| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 2.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 5.467-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 5.464-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 6003.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da divida com o INSS, ref. ao mes de janeiro/2016, confome extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 482.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 747.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 15.075-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 469.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 6.364-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 723.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 20.210-X. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 2358.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2017 | 153.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.125-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2017 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.161-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 105.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2017 | 46.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do CIDE 14.498-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2017 | 20.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.294-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2017 | 166.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.294-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2017 | 507.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.294-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2017 | 64.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.294-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2017 | 1861.53 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a higienização dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2017 | 2168.37 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a higienização das escolas publicas de ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2017 | 1610.50 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a higienização dos prédios destinados a assistencia e manutenção dos programas sociais de atendimento a população deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2017 | 212.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.294-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2017 | 80.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.294-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2017 | 405.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2017 | 405.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2017 | 530.00 | 00010053162447 | ICARO RAMOM BENEVIDES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços prestados na manutenção e higienização de aparelhos de ar-condicionada da Sede da Prefeitura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2017 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2017 | 31.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.068-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2017 | 15.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2017 | 62.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2017 | 1083.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 5.464-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2017 | 850.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face às depesas com os serviços prestados na lavagem e higienização dos ônibus da secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2017 | 100280.89 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2017 | 179238.98 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2017 | 46289.95 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2017 | 18366.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2017 | 10085.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2017 | 61492.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2017 | 7996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2017 | 24800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2017 | 3000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2017 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2017 | 8000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2017 | 7011.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2017 | 7400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2017 | 3748.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 460.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2017 | 4200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do sistema de folha de pagamento e licitação publica, ref. ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000069 | 31/01/2017 | 1500.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumo dos veículos que servem a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 105.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 2890.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 3822.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de débito oriundos de GFIPS extemporânea e incompletas, lançado na conta do FPM 17.521-8 pela RFB, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 7740.12 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - JP | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a aquisição de 600 mts de forro em PVC, destinados a recuperação dos telhados de salas de aulas das escolas publicas deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 4214.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a recuperação dos veículos Fiat/Uno de placas OFE 7333 e OFX 3066, que servem a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000068 | 31/01/2017 | 3100.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumo dos onibus do caminha da escola que serve a educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 850.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na locução e divulgação via carro de som, para divulgação e convocação da população para realização das matriculas na rede municipal de ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 220.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.125-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000070 | 31/01/2017 | 7400.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumos das maquinas e carro tanque que servem a agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2017 | 2010.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a emissão de certificados digitais E-CNPJ da prefeitura e FMS, e E-CPF para o prefeito, secretarios e servidor responsável pelo controle interno, ref. ao período de 3 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2017 | 15.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.068-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/02/2017 | 1800.00 | 00401835000153 | LEDA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de limpeza de poço artesiano do sítio Lagoa do Felix, lozalizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/02/2017 | 460.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/02/2017 | 628.00 | 09088535000130 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de carimbos e recargas de tonner para impressoras da sec. de adminitração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/02/2017 | 527.00 | 00008540010429 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção da rede de computadores e internet da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/02/2017 | 1834.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores das secretarias de administração, finanças e licitação, mediante a execuçao de serviços estraordinários para atender as necessidades do Município, ref. ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/02/2017 | 400.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para tubulação diversos, destinados a recuperação da parte hidraúlica de predios públicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2017 | 16385.34 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da divida com o INSS, ref. ao mes de fevereiro/2016, confome extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/02/2017 | 850.00 | 00061168734720 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no suporte e apoio junto a secretaria de agricultura na organização, controle, tramitação, documentos, classificação, eleboração, emissão de formulários, listagens e comunicação, ref. ao mes de janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/02/2017 | 1060.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água para abastecimento dos prédios públicos e da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/02/2017 | 1100.00 | 00005395466401 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção de lixos e detritos do calçamento do distrito de Inhauá, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/02/2017 | 1060.00 | 00010951364456 | LUIZ MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remoção de lixos e detritos do calçamento do sítio Arroz, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/02/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/02/2017 | 1063.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/02/2017 | 1700.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a organização de documentos, reorganização do arquivo morto e apoio administrativo junto a secretaria de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/02/2017 | 2740.00 | 00005171425469 | GERALDO HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos no prédio das escolas publicas do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/02/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/02/2017 | 2740.00 | 00008470703447 | DANIEL DE FREITAS BECO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos no prédio das escolas publicas do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2017 | 360.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de água mineral destinadas ao consumo na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/02/2017 | 442.65 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de papel oficio destinados as atividades nas sec. de administração e finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/02/2017 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/02/2017 | 1200.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de terraplanagem e tapagem de buracos das estradas vicinais da zona rural deste Município, compreendendo o trecho que interliga o sítio Arroz ao centro do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2017 | 1060.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização dos arquivos e documentação da Escola Municipal Luiz Joaquim dos Santos, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/02/2017 | 1980.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2017 | 1060.00 | 00002256857441 | JOSE PRIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza da caixa d´água, monitoramento do poço artesiano e distribuição da água para comunidade do sítio Arroz, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/02/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/02/2017 | 1187.50 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e revisão geral da copiadora Ricoh 1500, aparelho da secrearia de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2017 | 2763.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a sansão de multa pelo envio da DCTF fora de prazo, conforme guias de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, ref. ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000106 | 17/02/2017 | 1010.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as escolas públicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2017 | 21501.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o PASEP dos servidores publicos municipais referente a competencia dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016, conforme guias de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000110 | 20/02/2017 | 25478.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de didáticos diversos, destinados as escolas da rede pública do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/02/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000109 | 20/02/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/02/2017 | 10085.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/02/2017 | 64689.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/02/2017 | 8433.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/02/2017 | 23400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/02/2017 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/02/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000111 | 21/02/2017 | 74232.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de didáticos diversos, destinados a formação de kits escolares para os alunos da rede pública do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2017 | 1000.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e reparos dos veículos micro-ônibus de placa OGC 5989 e OGE 5230 de uso exclusivo da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/02/2017 | 6512.56 | 02944599000147 | COSTA RICA MALHAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tecidos destinados a confecção de uniforme escolar para os alunos da rede pública do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/02/2017 | 91972.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/02/2017 | 8759.73 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/02/2017 | 180868.98 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/02/2017 | 46289.95 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/02/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/02/2017 | 36695.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/02/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/02/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2017 | 3000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2017 | 791.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/02/2017 | 4800.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e reparos dos veículos retro-escavadeira, pá mecânica, moto niveladora, caminhão pipa e caminhão caçamba da secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/02/2017 | 3748.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/02/2017 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/02/2017 | 8000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/02/2017 | 7011.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2017 | 7400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/02/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/02/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/02/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/02/2017 | 4189.47 | 19012011000110 | MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de refeições para os professores da rede publica municipal de ensino fundamental, mediante evento realizado pela secretaria de educação, neste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2017 | 7650.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços prestados na costura e serigrafia de camisas e conjuntos (short e blusa), destinados a uniformizar os alunos das escolas da rede publica de ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2017 | 3858.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de débito oriundos de GFIPS extemporânea e incompletas, lançado na conta do FPM 17.521-8 pela RFB, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/02/2017 | 105.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2017 | 1170.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9794--2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2017 | 2939.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9794--2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2017 | 3518.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o fornecimento de água para o imóvel sede da prefeitura municipal, ref. aos meses em atraso de 2013 até o mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2017 | 22109.56 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/02/2017 | 680.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção, limpeza e lubrificação de 02 impressora Multi-HP e 01 impressora Multi-Epson da secretaria de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2017 | 1836.25 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o bloqueio judicial efetuado em favor dos Correios, mediante processo nº 08002593320144058200, protocolado na 3ª Vara Federal sob o nº 20170000699436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000152 | 24/02/2017 | 7800.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de sonorização para as festividades carnavalescas no distrito de Inhauá, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000153 | 24/02/2017 | 7200.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um palco para as festividades carnavalescas no distrito de Inhauá, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000154 | 24/02/2017 | 5250.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um gerador de 180kva destinado as festividades carnavalescas no distrito de Inhauá, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0000155 | 24/02/2017 | 6000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a apresentação artísticia musical do forró do Bixão para as festividades carnavalescas no distrito de Inhauá, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2017 | 83.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/02/2017 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.068-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2017 | 799.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9794--2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.125-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/03/2017 | 940.00 | 00004533698476 | DENISE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos caseiros e paes, destinados aos professores e membros da secretaria de educação participantes da semana pedagogica, realizado neste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/03/2017 | 829.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de fontes, banteria e cartuchos diversos para impressoras da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/03/2017 | 1063.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/03/2017 | 61.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9794--2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/03/2017 | 1300.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços funerarios prestados e fornecimento de caixão ao Município, em favor da Sra. Maria do Carmo França, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/03/2017 | 1280.00 | 00003809093408 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de camisas, destinadas aos participantes do evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria de Ação Social para usuárias do Centro de Referência da Assistencia Social e beneficiárias do programa bolsa família, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/03/2017 | 1715.30 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagem área no trecho João Pessoa/Brasilia e Brasília/João Pessoa, em favor do Exmo. Sr. Prefeito, Djair Magno Dantas, para resolver assuntos de interessse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/03/2017 | 4266.69 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 Bombas para água com kit de instalação, destinadas ao recuperação de poço artesiano da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/03/2017 | 1400.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de terraplanagem e tapagem de buracos das estradas vicinais da zona rural deste Município, compreendendo o trecho que interliga o sítio Inhauá ao centro do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/03/2017 | 1060.00 | 00010951364456 | LUIZ MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remoção de lixos e detritos do calçamento do sítio Arroz, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000184 | 10/03/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/03/2017 | 1060.00 | 00003038892416 | ORLANDO FERNANDES GABRIEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remoção de lixos e detritos do calçamento no trecho de Cuité de baixo, localizado no centro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000189 | 10/03/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, ref. ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2017 | 14588.28 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da divida com o INSS, ref. ao mes de março/2016, confome extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/03/2017 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Atanasio Bento s/nº, destinado ao funcionamento do almoxarifado público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/03/2017 | 500.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Manoel Noca s/n, destinado ao funcionamento da Garagem dos transportes públicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/03/2017 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2017 | 600.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da prefeitura deste Município, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00009424815425 | FABIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura com tinta acrílica no prédio da escola municipal Pedro Cláudino, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/03/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/03/2017 | 675.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de carteiras escolares da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/03/2017 | 3500.00 | 00010053162447 | ICARO RAMOM BENEVIDES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços prestados de limpeza e instalação de 09 aparelhos de ar-condicionado na Escola Municipal Luiz Joaquidm dos Santos, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/03/2017 | 913.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos no prédio das escolas publicas do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/03/2017 | 937.00 | 00005032597481 | DOMICIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos no prédio das escolas publicas do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00011248733410 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura com tinta acrílica no prédio da escola municipal Iracema, localizada neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/03/2017 | 600.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da secretaria de educação desde Município, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.125-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/03/2017 | 1060.00 | 00002256857441 | JOSE PRIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no monitoramento do poço artesiano e distribuição da água para comunidade do sítio Arroz, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/03/2017 | 1060.00 | 00006450414405 | PAULO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no monitoramento do poço artesiano e distribuição da água para comunidade do sítio Lagoa do Felix, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/03/2017 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Atanásio Bento nº 29, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/03/2017 | 800.00 | 00011764410432 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização e recepção dos participantes do evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Sec. de Ação Social, na Escola Municipal Luiz Joaquim dos Santos, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000201 | 13/03/2017 | 10003.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumos das maquinas e carro tanque que servem a agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/03/2017 | 7933.00 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e reparos das escolas publicas da rede de ensino municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000200 | 13/03/2017 | 3997.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumo dos onibus do caminha da escola que serve a educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000202 | 13/03/2017 | 4998.56 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumo dos veículos que servem a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/03/2017 | 4560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/03/2017 | 1646.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/03/2017 | 1060.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água para abastecimento dos prédios públicos e da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/03/2017 | 1580.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de documentos e higienização da secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/03/2017 | 2650.00 | 23295366000130 | WISDOM CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a ministração de palestras para professores das escolas rede publica municipal, durante o evento de formação pedagógica realizado pela secretaria de educação na semana da jornada pedagógica, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2017 | 2400.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores das secretarias de administração, finanças e licitação, mediante a execuçao de serviços estraordinários para atender as necessidades do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/03/2017 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo destinado a servir a secretaria de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/03/2017 | 1100.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de botijões de gás GLP, destinado ao consumo nas escolas publicas deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/03/2017 | 3450.00 | 00010053162447 | ICARO RAMOM BENEVIDES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços prestados na instalação de 10 aparelhos de ar-condicionado na Escola Municipal Joaquim Inácio, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/03/2017 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/03/2017 | 514.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/03/2017 | 650.00 | 00009211024455 | AURELIO SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de mesas e cadeiras, destinadas ao evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Sec. de Ação Social, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000219 | 20/03/2017 | 10692.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de didáticos diversos, destinados aos alunos da rede pública do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/03/2017 | 2100.00 | 00005421627411 | JAILTON SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no retelhamento parcial do telhado da escola municipal Luiz Joaquim do Santos, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/03/2017 | 1300.00 | 00011278822445 | LUIZA SUELLEN QUEIROZ DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização do arquivo da escola municipal Joaquim Inacio, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/03/2017 | 1100.00 | 00039161749400 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação de forro em PVC do prédio da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/03/2017 | 499.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços cartoriais na emissão de 2ª vias, autenticação e reconhecimento de firma de documentos de interesse da administração publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/03/2017 | 927.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner para impressoras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/03/2017 | 1060.00 | 00003472074485 | MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização do prédio Sede da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/03/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000220 | 20/03/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Março2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/03/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/03/2017 | 64205.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/03/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/03/2017 | 8433.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/03/2017 | 25800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/03/2017 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/03/2017 | 3496.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 7.50-16, destinados ao veículo micro-ônibus de placa OGC 5989/PB de uso exclusivo da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/03/2017 | 93825.11 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/03/2017 | 8592.35 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/03/2017 | 229493.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/03/2017 | 59835.06 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/03/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/03/2017 | 44978.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/03/2017 | 11698.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados (diretores), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/03/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/03/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/03/2017 | 3000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/03/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/03/2017 | 3748.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/03/2017 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/03/2017 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/03/2017 | 7011.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/03/2017 | 7400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/03/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/03/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/03/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Março/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/03/2017 | 937.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura em tinta acrílica nos prédio das escolas da rede de ensino público, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/03/2017 | 937.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura em tinta acrílica nos prédio das escolas da rede de ensino público, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/03/2017 | 7496.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestação de contas do FNDE e orientação na execução da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/03/2017 | 7700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na assessoria e elaboração de plano Anual da educação, elaboração de relatórios de atividades, acompanhamento e apresentação de relatórios junto ao Conselho de Educação, elaboração de relatórios anuais, junto a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.125-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/03/2017 | 105.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/03/2017 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do sistema de folha de pagamento e licitação publica, ref. ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/03/2017 | 80.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/03/2017 | 6528.80 | 00004484781450 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos para confecção de Kits de enxovais, destinados à doação as municípes gestantes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/03/2017 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no sítio Cupuaba, zona rural deste Município, destinado a servir como depósito de lixos grossos e domiciliares do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/03/2017 | 37480.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/03/2017 | 937.00 | 00011873792476 | DJAILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização de caixas d'água e cistenas das escolas publicas deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/03/2017 | 2240.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de servidores da educação municipal e materiais de apoio ao ensino, para as escolas localizadas na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/03/2017 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição financeira de anuidade para manutenção da UNDIME/PB, conforme termo de filiação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/03/2017 | 2150.