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002645

23/10/2017

581.37

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.062 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002646

23/10/2017

630.31

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.061 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002647

23/10/2017

622.78

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S -10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.060 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002648

23/10/2017

696.31

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.059 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ LOCADO DE PLACA MXT-1097/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002649

23/10/2017

721.51

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.058 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002650

23/10/2017

741.87

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.057 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002651

23/10/2017

666.56

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.056 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002655

23/10/2017

1466.67

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011134 ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002656

23/10/2017

529.04

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, REF. A NOTA FISCAL DE N°0.000.003.063DESTINADA AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA NPY-7636 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002657

23/10/2017

700.00

00011655388738

ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002658

23/10/2017

700.00

00008791556473

EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002659

23/10/2017

700.00

00009558537454

ANA CLAÚDIA GOMES DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002660

23/10/2017

700.00

00010705215407

MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002652

23/10/2017

1240.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.066 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA 5 RELATIVO AO PERIODO DE 01A 10 DE OUTUBRODE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002643

23/10/2017

1277.78

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002661

23/10/2017

81.53

08667024000100

CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002654

23/10/2017

1466.67

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET L E M TELECOM NOS PONTOS DO CRAS, IGD E SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAIS DE SERVIÇO DE N°011133

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002662

23/10/2017

420.00

00035994606472

GERSON ARAUJO DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002674

24/10/2017

1093.50

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNZ-8230 LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N° 000.003.072 A 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002714

24/10/2017

600.00

27684480000103

SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002672

24/10/2017

691.82

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.079 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA 5 RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002673

24/10/2017

626.50

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.071 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRODE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002675

24/10/2017

620.46

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTA FISCAL DE NS°0.000.003.069 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002676

24/10/2017

130.00

00006549570450

LENILDA BRITO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002677

24/10/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002678

24/10/2017

100.00

00003585691412

FABIANO CARLOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002679

24/10/2017

180.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002680

24/10/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002681

24/10/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002682

24/10/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002683

24/10/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002684

24/10/2017

160.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002685

24/10/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002686

24/10/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002687

24/10/2017

130.00

00003773102470

MARIA JOSÉ DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMANETO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002688

24/10/2017

200.00

00003278236408

IVONETE GOMES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002689

24/10/2017

120.00

00010192545485

GARDENIA GOMES LEANDRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002690

24/10/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002691

24/10/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002692

24/10/2017

100.00

00012597033473

LIDIANE DE SOUZA GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002693

24/10/2017

130.00

00092756565415

ANDREIA GOMES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DEPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002694

24/10/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002695

24/10/2017

130.00

00070625503457

ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002696

24/10/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002697

24/10/2017

140.00

00006617698444

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002698

24/10/2017

120.00

00009904015457

ELIANE GOMES LIMA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002699

24/10/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002700

24/10/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002701

24/10/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002702

24/10/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002703

24/10/2017

100.00

00075226898487

NADJA NUNES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002704

24/10/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002705

24/10/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002706

24/10/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002707

24/10/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002708

24/10/2017

100.00

00005717275498

JANILICIA GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002709

24/10/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002710

24/10/2017

100.00

00001168879400

MARINALVA FRANCISCA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUFA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002711

24/10/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002712

24/10/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002713

24/10/2017

180.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002663

24/10/2017

488.84

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.078 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002664

24/10/2017

366.37

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.003.076 DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002665

24/10/2017

426.92

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.077 DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACANQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002666

24/10/2017

491.90

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.075 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002667

24/10/2017

568.59

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.074 DESTINADO AO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002668

24/10/2017

387.88

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.073 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002669

24/10/2017

443.28

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.070 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002670

24/10/2017

383.04

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.068 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1097 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002671

24/10/2017

472.24

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.067 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002715

24/10/2017

135.00

18023906000197

BRUNO MARTINS DE LIMA-ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITAR E CIVIL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003683

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002716

24/10/2017

1700.00

05096057000150

V & V FERRAGENS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°1202 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002722

25/10/2017

4020.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.571 ANEXA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052017

0002717

25/10/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUNRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°1001919

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002718

25/10/2017

1600.00

14334266000185

EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002721

25/10/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002723

25/10/2017

150.00

00002581697458

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002719

25/10/2017

1800.00

00006066822446

DJALMA CARNEIRO TRINDADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO DIA 21,22 E 29/10/2017 NESTE MUNICIPIO REF. A NOTA FISCAL DE SERVICO DE N*3686

00000000

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002720

25/10/2017

700.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO REALIZADA NO DIA 15/10/2017 E 28/10/2017 PARA O TIME DE FUEBOL SELEÇÃO DE CUITEGI PELA COPA CULTURA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002724

25/10/2017

700.00

00010374253404

ALAN MELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS DE CUITEGI CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ARBITRAGEM NOS DIAS 21 E 28/2017 REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002725

26/10/2017

1020.00

17911208000165

JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINIAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 000000857 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002726

26/10/2017

160.00

02793423000131

LEONARDO ARAUJO MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.127 ANEXA PARA CONSERTO DE MOTOR DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002729

26/10/2017

330.90

08329849000115

SUPERINTENDENCIA DE ADMINITRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DISPENSA DE LICENCA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002727

26/10/2017

100.00

35497429000110

HCR COM DE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.015.415 DESTINADO A RETROESCADEIRA 416 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002728

26/10/2017

165.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002730

26/10/2017

770.00

11918452000173

MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA 02 CARRADAS DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002731

26/10/2017

180.00

00004259253409

MARIA DA PAZ MARCOLINO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR NA CAPITAL DO ESTADO DO PROGRAMA PNAIC.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002732

26/10/2017

180.00

00004909262407

GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR NA CAPITAL DO ESTADO DO PROGRAMA PNAIC.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002733

26/10/2017

180.00

00092800360410

SEVERINA AVELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002734

27/10/2017

264.32

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002741

30/10/2017

1874.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002761

30/10/2017

3406.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002763

30/10/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002768

30/10/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA E PRE. SOCIAL/BOLSA FAMILIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002769

30/10/2017

1300.00

00004585273433

FABIANO FRANCISCO DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002774

30/10/2017

7496.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002775

30/10/2017

6124.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002776

30/10/2017

7496.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002770

30/10/2017

18250.64

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002777

30/10/2017

3092.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002778

30/10/2017

7998.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002779

30/10/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS/ COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002785

30/10/2017

12661.09

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 4° PARCELA DA CONT. PREV. REFERENTE A MEDIDA PROVISÓRIA 7831_2017 PERJ. CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002735

30/10/2017

20898.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002746

30/10/2017

42404.29

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002755

30/10/2017

14055.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002757

30/10/2017

23425.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002758

30/10/2017

27585.60

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/CONTRATO DO MES DE OUTUBRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002764

30/10/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS-COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002765

30/10/2017

16179.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FNDE-CONTRATO NOVAS TURMAS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002767

30/10/2017

169381.27

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002781

30/10/2017

3497.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0002782

30/10/2017

32242.19

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE PROINFANCIA REF. A 14ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40063 ANEXA.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002760

30/10/2017

1000.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002780

30/10/2017

6375.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002771

30/10/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002772

30/10/2017

3748.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002773

30/10/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002743

30/10/2017

27141.76

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002744

30/10/2017

3999.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002745

30/10/2017

8011.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002740

30/10/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002754

30/10/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002736

30/10/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002748

30/10/2017

4216.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002749

30/10/2017

5622.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002750

30/10/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002751

30/10/2017

5622.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002766

30/10/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002737

30/10/2017

4274.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002738

30/10/2017

6401.39

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002747

30/10/2017

2811.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONTRATO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002756

