| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 02/01/2017 | 550.00 | 00055276334404 | JUAREZ FELIX MARCIEL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANALISE TECNICA PARA IMPLANTACAO DE DISTRITOS INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00003 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 02/01/2017 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1066157 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 03/01/2017 | 262.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2000004 | 04/01/2017 | 82208.00 | 77941490025301 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 385/2016 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 10/01/2017 | 30556.29 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 10/01/2017 | 5086.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BARSIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 10/01/2017 | 10235.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PRTEV-PARC53 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2017 | 1.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BARSIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 10/01/2017 | 7104.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PRTEV-PARC60 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 10/01/2017 | 2660.59 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE DECISAO JUDICIAL FPM/STN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 10/01/2017 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, AVISO , ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 10/01/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 10/01/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONVENIO DA FAMUP/PMC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 10/01/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 10/01/2017 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 10/01/2017 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, AVISO , ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 10/01/2017 | 133.08 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMDPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00214 ANEXA,DOADOS A ERICK ERIVALDO DOS SANTOS PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE M8UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 11/01/2017 | 54.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00384 ANEXA,DOADAS A SRA.LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 11/01/2017 | 114.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BARSIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 11 DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 13/01/2017 | 28.50 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 16/01/2017 | 258.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01365 ANEXA,DESTINADA A VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 16/01/2017 | 400.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM PREDIO ONDE FUNCIONAR ORGAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000075 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 17/01/2017 | 2173.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 609622 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 17/01/2017 | 5412.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 150881 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 17/01/2017 | 44798.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMICAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 COCNFORME NOTA FISCAL 0627291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 17/01/2017 | 8422.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 COCNFORME NOTA FISCAL 01155634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 17/01/2017 | 6092.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 0534757 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 18/01/2017 | 245.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE PEOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01370 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO FIAT UNO DE PLACA NQK-6054 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 18/01/2017 | 83.95 | 18920068000154 | ANTONIO GOMES PANIFICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DIVERSOS,TORRADA,BOLACHA RAINHA,PAES FRANCES,BISCOITO DIVA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00131 ANEXA,DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO REALIZADA NO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 18/01/2017 | 100.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01367 ANEXA,DESTINADA A SPIN LTX DE PLACA OXO-9414 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 18/01/2017 | 200.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01368 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO SAMU 2098 A SERVICOS DOS ATENDIMENTOS DE SOCCORROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 18/01/2017 | 277.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01369 ANEXA,DESTINADA AO PRISMA DE PLACA NPS-2089 A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 18/01/2017 | 418.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01371 ANEXA,DESTINADA AO PRISMA DE PLACA NPV-8048 SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 18/01/2017 | 482.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01372 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOP-8424 A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADA NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 19/01/2017 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DA TIM PARA O CELULAR DE NUMERO 99617-4373 A SERVICOS DO CONELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 19/01/2017 | 90.00 | 70099478000104 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO-ME | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PARES DE BOTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00045 ANEXA,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA USADOS PELOS GARIS A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 19/01/2017 | 108.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO COLA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0008 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 19/01/2017 | 750.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTANDO O ONIBUS DE PLACA NPR-6763 DA CARAGEM MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01315 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 20/01/2017 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01310 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OXO-9414 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 20/01/2017 | 28.50 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 20/01/2017 | 550.00 | 00005374839420 | PAULO FARIAS DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANALISE TECNICA PARA IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 20/01/2017 | 12500.51 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 45 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL (240 MESES) DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 20/01/2017 | 4180.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DO ACORDO 00574/2013 DA PARCELA DE NUMERO 45 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 20/01/2017 | 2244.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BARSIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 20/01/2017 | 895.71 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 43/60 PARCELA DA MULTA DO IBAMA REALACIONADA AO LIXAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 20/01/2017 | 4980.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO A MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 20/01/2017 | 4771.12 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 45 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL (240 MESES) DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 20/01/2017 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01311 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO SIN DE PLACA OFE-7353 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 20/01/2017 | 550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060337 ANEEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 20/01/2017 | 1150.