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e recuperação de carteiras escolas deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2017 | 120.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias a secretaria de Ação Social, para viajar a cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar de encontro do Programa Criança Feliz e encontro de Acolhimento aos novos gestores de Assitência Social na Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2017 | 400.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a inscrição de servidores da Secretaria de Ação Social para participar do Encontro Regional do CONGEMAS Nordeste, que será realizado no Espaço Cultural José Lins do Rego, na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a inscrição de servidor da Secretaria de Ação Social para participar do Encontro Regional do CONGEMAS Nordeste, que será realizado no Espaço Cultural José Lins do Rego, na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/03/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/03/2017 | 3887.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de débito oriundos de GFIPS extemporânea e incompletas, lançado na conta do FPM 17.521-8 pela RFB, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/03/2017 | 105.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009424815425 | FABIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura com tinta acrílica no prédio da escola municipal do Sítio Pau Darco Roxo, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006330184496 | DIOCELIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura com tinta acrílica no prédio da Escola Municipal Matias da Gama, localizada no Sítio Genipapo, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001782589465 | ALISSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura com tinta acrílica no prédio da Escola Municipal José de França, localizada no Sítio Arroz, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura com tinta acrílica no prédio da Escola Municipal Elizeu Correia, localizada no Sítio Pedro, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.125-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/03/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/03/2017 | 0.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/04/2017 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 20.210-X | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000288 | 03/04/2017 | 12505.49 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000289 | 03/04/2017 | 10500.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00010293087482 | SEVERINO MUNIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços prestados no conserto de móveis e equipamentos, manutenção de portas e recuperação da parte hidraúlica na Sede da secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000291 | 03/04/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Abril/2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000292 | 04/04/2017 | 5886.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades na secretaria de administração, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000293 | 04/04/2017 | 12041.56 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades nas escolas da rede publica municipal, neste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000294 | 04/04/2017 | 3751.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades nas escolas da rede publica municipal, neste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000296 | 04/04/2017 | 16818.85 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a recuperação das escolas da rede publica municipal do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/04/2017 | 1023.60 | 14615278000188 | MERCADINHO GRAZYELLY LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches mediante reuniões com as familias e gestantes cadastradas no CRAS, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/04/2017 | 937.00 | 00061168734720 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no suporte e apoio junto a secretaria de agricultura na organização, controle, tramitação, documentos, classificação, eleboração, emissão de formulários, listagens e comunicação, ref. ao mes de março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/04/2017 | 1276.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/04/2017 | 2800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000299 | 06/04/2017 | 20777.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000300 | 06/04/2017 | 2000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/04/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/04/2017 | 1190.00 | 00070334435447 | JONAS DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos no prédio da escola publica municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/04/2017 | 937.00 | 00008470703447 | DANIEL DE FREITAS BECO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos no prédio das escolas publicas do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/04/2017 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Atanasio Bento s/nº, destinado ao funcionamento do almoxarifado público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/04/2017 | 34.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 5.467-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da divida com o INSS, ref. ao mes de abril/2016, confome extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/04/2017 | 9928.53 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da divida com o INSS, ref. ao mes de abril/2016, confome extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/04/2017 | 800.00 | 00085497037453 | RAIMUNDO ENGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores da secretaria de obras, mediante a execução de serviços estraordinários no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/04/2017 | 6000.00 | 00004358320422 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um veículo Hilux de placa KIU 2621, destinada a disposição do Gabinente do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/04/2017 | 850.00 | 00008543387728 | DARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na vigilância da praça da Matriz, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/04/2017 | 680.00 | 00085497037453 | RAIMUNDO ENGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores da secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, e pessoal de apoio na sonorização e montagem de palco, mediante as festividades carnavalescas no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/04/2017 | 2.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/04/2017 | 1700.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços funerarios prestados a municípes e fornecimento de caixão em favor a pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/04/2017 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Atanásio Bento nº 29, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/04/2017 | 2700.00 | 00003471447482 | JOSIVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na execução de 27(vinte e sete) horas de corte de terra para o preparo de solo para a plantação agrícola em beneficio aos agricultores e moradores do sítio Lago do Felix e Assentamento Fazenda Cuité, localizados na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/04/2017 | 4600.00 | 00036768707434 | SEVERINO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na execução de 46(quarenta e seis) horas de corte de terra para o preparo de solo para a plantação agrícola em beneficio aos agricultores e moradores do sítio Arroz e sítio Bonita, localizados na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/04/2017 | 4600.00 | 00009215366741 | OZINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na execução de 46(quarenta e seis) horas de corte de terra para o preparo de solo para a plantação agrícola em beneficio aos agricultores e moradores do sítio Pedro, Genipapo de violeta e sítio Cachoeirinha, localizados na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/04/2017 | 500.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Manoel Noca s/n, destinado ao funcionamento da Garagem dos transportes públicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/04/2017 | 3359.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000322 | 12/04/2017 | 10000.37 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/04/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matéria de interesse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000323 | 12/04/2017 | 6002.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumo dos veículos que servem a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000324 | 12/04/2017 | 4000.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumos das maquinas e carro tanque que servem a agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/04/2017 | 41.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do CIDE 14.498-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/04/2017 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/04/2017 | 1874.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da secretaria de Ação Social, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/04/2017 | 1800.00 | 00076888584453 | JOMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de membros do conselho tutelar em veículo Voyage de placa OFF 0056/PB, para realização de visitas e resolver assuntos inerentes as crianças e aos adolescentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no sítio Cupuaba, zona rural deste Município, destinado a servir como depósito de lixos grossos e domiciliares do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000332 | 17/04/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/04/2017 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do sistema de folha de pagamento e licitação publica, ref. ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/04/2017 | 1350.00 | 00067406092415 | NATANAEL JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores, em veículos celta de placa KKA 5363/PB, destinados a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/04/2017 | 2000.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Spin de placa OGA 2165/PB, destinado a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/04/2017 | 5000.00 | 00005522513489 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Doblo de placa MNT 8107/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/04/2017 | 1700.00 | 00054699835449 | JOSE LUIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Corsa de placa KIB 5940/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/04/2017 | 300.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da secretaria de educação desde Município, ref. ao mes de março/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/04/2017 | 1007.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços prestados no transporte e distribuição de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/04/2017 | 300.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da prefeitura deste Município, ref. ao mes de março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/04/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000341 | 18/04/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, ref. ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/04/2017 | 1200.00 | 00050757750710 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços mecânicos realizados na manutenção da frota de veículos da secretaria de agricultura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/04/2017 | 600.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de equipamento de sonorização fixa para evento em comemoração ao dia Internacional da Mulher, realizado na Escola Luiz Joaquim dos Santos, no centro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/04/2017 | 744.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/04/2017 | 937.00 | 00011632740460 | ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização do prédio Sede da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/04/2017 | 2237.80 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedro, Sítio Alto do Cumbe e Capim Açu, para a escola Municipal João Maximino, localizada no Sítio Bonita, nos turnos manhã e tarde, em veículo ONibus de placa KNI 3700/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/04/2017 | 2378.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedro, Sítio Pedras, Sítio Pau D'arco Roxo, Cana Brava e Rua da Mangueira, para a escola Municipal Joaquim Inácio da Silva, localizadano Centro deste Município, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa LOC 9542/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/04/2017 | 1856.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrinto de Inhauá, circulando pelo sítio Pedras, sítio Carrasco e rua da Mangueira, para a escola Municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no Centro deste Município, no turno da manhã, em veículo Onibus de placa LOA 2553/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/04/2017 | 3078.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa HVK 6295/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/04/2017 | 3973.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Riachão de Baixo, sítio Belém, sítio Jacinto, sítio Lagoa Grande e sítio Bonita, para a Sede do Município, nos turnos tarde e noite, em veículo Onibus de placa KMN 3332/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/04/2017 | 1856.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Sítio Pau D'arco Roxo e sítio Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MXO 2132/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/04/2017 | 2639.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Cardosos, circulando pelo Distrito de Lagoa doo Felix, para a escola Municipal Antonio Felix, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa JJA 2090/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/04/2017 | 2117.00 | 11747818000199 | GEORGE NOBREGA HENRIQUE - ME | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Cumbe e Distrito do Arroz, para a Sede do Município, no turno da noite, em veículo Onibus de placa MOD 2869/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/04/2017 | 2639.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrito do Arroz, Sítio Pedro e Fazenda Nova, para Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa KPE 5334/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000359 | 24/04/2017 | 29764.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/04/2017 | 1900.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face às despesas com a inscrição do Sr. Prefeito Djair Magno Dantas, para participar da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 15 a 18 de maio/2017, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, na cidade de Brasília - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/04/2017 | 69.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/04/2017 | 800.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua João Ferreira, nº 37 - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social, ref. aos meses de março e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000358 | 24/04/2017 | 40935.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção e recuperação dos veículos retro-escavadeira, pá mecânica, moto niveladora, caminhão pipa e caminhão caçamba da secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000365 | 25/04/2017 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo destinado a servir a secretaria de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/04/2017 | 937.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura em tinta acrílica nos prédio das escolas da rede de ensino público, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/04/2017 | 937.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura em tinta acrílica nos prédio das escolas da rede de ensino público, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000366 | 25/04/2017 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Celta de placa HLH 6462, destinado a servir a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/04/2017 | 937.00 | 00012456192419 | JOSE SILVA DOS SANTOS - 12456192419 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José de França, localizada no sítio Arroz, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/04/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/04/2017 | 1276.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/04/2017 | 26369.07 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/04/2017 | 8233.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/04/2017 | 1137.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/04/2017 | 25800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/04/2017 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/04/2017 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/04/2017 | 24246.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/04/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/04/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00079939970706 | JOSE LEONCIO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na serralharia e pintura de tambor para servir como lixeira nas ruas da cidade deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/04/2017 | 61700.19 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/04/2017 | 3274.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000371 | 27/04/2017 | 19950.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e reparos nos predios das escolas publicas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/04/2017 | 1189.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta e sítio Capim Açu, para a escola Municipal Matias da Gama, nos turnos da manhã e tarde, em veículo Onibus de placa CLQ 0905/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/04/2017 | 23650.20 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 40%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/04/2017 | 504.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação MDE, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/04/2017 | 48499.92 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 60%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/04/2017 | 94360.19 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/04/2017 | 200474.82 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/04/2017 | 49179.28 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/04/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/04/2017 | 8623.58 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/04/2017 | 45915.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/04/2017 | 14709.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados (diretores), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/04/2017 | 41260.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados das escolas, vinculados aos 40% do Fundeb, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/04/2017 | 10530.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da educação comissionados, vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/04/2017 | 3780.19 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/04/2017 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/04/2017 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/04/2017 | 7011.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/04/2017 | 9274.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/04/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/04/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/04/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/04/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/04/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/04/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/04/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/04/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/04/2017 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do CRAS, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/04/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados a manutenção das atividades do IGDBF, ref. ao mes de Abril/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 31.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005032597481 | DOMICIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos no prédio das escolas publicas do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos no prédio das escolas publicas do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/04/2017 | 3923.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de débito oriundos de GFIPS extemporânea e incompletas, lançado na conta do FPM 17.521-8 pela RFB, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/04/2017 | 82.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/04/2017 | 34.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 5.467-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/04/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/04/2017 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do sistema de folha de pagamento e licitação publica, ref. ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2017 | 61.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003467329489 | SEVERINO JOQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção de lixos e detritos do calçamento da Rua Luiz Pereira Rodrigues, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008575449427 | HELENA MARIA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora da escola municipal Antonio Felix, localizada no sítio Lagoa do Felix, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004598887494 | ERIVALDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da escola municipal Iracema Maria Nascimento, localizada na zona rural deste Município, ref. ao mes de abril/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009665195409 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da escola municipal João Calixto, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002256857441 | JOSE PRIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza da caixa d´água, monitoramento do poço artesiano e distribuição da água para comunidade do sítio Arroz, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/05/2017 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9.794-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/05/2017 | 1675.53 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o bloqueio judicial efetuado na conta do FPM, em favor do Sr. Waldir Marcelino da Silva, mediante autos da Ação de Cobrança nº 0000992-80.2005.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000432 | 04/05/2017 | 2800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município, ref. ao mes de abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/05/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/05/2017 | 937.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção de lixos e detritos do calçamento da rua da Matriz, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/05/2017 | 120.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias a secretaria de Ação Social, para viajar a cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar de encontros da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000435 | 05/05/2017 | 4501.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumos das maquinas e carro tanque que servem a agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000436 | 05/05/2017 | 3987.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumo dos veículos que servem a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000437 | 05/05/2017 | 18000.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/05/2017 | 1800.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de botijões de gás GLP, destinado ao consumo nas escolas publicas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/05/2017 | 635.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de pneus e colagens de câmara de ar dos veículos da secretaria de obras, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000440 | 09/05/2017 | 16865.90 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a recuperação das escolas da rede publica municipal do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/05/2017 | 4796.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/05/2017 | 3379.26 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o bloqueio judicial efetuado na conta do FPM, em favor do Sr. Alexsandro Venâncio dos Santos, mediante autos da Ação de Cobrança nº 0001229-17.2005.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/05/2017 | 337.93 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o bloqueio judicial efetuado na conta do FPM, em favor do Sr. Alberdan Cotta, mediante autos da Ação de Cobrança nº 0001229-17.2005.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/05/2017 | 1328.76 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o bloqueio judicial efetuado na conta do FPM, em favor da Sra. Maria de Lourdes Santiago da Silva, mediante autos da Ação de Cobrança nº 0001216-18.2005.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/05/2017 | 1276.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/05/2017 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Atanasio Bento s/nº, destinado ao funcionamento do almoxarifado público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/05/2017 | 500.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Manoel Noca s/n, destinado ao funcionamento da Garagem dos transportes públicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/05/2017 | 300.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da prefeitura deste Município, ref. ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000446 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000448 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000455 | 10/05/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, ref. ao mes de abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/05/2017 | 3175.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 Bombas para água com kit de instalação, destinadas ao recuperação de poço artesiano da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2017 | 70.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000463 | 10/05/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Maio/2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/05/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da divida com o INSS, ref. ao mes de maio/2017, confome extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/05/2017 | 4665.26 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da divida com o INSS, ref. ao mes de maio/2017, confome extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/05/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000456 | 10/05/2017 | 5000.00 | 00005522513489 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Doblo de placa MNT 8107/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/05/2017 | 700.00 | 00075234386449 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização de caixas d'água e cistenas das escolas publicas da zona rural, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/05/2017 | 300.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da secretaria de educação desde Município, ref. ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no sítio Cupuaba, zona rural deste Município, destinado a servir como depósito de lixos grossos e domiciliares do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2017 | 937.00 | 00007485815458 | LUIZ FRANCISCO DO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza de urbana das ruas do Centro, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00003235779469 | DJAIR MAGNO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, buscando assim, lutar em prol dos interesses dos serviços prestados aos cidadãos brasileiros e em especial aos cidadãos cuiteense. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/05/2017 | 2098.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 02 ventiladores, 01 bebedouro e 01 notebook, destinados a gestão do Programa Bolsa Família, visando aprimorar o cadastramento dos beneficiários e um melhor atendimento aos mesmo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/05/2017 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua João Ferreira, nº 37 - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Socia, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/05/2017 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Atanásio Bento nº 29, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000457 | 10/05/2017 | 7499.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches mediante reuniões com as familias e gestantes cadastradas no CRAS, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00076888584453 | JOMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de membros do conselho tutelar em veículo Voyage de placa OFF 0056/PB, para realização de visitas e resolver assuntos inerentes as crianças e aos adolescentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000479 | 11/05/2017 | 2950.65 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados as atividades da gestão do Programa Bolsa Família, neste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000471 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Spin de placa OGA 2165/PB, destinado a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/05/2017 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza de fossas sépticas das escolas municipais com caminhão de sucção avacuo de 8.000 litros. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000474 | 11/05/2017 | 1700.00 | 00054699835449 | JOSE LUIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Corsa de placa KIB 5940/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000476 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educação deste Município, em veículo Celta de placa KKA 5363/PB, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/05/2017 | 250.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diária ao servidor Manoel José de Freitas, para viajar a cidade de João Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/05/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matéria de interesse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores das secretarias de administração, finanças e licitação, mediante a execuçao de serviços estraordinários para atender as necessidades do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/05/2017 | 500.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração e gravação de spots comerciais para publicidade deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/05/2017 | 4674.24 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000482 | 12/05/2017 | 2938.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades na secretaria de administração, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000484 | 12/05/2017 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Fiat Mobii de placa OFC 9192/PB, destinado a servir a secretaria de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correção, ajuste, adequação e transmissão das GEFIPS, regularização de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos com acréscimos de valores desse contrato, junto a RFB com fins específicos previdênciários, fazendários e de assessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/05/2017 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação de materia de interesse do Município na edição de abril/2017 do jornal Hoje em Dia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000490 | 12/05/2017 | 7167.75 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades nas escolas publicas da rede de ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/05/2017 | 190.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais hidraúlico diversos, destinados a recuperação da parte hidraúlica de predios públicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000481 | 12/05/2017 | 1194.