30/10/2017

4474.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002783

30/10/2017

18.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA A SEREM DESCONTADAS NAS C/C 39467-X. FMAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002784

30/10/2017

5.91

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADAS NA C/C 38333-3.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002739

30/10/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES LICENCA TRATAMENTO SAUDE EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002752

30/10/2017

6277.90

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002753

30/10/2017

5438.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002742

30/10/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002759

30/10/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002762

30/10/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002790

31/10/2017

4000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002792

31/10/2017

141.84

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 02 (DUAS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002786

31/10/2017

292.50

00002769586408

MICHELLINE PAULINO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002787

31/10/2017

270.00

00087328950463

JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PROFESSOR TUTOR DO PNAIC CUSTEAR DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022017

0002788

31/10/2017

5500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002789

31/10/2017

4344.35

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002791

31/10/2017

500.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012017

0002793

01/11/2017

5400.00

00058429018468

MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002794

01/11/2017

4.45

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO REFERENTE A 31/10/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002801

03/11/2017

390.00

00047366168491

LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002798

03/11/2017

700.00

21850820000142

ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI

Pagamento ref . a serviços prestados como encanador na manutenção de galerias, consertos de bomba dagua, caixas dagua de diversos prédios desta Edilidade conf. contrato firmado com esta Edilidade no mês de agosto/2017, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002799

03/11/2017

2500.00

00018568718434

PETRÔNIO ALVES DE SOUZA

Valor empenhado nesta para pagto ref. a serviços prestados de construção de um jardim em frente a quadra poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque localizada no Conjunto Antônio Amaro.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002802

03/11/2017

360.00

00004501923423

ROGÉRIO DE LIMA SILVA

Pagamento ref. a serviços prestados de restraraução das traves e tampas do piso da Quadra Poliesportiva deste municipio localizada no Conjunto Antônio Amaro, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002796

03/11/2017

900.00

00003415464458

ESTEFANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 10ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL A SER REALIZADOS NOS DIAS 05 e 06 DE NOVEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002797

03/11/2017

700.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

Pagamento ref. a concessão de uma ajuda financeira de patrocínio esportivo para os times Veteranos de Cuitegi X Pedro Regis e Seleção de Cuitegi jogo a realizado nos dias 04 e 05/11/2017 pela Copa Paraíba e Cultura 790 representando o município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002795

03/11/2017

50.00

03014241000188

COMERCIAL MACEDO LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.007.639 DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002800

03/11/2017

390.00

00002853243494

GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002803

06/11/2017

92.00

02793423000131

LEONARDO ARAUJO MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA MR-300 , CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.134 DESTINADO A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002804

06/11/2017

390.00

00085473790453

DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA DE 17 A 19 DE OUTUBRO/2017NA CAPITAL DO ESTADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002805

06/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED DESCONTADAS NA C/C 38342-2-PSB FNAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0002807

07/11/2017

960.08

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.847 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0002809

07/11/2017

1400.00

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°000.000.333 ANEXA DESTINADAS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA PEQUENOS REPAROS, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, GALERIAS, QUEBRA-MOLAS EM DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos da CIDE

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002811

07/11/2017

180.00

00030846014882

ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002810

07/11/2017

1360.00

22312523000106

ANA PAULA DE ARAUJO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0002806

07/11/2017

1415.28

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.002.846 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES SEVERINA LUCENA E CRECHE DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022017

0002808

07/11/2017

3408.30

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°000.002.845 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002812

08/11/2017

1218.00

20295354000118

KELSEN LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DA GAS CONF. NOTA FISCAL DE N°22181 DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002816

08/11/2017

960.00

00007200573450

EDNALVA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DA SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3699

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032017

0002819

08/11/2017

1624.25

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCATAVEIS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.849 DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002814

08/11/2017

180.00

00003576349421

PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002820

08/11/2017

420.00

09344279000103

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042017

0002825

08/11/2017

3000.00

17306039000134

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS SETEMBRO/2017, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000311 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002817

08/11/2017

340.00

00004727419424

MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS(TESOURARIA) QE PRESTARAM HORA EXTRA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003697

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002826

08/11/2017

101.70

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 12413-3 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002813

08/11/2017

754.00

20295354000118

KELSEN LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DA GAS CONF. NOTA FISCAL DE N°22182 DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002818

08/11/2017

180.00

00010483223433

ELIZABERTH ABJAN MENDES DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002815

08/11/2017

340.00

27370484000117

ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA INTERNA DA PRAÇA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003700

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002821

08/11/2017

1100.00

00075316919491

JOSÉ MACENA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002822

08/11/2017

5800.00

27570223000140

EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABOTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DA MALHADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1000023

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002824

08/11/2017

1204.32

04581966000110

MDM VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO RECHO JPA/BRASILIA E BRASILIAXJOÃO PESSOA PARA O PREFEITO EM VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002823

08/11/2017

2650.00

00005562482444

AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRESRT A DISPOSOÇÃO DA EQUIPE TCNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3703 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002827

09/11/2017

1200.00

00000619102799

RONALDO DA CUNHA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°3702

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002829

09/11/2017

1820.44

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5432 ANEXA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002830

09/11/2017

1499.54

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5430 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002831

09/11/2017

944.20

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5431 ANEXA DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002856

09/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002838

09/11/2017

601.95

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.107 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002840

09/11/2017

657.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. AS NOTA FISCAL DE NS°0.000.003.109 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002841

09/11/2017

982.33

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.111 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE OUTUBRODE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002842

09/11/2017

649.77

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.110 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31OUTUBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002843

09/11/2017

526.49

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO B DIESEL S10 REF. A NOTA FISCAL DE N°000.003.112 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARTEPILHA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002836

09/11/2017

250.00

07697867000197

CARLA CLICIA SILVA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SUPERCAL CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.327 DESTINADA A PINTURA DO CIMITÉRIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002837

09/11/2017

1400.00

05010232000144

COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.250 DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002839

09/11/2017

1181.22

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002828

09/11/2017

1500.30

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5428 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002852

09/11/2017

60.00

00070154357480

ERITAN RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000092017

0002854

09/11/2017

3162.50

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1265(UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 084280 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002832

09/11/2017

4769.95

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°5429 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002833

09/11/2017

5363.00

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5434 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002834

09/11/2017

1898.40

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5427 ANEXA DESTINADOS A PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0002835

09/11/2017

2794.56

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº5433 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002844

09/11/2017

706.96

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.101 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1097 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBR0 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002845

09/11/2017

768.06

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.100 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002846

09/11/2017

669.30

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.098 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002847

09/11/2017

705.31

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.106 DESTINADO AO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002848

09/11/2017

546.08

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.105 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002849

09/11/2017

631.41

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°0.000.003.104 DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002850

09/11/2017

620.77

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.103 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002851

09/11/2017

640.75

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.102 DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0002853

09/11/2017

14665.35

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE PROINFANCIA REF. A 15ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40066 ANEXA.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002855

09/11/2017

93.00

21494149000144

BRUNO LUNA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAENTO REF. A LOCAÇÃO DE 18 ANDAIMES PARA O GINASIO O MADRUGÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOD N°146 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242017

0002857

10/11/2017

250.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.582 ANEXA PARA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002860

10/11/2017

1050.27

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15861 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002864

10/11/2017

689.38

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.099 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002865

10/11/2017

1840.16

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15858 DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002866

10/11/2017

4000.00

20019012000175

ALDO JOSÉ RIBEIRO MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURA DA BANDA FORRO DE MALA E CUIA EM DIVERSOS EVENTOS NA CIDADE DE CUITEGI NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°00016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002870

10/11/2017

37.60

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED DESCONTADA NA C/C 1415-X.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002872