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00923 ANEXA,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVO REALIZADOS NA COMEMORACOES ALUSIVAOS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 23/01/2017 | 2400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0276 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DA SAMU QUE PRESTA SERVICOS EMERGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 23/01/2017 | 16.00 | 18920068000154 | ANTONIO GOMES PANIFICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00137 ANEXA,DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO REALIZADA NESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 23/01/2017 | 47.60 | 18920068000154 | ANTONIO GOMES PANIFICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0136 ANEXA,DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIAO REALIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 24/01/2017 | 124.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BARSIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 24 DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 24/01/2017 | 510.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DO CERTIFICAO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 24/01/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE DE BAIXA RENDA O SR.ANOTNIO MELO SOBRINHO CONFORME NOTA FISCAL 1000422 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 24/01/2017 | 1600.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE80 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E SOBREMESA OFERECIDAS AOS PREFEITOS CONSTITUCIONAIS,SECRETARIAOS DE SAUDE E MEMBROS DE SAUDE DE QUINZE MUNICIPIOS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO CONSORCIOPUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 900000523-891 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 24/01/2017 | 420.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 24/01/2017 | 420.00 | 15012238000104 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 BANNER E 02 FAIXAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO I ENCONTRO DE JOVENS CUITE PARA CRISTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 24/01/2017 | 1700.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMNACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 25/01/2017 | 277.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DISPESAS PROCESSUAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 26/01/2017 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE EM SAUDE MENTAL HILDA DA COSTA OLIVEIRA SILVA ATE O COMPLEXO JULIANO MOREIRA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 26/01/2017 | 1455.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060399 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 26/01/2017 | 770.00 | 26911389000110 | KIARA TAYANNE TEIXEIRA SAKURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DO EVENTO ACAO RADICAL COM APRESENTACOES E DISPUTAS COMPETITIVAS DE BASQUETE DE RUA,SKATE,SLACK LINE,PATIN,BRAKE,BIKE,REALIZADO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 26/01/2017 | 1200.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 27/01/2017 | 100.00 | 00009026502460 | THALLES DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 5º LUGAR GERAL MASCULINO NA 9º MARATONA 06 KM REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 27/01/2017 | 100.00 | 00002959002458 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA 9º MARATONA 06 KM LOCAL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 27/01/2017 | 250.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRISCILLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR GERAL FEMININO NA 9º MARATONA 06 KM REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 27/01/2017 | 250.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHS DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR GERAL MASCULINO NA 9º MARATONA 06 KM REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 27/01/2017 | 300.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMDPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA 9º MARATONA LOCAL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACEOS ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 27/01/2017 | 200.00 | 00004431224408 | JOAO EVANGELISTA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA 9º MARATONA 06 KM LOCAL MASCULINO REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 27/01/2017 | 200.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA 9º MARATONA 06 KM REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 27/01/2017 | 200.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMDPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR GERAL FEMININA NA 9º MARATONA LOCAL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACEOS ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 27/01/2017 | 250.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA 9º MARATONA 06 KM LOCAL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 27/01/2017 | 100.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 5º LUGAR NA MARATONA 06 KM LOCAL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 27/01/2017 | 150.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 4º LUGAR GERAL MASCULINO NA 9º MARATONA 06 KM REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 27/01/2017 | 300.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA 9º MARATONA O6 KM REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 27/01/2017 | 580.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 04 BANNER 4MT.X60 CM,40 ADESIVOS PARA TROFEUS USADOS NA PREMIACAO DOS VENCEDORES DA 9º MARATONA 06 KM LOCAL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 27/01/2017 | 100.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 5º LUGAR GERAL FEMININO NA 9º MARATONA 06 KM REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 27/01/2017 | 300.00 | 00004621279408 | MARY EMANUELLA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR FERAL FEMININO NA 9º MARATONA O6 KM REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 27/01/2017 | 300.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA 9º CORRIDA 06 KM MASCULINA LOCAL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 27/01/2017 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA 9º MARATONA LOCAL FEMININA REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 27/01/2017 | 150.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PREMIACAO DE 4º LUGAR NA MARATONA 06 KM REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 27/01/2017 | 150.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 4º LUGAR GERAL FEMININO NA MARATONA O6 KM REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 27/01/2017 | 97.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DISTRIBUIDO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 27/01/2017 | 315.00 | 04991413000136 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000014 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 27/01/2017 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EM SAUDE MENTAL JULIANO MOREIRA ATE O COMPLEXO JULIANO MOREIRA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 27/01/2017 | 600.00 | 23603748000184 | ELVIS SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO PRISMA DE PLACA NPV-8048 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 27/01/2017 | 431.