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades na secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000485 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Celta de placa HLH 6462, destinado a servir a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/05/2017 | 937.00 | 00007420281432 | MARCOS CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e remoção de lixos e detritos da escola municipal Matias Gama, localizada no sítio Genipapo, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/05/2017 | 937.00 | 00013182583409 | JOSE ALMIR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na segurança da escola municipal Joaquim Inacio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/05/2017 | 7521.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o bloqueio judicial efetuado na conta corrente do QSE 14.125-9, conforme comprovante bancário em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/05/2017 | 600.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na arbitragem do torneiro municipal de futebol amador, realizado neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/05/2017 | 567.78 | 14615278000188 | MERCADINHO GRAZYELLY LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches mediante reuniões com as familias e gestantes cadastradas no CRAS, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.125-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/05/2017 | 937.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, neste deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/05/2017 | 937.00 | 00009827654446 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, neste deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/05/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/05/2017 | 68.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/05/2017 | 5540.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o PASEP dos servidores publicos municipais referente a competência do mês de Fevereiro/2017, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/05/2017 | 24246.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000503 | 17/05/2017 | 12726.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/05/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de Maiol/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/05/2017 | 937.00 | 00071468978420 | JOSE VIEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas do distrito de bonita, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/05/2017 | 2088.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida do Município com a RFB, na modalidade da MP 766/2017 PRT DIVIDA ATIVA SISPAR, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/05/2017 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida ativa, na modalidade da MP 766/2017 DEMAIS DÉBITOS/PASEP, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/05/2017 | 5427.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o PASEP dos servidores publicos municipais referente a competência do mês de Março/2017, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/05/2017 | 5536.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o PASEP dos servidores publicos municipais referente a competência do mês de Janeiro/2017, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/05/2017 | 635.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/05/2017 | 120.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias a secretaria de Ação Social, para viajar a cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar de encontros da Programação Encontro Regional do Congemas Nordeste, realizado no Centro de Convenções de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/05/2017 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição para a CASA DE PASSAGEM cuja finalidade é atender as crianças abandonadas dos Municípios que formam a Comarca de Mamanguape, conforme TAC firmado com o Ministério Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/05/2017 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/05/2017 | 26403.31 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/05/2017 | 937.00 | 00005672196403 | GILDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa KFR 0874/PB, destinado a servir a secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/05/2017 | 937.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura em tinta acrílica nos prédio das escolas da rede de ensino público, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/05/2017 | 937.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura em tinta acrílica nos prédio das escolas da rede de ensino público, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/05/2017 | 51902.16 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 60%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/05/2017 | 23192.97 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 40%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/05/2017 | 2210.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa HVK 6295/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/05/2017 | 1320.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrinto de Inhauá, circulando pelo sítio Pedras, sítio Carrasco e rua da Mangueira, para a escola Municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no Centro deste Município, no turno da manhã, em veículo Onibus de placa LOA 2553/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/05/2017 | 4011.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Riachão de Baixo, sítio Belém, sítio Jacinto, sítio Lagoa Grande e sítio Bonita, para a Sede do Município, nos turnos tarde e noite, em veículo Onibus de placa KMN 3332/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/05/2017 | 2020.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Cardosos, circulando pelo Distrito de Lagoa doo Felix, para a escola Municipal Antonio Felix, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa JJA 2090/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/05/2017 | 840.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta e sítio Capim Açu, para a escola Municipal Matias da Gama, nos turnos da manhã e tarde, em veículo Onibus de placa CLQ 0905/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/05/2017 | 1748.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Sítio Pau D'arco Roxo e sítio Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MXO 2132/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/05/2017 | 1701.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedro, Sítio Alto do Cumbe e Capim Açu, para a escola Municipal João Maximino, localizada no Sítio Bonita, nos turnos manhã e tarde, em veículo ONibus de placa KNI 3700/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/05/2017 | 2020.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrito do Arroz, Sítio Pedro e Fazenda Nova, para Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa KPE 5334/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/05/2017 | 1620.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, no turno da noite, em veículo Onibus de placa KPB 4084/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/05/2017 | 1254.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Pau D'arco Roxo, Cana Brava e Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MMN 1065/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/05/2017 | 436.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção de impressoras e recargas de cartuchos para impressoras da secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/05/2017 | 75.60 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagem de documentos de interesse da secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/05/2017 | 96004.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/05/2017 | 202186.95 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/05/2017 | 49811.07 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/05/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/05/2017 | 8592.35 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/05/2017 | 88702.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/05/2017 | 25239.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados (diretores), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados das escolas, vinculados aos 40% do Fundeb, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da educação comissionados, vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/05/2017 | 120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel locado ao Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipalao de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/05/2017 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no reboque de um micro-onibus da educação municipal, no percurso de João Pessoa a Cuite de MME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/05/2017 | 937.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola Municipal João Maximinio, localizado no Distrito da Bonita, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/05/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/05/2017 | 149.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/05/2017 | 64518.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/05/2017 | 6085.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/05/2017 | 937.00 | 00002013170440 | JUSCELINO SOARES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas do Distrito da Bonita ao sítio Cumbe, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/05/2017 | 8133.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/05/2017 | 25800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/05/2017 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/05/2017 | 420.00 | 00008540010429 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção da rede de computadores e internet da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/05/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/05/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/05/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/05/2017 | 2500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do CRAS, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/05/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados a manutenção das atividades do IGDBF, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/05/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/05/2017 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/05/2017 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/05/2017 | 7011.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/05/2017 | 10211.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/05/2017 | 3674.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Maio/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/05/2017 | 1200.00 | 00050757750710 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços mecânicos realizados na manutenção da frota de veículos da secretaria de agricultura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/05/2017 | 1246.30 | 14615278000188 | MERCADINHO GRAZYELLY LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para gestantes participantes de evento realizado pela secretaria de Ação Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/05/2017 | 2400.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua da Matriz, s/nº - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/Centro de Convivência deste Município, ref. aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/05/2017 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/05/2017 | 0.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/05/2017 | 600.00 | 00006639312409 | MARIA MISSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da Secretaria de Ação Social, localizada na Sede deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/05/2017 | 600.00 | 00003311859464 | JOSE PAULO DA SILVA CPF 033.118.594-64 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no corte de grama do campo de futebol Luiz Pereira, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/05/2017 | 1900.00 | 00009457527410 | ABGAILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para faze face às despesas com uma ajuda financeira para a quadrilha junina do Centro, objetivando abrilhantar as festividades juninas do Município, incentivar a cultura popular, o turísmo e o entretenimento para os habitantes, desteMunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2017 | 1900.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para faze face às despesas com uma ajuda financeira para a quadrilha junina Arraiá Estrala da Noite, objetivando abrilhantar as festividades juninas do Município, incentivar a cultura popular, o turísmo e o entretenimento para os habitantes, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2017 | 1007.00 | 00009457527410 | ABGAILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para faze face às despesas com uma ajuda financeira para a quadrilha junina do distrito do Arroz, objetivando abrilhantar as festividades juninas do Município, incentivar a cultura popular, o turísmo e o entretenimento para os habitantes, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/05/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/05/2017 | 800.00 | 00010369085426 | VALTER JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas que liga o sítio Pedro ao sítio Genipapo, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/05/2017 | 700.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza da praça pública do Distrito do Arroz, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/05/2017 | 937.00 | 00013371063488 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de arquivos da escola municipal Antonio Felix, localizada no Sítio Lagoa do Felix, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/05/2017 | 640.00 | 00012976712441 | DANIELE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Julia Maria da Conceição, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/06/2017 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/06/2017 | 55.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000590 | 01/06/2017 | 3000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 31.738-1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/06/2017 | 389.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 20.210-X | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/06/2017 | 2922.79 | 35592096000109 | COMERCIO DE MIUDESAS LTDA - TRECOS E TRUQUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DE PARTE DAS RUAS DO CENTRO, COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000596 | 05/06/2017 | 2800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município, ref. ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/06/2017 | 285.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços cartoriais de reconhecimentos de firmas e autenticações de documentos de interesse da administração publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/06/2017 | 18.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/06/2017 | 2300.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS, 30 COLCHONETES E 30 HALTERES, DESTINADOS AS ATIVIDADES FÍSICAS DOS IDOSOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000608 | 07/06/2017 | 2261.87 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEDE DAS UNIDADES DOS PROGRAMA SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/06/2017 | 239.60 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE TECIDO CHITÃO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DE PARTE DAS RUAS DO CENTRO, COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/06/2017 | 1360.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E IMPRESSÃO DE FAIXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000607 | 07/06/2017 | 2976.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/06/2017 | 3150.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIO ESCOLAR DO 6° AO 9° ANO E DIÁRIO ESCOLAR DO 1° AO 5° ANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000606 | 07/06/2017 | 4976.12 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/06/2017 | 650.00 | 00005298550460 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAXIMINIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/06/2017 | 80.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJEIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000611 | 08/06/2017 | 16513.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000613 | 08/06/2017 | 3493.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000612 | 08/06/2017 | 7029.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MÁQUINAS E CARRO TANQUE QUE SERVEM A AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/06/2017 | 1412.20 | 00004484781450 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DOAÇÃO AS MUNICÍPES GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A RETENÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/06/2017 | 0.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A RETENÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/06/2017 | 937.00 | 00082179247400 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas que liga a cidade de Cuité de MME ao sítio Bonita, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/06/2017 | 14036.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correção, ajuste, adequação e transmissão das GEFIPS, regularização de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos com acréscimos de valores desse contrato, junto a RFB com fins específicos previdênciários, fazendários e de assessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/06/2017 | 1872.00 | 00007420281432 | MARCOS CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO VIOLETA, SÍTIO CAPIM-ACÚ, BONITA E SÍTIO PEDRO, PARA A ESCOLA MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CQC 6215/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/06/2017 | 1060.00 | 00010148459714 | LUCIANA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000622 | 12/06/2017 | 8767.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000623 | 12/06/2017 | 7585.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA AFA 6743 DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000624 | 12/06/2017 | 8322.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5989 DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000625 | 12/06/2017 | 10000.98 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/06/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000634 | 13/06/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/06/2017 | 905.00 | 00090798465700 | LUIZ DE MELO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/06/2017 | 5523.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/06/2017 | 5523.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/06/2017 | 910.00 | 00070349199418 | GERLANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL, LOCALIZADA NO SÍTIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/06/2017 | 910.00 | 00009827654446 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, neste deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/06/2017 | 700.00 | 00012538589428 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SENA, LOCALIZADA MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/06/2017 | 950.00 | 00009461714408 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AUXÍLIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/06/2017 | 910.00 | 00013371063488 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de arquivos da escola municipal Antonio Felix, localizada no Sítio Lagoa do Felix, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/06/2017 | 600.00 | 00007322769422 | MARIA DA GUIA GONÇALVES FILHA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MATIAS DA GAMA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/06/2017 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no sítio Cupuaba, zona rural deste Município, destinado a servir como depósito de lixos grossos e domiciliares do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/06/2017 | 590.00 | 00011889212407 | ROGERIO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/06/2017 | 7983.00 | 02842430000186 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA E FORRO EM GESSO NO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/06/2017 | 700.00 | 00004317063441 | VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAZ, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/06/2017 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua João Ferreira, nº 37 - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Socia, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/06/2017 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Atanásio Bento nº 29, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/06/2017 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/06/2017 | 800.00 | 00008295403427 | HERONIDES JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ARTÍSTICA NA FACHADA DO PRÉDIO SEDE DO CRAS/CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/06/2017 | 910.00 | 00009216712457 | GLEDSONO ROMERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM INÁCIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/06/2017 | 910.00 | 00008575449427 | HELENA MARIA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora da escola municipal Antonio Felix, localizada no sítio Lagoa do Felix, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/06/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000657 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educação deste Município, em veículo Celta de placa KKA 5363/PB, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000658 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Spin de placa OGA 2165/PB, destinado a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000659 | 14/06/2017 | 1700.00 | 00054699835449 | JOSE LUIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Corsa de placa KIB 5940/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/06/2017 | 910.00 | 00013182583409 | JOSE ALMIR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na segurança da escola municipal Joaquim Inacio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000665 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Celta de placa HLH 6462, destinado a servir a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/06/2017 | 910.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da escola municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/06/2017 | 900.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/06/2017 | 900.00 | 00009665195409 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da escola municipal João Calixto, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000670 | 14/06/2017 | 5000.00 | 00005522513489 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Doblo de placa MNT 8107/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000672 | 14/06/2017 | 27208.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000648 | 14/06/2017 | 11270.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e reparos nos predios das escolas publicas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000649 | 14/06/2017 | 3770.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de lâmpadas e reatores, destinados a recuperação da iluminação das escolas da rede publicada deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000655 | 14/06/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/06/2017 | 910.00 | 00007274236490 | ANDRE GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000666 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/06/2017 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/06/2017 | 283.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/06/2017 | 1300.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços prestados no transporte e distribuição de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/06/2017 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Atanasio Bento s/nº, destinado ao funcionamento do almoxarifado público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000664 | 14/06/2017 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Fiat Mobii de placa OFC 9192/PB, destinado a servir a secretaria de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/06/2017 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/06/2017 | 910.00 | 00071468978420 | JOSE VIEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas do distrito de bonita, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/06/2017 | 33024.35 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/06/2017 | 1276.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento dos prédios publicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/06/2017 | 29863.43 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 40%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/06/2017 | 2467.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHANDO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A REFEIÇÕES DURANTE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00071034114417 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA ARRAIA DAS ESTRELAS DO ARROZ, QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, ABRILHANTANDO E INCENTIVANDO A CULTURA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO SÍTIO LAGOA DO FÉLIX, QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, ABRILHANTANDO E INCENTIVANDO A CULTURA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/06/2017 | 1000.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTO ESPORTIVO EM MALHA, DESTINADO A DOAÇÃO PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/06/2017 | 900.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção de lixos e detritos do calçamento do Sítio Bonita, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/06/2017 | 2730.00 | 00000817629416 | VALDECIR LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 120KVA, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000693 | 20/06/2017 | 9000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/06/2017 | 1800.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de membros do conselho tutelar em veículo de placa QFC 4399/PB, para realização de visitas e resolver assuntos inerentes as crianças e aos adolescentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/06/2017 | 900.00 | 00005672196403 | GILDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/06/2017 | 890.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, neste deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/06/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/06/2017 | 1196.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/06/2017 | 500.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Manoel Noca s/n, destinado ao funcionamento da Garagem dos transportes públicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000683 | 20/06/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Junho/2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/06/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/06/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/06/2017 | 63881.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/06/2017 | 5148.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/06/2017 | 8433.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/06/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/06/2017 | 25800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/06/2017 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/06/2017 | 1905.60 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/06/2017 | 1198.80 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/06/2017 | 720.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/06/2017 | 95867.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/06/2017 | 201832.06 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/06/2017 | 48856.25 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/06/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/06/2017 | 9496.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/06/2017 | 88312.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/06/2017 | 25239.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados (diretores), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/06/2017 | 2074.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados das escolas, vinculados aos 40% do Fundeb, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/06/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/06/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/06/2017 | 3000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/06/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/06/2017 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do CRAS, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/06/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados a manutenção das atividades do IGDBF, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/06/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/06/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/06/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/06/2017 | 3674.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/06/2017 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/06/2017 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/06/2017 | 7011.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/06/2017 | 10211.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Junho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/06/2017 | 300.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da secretaria de educação desde Município, ref. ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/06/2017 | 930.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de equipamento de sonorização fixa para evento em comemoração ao dia das Mães, realizado na Escola Luiz Joaquim dos Santos, no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/06/2017 | 300.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da prefeitura deste Município, ref. ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/06/2017 | 910.00 | 00070139599444 | CRISTIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00070456816402 | JOELSON SINESIO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/06/2017 | 22354.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/06/2017 | 79.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/06/2017 | 67.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 5.464-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/06/2017 | 1258.60 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pães franceses tipo cachorro quente, destinados a confecção de lanches mediante eventos realizados nas escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000740 | 27/06/2017 | 1919.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrito do Arroz, Sítio Pedro e Fazenda Nova, para Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa KPE 5334/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000741 | 27/06/2017 | 2470.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa HVK 6295/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000742 | 27/06/2017 | 1919.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Cardosos, circulando pelo Distrito de Lagoa doo Felix, para a escola Municipal Antonio Felix, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa JJA 2090/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000743 | 27/06/2017 | 1254.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrinto de Inhauá, circulando pelo sítio Pedras, sítio Carrasco e rua da Mangueira, para a escola Municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no Centro deste Município, no turno da manhã, em veículo Onibus de placa LOA 2553/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/06/2017 | 1254.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Pau D'arco Roxo, Cana Brava e Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MMN 1065/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000745 | 27/06/2017 | 1539.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, no turno da noite, em veículo Onibus de placa KPB 4084/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000746 | 27/06/2017 | 1539.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedro, Sítio Alto do Cumbe e Capim Açu, para a escola Municipal João Maximino, localizada no Sítio Bonita, nos turnos manhã e tarde, em veículo ONibus de placa KNI 3700/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000747 | 27/06/2017 | 1748.