10/11/2017

180.00

00092800360410

SEVERINA AVELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002871

10/11/2017

82.50

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002873

10/11/2017

37.60

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002874

10/11/2017

3364.37

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002875

10/11/2017

532.68

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA INSS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002876

10/11/2017

5943.38

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DO INSS DA COMP. 09/2017 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

FINANçAS BEM ATENDIDA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002880

10/11/2017

11531.15

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS E CONTRATO DA COMP.09/2017 CONF. GUIA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002861

10/11/2017

3000.00

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002862

10/11/2017

198.24

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002863

10/11/2017

363.44

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0002882

10/11/2017

1442.18

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.335 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DE PREFEITURA E DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002879

10/11/2017

6706.49

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC.ASSIST. SOCIAL DIVERSOS SETORES REF. A COMPETENCIA: 09/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000152017

0002881

10/11/2017

750.00

05316165000190

MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO PARA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°122 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242017

0002883

10/11/2017

318.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.583 ANEXA PARA O VEICULO PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002877

10/11/2017

4785.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 09/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002878

10/11/2017

4785.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE/ELETIVOS 09/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002858

10/11/2017

2800.70

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°15859DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0002859

10/11/2017

730.37

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15860 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002867

10/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 38333-3.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002868

10/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002869

10/11/2017

600.00

21656513000125

TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS DO PROGRMAS CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002884

13/11/2017

82.50

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002887

14/11/2017

530.00

00089372638404

CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUNTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3712

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002888

14/11/2017

2200.00

00089373820400

ANTONIO CANDIDO DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA JGR-4996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/ 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N° 003707 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002912

14/11/2017

2200.00

00089373820400

ANTONIO CANDIDO DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA JGR-4996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/ 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N° 003713 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002913

14/11/2017

880.00

00007114431490

MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANA MARIA DA SILVA E JOSIVALDO ALBUQUERQUE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO DA MANHA E TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTAFISCAL DE SERVIÇO DE N°003651

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002914

14/11/2017

1800.00

00012528570473

LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE LUCENA COM A ARGEMIRO DE FIGUEIREDO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SAERVIÇOS Nº 3706 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002909

14/11/2017

700.00

00070242510426

ADRIANO TARGINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA OITAVAS DE FINAL DA COMPETIÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE OS TIMES AMARICA DE INGÁ/PB X SELEÇÃO DE CUITEGI E PARA O JOGO VETERANOS DE CUITEGI X PEDRO REGIS REPRESENTANDO O MUNI.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002910

14/11/2017

800.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE CUITEGI E SELEÇÃO DE VETERANOS PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DA COPA CULTURA EDIÇÃO 2017 E COA PARAIBA DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002911

14/11/2017

900.00

00003415464458

ESTEFANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 10ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL A SER REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3705 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002885

14/11/2017

100.00

00012597033473

LIDIANE DE SOUZA GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002886

14/11/2017

100.00

00001168879400

MARINALVA FRANCISCA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002889

14/11/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002890

14/11/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002891

14/11/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002892

14/11/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002893

14/11/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002894

14/11/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002895

14/11/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002896

14/11/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002897

14/11/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002898

14/11/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002899

14/11/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002900

14/11/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002901

14/11/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002902

14/11/2017

100.00

00003585691412

FABIANO CARLOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002903

14/11/2017

180.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002904

14/11/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002905

14/11/2017

180.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002906

14/11/2017

140.00

00006617698444

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002907

14/11/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002908

14/11/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002915

16/11/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002916

16/11/2017

130.00

00003773102470

MARIA JOSÉ DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMANETO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002917

16/11/2017

130.00

00070625503457

ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002918

16/11/2017

100.00

00075226898487

NADJA NUNES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002919

16/11/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002920

16/11/2017

160.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002921

16/11/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002922

16/11/2017

130.00

00006549570450

LENILDA BRITO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002923

16/11/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002924

16/11/2017

120.00

00009904015457

ELIANE GOMES LIMA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002925

16/11/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002926

16/11/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002927

16/11/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002928

16/11/2017

100.00

00005717275498

JANILICIA GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002929

16/11/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002930

16/11/2017

600.00

13667645000124

LUIS CARLOS MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REF. A MANUNTENÇÃO DA REPETIDORA LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. A NOTA FISCAL DE N°003710

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002931

16/11/2017

1400.00

00010592136485

JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DA FARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002932

16/11/2017

350.00

00006109112445

DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002933

16/11/2017

640.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002934

16/11/2017

65.00

09321415000131

TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REGISTRO DE ATA DE 01 (UMA) ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002936

16/11/2017

340.00

00007804599463

MARIA DAS GRAÇAS ROQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002935

16/11/2017

1200.00

18274247000161

LUCIANA BALBINO DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO CHA DA TARDE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 56 ANEXA DESTINADOS AO EVENTO SCFV GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002939

17/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 38279-5.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002940

17/11/2017

18.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002941

17/11/2017

740.00

00092807763472

LUIS DA SILVA CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV REFERENTE A OFICINAS E TREINO DE LUTAS DE TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002942

17/11/2017

660.00

00009015509492

GENILSON ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE AÇÕES/EVENTOS/ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002937

17/11/2017

50.85

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 2458-9 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002938

17/11/2017

860.00

00011657468402

LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO

Valor que se empehna nesta data para pagto ref. a serviços prestados serviços de roço de mato, capinagem e retelhamento de diversas escolas da zona rural deste munícipio,conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002943

17/11/2017

2047.50

00001712188410

VALTER DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE (VERDURAS) DIVERSAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOT FISCAL DE N°086348 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA E CRECHES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002944

17/11/2017

1316.00

00070782961410

VALMIR DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS E POLPA DE ACEROLA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FISCAL Nº 086365 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS PREESCOLA E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002945

17/11/2017

840.00

00001712188410

VALTER DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOT FISCAL DE N°086356 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA E CRECHES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002948

17/11/2017

180.00

00004259253409

MARIA DA PAZ MARCOLINO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR NA CAPITAL DO ESTADO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002949

17/11/2017

180.00

00004909262407

GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR NA CAPITAL DO ESTADO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002950

17/11/2017

180.00

00087328950463

JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PROFESSOR TUTOR DO PNAIC CUSTEAR DESPESAS A COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002951

17/11/2017

90.00

00007787295406

WANESSA JUSTINO ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE NEUROCIÊNCIA E INCLUSÇÃO EDUCACIONAL A SER REALIZADO NO DIA 18/11/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002952

17/11/2017

90.00

00010919425445

JAILMA SOARES MONTEIRO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002953

17/11/2017

90.00

00001049140761

CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002954

17/11/2017

90.00

00004259253409

MARIA DA PAZ MARCOLINO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002955

17/11/2017

90.00

00001954181400

JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002956

17/11/2017

90.00

00004943833489

JOELMA MARTINS CAVALCANTE DE SOUZA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002957

17/11/2017

90.00

00003247585451

FRANCISCA DE CASSIA MATIAS DUTRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002958

17/11/2017

390.00

00002769586408

MICHELLINE PAULINO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002947

17/11/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002946

17/11/2017

425.52

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 06 (CARRADAS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002962

20/11/2017

840.00

00070281656479

LUANA DE BRITO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002960

20/11/2017

1466.67

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011196 ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002963

20/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002964

20/11/2017

1687.51

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB,RPV CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002965

20/11/2017

1830.14

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB,RPV CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002966

20/11/2017

3404.37

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB,RPV CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002967

20/11/2017

1851.67

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB,RPV CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002959

20/11/2017

1466.66

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FICAL DE SERVIÇO DE N°011197

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0002961

20/11/2017

1466.67

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET L E M TELECOM NOS PONTOS DO CRAS, IGD E SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAIS DE SERVIÇO DE N°011195