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 27/01/2017 | 895.71 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 44º/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº720655/DCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 27/01/2017 | 1999.50 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS,BOMBA SUBM,CAIXA DE POLIETILENO,VERTEX ACRIL E PREGOS BELGO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00416 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 30/01/2017 | 11574.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 30/01/2017 | 102011.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 30/01/2017 | 6937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 30/01/2017 | 19000.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 30/01/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 30/01/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 30/01/2017 | 5755.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPEENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 30/01/2017 | 11211.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 30/01/2017 | 2.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPEENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 30/01/2017 | 4648.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 30/01/2017 | 6137.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 30/01/2017 | 7866.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 30/01/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 30/01/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 30/01/2017 | 24928.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 30/01/2017 | 4443.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 30/01/2017 | 1067.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTNATES EM NOTA FISCA 00567 ANEXA,DESTINADOA A MANUTENCAO O ONIBUS DE PLACA MNZ-3333 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 30/01/2017 | 122609.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 30/01/2017 | 16124.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 30/01/2017 | 323128.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 30/01/2017 | 32255.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 30/01/2017 | 11500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 30/01/2017 | 2937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 30/01/2017 | 449.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01372 ANEXA,DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO NPS-5087 A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADA NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 30/01/2017 | 60875.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 30/01/2017 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 30/01/2017 | 23510.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 30/01/2017 | 7045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 30/01/2017 | 14529.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 30/01/2017 | 9192.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 30/01/2017 | 2402.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 30/01/2017 | 5767.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 30/01/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 30/01/2017 | 348.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERF.UROSTOMIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 08924 ANEXA,DISTRIBUIDO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 30/01/2017 | 14416.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 30/01/2017 | 34288.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 30/01/2017 | 2100.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE CAPOTARIA EM 10 CADEIRAS E 01 ESTOFADO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00014 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 30/01/2017 | 20227.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 30/01/2017 | 16820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF NIVEL SUPERIOR - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 30/01/2017 | 18837.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 30/01/2017 | 6547.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 30/01/2017 | 61744.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 30/01/2017 | 2108.57 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01165 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 30/01/2017 | 63056.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 30/01/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 30/01/2017 | 107360.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 30/01/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 30/01/2017 | 8511.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 30/01/2017 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 30/01/2017 | 562.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 30/01/2017 | 2137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 30/01/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 30/01/2017 | 3856.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 30/01/2017 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 30/01/2017 | 11929.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 30/01/2017 | 10021.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 30/01/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 30/01/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 30/01/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 30/01/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 30/01/2017 | 600.00 | 00009352119428 | ANDRE RIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES, DURANTE O PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2016 A 18 DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 30/01/2017 | 8248.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 30/01/2017 | 600.00 | 00001786888432 | NATALI DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES,DURANTE O PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2016 A 18 DE JANEIRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 30/01/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 30/01/2017 | 9941.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 30/01/2017 | 10673.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 01/02/2017 | 58689.44 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 01/02/2017 | 937.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 01/02/2017 | 200.00 | 00003190241481 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE DUAS BOMBAS NA ESCOLA DO SITIO BUJARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 01/02/2017 | 6031.51 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2017.SF - 349,92 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 01/02/2017 | 1080.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 01/02/2017 | 3921.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 01/02/2017 | 29339.73 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.SF - 1.197,47 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 01/02/2017 | 7792.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.SF - 174,96 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 01/02/2017 | 77974.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.SF - 29,16 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 01/02/2017 | 33931.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 01/02/2017 | 236.68 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 01/02/2017 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS GARI MAD. C/CABO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01252 ANEXA,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA USADAS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 02/02/2017 | 840.00 | 00005974850467 | JOSE SILVINO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NA RUA 25 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 02/02/2017 | 8.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 02/02/2017 | 20.70 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 COLORIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00622 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 02/02/2017 | 547.95 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00918 ANEXA,DESTINAOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 02/02/2017 | 195.