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Sítio Pau D'arco Roxo e sítio Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MXO 2132/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000748 | 27/06/2017 | 798.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta e sítio Capim Açu, para a escola Municipal Matias da Gama, nos turnos da manhã e tarde, em veículo Onibus de placa CLQ 0905/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000749 | 27/06/2017 | 3629.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Riachão de Baixo, sítio Belém, sítio Jacinto, sítio Lagoa Grande e sítio Bonita, para a Sede do Município, nos turnos tarde e noite, em veículo Onibus de placa KMN 3332/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/06/2017 | 1678.00 | 00009432502422 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MESAS, TENDAS, E CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADOS NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA E RUA DA MATRIZ, AMBOS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000750 | 30/06/2017 | 6400.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 LAMINAS E 02 CORREIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA-MECANICA, VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/06/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/06/2017 | 70206.71 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 60%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/06/2017 | 14.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 20.210-X | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/07/2017 | 800.00 | 00001909958409 | JOSUE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da escola municipal João Maximino, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/07/2017 | 114.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/07/2017 | 890.00 | 00002013170440 | JUSCELINO SOARES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas que liga o sítio Bonita ao sítio Lagoa Grande, zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/07/2017 | 910.00 | 00008221471496 | LAUDIVAN RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas vicinais, zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/07/2017 | 890.00 | 00006437825405 | ANTONIO ADAULTO FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem e limpeza do campo de futebol Walter Machado, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/07/2017 | 900.00 | 00010691254400 | JEAM JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem e limpeza do campo de futebol Walter Machado, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000765 | 03/07/2017 | 3000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/07/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ACEITE DO ESTADO DA PARAÍBA COM O MUNICÍPIO DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/07/2017 | 700.00 | 00007631423440 | ELIABE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/07/2017 | 700.00 | 00011278572406 | JOAO BATISTA BRITO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/07/2017 | 700.00 | 00011525227440 | LUCIANO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/07/2017 | 5535.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA TIMES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000769 | 04/07/2017 | 2800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município, ref. ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/07/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/07/2017 | 90.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de cartuchos para impressa Epson, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/07/2017 | 1276.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento de prédios públicos e população da zona rural, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/07/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/07/2017 | 52.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0000774 | 06/07/2017 | 10000.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO CHEFE, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/07/2017 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA TRANSMISSÃO ESPORTIVA DO TORNEITO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DISTRITO DA BONITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000776 | 07/07/2017 | 5567.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MÁQUINAS E CARRO TANQUE QUE SERVEM A AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/07/2017 | 850.00 | 00007924430474 | LUCIENE MAXIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRAS/CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/07/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matéria de interesse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000777 | 07/07/2017 | 4000.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000778 | 07/07/2017 | 23000.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/07/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/07/2017 | 850.00 | 00008575449427 | HELENA MARIA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora da escola municipal Antonio Felix, localizada no sítio Lagoa do Felix, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/07/2017 | 4100.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇAO SERVIÇOS DE CONTROLE E PRAGAS URBANAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/07/2017 | 1060.00 | 00008661892465 | SANTINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação de estradas vicinais da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/07/2017 | 1060.00 | 00006786150470 | ISRAEL CHARLES FERNANDES DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação de estradas vicinais da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000790 | 10/07/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000792 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/07/2017 | 910.00 | 00065935780453 | JOÃO MANOEL DA SILVA 659.357.804-536 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas vicinais da zona rural, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/07/2017 | 14036.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, REF. AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/07/2017 | 500.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Manoel Noca s/n, destinado ao funcionamento da Garagem dos transportes públicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/07/2017 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Atanasio Bento s/nº, destinado ao funcionamento do almoxarifado público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correção, ajuste, adequação e transmissão das GEFIPS, regularização de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos com acréscimos de valores desse contrato, junto a RFB com fins específicos previdênciários, fazendários e de assessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/07/2017 | 22470.82 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/07/2017 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/07/2017 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/07/2017 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua João Ferreira, nº 37 - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Socia, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/07/2017 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Atanásio Bento nº 29, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/07/2017 | 1480.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de comidas típicas, destinadas aos participantes dos festejos juninos do CRAS/Centro de Convivência e fortalecimento, desde do Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/07/2017 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/07/2017 | 8548.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no sítio Cupuaba, zona rural deste Município, destinado a servir como depósito de lixos grossos e domiciliares do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000805 | 11/07/2017 | 5040.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e reparos do caminhão pipa da secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000807 | 11/07/2017 | 1250.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/07/2017 | 432.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GUARDA ROUPA DE 03 PORTAS, DESTINADO A CASA DA CRIANÇA NA CIDADE DE MAMANGUAPE, EM ATENDIMENTO A SOLCITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000809 | 11/07/2017 | 15262.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção e materiais eletricos diversos, destinados a manutenção e reparos de predios e iluminação publica, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/07/2017 | 635.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da escola municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/07/2017 | 530.00 | 00012538589428 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SENA, LOCALIZADA MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000806 | 11/07/2017 | 33062.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000808 | 11/07/2017 | 4948.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e reparos predio da escola municipal Matias da Gama, localizada no distrito de Genipapo, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/07/2017 | 4249.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/07/2017 | 1680.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos micro-ônibus de placa NQI 2152 e OGD 2756 de uso exclusivo da educação deste Município, referente ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/07/2017 | 910.00 | 00013182583409 | JOSE ALMIR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na segurança da escola municipal Joaquim Inacio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/07/2017 | 400.00 | 00039762912420 | MARIA MARTA MISQUITA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/07/2017 | 2150.00 | 00007847127784 | DORGIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E 01 PORTÃO 6x6, PARA ESCOLA DO SÍTIO GENIPAPO, 01 PORTÃO PARA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM INÁCIO, RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES PARA ESCOLA PEDRO SENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000823 | 12/07/2017 | 5000.00 | 00005522513489 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Doblo de placa MNT 8107/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000824 | 12/07/2017 | 850.00 | 00054699835449 | JOSE LUIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Corsa de placa KIB 5940/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000825 | 12/07/2017 | 750.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educação deste Município, em veículo Celta de placa KKA 5363/PB, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000828 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000829 | 12/07/2017 | 1000.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Spin de placa OGA 2165/PB, destinado a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/07/2017 | 97.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/07/2017 | 75.60 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagem de documentos de interesse da secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/07/2017 | 910.00 | 00009216712457 | GLEDSONO ROMERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM INÁCIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/07/2017 | 700.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza da praça pública do Distrito do Arroz, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/07/2017 | 530.00 | 00010245909419 | MARIA DAS GRAÇAS ROCHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção de piçarro para aterro de buracos em trechos das estradas vicinais da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/07/2017 | 740.00 | 00070137373481 | JOSE ANTONIO DA SILVA - 701.373.734-81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, REMOÇÃO DE LIXOS E TAPAGEM DE BURACOS, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ARROZ AO SÍTIO BONITA, EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000830 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000831 | 12/07/2017 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/07/2017 | 800.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços prestados no transporte e distribuição de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/07/2017 | 1000.00 | 00006497781463 | JERFERSON R A ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVENDO AÇÕES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DIREÇÃO; OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EAÇÕES PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/07/2017 | 600.00 | 00011632740460 | ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização do prédio Sede da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/07/2017 | 1820.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/07/2017 | 1820.00 | 00070318009439 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRATADORA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/07/2017 | 1090.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE FANTASIAS E VESTIMENTAS JUNINAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINAS DOS IDOSOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/07/2017 | 44.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do CIDE 14.498-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/07/2017 | 900.00 | 00090798465700 | LUIZ DE MELO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/07/2017 | 630.00 | 00070490782477 | NELSON DOS SANTOS RANGEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água para abastecimento dos prédios públicos e da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/07/2017 | 700.00 | 00003311859464 | JOSE PAULO DA SILVA CPF 033.118.594-64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, REALIZADO NO DISTRITO DE INHAUA E BONITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/07/2017 | 750.00 | 00006248509433 | EDJANE BRITO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PULA-PULA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA, DESTINADAS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADOS NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA E RUA DA MATRIZ, AMBOS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/07/2017 | 740.00 | 00012081074451 | TIAGO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E DO ESPAÇO RESERVADO PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/07/2017 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/07/2017 | 860.00 | 00003582207420 | LUIZ AUGUSTO DE MELO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, ROLAMENTOS, POLIMENTO DE EIXO E REPARO DE VENTULINA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 CORTADORES DE GRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/07/2017 | 700.00 | 00070335243401 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/07/2017 | 910.00 | 00070349199418 | GERLANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL, LOCALIZADA NO SÍTIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/07/2017 | 910.00 | 00013371063488 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de arquivos da escola municipal Antonio Felix, localizada no Sítio Lagoa do Felix, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/07/2017 | 910.00 | 00007485815458 | LUIZ FRANCISCO DO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza de urbana das ruas do Centro, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00009166575400 | PEDRO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E BANCO SANTANDER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/07/2017 | 150.00 | 00010828836469 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/07/2017 | 850.00 | 00000841865779 | RISOMAR MARIA SENA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/07/2017 | 845.00 | 00002376184436 | MAURICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA PÚBLICA DA IGREJA MATRIZ DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/07/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/07/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/07/2017 | 300.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da prefeitura deste Município, ref. ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/07/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/07/2017 | 300.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da secretaria de educação desde Município, ref. ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/07/2017 | 900.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/07/2017 | 900.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos no prédio das escolas publicas do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/07/2017 | 900.00 | 00009665195409 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da escola municipal João Calixto, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/07/2017 | 600.00 | 00005672196403 | GILDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/07/2017 | 69293.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 60%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/07/2017 | 1060.00 | 00010148459714 | LUCIANA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/07/2017 | 75.60 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagem de documentos de interesse da secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/07/2017 | 875.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/07/2017 | 950.00 | 00009461714408 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AUXÍLIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/07/2017 | 700.00 | 00005298550460 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAXIMINIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000870 | 20/07/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Julho/2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/07/2017 | 850.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A REMOÇÃO DE LIXOS E DETRITOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E ABERTURA DE VALAS EM CORREGOS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/07/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N° 0001/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/07/2017 | 33086.49 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/07/2017 | 29832.83 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS dos servidores da educação FUNDEB 40%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/07/2017 | 4800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000884 | 20/07/2017 | 2700.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores das secretarias de administração, finanças e licitação, mediante a execuçao de serviços estraordinários para atender as necessidades do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/07/2017 | 1600.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua da Matriz, s/nº - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/Centro de Convivência deste Município, ref. aos meses de Maio e Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/07/2017 | 120.00 | 00009426224483 | MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor da secretaria de Ação Social, para viajar a cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar de encontros da Programação Encontro Regional do Congemas Nordeste, realizado no Centro de Convenções de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/07/2017 | 1800.00 | 00076888584453 | JOMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de membros do conselho tutelar em veículo Voyage de placa OFF 0056/PB, para realização de visitas e resolver assuntos inerentes as crianças e aos adolescentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00050757750710 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços mecânicos realizados na manutenção da frota de veículos da secretaria de agricultura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/07/2017 | 1050.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS E TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, REALIZADAS NO SÍTIO BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000885 | 21/07/2017 | 2869.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEDE DAS UNIDADES DOS PROGRAMA SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000891 | 21/07/2017 | 1952.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEDE DAS UNIDADES DOS PROGRAMA SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000886 | 21/07/2017 | 3844.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/07/2017 | 910.00 | 00070139599444 | CRISTIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000887 | 21/07/2017 | 9296.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/07/2017 | 1500.00 | 19069973000105 | FRANCISCO LEONCIO MAXIMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOS DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/07/2017 | 890.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, neste deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/07/2017 | 456.00 | 00008755227422 | JUNIOR SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/07/2017 | 840.00 | 00034286241491 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL, LOCALIZADA NO SÍTIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/07/2017 | 21331.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/07/2017 | 149.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/07/2017 | 7500.00 | 00014196875491 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÕES E ASSESSORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000899 | 24/07/2017 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do sistema de folha de pagamento e licitação publica, ref. ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/07/2017 | 4750.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o PASEP dos servidores publicos municipais referente a competência do mês de Abril/2017, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/07/2017 | 6073.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o PASEP dos servidores publicos municipais referente a competência do mês de Maio/2017, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/07/2017 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/07/2017 | 910.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000900 | 25/07/2017 | 16433.97 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/07/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/07/2017 | 6079.81 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o bloqueio judicial efetuado na conta do FPM, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/07/2017 | 607.98 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o bloqueio judicial efetuado na conta do FPM, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/07/2017 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da divida com o INSS, ref. ao mes de 016, confome extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/07/2017 | 88.10 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços cartoriais realizados no registro de Ata da Escola Municipal Pedro Sena, localizada no Centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00009737184475 | RIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA SALA DA ESCOLA JOAQUIM INÁCIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO INHAUA, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DA CURSO DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/07/2017 | 1059.00 | 70120662005220 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L395 TA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO MAIOR SUPORTE NA AGILIZAÇÃO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS/GM N° 754/2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/07/2017 | 120.00 | 00008493199435 | JULIETH FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora da secretaria de Ação Social, para viajar a cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar de encontros da Programação Encontro Regional do Congemas Nordeste, realizado no Centro de Convenções de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/07/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/07/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/07/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/07/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/07/2017 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do CRAS, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados a manutenção das atividades do IGDBF, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados a manutenção das atividades do IGDBF, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/07/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/07/2017 | 0.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/07/2017 | 72.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/07/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/07/2017 | 3674.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/07/2017 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/07/2017 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/07/2017 | 7011.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/07/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/07/2017 | 7811.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/07/2017 | 700.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/07/2017 | 94967.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/07/2017 | 170015.86 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/07/2017 | 7789.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/07/2017 | 45676.43 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/07/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/07/2017 | 8692.35 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/07/2017 | 89386.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/07/2017 | 27587.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados (diretores), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/07/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados das escolas, vinculados aos 40% do Fundeb, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/07/2017 | 17325.06 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/07/2017 | 2179.82 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/07/2017 | 23078.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/07/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/07/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/07/2017 | 64768.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/07/2017 | 5148.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/07/2017 | 2850.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DISTR. DE ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500, DETINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/07/2017 | 8433.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/07/2017 | 16200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/07/2017 | 7200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/07/2017 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Julho/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/07/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matéria de interesse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/07/2017 | 3263.55 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o bloqueio judicial efetuado na conta do FPM, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000959 | 31/07/2017 | 15986.25 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e recuperação de predios publicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000957 | 31/07/2017 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000955 | 31/07/2017 | 10600.22 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000956 | 31/07/2017 | 10500.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/07/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/08/2017 | 380.00 | 00008755227422 | JUNIOR SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/08/2017 | 875.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000963 | 01/08/2017 | 2800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município, ref. ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000964 | 02/08/2017 | 3000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/08/2017 | 167.02 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/08/2017 | 1258.60 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/08/2017 | 2822.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/08/2017 | 900.00 | 00011540774465 | WELLISON LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/08/2017 | 700.00 | 00012538589428 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SENA, LOCALIZADA MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/08/2017 | 600.00 | 00007322769422 | MARIA DA GUIA GONÇALVES FILHA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MATIAS DA GAMA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/08/2017 | 950.00 | 00009461714408 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AUXÍLIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/08/2017 | 910.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da escola municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/08/2017 | 910.00 | 00070349199418 | GERLANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL, LOCALIZADA NO SÍTIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores do sítio Arroz para lecionar em escola do Sítio Genipado, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/08/2017 | 910.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura com tinta acrílica no prédio da Escola Municipal Elizeu Correia, localizada no Sítio Pedro, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000987 | 09/08/2017 | 1150.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000989 | 09/08/2017 | 9120.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/08/2017 | 850.00 | 00070971804478 | HERIKA TAYLANE SANTOS SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/08/2017 | 910.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de arquivos da escola municipal Antonio Felix, localizada no Sítio Lagoa do Felix, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000993 | 09/08/2017 | 23042.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/08/2017 | 910.00 | 00007274236490 | ANDRE GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000998 | 09/08/2017 | 6539.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/08/2017 | 429.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais hidraúlico diversos, destinados a recuperação da parte hidraúlica de predios públicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001002 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/08/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N° 0002/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00009725182405 | THIAGO RAMOS DO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO DA SECRETTARIA DE FINANAÇAS; OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração e gravação de spots comerciais para publicidade deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/08/2017 | 740.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços prestados no transporte e distribuição de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/08/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matéria de interesse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correção, ajuste, adequação e transmissão das GEFIPS, regularização de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos com acréscimos de valores desse contrato, junto a RFB com fins específicos previdênciários, fazendários e de assessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001004 | 09/08/2017 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/08/2017 | 900.00 | 00004317063441 | VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/08/2017 | 850.00 | 00009216712457 | GLEDSONO ROMERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS AOS MUNICÍPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/08/2017 | 1240.00 | 00070318009439 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRATADORA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/08/2017 | 750.00 | 00011849647429 | EDIMILSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEDE DO CRAS/CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DESTINADO AS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/08/2017 | 900.00 | 00090798465700 | LUIZ DE MELO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000986 | 09/08/2017 | 11083.