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000212017

0002969

21/11/2017

1500.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002968

21/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002977

21/11/2017

840.00

00002534591410

HELIO VIANA DE OLIVEIRA

Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a serviços prestados de viagens em veiculo Moto Honda CG 150 de placa OFE-1826/PB a disposição da Sec. de Finanças Setor da Tesouraria nos meses de setembro e outubro/2017, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002980

21/11/2017

292.50

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 e ¹/²(UMA DIÁRIA E MEIA ) PARA O TESOUREIRO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002982

21/11/2017

1900.00

00005579064403

FRANCISCO HERCULANO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TAXI A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MODELO SPACE FOX TREN GLL 20014 DE PLACA OFE-6996/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002983

21/11/2017

840.00

00002452599450

JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE CUITEGI A JOAO PESSOA, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD-4516/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES Da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002984

21/11/2017

1100.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097/PB RELATIVO AO RESTANTE DE VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBETOPAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002985

21/11/2017

3500.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097/PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBETO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002971

21/11/2017

650.00

27349744000172

JOSE LUCIO AMARO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA E PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003726

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002979

21/11/2017

640.00

00004999066408

DAMIAO FRANCISCO DA SILVA

Valor empenhado nesta data para agamento ref. a serviços prestados de Digitação de documentos da Sec. de Agricultura, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002981

21/11/2017

724.55

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 10 ( DEZ CARRADAS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002970

21/11/2017

5481.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002972

21/11/2017

900.00

00063202450425

SEVERINO PEDRO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002975

21/11/2017

380.00

00002901335489

JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE DE PLACAS, HVI-1078, NQC-9155, MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGE-5440, NQC-5159 E DOBLO DE PLACA OFC-6838 DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N°3719

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002976

21/11/2017

1950.00

00004566693538

LEILTON SOUZA SOARES

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de pintura, capinagem, roço de mato dos cemitérios Central e Jardim da Saudade localizados neste município, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002978

21/11/2017

470.00

00004593021405

JOSE PEDRO DOS SANTOS

Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de capinagem,retirada de entulhos e pintura de meio fio da estrada principal do Sítio Chã da Boa Esperança, zona rural deste município, conf. nota fiscal de serviços anexa.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002973

21/11/2017

900.00

00003415464458

ESTEFANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 12ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL A SER REALIZADOS NOS DIAS 18, 19 DE NOVEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3728 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002974

21/11/2017

350.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELEÇÃO DE CUITEGI X AMÉRICA, JOGO REALIZADO NO DIA 19/11/2017 PELA COPA CULTURA 790 EM ÍNGA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002986

22/11/2017

2700.00

26179934000126

JALMIR DA SILVA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRAS, SCFV E CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE JUNHO A OUTURBO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°6

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002992

24/11/2017

880.00

00000021109460

FERNANDO ANTONIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR EM EVENTOS REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002993

24/11/2017

585.00

00085473790453

DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITASUAS 2017 NA CAPITAL DO ESTADO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002998

24/11/2017

1200.00

18274247000161

LUCIANA BALBINO DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO CHA DA TARDE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 56 ANEXA DESTINADOS AO EVENTO SCFV GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002997

24/11/2017

300.00

25343967000105

JOSÉ EUDENISSOM CORREIA LINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 014994 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002987

24/11/2017

921.96

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 13 ( TREZE CARRADAS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0002991

24/11/2017

1500.00

00001111966478

REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002994

24/11/2017

1170.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCLA DE N°18401 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5159/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Sem Licitação

000000000

0002996

24/11/2017

1560.00

25343967000105

JOSÉ EUDENISSOM CORREIA LINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTÔNIO AMARO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014994 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022017

0002990

24/11/2017

5500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002988

24/11/2017

390.00

00018152775487

EDNALDO PAULO LINO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000132017

0002989

24/11/2017

3500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1010075 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002995

24/11/2017

390.00

00047366168491

LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052017

0003002

27/11/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°1001963

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002999

27/11/2017

800.00

18640044000141

ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 REF A NOTA FISCAL ANEXA DE N°3731

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242017

0003001

27/11/2017

238.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.594 ANEXA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003003

27/11/2017

900.00

00003415464458

ESTEFANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 13ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL A SER REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3733

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003004

27/11/2017

860.00

00070839607474

FABIO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, REGAMENTO, ROÇO DE MATO E IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZAO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO CONF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3734

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003005

27/11/2017

350.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELEÇÃO DE CUITEGI X MARIA DA CRUZ DA CIDADE DE LOGRADOURO, JOGO REALIZADO NO DIA 26/11/2017 PELA COPA CULTURA 790 EM NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003000

27/11/2017

270.00

00012528570473

LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA

SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE LUCENA COM A ARGEMIRO DE FIGUEIREDO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003732

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003006

28/11/2017

640.00

00008815118462

JOZAFÁ MATIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM, REGAMENTO, ROÇO DE MATO, REGAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N°3735

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003007

28/11/2017

800.00

21850820000142

ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGEMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUNTENÇÃO DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N°3736

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003008

28/11/2017

1200.00

13755177000140

JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E CAPINAGEM DO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3729

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003019

30/11/2017

20898.50

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003020

30/11/2017

42994.62

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003021

30/11/2017

169735.29

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003029

30/11/2017

14055.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003031

30/11/2017

23425.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/CONTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003032

30/11/2017

27585.60

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%/CONTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003037

30/11/2017

1030.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS-COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003038

30/11/2017

16179.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FNDE-CONTRATO NOVAS TURMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003052

30/11/2017

1700.00

00008290418426

LUIZ DE MENDES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPW-9192/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3738

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003059

30/11/2017

4741.22

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40% CONTRATO DA COMP.09/2017 CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003060

30/11/2017

3504.38

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40% COMISSIONADO DA COMP.09/2017 CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003061

30/11/2017

3559.32

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FNDE NOVAS TURMAS DA COMP.09/2017 CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003062

30/11/2017

4597.67

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/ MDE COMISSIONADO DA COMP.09/2017 CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003063

30/11/2017

3034.41

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 6O% CONTRATO DA COMP.09/2017 CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003072

30/11/2017

300.00

08088869000141

REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NA REMOÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL DE N°531 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003012

30/11/2017

7230.19

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003013

30/11/2017

6724.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003014

30/11/2017

7917.32

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003034

30/11/2017

5093.83

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003036

30/11/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003041

30/11/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA E PRE. SOCIAL/BOLSA FAMILIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003047

30/11/2017

1874.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003015

30/11/2017

3216.38

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003016

30/11/2017

7998.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003017

30/11/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003055

30/11/2017

18250.64

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003056

30/11/2017

330.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003057

30/11/2017

12661.09

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 5° PARCELA DA CONT. PREV. REFERENTE A MEDIDA PROVISÓRIA 7831_2017 PERJ. CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003064

30/11/2017

508.09

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA INSS CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003065

30/11/2017

409.12

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003070

30/11/2017

4748.56

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003071

30/11/2017

1665.13

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003028

30/11/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003046

30/11/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003049

30/11/2017

3999.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003050

30/11/2017

10370.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003051

30/11/2017

26827.31

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003018

30/11/2017

6375.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003068

30/11/2017

221.00

03571316000121

JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VACINA C/ FEBRE AFTOSA 10 DS, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.451, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003069

30/11/2017

18.00

03571316000121

JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CORDA DE SEDA 8MM VERDE, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.452, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003009

30/11/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003010

30/11/2017

3748.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003011

30/11/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003022

30/11/2017

4965.93

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003023

30/11/2017

5622.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003024

30/11/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003025

30/11/2017

5934.33

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003039

30/11/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003040

30/11/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003030

30/11/2017

4474.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003042

30/11/2017

3174.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONTRATO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003043