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 919 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 02/02/2017 | 104.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000917 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS A EQUIPE QUE PRESTAM SERVICOS NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 02/02/2017 | 683.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000920 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 02/02/2017 | 70.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SONDA URETAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 9030 ANEXA,DISTRIBUIDO COM PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 02/02/2017 | 80.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS DESTINADA A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 03/02/2017 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DA TIM PARA O CELULAR DE NUMERO - 99617-4373 A SERVICOS DO CONELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 03/02/2017 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0500960 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 03/02/2017 | 718.37 | 00067603629420 | SORMANE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE DOS MOVEIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 03/02/2017 | 766.67 | 00009283394402 | RANIELLE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000067 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 03/02/2017 | 702.75 | 00010700268405 | IONE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF SITUADO NO SITIO MURALHAS, CONFORME NOTA FISCAL 000053 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 03/02/2017 | 702.75 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000054 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000066 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 03/02/2017 | 937.00 | 00008569654480 | JOSE MARIO SEVERINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 03/02/2017 | 510.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 03/02/2017 | 937.00 | 00097997633472 | JOAO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000044 EM ANEXO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 03/02/2017 | 562.20 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CHAFARIZ SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BUJARI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 03/02/2017 | 196.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE RECIBO USADOS NA COBRANCA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000813 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 03/02/2017 | 937.00 | 00010078674425 | JOSEANE SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS NA HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 03/02/2017 | 5000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17:00 AS 18:00 HS, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 001326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 03/02/2017 | 718.37 | 00009213833474 | JOSE MARCOS VINICIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 03/02/2017 | 633.33 | 00010431523428 | ALUSKA INACIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONE FUNCIONA A PRFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00008228870450 | CICERO DA SILVA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS GERAIS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 0035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 03/02/2017 | 500.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 03/02/2017 | 510.00 | 00010203996437 | JOSEANO SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 03/02/2017 | 330.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO OPERACIONAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCL 00057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 03/02/2017 | 360.00 | 00006384953188 | JOSENILDO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 03/02/2017 | 630.00 | 00007846256467 | VICENTE ALVES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 0030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 03/02/2017 | 510.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 03/02/2017 | 120.00 | 00003065046423 | COSMO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00040810755491 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NOS ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000048 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 03/02/2017 | 480.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000052 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 03/02/2017 | 510.00 | 00008686570429 | JOSE GERALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00051 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 03/02/2017 | 435.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 03/02/2017 | 630.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 03/02/2017 | 390.00 | 00008166395401 | MASSILON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 03/02/2017 | 435.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRSTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00036 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 03/02/2017 | 570.00 | 00004291469497 | JOSE HERCULANO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 03/02/2017 | 495.00 | 00008487075401 | JOSE ADEILDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUA SDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 03/02/2017 | 510.00 | 00012629297411 | CICERO FRANCISCO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 03/02/2017 | 600.00 | 00009954656499 | SERGIO AZELINO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PITURA DO MEIO FIO E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000038 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MMP-6535 USADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00028 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 03/02/2017 | 540.00 | 00008122360416 | SANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00008947133450 | JERRY ADRIANI DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MND-4909 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 06/02/2017 | 450.50 | 00008665083413 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO VOLANTE DE ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000055 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 06/02/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 06/02/2017 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 06/02/2017 | 410.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DIGITAL DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 06/02/2017 | 80.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTE DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 06/02/2017 | 240.00 | 00003406461360 | MONYELLE DE ANDRADE ALENCAR FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES DE SAUDE DA PARAIBA NOS DIAS 7 E 8 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 07/02/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PACAMENTO DE LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA 016035 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 07/02/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A OS SERVIÇOS PRESTADO COM EXAME DE CATERERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE MACEDO, CONFORME NOTA FISCAL 1000451 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 07/02/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE CELINA SEVERINA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000450 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 07/02/2017 | 937.00 | 00008516233448 | GERLANE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 07/02/2017 | 150.00 | 00005795354449 | JOSE LUIS MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RADIVAL DANTAS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 07/02/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 07/02/2017 | 1200.