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000988 | 09/08/2017 | 3000.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e reparos da moto niveladora e pá mecanica da secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000997 | 09/08/2017 | 6002.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/08/2017 | 1060.00 | 00004405796432 | JAIR JOSE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/08/2017 | 1060.00 | 00019491144812 | PEDRO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00003311859464 | JOSE PAULO DA SILVA CPF 033.118.594-64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DOS VETERANOS, REALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DOS VETERANOS, REALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/08/2017 | 1276.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento de prédios públicos e população da zona rural, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001026 | 10/08/2017 | 5000.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 DE PLACA OEZ 7266/PB, DESTINADA A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/08/2017 | 300.00 | 00010828836469 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/08/2017 | 850.00 | 00000841865779 | RISOMAR MARIA SENA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/08/2017 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/08/2017 | 685.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO PRÉDIO SEDE DO CRAS/CENTRO DE CONVIVÊNCIA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/08/2017 | 460.00 | 00009719576731 | JOCILENE SEVERINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FAMÍLIAS E IDOSOS DO CRAS/CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MUNICIPAL DA CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/08/2017 | 450.00 | 00007924430474 | LUCIENE MAXIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS VÍNCULADOS AO CRAS, REF. AO PERÍODO DE 03 À 18 DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/08/2017 | 400.00 | 00070217377424 | LEANDRO ANANIAS PAULO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE CRIANÇAS VÍNCULADAS AO CRAS, REF. AO PERÍODO DE 05 À 18 DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/08/2017 | 800.00 | 00005005483403 | JOSILENE SALES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001027 | 10/08/2017 | 1800.00 | 00076888584453 | JOMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de membros do conselho tutelar em veículo Voyage de placa OFF 0056/PB, para realização de visitas e resolver assuntos inerentes as crianças e aos adolescentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/08/2017 | 28661.70 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/08/2017 | 2272.88 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/08/2017 | 22843.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADM. 277.694-4, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/08/2017 | 800.00 | 00011632740460 | ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização do prédio Sede da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00009704417462 | ALINE DOS SANTOS BERNARDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00005114158422 | RAFAEL PADUA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/08/2017 | 388.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços cartoriais na emissão de 2ª vias, autenticação e reconhecimento de firma de documentos de interesse da administração publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/08/2017 | 14036.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, REF. AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/08/2017 | 112.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/08/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/08/2017 | 700.00 | 00063221683472 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da escola municipal Elizeu Correia Dantas, localizada no sítio Pedro, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/08/2017 | 1320.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/08/2017 | 1683.40 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/08/2017 | 880.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos em prédio públicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/08/2017 | 1500.00 | 00051134349491 | MANOEL DUTRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NQA 9717/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001047 | 14/08/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/08/2017 | 500.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Manoel Noca s/n, destinado ao funcionamento da Garagem dos transportes públicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/08/2017 | 726.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Pau D'arco Roxo, Cana Brava e Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MMN 1065/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001035 | 14/08/2017 | 1111.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Cardosos, circulando pelo Distrito de Lagoa doo Felix, para a escola Municipal Antonio Felix, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa JJA 2090/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001036 | 14/08/2017 | 891.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, no turno da noite, em veículo Onibus de placa KPB 4084/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/08/2017 | 910.00 | 00007974580429 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Joaquim Inacio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001038 | 14/08/2017 | 2101.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Riachão de Baixo, sítio Belém, sítio Jacinto, sítio Lagoa Grande e sítio Bonita, para a Sede do Município, nos turnos tarde e noite, em veículo Onibus de placa KMN 3332/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001039 | 14/08/2017 | 726.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrinto de Inhauá, circulando pelo sítio Pedras, sítio Carrasco e rua da Mangueira, para a escola Municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no Centro deste Município, no turno da manhã, em veículo Onibus de placa LOA 2553/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001040 | 14/08/2017 | 462.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta e sítio Capim Açu, para a escola Municipal Matias da Gama, nos turnos da manhã e tarde, em veículo Onibus de placa CLQ 0905/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001041 | 14/08/2017 | 1012.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Sítio Pau D'arco Roxo e sítio Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MXO 2132/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001042 | 14/08/2017 | 891.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedro, Sítio Alto do Cumbe e Capim Açu, para a escola Municipal João Maximino, localizada no Sítio Bonita, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa KNI 3700/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001043 | 14/08/2017 | 1430.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa HVK 6295/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001044 | 14/08/2017 | 1111.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrito do Arroz, Sítio Pedro e Fazenda Nova, para Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa KPE 5334/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001045 | 14/08/2017 | 1700.00 | 00054699835449 | JOSE LUIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Corsa de placa KIB 5940/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001046 | 14/08/2017 | 875.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educação deste Município, em veículo Celta de placa KKA 5363/PB, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001049 | 14/08/2017 | 1215.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Spin de placa OGA 2165/PB, destinado a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001051 | 14/08/2017 | 3750.00 | 00005522513489 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Doblo de placa MNT 8107/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/08/2017 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua João Ferreira, nº 37 - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Socia, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/08/2017 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato de aplicação da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/08/2017 | 37.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/08/2017 | 630.00 | 00070490782477 | NELSON DOS SANTOS RANGEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água para abastecimento dos prédios públicos e da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/08/2017 | 2715.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o PASEP dos servidores publicos municipais referente a competência do mês de Julho/2017, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/08/2017 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Atanásio Bento nº 29, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/08/2017 | 532.00 | 00008755227422 | JUNIOR SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/08/2017 | 720.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001061 | 15/08/2017 | 16509.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001062 | 15/08/2017 | 17899.64 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001067 | 15/08/2017 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/08/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001064 | 15/08/2017 | 2700.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores das secretarias de administração, finanças e licitação, mediante a execuçao de serviços estraordinários para atender as necessidades do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/08/2017 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Atanasio Bento s/nº, destinado ao funcionamento do almoxarifado público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001068 | 15/08/2017 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.294-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/08/2017 | 2078.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/08/2017 | 910.00 | 00009737184475 | RIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INÁCIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO INHAUA, OBJETIVANDO A INTRODUÇÃO E O ACESSO A TECNOLOGIA PARA OS ALUNOS DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/08/2017 | 37.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001076 | 17/08/2017 | 935.00 | 00007420281432 | MARCOS CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO VIOLETA, SÍTIO CAPIM-ACÚ, BONITA E SÍTIO PEDRO, PARA A ESCOLA MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CQC 6215/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/08/2017 | 29714.43 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação MDE, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/08/2017 | 33012.49 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 40%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/08/2017 | 69293.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 60%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/08/2017 | 1258.60 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/08/2017 | 720.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/08/2017 | 720.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/08/2017 | 1029.60 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/08/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/08/2017 | 22743.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/08/2017 | 1456.80 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/08/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no sítio Cupuaba, zona rural deste Município, destinado a servir como depósito de lixos grossos e domiciliares do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00050757750710 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços mecânicos realizados na manutenção da frota de veículos da secretaria de agricultura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/08/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento de prédios públicos e população da zona rural, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/08/2017 | 700.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza da praça pública do Distrito do Arroz, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/08/2017 | 910.00 | 00070139599444 | CRISTIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/08/2017 | 910.00 | 00065935780453 | JOÃO MANOEL DA SILVA 659.357.804-536 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas vicinais da zona rural, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/08/2017 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001101 | 23/08/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Agosto/2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0001102 | 23/08/2017 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do sistema de folha de pagamento e licitação publica, ref. ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A MELHORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DA ENTRADA DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/08/2017 | 700.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/08/2017 | 800.00 | 00005415774416 | GIZELDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/08/2017 | 890.00 | 00010610275461 | JOSENILDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/08/2017 | 800.00 | 00009665119486 | FERNANDA CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, LOCALIZADA NO SÍTIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/08/2017 | 1100.00 | 00013981568419 | VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra como pedreiro, mediante a execução dos serviços de reparos no prédio das escolas publicas do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/08/2017 | 400.00 | 15837367000131 | OILZON INÁCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTOS AO DETRAN-PB, PARA REALIZAR O 1° EMPLACAMENTO DO ONIBUS MERCEDEZ BENZ MODELO 1519, DE PLACA QFS 5034/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/08/2017 | 650.00 | 00070456969497 | JUESLEY SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/08/2017 | 900.00 | 00070456414436 | WILIAMYS KENNEDY DE SOUZA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA CONFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/08/2017 | 529.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O 1º LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA QFS 5034/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/08/2017 | 1198.80 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/08/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/08/2017 | 68.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00002680035488 | JOSEFA DA SILVA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO VOLTADO PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAIS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/08/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/08/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/08/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/08/2017 | 3000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/08/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/08/2017 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do CRAS, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/08/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados a manutenção das atividades do IGDBF, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/08/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados a manutenção das atividades do IGDBF, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/08/2017 | 3674.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/08/2017 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/08/2017 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/08/2017 | 6074.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/08/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/08/2017 | 7811.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/08/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/08/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/08/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/08/2017 | 8433.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/08/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/08/2017 | 16200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/08/2017 | 7200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/08/2017 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/08/2017 | 65699.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/08/2017 | 5148.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/08/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/08/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/08/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/08/2017 | 92684.53 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/08/2017 | 180805.18 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/08/2017 | 7466.58 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/08/2017 | 43551.16 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/08/2017 | 2722.63 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/08/2017 | 3825.64 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/08/2017 | 8692.35 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/08/2017 | 89386.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/08/2017 | 25713.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados (diretores), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/08/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados das escolas, vinculados aos 40% do Fundeb, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/08/2017 | 700.00 | 00070335243401 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001162 | 30/08/2017 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/08/2017 | 750.00 | 00039330842704 | JOSE SIMIAO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas vicinais da zona rural, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/08/2017 | 3263.55 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o bloqueio judicial efetuado na conta do FPM, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/08/2017 | 0.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/08/2017 | 5395.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), SENDO ESTES IDOSOS MARIORES DE 60 ANOS, E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/08/2017 | 3120.00 | 13703588000191 | EDJANE RAMOS DE SOUZA SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/08/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/08/2017 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/08/2017 | 6326.14 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/08/2017 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/08/2017 | 112.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/08/2017 | 554.80 | 00008755227422 | JUNIOR SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/08/2017 | 150.00 | 13602894000131 | WL COMERCIO DE VARIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PORTAS RETRATADOS DE VIDRO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TROFÉIS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS, PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/08/2017 | 200.00 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS, PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/08/2017 | 144.40 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE CÍVICO, DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/08/2017 | 291.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA CELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PREPARATIVOS PARA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS NO DESFILE CÍVICO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/09/2017 | 50.00 | 00003154324461 | MARIA EDGEUSA MAGNA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA EDGEUSA MAGNA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJEIVO DE PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/09/2017 | 50.00 | 00023927860115 | DEJANIRA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA EDGEUSA MAGNA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJEIVO DE PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/09/2017 | 50.00 | 00003777532460 | ADEMILDE DE LIMA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA EDGEUSA MAGNA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJEIVO DE PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/09/2017 | 1297.50 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001182 | 04/09/2017 | 3000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/09/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matéria de interesse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/09/2017 | 250.40 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a emissão de certificados digital E-CPF para o secretario de finanças deste Município, ref. ao período de 3 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001187 | 05/09/2017 | 3003.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/09/2017 | 1500.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLOS FOFO, DESTINADOS AO LANCHE DE ALUNOS E PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/09/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001189 | 05/09/2017 | 12753.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001190 | 05/09/2017 | 10250.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/09/2017 | 2970.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços funerarios prestados a municípes e fornecimento de caixão em favor de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001188 | 05/09/2017 | 7003.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/09/2017 | 770.00 | 00011953611494 | ANDERSON DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/09/2017 | 890.00 | 00007924430474 | LUCIENE MAXIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS VÍNCULADOS AO CRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001192 | 06/09/2017 | 1870.00 | 00007420281432 | MARCOS CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO VIOLETA, SÍTIO CAPIM-ACÚ, BONITA E SÍTIO PEDRO, PARA A ESCOLA MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CQC 6215/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001193 | 06/09/2017 | 2860.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa HVK 6295/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001194 | 06/09/2017 | 2222.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrito do Arroz, Sítio Pedro e Fazenda Nova, para Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa KPE 5334/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001195 | 06/09/2017 | 924.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta e sítio Capim Açu, para a escola Municipal Matias da Gama, nos turnos da manhã e tarde, em veículo Onibus de placa CLQ 0905/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001196 | 06/09/2017 | 2024.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Sítio Pau D'arco Roxo e sítio Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MXO 2132/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001197 | 06/09/2017 | 1782.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, no turno da noite, em veículo Onibus de placa KPB 4084/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001198 | 06/09/2017 | 4202.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Riachão de Baixo, sítio Belém, sítio Jacinto, sítio Lagoa Grande e sítio Bonita, para a Sede do Município, nos turnos tarde e noite, em veículo Onibus de placa KMN 3332/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001199 | 06/09/2017 | 1452.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrinto de Inhauá, circulando pelo sítio Pedras, sítio Carrasco e rua da Mangueira, para a escola Municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no Centro deste Município, no turno da manhã, em veículo Onibus de placa LOA 2553/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001200 | 06/09/2017 | 2222.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Cardosos, circulando pelo Distrito de Lagoa doo Felix, para a escola Municipal Antonio Felix, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa JJA 2090/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/09/2017 | 1452.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Pau D'arco Roxo, Cana Brava e Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MMN 1065/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001202 | 06/09/2017 | 1782.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedro, Sítio Alto do Cumbe e Capim Açu, para a escola Municipal João Maximino, localizada no Sítio Bonita, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa KNI 3700/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001203 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educação deste Município, em veículo Celta de placa KKA 5363/PB, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001204 | 06/09/2017 | 5000.00 | 00005522513489 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Doblo de placa MNT 8107/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001205 | 06/09/2017 | 2000.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Spin de placa OGA 2165/PB, destinado a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/09/2017 | 900.00 | 00013428341430 | JOABSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da escola municipal Antonio Felix, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/09/2017 | 910.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da escola municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/09/2017 | 900.00 | 00085496677491 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/09/2017 | 900.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura com tinta acrílica no prédio da Escola Municipal Elizeu Correia, localizada no Sítio Pedro, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/09/2017 | 900.00 | 00011540774465 | WELLISON LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/09/2017 | 900.00 | 00009665119486 | FERNANDA CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GENIPAPO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/09/2017 | 900.00 | 00011010328476 | LUANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INÁCIO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/09/2017 | 800.00 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores do sítio Arroz para lecionar em escola do Sítio Genipado, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/09/2017 | 950.00 | 00003226850440 | DAVID THIAGO MARTINS CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/09/2017 | 900.00 | 00010350486476 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL, LOCALIZADA NO SÍTIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/09/2017 | 800.00 | 00070971804478 | HERIKA TAYLANE SANTOS SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/09/2017 | 900.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de arquivos da escola municipal Antonio Felix, localizada no Sítio Lagoa do Felix, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/09/2017 | 900.00 | 00039330842704 | JOSE SIMIAO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas vicinais da zona rural, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/09/2017 | 900.00 | 00010940777479 | VALDEIR LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001222 | 06/09/2017 | 2800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município, ref. ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/09/2017 | 2272.88 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/09/2017 | 206.99 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/09/2017 | 14036.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/09/2017 | 94.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/09/2017 | 800.00 | 00005298550460 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAXIMINIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/09/2017 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001230 | 08/09/2017 | 1800.00 | 00076888584453 | JOMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de membros do conselho tutelar em veículo Voyage de placa OFF 0056/PB, para realização de visitas e resolver assuntos inerentes as crianças e aos adolescentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/09/2017 | 900.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água para abastecimento dos prédios públicos e da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001231 | 08/09/2017 | 5000.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 DE PLACA OEZ 7266/PB, DESTINADA A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001241 | 11/09/2017 | 2040.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e reparos da moto niveladora da secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001242 | 11/09/2017 | 3800.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção e recuperação da moto niveladora da secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001244 | 11/09/2017 | 2330.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção e recuperação do caminhão pipa e lubrificantes para veículos diversos da secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001245 | 11/09/2017 | 4200.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e reparos da retro escavadeira e caminhão pipa da secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/09/2017 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001240 | 11/09/2017 | 7798.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de jogos educativos e brinquedos diversos, destinados as crianças atendidas pelo CRAS/Centro de Convivência, neste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001238 | 11/09/2017 | 7816.95 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a recuperação das escolas da rede publica municipal do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/09/2017 | 2925.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de botijões de gás GLP, destinado ao consumo nas escolas publicas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001243 | 11/09/2017 | 1560.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFX 3066/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/09/2017 | 239.91 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/09/2017 | 574.28 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/09/2017 | 3263.55 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/09/2017 | 700.00 | 00007751956429 | NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização do prédio Sede da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correção, ajuste, adequação e transmissão das GEFIPS, regularização de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos com acréscimos de valores desse contrato, junto a RFB com fins específicos previdênciários, fazendários e de assessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00006942322466 | FRANCISLANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a organização de documentos, reorganização de arquivo morto e apoio administrativo junto a secretaria de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/09/2017 | 950.00 | 00009606627403 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens da estrada do centro da cidade, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00051134349491 | MANOEL DUTRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NQA 9717/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/09/2017 | 910.00 | 00007974580429 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Joaquim Inacio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/09/2017 | 600.00 | 00007322769422 | MARIA DA GUIA GONÇALVES FILHA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MATIAS DA GAMA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/09/2017 | 937.00 | 00006330184496 | DIOCELIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura com tinta acrílica no prédio da Escola Municipal Matias da Gama, localizada no Sítio Genipapo, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/09/2017 | 850.00 | 00012796167410 | TAYLAINE DE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/09/2017 | 4493.