30/11/2017

3911.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003044

30/11/2017

5948.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003053

30/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 38279-5.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003054

30/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BANCÁRIA DESCONTADAS NA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003058

30/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 38336-8.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003066

30/11/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 39467-X.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003067

30/11/2017

151.00

35504307000104

MORAIS TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONF. NOTA FISCAL DE N°297 DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV PARA O EVENTO DOS IDOSOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003026

30/11/2017

7021.11

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003027

30/11/2017

5438.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003045

30/11/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES LICENCA TRATAMENTO SAUDE EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003033

30/11/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003035

30/11/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003048

30/11/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003089

01/12/2017

23.25

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED A SER DESCONTADAS NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003075

01/12/2017

2248.97

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTAS FISCAIS NS ° 000.000.147 E 000.003.148 ANEXAS DESTINADOS AO TRATOR E MAQUINA AGRICOLA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003077

01/12/2017

1401.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.150 DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003078

01/12/2017

1222.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.151 DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003079

01/12/2017

2521.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.152 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003076

01/12/2017

2560.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO B DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNZ-8230 LOCADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N° 000.000.149 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003074

01/12/2017

141.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. ESTIMATIVA DE TARIFA DE DOC/TED A SEREM DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042017

0003073

01/12/2017

6000.00

17306039000134

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000314 ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003080

01/12/2017

2291.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.144 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC- 9155 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003081

01/12/2017

2333.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.140 DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OFC -6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003082

01/12/2017

1717.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.141 DESTINADO AO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003083

01/12/2017

1968.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO S-10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.142 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003084

01/12/2017

2206.14

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO S-10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.143 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-1097/PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003085

01/12/2017

2086.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO S-10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.145 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003086

01/12/2017

1974.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO S-10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.146 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003087

01/12/2017

1872.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO S-10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.154 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003088

01/12/2017

2243.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO S-10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.155 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242017

0003094

04/12/2017

800.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.603 ANEXA PARA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5159/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242017

0003095

04/12/2017

800.00

12681870000152

A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.602 ANEXA PARA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0003098

04/12/2017

260.00

09321415000131

TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REGISTRO DE ATA DE 04 (QUATRO) ATAS DAS ESCOLAS E DO CONSELHO MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003104

04/12/2017

1811.00

07960760000190

GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO E REPERAÇÃO DOS VEICLOS FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 E ONIBUS DE PLACA NQC-9155, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE N°147 E 148

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0003109

04/12/2017

2000.00

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003110

04/12/2017

3805.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COBERTURA E ESTRUTURA METALICA GINASIO ESC ESTELINA LEOPOLDINA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032017

0003111

04/12/2017

59994.85

15807855000104

TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METALICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA ATRAVÉS DO CONTRATO 00069/2017, CONVÊNIO 0404/2016 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO/PB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40087 ANEXA.

00692017

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0003115

04/12/2017

1559.46

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.341 DESTINADA A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003093

04/12/2017

90.00

00003576349421

PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINA GRANDE NO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003096

04/12/2017

500.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003099

04/12/2017

292.50

00004341892436

ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA E MEIA) DIARIAS PARA O SEC. DE ESPORTES PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DE ESPORTES-SEJEL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003091

04/12/2017

195.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003105

04/12/2017

4611.99

00394460015920

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO EP-2193/2006 SIAFI 573815 FUNASA/CONF. GRU ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0003092

04/12/2017

396.69

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS REF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.337 DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003114

04/12/2017

3500.00

00040022162844

LEANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE N° DE N°003762 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0003116

04/12/2017

2358.33

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.340 DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0003117

04/12/2017

163.06

08667024000100

CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ARCOS NA ESCOLA LEOPOLDINA E DE CONSTRUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003100

04/12/2017

400.00

00070242510426

ADRIANO TARGINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELEÇÃO DE CUITEGI X PALMEIRAS FAGUNDES PELA COPA CULTURA 790 DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICPIO JOGO REALIZADO NA CIDADE DE FAGUNDES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003101

04/12/2017

350.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELEÇÃO DE CUITEGI X SELEÇÃO MASTER DE PEDRO REGIS JOGO REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2017 PELA COPA PARAIBA NA CIDADE DE PEDRO REGIS REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003102

04/12/2017

900.00

00003014922471

ARNOR CICERO BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DA 14° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3745 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003090

04/12/2017

390.00

00099199793415

MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PARA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003113

04/12/2017

567.36

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 08 ( OITO CARRADAS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. BOLETOS ANEXA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003097

04/12/2017

180.00

00005244858440

EDGAR DE LIMA DE DEUS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS DIARIAS) DIARIAS PARA A SERVIDORDA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000152017

0003103

04/12/2017

2250.00

05316165000190

MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03(TRES) URNAS, 03(TRES)TRANSLADO, 03(TRES) VESTIMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°131 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003106

04/12/2017

550.00

00005579064403

FRANCISCO HERCULANO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TAXI MODELO SPACE FOX TREN GLL 20014 DE PLACA OFE-6996/PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONF. CONTRATOFIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3746 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003107

04/12/2017

1200.00

00005579064403

FRANCISCO HERCULANO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TAXI MODELO SPACE FOX TREN GLL 20014 DE PLACA OFE-6996/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DO CRAS EM VISITAS DOMICILIARES E A CAPITAL DO ESTADO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3747 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003108

04/12/2017

1250.00

00005579064403

FRANCISCO HERCULANO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TAXI MODELO SPACE FOX TREN GLL 20014 DE PLACA OFE-6996/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA VISITAS DOMICILIARES E A CAPITAL DO ESTADO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3748 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003112

04/12/2017

1500.00

10755939000110

CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA PASSEIO CULTURAL COM JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CUITEGI-PB PARA A BAIA DA TRAIÇÃO/PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1221

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003118

04/12/2017

900.00

00005579064403

FRANCISCO HERCULANO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TAXI MODELO SPACE FOX TREN GLL 20014 DE PLACA OFE-6996/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS, SCFV E CRIANÇA FELIZ A CAPITAL DO ESTADO PARA RECEBEREM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3810 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003119

05/12/2017

1380.00

06155064000148

MARLY BABORSA DA COSTA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000000076 ANEXA, PARA 60 (SESSENTA) JOVENS DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE FOTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000092017

0003120

05/12/2017

3162.50

00095355383491

JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1265(UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 094337 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000022017

0003128

06/12/2017

6867.70

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.005.460 ANEXA DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DO SOPÕES:I,II III E IV DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0003121

06/12/2017

3204.14

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.0005.456 ANEXA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0003124

06/12/2017

3402.10

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.0005.455 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0003125

06/12/2017

2401.15

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.0005.457 ANEXA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0003129

06/12/2017

5205.15

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS NOVAS TURMAS FNDE DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.005.461 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003122

06/12/2017

650.00

21656513000125

TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DECORAÇÃO EM EVENTOS DO PROGRMAS SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003123

06/12/2017

650.00

21656513000125

TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO MEI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DECORAÇÃO EM EVENTOS DO PROGRMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0003126

06/12/2017

2940.60

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000.0005.458 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0003127

06/12/2017

943.30

18967438000109

DEPOSITO HUMBERTO LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.005.459 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003135

07/12/2017

18.80

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 38279-5.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003131

07/12/2017

1320.00

00070782961410

VALMIR DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FISCAL Nº09426 5DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECRES E PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003132

07/12/2017

880.00

00070782961410

VALMIR DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE BOLOS E FRUTAS (BANANA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOTA FISCAL Nº094259 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECRES E PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003133