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 07/02/2017 | 937.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 07/02/2017 | 1448.37 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM NOTA 000000414 DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 07/02/2017 | 180.00 | 00009408413474 | ALEXANDRE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 07/02/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 016039 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 08/02/2017 | 200.00 | 00053752902434 | CICERO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO DESTINADA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 08/02/2017 | 937.00 | 00009981571474 | SILDEMBERG DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOMES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 000072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 08/02/2017 | 687.13 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTOS COM APOIO OPERACIONAL NO CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00069 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 08/02/2017 | 780.83 | 00007965444410 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000068 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 09/02/2017 | 124.80 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 008094 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 09/02/2017 | 80.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICOS DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 09/02/2017 | 360.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE MENOR JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CEREBRAL DESTINADA A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 09/02/2017 | 308.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SEAOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E REMANUFATURA DE CILINDRO DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001016 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 09/02/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 09/02/2017 | 665.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE SPOT DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 09/02/2017 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA UEPB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 09/02/2017 | 1534.60 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000623 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 09/02/2017 | 2784.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 232 BOLSAS TIRACOLOR PARA O I SEMINARIO DE INTEGRACAO PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA 00070 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000267 | 10/02/2017 | 7336.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00017 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9414/NQK-6054 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 0001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 10/02/2017 | 846.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A ABERTURA DO I SEMINARIO PEDAGAGICO DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM 900001097 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 10/02/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 10/02/2017 | 1085.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 10/02/2017 | 4791.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE (240 MESES) DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 10/02/2017 | 4198.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 10/02/2017 | 16243.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PRTEV-PARC60 DE SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 10/02/2017 | 11506.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BARSIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 10/02/2017 | 2.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 10/02/2017 | 7165.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PRTEV-PARC60 DE SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 10/02/2017 | 5880.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-OB DEV PARAR DE SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 10/02/2017 | 26.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 10/02/2017 | 0.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 10/02/2017 | 12552.73 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 10/02/2017 | 56912.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000264 | 10/02/2017 | 520.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00018 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPV-5996 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000256 | 10/02/2017 | 5814.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00014 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU-7828/NGS-9604/OGF-3169 E TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 10/02/2017 | 1167.05 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 10/02/2017 | 1790.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE 60CM BRANCO 220VCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00281ANEXA,DESTINADOAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 10/02/2017 | 130.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE SOLICITACOES DE EXAMES E DE CONSULTAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 10/02/2017 | 895.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE SOLICITACOES DE EXAMES E DE CONSULTAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMFORME NOTA FISCAL 000821 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 10/02/2017 | 1600.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 10/02/2017 | 1600.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 10/02/2017 | 1600.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 10/02/2017 | 1600.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000276 | 10/02/2017 | 3028.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00016 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQW-6024/OEW-4687/NQI-8304 A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 10/02/2017 | 600.00 | 00007911325448 | RANDERSON COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PATA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 18 DE JANEIRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 10/02/2017 | 1300.00 | 00006028174475 | RAMON ANSELMO DA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PATA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 18 DE JANEIRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 10/02/2017 | 600.00 | 00001669248496 | LUCAS WESLLEY MEDEIROS SECUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 18 DE JANEIRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 10/02/2017 | 1300.00 | 00007177168486 | JOSIVALDO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEZEMBRO A 18 DE JANEIRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 10/02/2017 | 600.00 | 00011359157417 | SEBASTIAO ALESSANDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEZEMBRO A 18 DE JANEIRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 10/02/2017 | 600.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEZEMBRO A 18 DE JANEIRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 11/02/2017 | 3305.23 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001177 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 13/02/2017 | 1388.17 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00320 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000289 | 13/02/2017 | 17371.