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/09/2017 | 406.00 | 12022111000188 | EDVALDO BRITO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLOS FOFO, DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS DE MUSICAS PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 06/09/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/09/2017 | 1240.00 | 00070318009439 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRATADORA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/09/2017 | 937.00 | 00009211023483 | LETICIA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/09/2017 | 937.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/09/2017 | 700.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NA REMOÇÃO DE LIXOS DA RUA ATANAZIO BECO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/09/2017 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no sítio Cupuaba, zona rural deste Município, destinado a servir como depósito de lixos grossos e domiciliares do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/09/2017 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Atanásio Bento nº 29, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/09/2017 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua João Ferreira, nº 37 - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Socia, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/09/2017 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/09/2017 | 937.00 | 00009457524403 | IOLANDA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OBJETIVANDO A BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/09/2017 | 2895.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o PASEP dos servidores publicos municipais referente a competência do mês de Julho/2017, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/09/2017 | 5585.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o PASEP dos servidores publicos municipais referente a competência do mês de Junho/2017, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/09/2017 | 850.00 | 00070199900450 | MARCIA DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS AOS MUNICÍPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001263 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/09/2017 | 1350.00 | 00067406092415 | NATANAEL JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores, em veículos celta de placa KKA 5363/PB, destinados a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/09/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Fiesta de placa NMB 5362/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/09/2017 | 910.00 | 00009171706445 | ADJAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001289 | 13/09/2017 | 1670.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/09/2017 | 880.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a mão de obra servindo aos pedreiros do Município na execução dos serviços de reparos em prédio públicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001266 | 13/09/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001267 | 13/09/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001268 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/09/2017 | 650.00 | 00003582207420 | LUIZ AUGUSTO DE MELO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CONSERTO DE CENTRÍFUGA E AMOLAGEM DE NAVALHA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001281 | 13/09/2017 | 11001.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção e reparos de predios e iluminação publica, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/09/2017 | 24354.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001264 | 13/09/2017 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/09/2017 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Atanasio Bento s/nº, destinado ao funcionamento do almoxarifado público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/09/2017 | 500.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Manoel Noca s/n, destinado ao funcionamento da Garagem dos transportes públicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001275 | 13/09/2017 | 2700.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores das secretarias de administração, finanças e licitação, mediante a execuçao de serviços estraordinários para atender as necessidades do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/09/2017 | 910.00 | 00065149203491 | DIOCELIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/09/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/09/2017 | 900.00 | 00071404675442 | JOSE PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL NACIONAL DO ARROZ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/09/2017 | 1300.00 | 00012971044475 | CICERO LUAN SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PIÇARRO PARA ATERRO E TAPAGEM DE BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O TRECHO QUE INTERLIGA A ESTRADA VICINAL DO SÍTIO INHAIA AO CENTRO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/09/2017 | 1400.00 | 00009452057408 | JAIRO SANTOS DO PRADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no retelhamento parcial do telhado da escola municipal Luiz Joaquim do Santos, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/09/2017 | 1060.00 | 00006997860451 | IRIS NATALIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, FICHARIOS E ARQUIVO MORTO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/09/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.125-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/09/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/09/2017 | 910.00 | 00036931756753 | JOSE RICARDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRAÇA DA MATRIZ, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/09/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/09/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/09/2017 | 1258.60 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/09/2017 | 800.00 | 00009118017401 | TERCIO ALUIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/09/2017 | 850.00 | 00070456420401 | JOSE SANTOS DA SILVA 704.564.204-01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA PATRIA E DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/09/2017 | 413.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de cartuchos e toner para impressa HP, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/09/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001306 | 20/09/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Setembro/2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001308 | 20/09/2017 | 1852.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG 0633/PB, DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/09/2017 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/09/2017 | 531.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001307 | 20/09/2017 | 2550.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/09/2017 | 600.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da secretaria de educação desde Município, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/09/2017 | 600.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da prefeitura deste Município, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/09/2017 | 3000.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/09/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0001316 | 25/09/2017 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do sistema de folha de pagamento e licitação publica, ref. ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001318 | 26/09/2017 | 3360.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001319 | 26/09/2017 | 1590.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001317 | 26/09/2017 | 4870.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/09/2017 | 2127.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento de prédios públicos e população da zona rural, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/09/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/09/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/09/2017 | 937.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura em tinta acrílica nos prédio das escolas da rede de ensino público, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/09/2017 | 890.00 | 00010610275461 | JOSENILDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/09/2017 | 890.00 | 00005415774416 | GIZELDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/09/2017 | 700.00 | 00006655129451 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA JOAQUIM INÁCIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00002680035488 | JOSEFA DA SILVA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO VOLTADO PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00008546869405 | GENILSON FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DOS VETERANOS, REALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/09/2017 | 3674.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/09/2017 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/09/2017 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/09/2017 | 5474.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/09/2017 | 3000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/09/2017 | 6874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/09/2017 | 2113.25 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagem área no trecho João Pessoa/Brasilia e Brasília/João Pessoa, em favor do Exmo. Sr. Prefeito, Djair Magno Dantas, para resolver assuntos de interessse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/09/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/09/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/09/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/09/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/09/2017 | 3000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/09/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/09/2017 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do CRAS, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/09/2017 | 84483.09 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/09/2017 | 175857.06 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/09/2017 | 7466.58 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/09/2017 | 2099.09 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/09/2017 | 43981.10 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/09/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/09/2017 | 8692.35 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/09/2017 | 11520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/09/2017 | 5199.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados (diretores), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/09/2017 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados (coordenação escolar), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/09/2017 | 29714.43 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 40%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/09/2017 | 69293.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 60%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/09/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/09/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001368 | 29/09/2017 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/09/2017 | 8010.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/09/2017 | 169.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/09/2017 | 59968.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/09/2017 | 910.00 | 00065935780453 | JOÃO MANOEL DA SILVA 659.357.804-536 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas vicinais da zona rural, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/09/2017 | 910.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DA ENTRADA DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/09/2017 | 8433.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/09/2017 | 9600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/09/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/09/2017 | 2800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/09/2017 | 33012.49 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS dos servidores da prefeitura municipal, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/09/2017 | 6389.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida ativa, DÉBITOS/PASEP, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/09/2017 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001378 | 02/10/2017 | 6416.70 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e recuperação de predios publicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/10/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008074226492 | LAIS DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no cadastramento do censo escolar da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/10/2017 | 2237.70 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHANDO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A REFEIÇÕES DURANTE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/10/2017 | 3607.49 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais didático e expediente diversos, destinados as atividades nas escolas do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e recuperação de carteiras escolas deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/10/2017 | 1100.00 | 00056921675491 | ANTONIO GOMES NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO FIAT UNO QUE SERVE A EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/10/2017 | 800.00 | 00066507103420 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DA ENTRADA DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/10/2017 | 910.00 | 00009166575400 | PEDRO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001386 | 03/10/2017 | 585.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001387 | 03/10/2017 | 1027.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS COM ACOMPANHAMENTOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/10/2017 | 937.00 | 00070855872454 | IOLANDA SILVA GABRIEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OBJETIVANDO A BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/10/2017 | 900.00 | 00007734491405 | AILTON JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DA ENTRADA DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001392 | 05/10/2017 | 2800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município, ref. ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00004474215494 | JOÃO CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na segurança do prédio da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00011608780481 | WENNIA THAIS CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no suporte e apoio junto a secretaria de educação deste Município, na organização, controle, tramitação, documentos, classificação, eleboração, emissão de formulários, listagens ecomunicação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/10/2017 | 5137.50 | 00004484781450 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos para confecção de Kits de enxovais, destinados à doação as municípes gestantes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/10/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/10/2017 | 4240.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/10/2017 | 1200.00 | 00050757750710 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços mecânicos realizados na manutenção da frota de veículos da secretaria de agricultura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/10/2017 | 800.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água para abastecimento dos prédios públicos e da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001398 | 09/10/2017 | 1700.00 | 00007420281432 | MARCOS CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO VIOLETA, SÍTIO CAPIM-ACÚ, BONITA E SÍTIO PEDRO, PARA A ESCOLA MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CQC 6215/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001399 | 09/10/2017 | 2600.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa HVK 6295/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001400 | 09/10/2017 | 2020.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrito do Arroz, Sítio Pedro e Fazenda Nova, para Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa KPE 5334/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001401 | 09/10/2017 | 840.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta e sítio Capim Açu, para a escola Municipal Matias da Gama, nos turnos da manhã e tarde, em veículo Onibus de placa CLQ 0905/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001402 | 09/10/2017 | 1840.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Sítio Pau D'arco Roxo e sítio Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MXO 2132/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001403 | 09/10/2017 | 1620.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, no turno da noite, em veículo Onibus de placa KPB 4084/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001404 | 09/10/2017 | 3820.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Riachão de Baixo, sítio Belém, sítio Jacinto, sítio Lagoa Grande e sítio Bonita, para a Sede do Município, nos turnos tarde e noite, em veículo Onibus de placa KMN 3332/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001405 | 09/10/2017 | 1320.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrinto de Inhauá, circulando pelo sítio Pedras, sítio Carrasco e rua da Mangueira, para a escola Municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no Centro deste Município, no turno da manhã, em veículo Onibus de placa LOA 2553/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001406 | 09/10/2017 | 2020.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Cardosos, circulando pelo Distrito de Lagoa doo Felix, para a escola Municipal Antonio Felix, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa JJA 2090/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/10/2017 | 1320.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Pau D'arco Roxo, Cana Brava e Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MMN 1065/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001408 | 09/10/2017 | 1620.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedro, Sítio Alto do Cumbe e Capim Açu, para a escola Municipal João Maximino, localizada no Sítio Bonita, nos turnos manhã e tarde, em veículo ONibus de placa KNI 3700/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/10/2017 | 1600.00 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pau D'arco Roxo para as escolas municipais de Cana Brava, Iracema e Pedro Claudino, fazendo circular em ambas as escolas no horário manhe e tarde, em veículo Celta de placa KJV 7035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/10/2017 | 850.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/10/2017 | 850.00 | 00069798320425 | ANDRE JOAO SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/10/2017 | 850.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/10/2017 | 850.00 | 00011799173402 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/10/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 10.10.2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/10/2017 | 24909.44 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/10/2017 | 1893.12 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001438 | 10/10/2017 | 2701.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/10/2017 | 900.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO LAGOA DO FELIX, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/10/2017 | 850.00 | 00008696534409 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA - 086.965.344-09 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no controle e organização do almoxarifado da secretaria de obras, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de terraplanagem e tapagem de buracos em estradas vicinais da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/10/2017 | 14036.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/10/2017 | 56.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/10/2017 | 800.00 | 00070456587454 | GILVANILDA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, localizada na zona no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00070346767474 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/10/2017 | 850.00 | 00007117111437 | CAMILA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/10/2017 | 950.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/10/2017 | 900.00 | 00011228363412 | LUAN KLEITON DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na digitação de dados do censo escolar junto a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/10/2017 | 900.00 | 00005371345493 | IVANILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na segurança do prédio da escola municipal Elizeu Correia, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/10/2017 | 5192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001434 | 10/10/2017 | 5000.00 | 00005522513489 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Doblo de placa MNT 8107/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001437 | 10/10/2017 | 4803.96 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001439 | 10/10/2017 | 4303.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001441 | 10/10/2017 | 15001.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001440 | 10/10/2017 | 12002.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001426 | 10/10/2017 | 6666.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 DE PLACA OEZ 7266/PB, DESTINADA A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/10/2017 | 900.00 | 00003096712484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS E BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/10/2017 | 7000.00 | 21406916000116 | LA NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BUFFET COMPLETO, SOM E ESPAÇO FÍSICO, DESTINADO AOS IDOSOS VINCULADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E ACOMPANHANTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/10/2017 | 14.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/10/2017 | 693.15 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALÕES, SACOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/10/2017 | 780.00 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CREMOSINN DE MORANGO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/10/2017 | 930.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, BALAS E BOMBONS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/10/2017 | 42.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do CIDE 14.498-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/10/2017 | 3400.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUE INFATIL, DESTINADO AO FESTEJO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA AS FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/10/2017 | 937.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/10/2017 | 937.00 | 00009211023483 | LETICIA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001455 | 11/10/2017 | 1800.00 | 00076888584453 | JOMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de membros do conselho tutelar em veículo Voyage de placa OFF 0056/PB, para realização de visitas e resolver assuntos inerentes as crianças e aos adolescentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/10/2017 | 900.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água em carro pipa para abastecimento da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/10/2017 | 840.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DOS VETERANOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha para fazer face às despesas os serviços prestados no transporte de materiais da secretaria de educação para as escolas da zona rural deste Município, em veículo caminhão de carroceria aberta de placa KFR 0874/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001452 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Spin de placa OGA 2165/PB, destinado a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Fiesta de placa NMB 5362/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001454 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educação deste Município, em veículo Celta de placa KKA 5363/PB, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/10/2017 | 937.00 | 00013630402437 | IARA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Antonio Felix, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/10/2017 | 700.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na segurança do prédio da Escola Municipal Matias da Gama, localizada no Sítio Genipapo, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/10/2017 | 800.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, localizada na zona no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/10/2017 | 700.00 | 00006417378403 | FABIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização do prédio da Escola Municipal Matias da Gama, localizada no Sítio Genipapo, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/10/2017 | 900.00 | 00010625261470 | SILEIA ROSENDO DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na digitação de dados do censo escolar junto a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/10/2017 | 937.00 | 00008203546439 | MARCIA CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação dos alimentos para a merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Felix, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de equipamento de sonorização fixa para o desfile cívico das escolas do Município, em alusão as comemorações a semana da pátrica realizado no centro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.294-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00051134349491 | MANOEL DUTRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NQA 9717/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/10/2017 | 700.00 | 00008954697402 | JOSELI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e remoção de lixos das ruas do sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/10/2017 | 800.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO, LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00005344631421 | BARBARA LINDOLFO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e comunicação da Prefeitura Municipal para divulgação e publicidade de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/10/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/10/2017 | 4.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do CIDE 14.498-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/10/2017 | 300.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da prefeitura deste Município, ref. ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/10/2017 | 300.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso a internet da secretaria de educação desde Município, ref. ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001474 | 16/10/2017 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/10/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/10/2017 | 800.00 | 00009118017401 | TERCIO ALUIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/10/2017 | 800.00 | 00009905155406 | ADAILSON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, GUARDANDO, SEPARANDO E DISTRIBUÍNDO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/10/2017 | 850.00 | 00010431661499 | JOSILDO MANOEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE MICROONIBUS DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/10/2017 | 850.00 | 00008920122423 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE MICROONIBUS DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/10/2017 | 900.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na segurança da Sede da Secretaria de Educação, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/10/2017 | 850.00 | 00012264649470 | THAIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE MICROONIBUS DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/10/2017 | 850.00 | 00012796167410 | TAYLAINE DE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00006977312432 | ALINE SHEILA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no suporte e apoio junto a secretaria de educação, desenvolvendo ações de planejamento, elaboração do plano de educação, controle e direção, objetivando o melhor desempenho das atividades da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/10/2017 | 910.00 | 00009171706445 | ADJAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00070456271490 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e recuperação de carteiras escolas deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001509 | 17/10/2017 | 3999.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades nas escolas publicas do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001475 | 17/10/2017 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/10/2017 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Atanasio Bento s/nº, destinado ao funcionamento do almoxarifado público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/10/2017 | 500.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Manoel Noca s/n, destinado ao funcionamento da Garagem dos transportes públicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/10/2017 | 219.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços cartoriais na emissão de 2ª vias, autenticação e reconhecimento de firma de documentos de interesse da administração publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/10/2017 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correção, ajuste, adequação e transmissão das GEFIPS, regularização de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos com acréscimos de valores desse contrato, junto a RFB com fins específicos previdênciários, fazendários e de assessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/10/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001477 | 17/10/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001478 | 17/10/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001479 | 17/10/2017 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/10/2017 | 900.00 | 00010361279400 | SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e remoção de lixos das ruas do centro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/10/2017 | 937.00 | 00009457522451 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/10/2017 | 800.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO LAGOA DO FELIX, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/10/2017 | 950.00 | 00009606627403 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens da estrada do centro da cidade, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/10/2017 | 900.00 | 00006638729446 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e remoção de lixos das ruas do centro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/10/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/10/2017 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Atanásio Bento nº 29, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/10/2017 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua João Ferreira, nº 37 - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Socia, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/10/2017 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua da Matriz, s/nº - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/Centro de Convivência deste Município, ref. ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/10/2017 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/10/2017 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/10/2017 | 450.00 | 00007300938400 | JOÃO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município, ref. aos meses de junho, julho e agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/10/2017 | 500.00 | 00002680035488 | JOSEFA DA SILVA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO VOLTADO PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001510 | 17/10/2017 | 3001.