07/12/2017

1470.00

00001712188410

VALTER DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTA, POLPA DE ACEROLA E MACAXEIRA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOT FISCAL DE N°094250 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI-PB

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003134

07/12/2017

984.00

00001712188410

VALTER DOS SANTOS ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NOT FISCAL DE N°094226 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI-PB

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003130

07/12/2017

3329.32

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pregão Presencial

000212017

0003136

07/12/2017

1500.00

05560288000172

EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003137

08/12/2017

598.00

00703157000183

CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003149

08/12/2017

11317.68

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP. 10/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003138

08/12/2017

247.50

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003142

08/12/2017

3013.51

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003143

08/12/2017

5894.35

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DO INSS DA COMP. 10/2017 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003144

08/12/2017

1048.75

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003145

08/12/2017

270.00

00030846014882

ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003146

08/12/2017

270.00

00008837043406

DIEGO VIRGINIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO NO PERIODO DE 11 A14 DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003147

08/12/2017

270.00

00010483223433

ELIZABERTH ABJAN MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003150

08/12/2017

7043.37

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC.ASSIST. SOCIAL DIVERSOS SETORES REF. A COMPETENCIA: 10/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003148

08/12/2017

4785.00

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE/ELETIVOS 10/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003139

08/12/2017

900.00

00003014922471

ARNOR CICERO BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DA 15° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3763 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003140

08/12/2017

350.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELEÇÃO DE CUITEGI X SELEÇÃO MASTER DE PEDRO REGIS JOGO REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2017 PELA COPA PARAIBA EM CUITEGI-PB REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003141

08/12/2017

350.00

00070242510426

ADRIANO TARGINO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003151

11/12/2017

600.00

20268384000135

PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003152

11/12/2017

700.00

10756051000100

PAULO ANDERSON PARMERA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.004.269 DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003153

11/12/2017

700.00

00010705215407

MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003154

11/12/2017

200.00

00008970973435

ELIANE BRAZ DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003155

11/12/2017

100.00

00007508864476

MARIA JOSÉ DE SOUSA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003156

11/12/2017

120.00

00009904015457

ELIANE GOMES LIMA

VALOR SE EMPENHA NESTA PAGTO REF. PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003157

11/12/2017

100.00

00001168879400

MARINALVA FRANCISCA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003158

11/12/2017

120.00

00007719376447

ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003159

11/12/2017

130.00

00010392460440

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003160

11/12/2017

200.00

00007095158479

EZILDA SIMÃO RODRIGUES

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003161

11/12/2017

150.00

00007679520496

ELIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003162

11/12/2017

200.00

00097803065449

HELIANE VIANA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003163

11/12/2017

100.00

00010817984402

MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003164

11/12/2017

100.00

00007312066496

PATRICIA MONTE DE FRANÇA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003167

11/12/2017

130.00

00010759762430

MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003168

11/12/2017

700.00

00009558537454

ANA CLAÚDIA GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3770

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003169

11/12/2017

700.00

00008791556473

EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003170

11/12/2017

700.00

00011655388738

ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003171

11/12/2017

840.00

00070281656479

LUANA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DO CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3772 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003172

11/12/2017

150.00

00032786491843

MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003173

11/12/2017

200.00

00001451638493

CHARLENE GOMES PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003165

11/12/2017

75.00

00002174632748

ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003166

11/12/2017

1600.00

14334266000185

EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0003174

11/12/2017

27012.01

08784356000175

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO FNDE PROINFANCIA REF. A 16ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°40067 ANEXA COMPLEMENTAÇÃO.

00102017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003182

12/12/2017

2100.00

00010525655492

JOÃO NASCIMENTO SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003175

12/12/2017

130.00

00003773102470

MARIA JOSÉ DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMANETO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003176

12/12/2017

180.00

00070154305413

VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003177

12/12/2017

100.00

00005134611408

ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003178

12/12/2017

130.00

00070625503457

ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003179

12/12/2017

130.00

00006549570450

LENILDA BRITO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003180

12/12/2017

100.00

00003585691412

FABIANO CARLOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003181

12/12/2017

100.00

00009270915425

MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003184

12/12/2017

200.00

00010013294490

PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003185

12/12/2017

100.00

00002391142480

SEVERINA MENDES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003186

12/12/2017

180.00

00006994186407

LUCIANA ROSILDO DE LIMA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003187

12/12/2017

100.00

00009513315401

LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003188

12/12/2017

180.00

00004705763408

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003189

12/12/2017

100.00

00005642056131

JANAINA FRANCELINO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003190

12/12/2017

160.00

00031060468808

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003191

12/12/2017

100.00

00012597033473

LIDIANE DE SOUZA GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003192

12/12/2017

140.00

00006617698444

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003193

12/12/2017

200.00

00008752585492

JANAÍNA FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003194

12/12/2017

150.00

00093021224415

MARIA DO SOCORRO VIRGINIO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003195

12/12/2017

100.00

00075226898487

NADJA NUNES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003196

12/12/2017

150.00

00010888589450

JOSEANE DE LIMA LIRA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003197

12/12/2017

130.00

00006592156406

ADRENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003198

12/12/2017

100.00

00005717275498

JANILICIA GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003199

12/12/2017

100.00

00007837945417

ADEILMA FABRICIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003200

12/12/2017

700.00

00001825175438

PAULO DOS SANTOS SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003183

12/12/2017

100.00

00004513792418

FRANCISCA MARIA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO EM COSTURA DE LUVA PARA OS GARI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3773

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003208

13/12/2017

600.00

27684480000103

SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO MEI

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003210

13/12/2017

1310.00

24466327000111

REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. NOTA FISCAL DE N°43 DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA , NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003230

13/12/2017

8614.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003236

13/12/2017

900.00

00003014922471

ARNOR CICERO BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DA 16° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3745 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003237

13/12/2017

350.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELEÇÃO DE CUITEGI, JOGO A SER REALIZADO PELA COPA PARAIBA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003214

13/12/2017

212.76

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 03 ( TRES) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003217

13/12/2017

1200.00

00003015193821

SEVERINO DO NASCIMENTO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA EM RETROESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) CISTERNAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES DE SAPUCAIA E CUMATI, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3790

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003218

13/12/2017

900.00

00009626326433

ALBERTO CHAVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM RETROESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADE PALMEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3791

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003219

13/12/2017

1631.16

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 23 (VINTE E TRES) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003216

13/12/2017

390.00

00002853243494

GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003204

13/12/2017

150.00

00002581697458

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003201

13/12/2017

880.00

00007114431490

MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANA MARIA DA SILVA E JOSIVALDO ALBUQUERQUE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO DA MANHA E TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003775

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003202

13/12/2017

350.00

00006109112445

DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003203

13/12/2017

640.00

27270847000142

JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003205

13/12/2017

1400.00

00010592136485

JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DA FARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3777

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003206

13/12/2017

480.00

00007200573450

EDNALVA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DA SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3774 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003207

13/12/2017

530.00

00025060619087

SONIA MARIA BARREIROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VIAGENS EM UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA POP 110L DE PLACA QFY-7285 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000102017

0003209

13/12/2017

150.16

07455016000138

SEVERINA SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.342 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA ESCOLA HORACIO MONTINEGRO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003213

13/12/2017

1040.00

00035994606472

GERSON ARAUJO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804 CATEGORIA TAXI COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003215

13/12/2017

1200.00

11399017000180

SERRALHARIA SAO SEVERINO-ROBERTO DIAS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTAO EM MOLETON, MEDINDO 300 X 200 CONF, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°35 DESTINADO A ESCOLA HORFACIO HORACIO MONTENEGRO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003220