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEDE DAS UNIDADES DOS PROGRAMA SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no sítio Cupuaba, zona rural deste Município, destinado a servir como depósito de lixos grossos e domiciliares do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/10/2017 | 750.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de pneus e colagens de câmara de ar dos veículos da secretaria de obras, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/10/2017 | 248.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a emissão de certificados digital E-CPF para a secretaria de ação social, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PARA AS FAMILIAS VINCULADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE FERRO NO FORMATO GRIDE, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PARA AS FAMILIAS VINCULADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/10/2017 | 1060.00 | 00010290012430 | TARCIANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/10/2017 | 900.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/10/2017 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/10/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/10/2017 | 0.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00015621557760 | MARCOS SUEL FELIX | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAXIMINIO, LOCALIZADA NO SÍTIO BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de carteiras escolares da escola municipal José de França, localizada no sítio Arroz, zona rural deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/10/2017 | 1060.00 | 00010148459714 | LUCIANA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/10/2017 | 1060.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na segurança do predio da escola municipal Antonio Felix, localizada no sítio Lagoa do Feliz, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/10/2017 | 67284.21 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 60%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/10/2017 | 29745.50 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 40%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/10/2017 | 70.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/10/2017 | 937.00 | 00004954235480 | SONIA MARCOLINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/10/2017 | 937.00 | 00012148971425 | JULYANNE SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/10/2017 | 2836.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento de prédios públicos e população da zona rural, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00009452070420 | JAINE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de documentos, elaboração de planilhas de controle e planejamento, suporte e apoio a diretoria da escola municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/10/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matéria de interesse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/10/2017 | 937.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura das guias do calçamento das ruas do Centro, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/10/2017 | 1060.00 | 00007847127784 | DORGIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, PARA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001537 | 25/10/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Outubro/2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/10/2017 | 1035.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS ELETRODUTO GALVANIZADO PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO NACIONAL DO ARROZ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001540 | 26/10/2017 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/10/2017 | 937.00 | 00082179247400 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na capinagem das margens das estradas que liga a cidade de Cuité de MME ao sítio Bonita, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/10/2017 | 937.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conservação da pintura de prédios publicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/10/2017 | 850.00 | 00008065834442 | LIDIANE JUVINA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/10/2017 | 950.00 | 00009461714408 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AUXÍLIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/10/2017 | 410.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/10/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/10/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/10/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/10/2017 | 3000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/10/2017 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do CRAS, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da gestão do bolsa familia, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da gestão do bolsa familia, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/10/2017 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/10/2017 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/10/2017 | 6074.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/10/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/10/2017 | 7811.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/10/2017 | 72925.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/10/2017 | 159539.11 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/10/2017 | 7466.58 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/10/2017 | 2099.09 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/10/2017 | 39782.92 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/10/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/10/2017 | 8692.35 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/10/2017 | 78364.07 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/10/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados (coordenação escolar), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/10/2017 | 27000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da educação vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/10/2017 | 19269.57 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da educação vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/10/2017 | 6172.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/10/2017 | 54655.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/10/2017 | 3748.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/10/2017 | 6485.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/10/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/10/2017 | 8433.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/10/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Tesouraria Municipal, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/10/2017 | 18600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/10/2017 | 4800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/10/2017 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/10/2017 | 6429.89 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/10/2017 | 1016.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/10/2017 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/10/2017 | 141.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001597 | 31/10/2017 | 9191.95 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e recuperação de predios publicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001592 | 31/10/2017 | 14628.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/10/2017 | 910.00 | 00009737184475 | RIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INÁCIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO INHAUA, OBJETIVANDO A INTRODUÇÃO E O ACESSO A TECNOLOGIA PARA OS ALUNOS DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/10/2017 | 2836.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços de fornecimento de água via carro tanque, para abastecimento de prédios públicos e população da zona rural, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/10/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/11/2017 | 75.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001600 | 03/11/2017 | 3000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008203546439 | MARCIA CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação dos alimentos para a merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Felix, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0001603 | 06/11/2017 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do sistema de folha de pagamento e licitação publica, ref. ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/11/2017 | 910.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DA ENTRADA DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/11/2017 | 632.00 | 12022111000188 | EDVALDO BRITO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/11/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMA SOCIAIS, DEMOSTRATIVO DE SERVIÇOS IGD, SUAS E IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/11/2017 | 1240.00 | 00070318009439 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRATADORA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/11/2017 | 850.00 | 00070199900450 | MARCIA DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS AOS MUNICÍPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/11/2017 | 900.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE LIXO E DETRITOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DO FELIX AO CENTRO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001606 | 07/11/2017 | 2800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município, ref. ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/11/2017 | 2428.10 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHANDO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A REFEIÇÕES DURANTE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/11/2017 | 910.00 | 00007974580429 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Joaquim Inacio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/11/2017 | 910.00 | 00013371063488 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de arquivos da escola municipal Antonio Felix, localizada no Sítio Lagoa do Felix, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/11/2017 | 800.00 | 00070971804478 | HERIKA TAYLANE SANTOS SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/11/2017 | 900.00 | 00010350486476 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL, LOCALIZADA NO SÍTIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/11/2017 | 900.00 | 00013428341430 | JOABSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da escola municipal Antonio Felix, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/11/2017 | 910.00 | 00004369178401 | ADREIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/11/2017 | 910.00 | 00003946607497 | ANTONIO MORAIS FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/11/2017 | 890.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, neste deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/11/2017 | 850.00 | 00007117111437 | CAMILA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/11/2017 | 910.00 | 00009171706445 | ADJAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/11/2017 | 890.00 | 00005415774416 | GIZELDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim Inácio da Silva, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/11/2017 | 700.00 | 00007751956429 | NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização do prédio Sede da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/11/2017 | 910.00 | 00065149203491 | DIOCELIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correção, ajuste, adequação e transmissão das GEFIPS, regularização de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos com acréscimos de valores desse contrato, junto a RFB com fins específicos previdênciários, fazendários e de assessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00013238249444 | JAKSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00003470272450 | EDMILSON GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001631 | 09/11/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001633 | 09/11/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001634 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00051134349491 | MANOEL DUTRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NQA 9717/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/11/2017 | 900.00 | 00071360160450 | ZAQUEU RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001630 | 09/11/2017 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/11/2017 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Atanasio Bento s/nº, destinado ao funcionamento do almoxarifado público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/11/2017 | 500.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Manoel Noca s/n, destinado ao funcionamento da Garagem dos transportes públicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/11/2017 | 6818.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PROCESSO JUDICIAL N° 0000456-54.2014.815.0231, CONFORME PARECER E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/11/2017 | 3262.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, 1 FILTRO DE LINHA, 01 FONTE, 04 MOUSE, 01 NOTEBOOK, 02 PEN DRIVE, 02 TECLADOS MULTIMÍDIA E 02 TECLADOS NUMERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração e gravação de spots comerciais para publicidade deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001629 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001637 | 09/11/2017 | 5000.00 | 00005522513489 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Doblo de placa MNT 8107/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/11/2017 | 800.00 | 00009118017401 | TERCIO ALUIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/11/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/11/2017 | 2800.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de botijões de gás GLP, destinado ao consumo nas escolas publicas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/11/2017 | 940.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADO NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/11/2017 | 950.00 | 00003226850440 | DAVID THIAGO MARTINS CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001628 | 09/11/2017 | 1800.00 | 00076888584453 | JOMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de membros do conselho tutelar em veículo Voyage de placa OFF 0056/PB, para realização de visitas e resolver assuntos inerentes as crianças e aos adolescentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/11/2017 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua João Ferreira, nº 37 - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Socia, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/11/2017 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua da Matriz, s/nº - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/Centro de Convivência deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/11/2017 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/11/2017 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/11/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/11/2017 | 300.00 | 00007300938400 | JOÃO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município, ref. aos meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no sítio Cupuaba, zona rural deste Município, destinado a servir como depósito de lixos grossos e domiciliares do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/11/2017 | 600.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de pneus e colagens de câmara de ar dos veículos da secretaria de obras, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/11/2017 | 840.00 | 00036931756753 | JOSE RICARDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRAÇA DA MATRIZ, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001662 | 10/11/2017 | 10000.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MÁQUINAS E CARRO TANQUE QUE SERVEM A AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001685 | 10/11/2017 | 2518.48 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEDE DAS UNIDADES DOS PROGRAMA SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001659 | 10/11/2017 | 16000.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001660 | 10/11/2017 | 4109.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001661 | 10/11/2017 | 10000.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001667 | 10/11/2017 | 1785.00 | 00007420281432 | MARCOS CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO VIOLETA, SÍTIO CAPIM-ACÚ, BONITA E SÍTIO PEDRO, PARA A ESCOLA MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CQC 6215/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001668 | 10/11/2017 | 2730.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa HVK 6295/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001669 | 10/11/2017 | 2020.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrito do Arroz, Sítio Pedro e Fazenda Nova, para Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa KPE 5334/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/11/2017 | 1600.00 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pau D'arco Roxo para as escolas municipais de Cana Brava, Iracema e Pedro Claudino, fazendo circular em ambas as escolas no horário manhe e tarde, em veículo Celta de placa KJV 7035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001671 | 10/11/2017 | 840.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta e sítio Capim Açu, para a escola Municipal Matias da Gama, nos turnos da manhã e tarde, em veículo Onibus de placa CLQ 0905/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001672 | 10/11/2017 | 1840.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Sítio Pau D'arco Roxo e sítio Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MXO 2132/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001673 | 10/11/2017 | 1620.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, no turno da noite, em veículo Onibus de placa KPB 4084/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001675 | 10/11/2017 | 3820.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Riachão de Baixo, sítio Belém, sítio Jacinto, sítio Lagoa Grande e sítio Bonita, para a Sede do Município, nos turnos tarde e noite, em veículo Onibus de placa KMN 3332/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001676 | 10/11/2017 | 1320.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrinto de Inhauá, circulando pelo sítio Pedras, sítio Carrasco e rua da Mangueira, para a escola Municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no Centro deste Município, no turno da manhã, em veículo Onibus de placa LOA 2553/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001677 | 10/11/2017 | 2020.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Cardosos, circulando pelo Distrito de Lagoa doo Felix, para a escola Municipal Antonio Felix, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa JJA 2090/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/11/2017 | 1320.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Pau D'arco Roxo, Cana Brava e Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MMN 1065/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001679 | 10/11/2017 | 1620.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedro, Sítio Alto do Cumbe e Capim Açu, para a escola Municipal João Maximino, localizada no Sítio Bonita, nos turnos manhã e tarde, em veículo ONibus de placa KNI 3700/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001680 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Spin de placa OGA 2165/PB, destinado a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/11/2017 | 1450.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Fiesta de placa NMB 5362/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001682 | 10/11/2017 | 1450.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educação deste Município, em veículo Celta de placa KKA 5363/PB, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/11/2017 | 3700.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e desentupimento de tubulação e estoto das escolas municipais e creche Nemézio Agusto Meireles e Pedro Sena, com caminhão de sucção avacuo de 8.000 litros. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001686 | 10/11/2017 | 7257.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de didáticos diversos, destinados aos alunos da rede pública do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.125-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/11/2017 | 3719.09 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001664 | 10/11/2017 | 5003.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumo dos veículos que servem a secretaria de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/11/2017 | 51156.77 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001674 | 10/11/2017 | 2900.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores das secretarias de administração, finanças e licitação, mediante a execuçao de serviços estraordinários para atender as necessidades do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/11/2017 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001663 | 10/11/2017 | 5000.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de óleo diesel S10, destinados ao consumo dos veículos que servem a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/11/2017 | 14036.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/11/2017 | 103.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/11/2017 | 12.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/11/2017 | 1200.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de terraplanagem e tapagem de buracos em estradas vicinais da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/11/2017 | 900.00 | 00009563358457 | JAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e remoção de lixos das ruas do Centro, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/11/2017 | 850.00 | 00070456420401 | JOSE SANTOS DA SILVA 704.564.204-01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA PATRIA E DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00006942322466 | FRANCISLANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a organização de documentos, reorganização de arquivo morto e apoio administrativo junto a secretaria de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00005114158422 | RAFAEL PADUA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00009704417462 | ALINE DOS SANTOS BERNARDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/11/2017 | 3263.55 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/11/2017 | 3263.55 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/11/2017 | 900.00 | 00011228363412 | LUAN KLEITON DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na digitação de dados do censo escolar junto a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/11/2017 | 900.00 | 00009665119486 | FERNANDA CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GENIPAPO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/11/2017 | 900.00 | 00009905155406 | ADAILSON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, GUARDANDO, SEPARANDO E DISTRIBUÍNDO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/11/2017 | 800.00 | 00012141093490 | MARILZA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/11/2017 | 600.00 | 00007322769422 | MARIA DA GUIA GONÇALVES FILHA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MATIAS DA GAMA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/11/2017 | 1060.00 | 00006997860451 | IRIS NATALIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, FICHARIOS E ARQUIVO MORTO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/11/2017 | 800.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, localizada na zona no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/11/2017 | 1200.00 | 00070346767474 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/11/2017 | 950.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00009452070420 | JAINE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de documentos, elaboração de planilhas de controle e planejamento, suporte e apoio a diretoria da escola municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00002680035488 | JOSEFA DA SILVA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO VOLTADO PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAIS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/11/2017 | 1200.00 | 00050757750710 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços mecânicos realizados na manutenção da frota de veículos da secretaria de obras, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/11/2017 | 900.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água em carro pipa para abastecimento da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/11/2017 | 700.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água em carro pipa para abastecimento da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/11/2017 | 840.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MEDIANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DOS VETERANOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/11/2017 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Atanásio Bento nº 29, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00011540720454 | WITAMARA KAROLAINE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a organização de documentos, reorganização de arquivo morto e apoio administrativo junto a secretaria da escola municipal José de França, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001720 | 14/11/2017 | 7257.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a substituição do empenho 1686/2017, ref. a aquisição de materiais de didáticos diversos, destinados aos alunos da rede pública do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/11/2017 | 5924.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/11/2017 | 530.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matéria de interesse do Município, em mídia impressa de circulação da região. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/11/2017 | 1600.00 | 00009396243469 | MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização do prédio Sede da Prefeitura, deste Município, ref. aos meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00070856882461 | JONATAS ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/11/2017 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação de licitações deste Município, no diário Oficial da União, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/11/2017 | 1400.00 | 00009452057408 | JAIRO SANTOS DO PRADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no retelhamento parcial do telhado da escola municipal Luiz Joaquim do Santos, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/11/2017 | 850.00 | 00005371345493 | IVANILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na segurança do prédio da escola municipal Elizeu Correia, localizada na zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/11/2017 | 1060.00 | 00005187824414 | ADRIANO GUSTAVO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e organização da equipe de futebol amador, Infantil Futebol Clube de Cuité de MME, para participar e representar o Município no campeonato regional na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/11/2017 | 900.00 | 00069798320425 | ANDRE JOAO SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/11/2017 | 995.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/11/2017 | 413.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/11/2017 | 28.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/11/2017 | 65.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001732 | 20/11/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Novembro/2017, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/11/2017 | 23799.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/11/2017 | 900.00 | 00007734491405 | AILTON JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/11/2017 | 1300.00 | 00012971044475 | CICERO LUAN SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PIÇARRO PARA ATERRO E TAPAGEM DE BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O TRECHO QUE INTERLIGA A ESTRADA VICINAL DO SÍTIO INHAIA AO CENTRO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/11/2017 | 700.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/11/2017 | 50.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA ADENILCE GOMES DE SOUZA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJEIVO DE PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOSDA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/11/2017 | 69263.31 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da educação FUNDEB 60%, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/11/2017 | 910.00 | 00010567495477 | ALVARO DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE MICROONIBUS DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/11/2017 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/11/2017 | 937.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/11/2017 | 937.00 | 00009211023483 | LETICIA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/11/2017 | 550.00 | 07945724000157 | WU MINGXI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/11/2017 | 1618.80 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS & UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TELAS DECORATIVAS E PISCA-PISCA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001746 | 21/11/2017 | 6000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/11/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0001752 | 22/11/2017 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do sistema de folha de pagamento e licitação publica, ref. ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/11/2017 | 910.00 | 00065935780453 | JOÃO MANOEL DA SILVA 659.357.804-536 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e reparos no mercado publico deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/11/2017 | 850.00 | 00009665085484 | MARIA DO CARMO ANTONIO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/11/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/11/2017 | 75.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/11/2017 | 644.94 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - JP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS NATALINAS E CONECTORES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/11/2017 | 1200.00 | 00003235779469 | DJAIR MAGNO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar do encontro de prefeitos promovido pela CNM, objetivando lutar por melhorias em defesa dos municípios, no período de 02 a 06 de outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/11/2017 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00006977312432 | ALINE SHEILA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no suporte e apoio junto a secretaria de educação, desenvolvendo ações de planejamento, elaboração do plano de educação, controle e direção, objetivando o melhor desempenho das atividades da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00011608780481 | WENNIA THAIS CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no suporte e apoio junto a secretaria de educação deste Município, na organização, controle, tramitação, documentos, classificação, eleboração, emissão de formulários, listagens ecomunicação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0001760 | 24/11/2017 | 7500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ BOMBAR, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE INHAUA, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001761 | 24/11/2017 | 5999.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO 11x11 E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE INHAUA, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/11/2017 | 1050.00 | 00007910480474 | JEANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA MARIA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/11/2017 | 850.