13/12/2017

530.00

00089372638404

CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003221

13/12/2017

1102.00

20295354000118

KELSEN LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DA GAS CONF. NOTA FISCAL DE N°22460 DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003222

13/12/2017

1102.00

20295354000118

KELSEN LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DA GAS CONF. NOTA FISCAL DE N°22459 DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003224

13/12/2017

1800.98

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°16127 DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003229

13/12/2017

5800.26

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°16133 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003233

13/12/2017

530.00

00010662009479

SUÊNIA TOMAZ COUTINHO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N°3805.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000272017

0003235

13/12/2017

22234.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.705 ANEXA, DESTINADAS AS CRECHES E PRE-ESCOLA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003212

13/12/2017

149.32

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 CONF. FATURAS ANEXAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003228

13/12/2017

8190.99

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°16132 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003211

13/12/2017

158.60

35504307000104

MORAIS TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONF. NOTA FISCAL DE N°314 DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003223

13/12/2017

780.81

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°16126 DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003225

13/12/2017

1410.81

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°16128 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003226

13/12/2017

2900.85

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°16129 DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003227

13/12/2017

1799.90

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°16131 DESTINADO A CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003231

13/12/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TAFICA BANCARIA DESCONTADA NA C/C DE N°39467-X

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0003234

13/12/2017

1200.00

00000619102799

RONALDO DA CUNHA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV/CRAS/IGD/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°3806

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003232

13/12/2017

1300.00

00004585273433

FABIANO FRANCISCO DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003239

15/12/2017

2056.65

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003238

15/12/2017

180.00

00087328950463

JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PROFESSOR TUTOR DO PNAIC CUSTEAR DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003240

18/12/2017

198.00

12619508000151

LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA PARTICIPRAREM DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

CAMINHOS E ESTRADAS

PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042016

0003241

19/12/2017

39783.04

24024359000167

VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5° MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 03 DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 00060/2016 DA TOMADA DE PREÇO 00004/2016, CONF NOTA FISCAL ELETRONICA DE NUMERO°1000046 ANEXA.

00112017

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003255

20/12/2017

3818.93

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS MÊS DE REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003256

20/12/2017

2817.67

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003257

20/12/2017

609.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES LICENCA TRATAMENTO SAUDE EFETIVOS REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003271

20/12/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADA REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003261

20/12/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003262

20/12/2017

594.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0003272

20/12/2017

1466.67

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET L E M TELECOM NOS PONTOS DO CRAS, IGD E SCFV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAIS DE SERVIÇO DE N°011284

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0003291

20/12/2017

1800.00

00003032008476

MARIA DAS DORES LIMA DE ANDRADE

Valor empenhado nesta data para pagto ref. aos serviços tecnicos de prestação de contas dos Programas Assitenciais CRAS, PAIF, IGD-SUAS, IGD, E SCFV deste município referente ao exercício 2017, conf. nota fiscal de serviços nº 003809 anexa.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003294

20/12/2017

425.00

00085473790453

DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIARIAS COM PERNOITE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003295

20/12/2017

9.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TAFICA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 38336-8.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003251

20/12/2017

1115.42

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 40% COMISSIONADO REF. A 2° PARCELA DO 13/SALÁRIO 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003265

20/12/2017

85924.03

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003266

20/12/2017

22086.04

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003267

20/12/2017

7018.93

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADO REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003268

20/12/2017

515.35

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003269

20/12/2017

11193.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADO REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0003274

20/12/2017

1466.67

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0011285 ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003278

20/12/2017

2023.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003280

20/12/2017

1100.00

19271764000140

JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°65.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Pregão Presencial

000272017

0003289

20/12/2017

14262.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE : GELADEIRA, DVD, MICROSYSTEM, TELA DE PROJEÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.584 ANEXA DESTINADAS AS CRECHES E PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE NOVAS TURMAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003290

20/12/2017

1500.00

00001111966478

REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003247

20/12/2017

2143.55

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003248

20/12/2017

5193.72

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003249

20/12/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS/COMISSIONADOS A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003275

20/12/2017

15461.65

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. AO DEBITO DO PASEP E DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ANTERIORES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003276

20/12/2017

250.00

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003277

20/12/2017

791.93

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003283

20/12/2017

585.00

00002882293470

EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA TESOUREIRO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003284

20/12/2017

330.00

00004340807486

FLAVIANA DAVI LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022017

0003293

20/12/2017

10500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. A ELABORAÇÃO DA PCA/2017 E NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003296

20/12/2017

2809.27

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO EM C/C CONF. DARF ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003297

20/12/2017

2581.53

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO EM C/C CONF. DARF ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003298

20/12/2017

2601.78

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO EM C/C CONF. DARF ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003299

20/12/2017

2589.26

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO EM C/C CONF. DARF ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003300

20/12/2017

2601.78

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO EM C/C CONF. DARF ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003244

20/12/2017

4972.74

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. A 2°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003245

20/12/2017

4036.63

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003246

20/12/2017

2332.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003258

20/12/2017

3736.32

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000202017

0003273

20/12/2017

1466.66

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FICAL DE SERVIÇO DE N°011286

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003279

20/12/2017

2992.00

01518579000141

A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONF DEBITO NA C/C 12413-3 E NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003252

20/12/2017

2267.14

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003253

20/12/2017

3458.80

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003254

20/12/2017

1188.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003270

20/12/2017

2836.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003282

20/12/2017

100.00

00070235352411

MARIA DA LUZ DE MARIA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003242

20/12/2017

959.05

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO 2°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003243

20/12/2017

2065.77

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO 2°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIROSALARIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003250

20/12/2017

2974.18

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003285

20/12/2017

780.12

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003286

20/12/2017

195.00

00099199793415

MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PARA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003259

20/12/2017

495.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003260

20/12/2017

1068.08

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003287

20/12/2017

900.00

00003014922471

ARNOR CICERO BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO 26 DE DEZEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3807 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003288

20/12/2017

350.00

00011159884412

PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA TIME SELEÇÃO VETERANOS DE CUITEGI JOGO A SERREALIZADO PELA COPA PARAIBA EM CUITEGI REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003263

20/12/2017

14509.03

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003264

20/12/2017

1694.84

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REF. A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0003281

20/12/2017

429.64

08667024000100

CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE PROJETO DE OBRAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO MALHADA CONF. BOLETO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012017

0003292

20/12/2017

5400.00

00058429018468

MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003306

22/12/2017

210.00

15379504000131

JOSE LUCIANO DOS SANTOS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PINOS E BUCHAS DA CONCHA TRASEIRA DA MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3810

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022017

0003308

22/12/2017

13810.00

03365134000102

PAULO PONTES DA SILVA- EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº2937 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003301

22/12/2017

984.46

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA COMP.10/2015, CONF. GUIIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003302

22/12/2017

800.00

02345548000107

DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001069 CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003303

22/12/2017

800.00

02345548000107

DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001070 CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003304

22/12/2017

800.00

02345548000107

DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001071 CONTRATO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003305

22/12/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1102

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003309

22/12/2017

620.96

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE LTDA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003307

22/12/2017

120.00

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU-PARQUE DE EVENTOS E CALÇAMENTO DO CONJUNTO ANTÔNIO AMARO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

EDUCANDO COM CULTURA

APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003314

26/12/2017

1500.00

28320438000176

JOELMA CLEMENTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA, ORGANIZAÇÃO E FECHAMENTOS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003795.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003315

26/12/2017

1209.60

00662270000320

INMETRO

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPENSÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003320

26/12/2017

47757.96

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 05/2017, CONF. GUIA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003321

26/12/2017

1374.26

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS-COMISSIONADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000272017

0003329

26/12/2017

12455.00

24437252000140

FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.614 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES E PRE-ESCOLA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003313