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de carteiras escolares da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/11/2017 | 1874.00 | 00070855872454 | IOLANDA SILVA GABRIEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OBJETIVANDO A BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/11/2017 | 910.00 | 00011849647429 | EDIMILSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEDE DO CRAS/CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DESTINADO AS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/11/2017 | 700.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no reboque de um micro-onibus da educação municipal, no percurso de João Pessoa a Cuite de MME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001769 | 29/11/2017 | 9068.90 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a recuperação das escolas da rede publica municipal do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/11/2017 | 75481.30 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/11/2017 | 167089.17 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/11/2017 | 7466.58 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/11/2017 | 2099.09 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/11/2017 | 43781.10 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/11/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionado da Secretaria de Educação MDE, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/11/2017 | 8692.35 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/11/2017 | 62803.07 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/11/2017 | 24326.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da educação vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/11/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados (coordenação escolar), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2017 | 312.50 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/11/2017 | 1650.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/11/2017 | 590.13 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2017 | 8433.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/11/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Tesouraria Municipal, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/11/2017 | 19600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/11/2017 | 4800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/11/2017 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/11/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001811 | 30/11/2017 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/11/2017 | 54418.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/11/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/11/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/11/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/11/2017 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do CRAS, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da gestão do bolsa familia, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da gestão do bolsa familia, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/11/2017 | 1900.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços funerarios prestados a municípes e fornecimento de caixão em favor de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/11/2017 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/11/2017 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/11/2017 | 6074.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/11/2017 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/11/2017 | 6487.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/11/2017 | 600.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refeições para servidores o prefeito constitucional, assessores do gabinete e assessores jurídicos, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Município na cidade de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/11/2017 | 1087.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/12/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/12/2017 | 112.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref. a disponibilidade do extrato no formato .ret, conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/12/2017 | 468.75 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/12/2017 | 1093.75 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001824 | 05/12/2017 | 3000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001825 | 05/12/2017 | 2800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município, ref. ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/12/2017 | 2000.04 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VISANDO APRIMORAR A UNIDADE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001827 | 06/12/2017 | 5137.50 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos para confecção de Kits de enxovais, destinados à doação as municípes gestantes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001828 | 06/12/2017 | 1199.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA ATENDER AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE INHAUA, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00009452057408 | JAIRO SANTOS DO PRADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no retelhamento parcial do telhado da escola municipal Luiz Joaquim do Santos, localizada no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/12/2017 | 324.34 | 00072777982449 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA - 727.779.824-49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO REGISTRO DE 04 ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CALIXTO, LOCALIZADA NO DISTRO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/12/2017 | 712.50 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/12/2017 | 818.75 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/12/2017 | 468.75 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bolos diversos, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001839 | 07/12/2017 | 9000.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001843 | 07/12/2017 | 5003.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados aos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede publica do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/12/2017 | 493.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS de servidores da Prefeitura Municipal, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001841 | 07/12/2017 | 2002.98 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinados ao consumo dos veículos que servem a secretaria de administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001840 | 07/12/2017 | 5003.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos que servem a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001842 | 07/12/2017 | 5000.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/12/2017 | 17144.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIAS DE DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/12/2017 | 16.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/12/2017 | 1240.00 | 00070318009439 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRATADORA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001862 | 08/12/2017 | 1800.00 | 00076888584453 | JOMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de membros do conselho tutelar em veículo Voyage de placa OFF 0056/PB, para realização de visitas e resolver assuntos inerentes as crianças e aos adolescentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/12/2017 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua João Ferreira, nº 37 - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Socia, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/12/2017 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua da Matriz, s/nº - centro - Cuité de Mamanguape, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/Centro de Convivência deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/12/2017 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Atanásio Bento nº 29, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/12/2017 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/12/2017 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com o aluguel de uma casa residêncial para o amparo de sua familia, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/12/2017 | 850.00 | 00070199900450 | MARCIA DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS AOS MUNICÍPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a retenção para o PASEP dos servidores públicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no sítio Cupuaba, zona rural deste Município, destinado a servir como depósito de lixos grossos e domiciliares do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001868 | 08/12/2017 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001870 | 08/12/2017 | 2200.00 | 00003023307474 | VALDECIR ANTONIO CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo caminhão de carroceria aberta de placa BWL 5804/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001871 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00051134349491 | MANOEL DUTRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NQA 9717/PB, destinado a servir a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00013278503465 | ADRIANO JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS E REMOÇÃO DE LIXO E DETRITOS DO CALÇAMENTO DO SÍTIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/12/2017 | 14036.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/12/2017 | 1223.60 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/12/2017 | 413.40 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/12/2017 | 141.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/12/2017 | 526.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dividas com a receita federal ref. ao envio de DCTF e GFIP fora de prazo, conforme guias de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001867 | 08/12/2017 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/12/2017 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Atanasio Bento s/nº, destinado ao funcionamento do almoxarifado público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/12/2017 | 500.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um Galpão, localizado na Rua Manoel Noca s/n, destinado ao funcionamento da Garagem dos transportes públicos, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001885 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores das secretarias de administração, finanças e licitação, mediante a execuçao de serviços estraordinários para atender as necessidades do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/12/2017 | 76136.58 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS patronal dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/12/2017 | 5283.88 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001844 | 08/12/2017 | 1785.00 | 00007420281432 | MARCOS CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO VIOLETA, SÍTIO CAPIM-ACÚ, BONITA E SÍTIO PEDRO, PARA A ESCOLA MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CQC 6215/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001845 | 08/12/2017 | 2730.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa HVK 6295/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001846 | 08/12/2017 | 2120.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrito do Arroz, Sítio Pedro e Fazenda Nova, para Sede do Município, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa KPE 5334/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/12/2017 | 1680.00 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pau D'arco Roxo para as escolas municipais de Cana Brava, Iracema e Pedro Claudino, fazendo circular em ambas as escolas no horário manhe e tarde, em veículo Celta de placa KJV 7035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001848 | 08/12/2017 | 880.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta e sítio Capim Açu, para a escola Municipal Matias da Gama, nos turnos da manhã e tarde, em veículo Onibus de placa CLQ 0905/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001849 | 08/12/2017 | 1932.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Sítio Pau D'arco Roxo e sítio Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MXO 2132/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001850 | 08/12/2017 | 1700.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Violeta, sítio Genipapo, sítio Capim Açú, sítio Bonita e sítio Cumbe, para a Sede do Município, no turno da noite, em veículo Onibus de placa KPB 4084/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001851 | 08/12/2017 | 4010.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Riachão de Baixo, sítio Belém, sítio Jacinto, sítio Lagoa Grande e sítio Bonita, para a Sede do Município, nos turnos tarde e noite, em veículo Onibus de placa KMN 3332/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001852 | 08/12/2017 | 1386.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Distrinto de Inhauá, circulando pelo sítio Pedras, sítio Carrasco e rua da Mangueira, para a escola Municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no Centro deste Município, no turno da manhã, em veículo Onibus de placa LOA 2553/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001853 | 08/12/2017 | 2120.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Cardosos, circulando pelo Distrito de Lagoa doo Felix, para a escola Municipal Antonio Felix, nos turnos manhã e tarde, em veículo Onibus de placa JJA 2090/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/12/2017 | 1386.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedras, Pau D'arco Roxo, Cana Brava e Cana Brava de Cima, para as escolas Municipais Iracema e Pedro Claudino, no turno da tarde, em veículo Onibus de placa MMN 1065/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00009452070420 | JAINE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de documentos, elaboração de planilhas de controle e planejamento, suporte e apoio a diretoria da escola municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00006977312432 | ALINE SHEILA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no suporte e apoio junto a secretaria de educação, desenvolvendo ações de planejamento, elaboração do plano de educação, controle e direção, objetivando o melhor desempenho das atividades da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001857 | 08/12/2017 | 1700.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte escolar de alunos do Sítio Pedro, Sítio Alto do Cumbe e Capim Açu, para a escola Municipal João Maximino, localizada no Sítio Bonita, nos turnos manhã e tarde, em veículo ONibus de placa KNI 3700/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001858 | 08/12/2017 | 2030.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Spin de placa OGA 2165/PB, destinado a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001859 | 08/12/2017 | 1522.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educação deste Município, em veículo Celta de placa KKA 5363/PB, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/12/2017 | 1522.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Fiesta de placa NMB 5362/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001861 | 08/12/2017 | 5000.00 | 00005522513489 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores em veículo Doblo de placa MNT 8107/PB, destinando a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/12/2017 | 900.00 | 00069798320425 | ANDRE JOAO SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/12/2017 | 900.00 | 00007097500484 | UELITON JOSE DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001866 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/12/2017 | 800.00 | 00009118017401 | TERCIO ALUIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/12/2017 | 400.00 | 00009670417406 | ROSIETE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de uma casa residencial, localizada na Av. Severino Jorge de Sena, 1015 - centro - Cuité de MME-Pb, destinada ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/12/2017 | 910.00 | 00007974580429 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Joaquim Inacio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 14.125-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/12/2017 | 7707.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00002680035488 | JOSEFA DA SILVA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO VOLTADO PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAIS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/12/2017 | 900.00 | 00004317063441 | VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/12/2017 | 1060.00 | 00006450414405 | PAULO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no monitoramento do poço artesiano e distribuição da água para comunidade do sítio Lagoa do Felix, localizado na zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/12/2017 | 900.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água em carro pipa para abastecimento da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/12/2017 | 700.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na distribuição de água em carro pipa para abastecimento da população da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/12/2017 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00070856882461 | JONATAS ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/12/2017 | 900.00 | 00009563358457 | JAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e remoção de lixos das ruas do Centro, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de terraplanagem e tapagem de buracos em estradas vicinais da zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/12/2017 | 700.00 | 00063221683472 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como vigilante da escola municipal Elizeu Correia Dantas, localizada no sítio Pedro, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/12/2017 | 910.00 | 00003946607497 | ANTONIO MORAIS FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/12/2017 | 900.00 | 00009905155406 | ADAILSON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, GUARDANDO, SEPARANDO E DISTRIBUÍNDO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/12/2017 | 800.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e higienização da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos, localizada na zona no centro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/12/2017 | 800.00 | 00005298550460 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAXIMINIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/12/2017 | 800.00 | 00070971804478 | HERIKA TAYLANE SANTOS SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/12/2017 | 910.00 | 00009171706445 | ADJAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/12/2017 | 712.50 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/12/2017 | 62803.07 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a substituição de empenho anulado de nº 1798/2017, relativo aos vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0001916 | 14/12/2017 | 8000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ BIXO BOM, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPÍO, REALIZADA NO DIA 21/06/2017, EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0001917 | 14/12/2017 | 25000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA WYLLEY GOMES, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0001918 | 14/12/2017 | 28000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A CANTORA WALKYRIA SANTOS, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0001919 | 14/12/2017 | 12000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DUQUINHA E BANDA ABRA A MALA E SOLTE O SOM, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001920 | 14/12/2017 | 6399.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001921 | 14/12/2017 | 4977.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 PALCO 14X11 E GERADOR 180 KWA, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0001922 | 14/12/2017 | 10000.00 | 26451293000117 | SRF PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A CANTORA CELIONE DAVI, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/12/2017 | 3000.00 | 26451293000117 | SRF PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 20 TENDAS MEDINDO 5x5, EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA VINIL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.116-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/12/2017 | 937.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/12/2017 | 937.00 | 00009211023483 | LETICIA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/12/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/12/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/12/2017 | 2700.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/12/2017 | 2600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/12/2017 | 163.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços cartoriais na emissão de 2ª vias, autenticação e reconhecimento de firma de documentos de interesse da administração publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001932 | 19/12/2017 | 5500.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6783 DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/12/2017 | 50.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA ADENILCE GOMES DE SOUZA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJEIVO DE PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOSDA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/12/2017 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza de fossa séptica da escola municipal Joaquim Inácio da Silva, localizada no sítio Inhauá, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2017 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição mensal para FAMUP, ref. ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/12/2017 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001940 | 20/12/2017 | 12000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados a Prefeitura deste Município, referente ao mês de Dezembro/2017 e prestação de contas anual, conforme contrato CPL nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/12/2017 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/12/2017 | 81.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/12/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO 13% SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/12/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF. AO 13% SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/12/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/12/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO 13% SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/12/2017 | 5474.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITIVO, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/12/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/12/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001951 | 21/12/2017 | 15020.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e reparos de predios deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/12/2017 | 50441.83 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/12/2017 | 7496.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/12/2017 | 11474.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/12/2017 | 3263.55 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/12/2017 | 73012.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/12/2017 | 9296.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/12/2017 | 2099.09 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 60%, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/12/2017 | 37036.07 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 60%, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/12/2017 | 129860.56 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO (A), VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/12/2017 | 43981.10 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 60%, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/12/2017 | 8457.95 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/12/2017 | 10245.30 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001974 | 22/12/2017 | 21077.54 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00012618380410 | FERNANDA VIANA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVENDO AÇÕES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DIREÇÃO; OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EAÇÕES PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DA ENTRADA DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/12/2017 | 910.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conservação da pintura de guias das ruas do centro, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/12/2017 | 900.00 | 00007734491405 | AILTON JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE REPARO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001971 | 22/12/2017 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência, ref. ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.294-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/12/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 15.075-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/12/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/12/2017 | 900.00 | 00070348846410 | MARCELO SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/12/2017 | 800.00 | 00009496801412 | PHILLIPY IRVING DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00011515344479 | ROGACIANA RAMOS VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRAS/CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DESTINADO AS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/12/2017 | 1700.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/12/2017 | 2520.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CANECAS EM PORCELANA PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/12/2017 | 850.00 | 00009665085484 | MARIA DO CARMO ANTONIO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FRANÇA, LOCALIZADO NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001983 | 27/12/2017 | 10339.90 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a recuperação das escolas da rede publica municipal do ensino fundamental, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/12/2017 | 400.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPU DE BRUXA, DESTINADOSA À EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001982 | 27/12/2017 | 2800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira, consultoria a comissão permanente de licitação e acompanhamento de contratos da Prefeitura deste Município, ref. ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/12/2017 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do CRAS, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/12/2017 | 3000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/12/2017 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores contratados para manutenção das atividades do CRAS, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/12/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do Bolsa Familia, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/12/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da secretaria de Ação Social, vinculados as atividades do Bolsa Familia, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/12/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/12/2017 | 1950.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/12/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/12/2017 | 1087.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/12/2017 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - prefeito, ref. ao mês de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/12/2017 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos eletivos de agente politico - vice prefeito, ref. ao mês de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/12/2017 | 6074.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/12/2017 | 6487.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/12/2017 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens eletivos dos membros do Conselho Tutelar deste Município, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/12/2017 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/12/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/12/2017 | 8433.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/12/2017 | 17200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/12/2017 | 4800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Municipal, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/12/2017 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do Secretariado Adjunto Municipal, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/12/2017 | 11474.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Administração, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/12/2017 | 4685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Obras Publicas, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/12/2017 | 55539.49 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Obras, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/12/2017 | 650.00 | 00009565976450 | MARINALVA MARIA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/12/2017 | 1800.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO, INCLUINDO LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXOS E DETRITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/12/2017 | 26131.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com a Energisa de fornecimento de energia dos prédios e iluminação publica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/12/2017 | 10685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/12/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Secretaria de Finanças, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/12/2017 | 76512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/12/2017 | 132920.59 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (A), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/12/2017 | 39736.07 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/12/2017 | 39470.90 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/12/2017 | 19376.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores comissionados Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/12/2017 | 9785.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da educação FUNDEB 60%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2017 | 1874.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/12/2017 | 8692.35 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/12/2017 | 3665.30 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos da educação FUNDEB 60%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2017 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de servidores da educação FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2017 | 2099.09 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os vencimentos e vantagens de professores efetivos do magistério (B), vinculados ao FUNDEB - 60%, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/12/2017 | 188.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/12/2017 | 1600.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES OU LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002033 | 29/12/2017 | 3000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002035 | 29/12/2017 | 2800.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para servidores das secretarias de administração, finanças e licitação, mediante a execuçao de serviços estraordinários para atender as necessidades do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/12/2017 | 143.40 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG 9794-2. CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 35.125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002034 | 29/12/2017 | 3600.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS COM ACOMPANHAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS VINCULADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/12/2017 | 6.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com a retenção para o PASEP dos servidores publicos do Município, conforme comprovante bancário da conta FEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024