26/12/2017

340.00

27370484000117

ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA INTERNA DA PRAÇA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003797

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003311

26/12/2017

1740.00

70111257000287

IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TROFÉUS E MEDALHAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.365 DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003312

26/12/2017

253.00

70111257000287

IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TROFÉUS E MEDALHAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.366 DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003316

26/12/2017

1500.00

00001340576430

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO CEMPEONATO MUNCIPAL DE CUITEGI-PB EDIÇÃO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003317

26/12/2017

450.00

00008837043406

DIEGO VIRGINIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB EDIÇÃO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003318

26/12/2017

100.00

00005363786494

ISRAEL BARBOSA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI, EDIÇÃO-2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003322

26/12/2017

100.00

00012001444494

BRUNO SEVERIANO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI-PB EDIÇÃO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003323

26/12/2017

350.00

00007354354481

VANDERLEY FRANÇA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI/PB EDIÇÃO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003324

26/12/2017

100.00

00070141939451

JEFRESON FLORENCIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI/PB EDIÇÃO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003325

26/12/2017

700.00

00009930134492

DANIEL ALCANTARA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI/PB EDIÇÃO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003326

26/12/2017

100.00

00009218447432

JOELSON REMIGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI/PB EDIÇÃO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003327

26/12/2017

100.00

00071395249474

IZAIAS AMARO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI/PB EDIÇÃO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003328

26/12/2017

100.00

00009524268469

MAURO MARTINS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI/PB EDIÇÃO 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003310

26/12/2017

390.00

00085473790453

DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003319

26/12/2017

1672.00

00000021109460

FERNANDO ANTONIO DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA COM OS JOVENS DO PROGRAMA SCFV CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003330

27/12/2017

840.00

00002452599450

JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE CUITEGI A JOAO PESSOA, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD-4516/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N°3819.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003331

27/12/2017

390.00

00002769586408

MICHELLINE PAULINO PEREIRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003332

27/12/2017

22471.52

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇA FUNDEB 60/CONTRATO, FUNDEB 40/CONTRATO-COMISSIONADO, MDE-COMISSIONADO, FNDE/CONTRATO, REF. A COMPETENCIA: 10/2017, CONF. GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003333

27/12/2017

3500.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097/PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, TRNASPORTANDO ALUNOS DO SITIO MALHADA E DO CONJNTO ROBERTO PAULINO PARA A ESCOLA ODILO NELSON DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003798

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000112017

0003334

27/12/2017

3500.00

00005315932400

FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097/PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, TRNASPORTANDO ALUNOS DO SITIO MALHADA E DO CONJNTO ROBERTO PAULINO PARA A ESCOLA ODILO NELSON DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003799

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003335

27/12/2017

43702.84

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003344

28/12/2017

2592.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.217 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003345

28/12/2017

2643.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.216 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003346

28/12/2017

1687.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.223 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO DE PLACA: NPY-7636 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003347

28/12/2017

2409.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.224 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OFC-6838 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003348

28/12/2017

2617.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.218 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: QFW-4126 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003349

28/12/2017

2406.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.219 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MXT-1097 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003350

28/12/2017

2048.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.220 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA:OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003351

28/12/2017

2137.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.221 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA:NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003352

28/12/2017

2073.60

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.222 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA:OGC-5159DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000272017

0003353

28/12/2017

7950.00

18296153000193

R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.429 ANEXA DESTINAD0 AS CRECHES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE NOVAS TURMAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000272017

0003354

28/12/2017

5710.00

11938541000181

EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES E 06 (SEIS) LIQUIDIFICADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.151 ANEXA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE PROGRAMA NOVAS TURMAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003359

28/12/2017

2437.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003376

28/12/2017

169735.29

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003387

28/12/2017

1.00

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/ EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003391

28/12/2017

3313.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003396

28/12/2017

484387.87

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% E 60%, REF. A COMPS: 06 A 13/2017 CONF. GUIA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Pregão Presencial

000282017

0003398

28/12/2017

45454.00

22932728000194

LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONTRATO 00083/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL 0028/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONF. PROGRAMA DO FNDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Pregão Presencial

000282017

0003399

28/12/2017

45633.30

07527821000120

CITEL COMERCIO E IND TEXTIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONTRATO 00082/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL 0028/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONF. PROGRAMA DO FNDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003400

28/12/2017

3940.01

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°16275 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCANDO COM CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003401

28/12/2017

957.50

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°16273 DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003336

28/12/2017

126.40

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC TED A SER DESCONTADA EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003361

28/12/2017

3544.49

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003363

28/12/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003390

28/12/2017

5187.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇASCOMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003392

28/12/2017

4314.72

00394460000141

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO EM C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003393

28/12/2017

2521.30

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003394

28/12/2017

339.00

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO A BLOQUEIO JUDICAL DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB, CONF. DEBITO NA CONTA 478-8 IPI.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

OPERAÇÕES ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003395

28/12/2017

5.00

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO A BLOQUEIO JUDICAL DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB, CONF. DEBITO NA CONTA 20467-6 SNA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003355

28/12/2017

500.00

00002511525453

MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003356

28/12/2017

237.92

04196645000100

PR IMPRESA NACIONAL

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETOS ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003358

28/12/2017

7558.30

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO/EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003360

28/12/2017

4006.70

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003371

28/12/2017

8620.06

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003389

28/12/2017

4850.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-/COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003397

28/12/2017

363991.71

01966584000117

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AS COMPS: 01 A 13/2017 CONF. GUIA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003405

28/12/2017

839.63

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°16279 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

EDUCANDO COM CULTURA

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003372

28/12/2017

4751.99

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003337

28/12/2017

2342.40

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC DE SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003375

28/12/2017

29904.09

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA -EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003338

28/12/2017

2592.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.211 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003339

28/12/2017

2928.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTAS FISCAIS DE N°000.003.212 N°000.003.153 DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003340

28/12/2017

819.20

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.003.213 DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003341

28/12/2017

768.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.214 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003342

28/12/2017

736.00

06052003000155

POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.215 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003364

28/12/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003357

28/12/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003377

28/12/2017

18608.15

29979036017116

INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE/ELETIVOS REF. AS COMPS: 04,06,07 E 08/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003380

28/12/2017

21750.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003388

28/12/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000152017

0003343

28/12/2017

1500.00

05316165000190

MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) URNAS, 02(DOIS)TRANSLADO, 02(DUAS) VESTIMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°134 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003365

28/12/2017

4965.77

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003366

28/12/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003367

28/12/2017

4751.99

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL- EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003379

28/12/2017

5622.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003382

28/12/2017

937.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/ CONTRATO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003362

28/12/2017

37.60

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TAFICA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 38342-2.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003378

28/12/2017

5.59

00000000020036

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TAFICA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 38333-3.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003383

28/12/2017

4474.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003384

28/12/2017

3174.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-CONTRATO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003385

28/12/2017

3911.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003386

28/12/2017

5948.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA E E PREV. SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003402

28/12/2017

732.51

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°16276 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003403

28/12/2017

470.35

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°16277 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PENSANDO EM MINHA GENTE

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000052017

0003404

28/12/2017

489.70

03467684000124

PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°16278 DESTINADO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003373

28/12/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

CIDADE BEM CUIDADA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003374

28/12/2017

1584.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003381

28/12/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER E D.HUMANA-COMISSIONADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003368

28/12/2017

7642.44

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003369

28/12/2017

2376.00

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC DE TRANSPORTES

Transporte

Transporte Rodoviário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003370

28/12/2017

1218.10

08781791000146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES LICENCA TRATAMENTO SAUDE EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Quantidade de Registros: 3406

Última atualização: 11/06/2024