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00021 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPS-2229/NPS-5087/MOV-930/NPV-8048/NPS-2089/MOP-8424 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000291 | 13/02/2017 | 4709.34 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00020 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DA SAMU DE PLACA DEY-2098 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE URGENCIAS,ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000286 | 13/02/2017 | 5190.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00019 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-3169/OXO-8388,RETRO-ESCAVADEIRA E A MOTONIVELADORA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 13/02/2017 | 610.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NOS SITIOS ESPINHEIRO, RETIRO E BATENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 13/02/2017 | 680.00 | 00005974850467 | JOSE SILVINO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NA RUA 25 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00091 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 13/02/2017 | 6656.14 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-OB DEV PARAR DE SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000293 | 13/02/2017 | 4197.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0001 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-3333/OGE-6460/OFX-0088/OGD-2380/OGE-630/OGE-5510 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 0001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 14/02/2017 | 667.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA E IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO I SEMINARIO PEDAGOGICO DE EDUCAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 14/02/2017 | 400.00 | 00025091069453 | VALDIR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 20 TROFEUS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 14/02/2017 | 500.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGISTICOS PARA EVENTO REALIZADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 14/02/2017 | 99.00 | 26791922000158 | JADSELMA MERCIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 14/02/2017 | 600.00 | 00009367726465 | JOSE CARLOS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000081 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 14/02/2017 | 40.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DISTRIBUIDO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 14/02/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A OS SERVIÇOS PRESTADO COM EXAME DE CATERERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA HILDA TAVARES DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 1000481EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 14/02/2017 | 80.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTE DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 14/02/2017 | 245.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE PELICULAS NA PORTA DA FARMACIA BÁSICA E NO HOSPITAL NOSSA SENHORAS DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000294 | 14/02/2017 | 8216.29 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000022 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFE-733/QFY-6509/OFY-7426 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 14/02/2017 | 60.00 | 00009944588431 | CARLOS RANIEL AMANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE SOM VOLANTE DIVULGANDO A APRESENTACAO DA PAIXAI DE CRISTO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00083 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 14/02/2017 | 504.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 14/02/2017 | 950.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00346 ANEXA,DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 14/02/2017 | 2284.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00281 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF-733 A SERVICOS DESTA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 15/02/2017 | 330.00 | 00009349310627 | ALANY OLIVEIRA SOUSA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ORESTADOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN PLACA OX0-9414, E NO VEICULO S10 PLACA NPU -5996 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 15/02/2017 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,REATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01224937 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 15/02/2017 | 209.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMEREO 3372-2481 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 033391 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 15/02/2017 | 1225.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADO ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 00001253 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 15/02/2017 | 237.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 15/02/2017 | 160.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15368-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 15/02/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA CARDOSO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 60279 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 15/02/2017 | 618.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS, AGUA POTAVEL PARA VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 15/02/2017 | 1000.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES 01257 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 15/02/2017 | 50.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01258 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 15/02/2017 | 1300.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM INFORMATICA INCLUINDO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NAS SECRETARIA VINCULADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 15/02/2017 | 2200.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE LOCAÇÃO DE SON E PALCO DO SHOW EVANGELICO, ENCONTRO COM CRISTO NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 15/02/2017 | 7108.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE EM EXERCICIO CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 15/02/2017 | 3998.50 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000424 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA SERVIÇOS URBANO E INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 15/02/2017 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 414096 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 15/02/2017 | 10987.78 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS AOS ORGAOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 15/02/2017 | 100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01256 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 15/02/2017 | 1000.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM INFORMATICA,INCLUINDO MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00086 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 15/02/2017 | 2108.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 16/02/2017 | 236.00 | 04991413000136 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00016 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 16/02/2017 | 50.35 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 16/02/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 16/02/2017 | 26086.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SEGURO GARANTIA SAFRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 16/02/2017 | 80.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE MENOR JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CEREBRAL DESTINADA A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 16/02/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO 262, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 16/02/2017 | 370.00 | 00011365222470 | JUCELINO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 16/02/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 17/02/2017 | 40.00 | 00003809932442 | NARJARA VIRGINIO V.L. ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE EMERGENCIA(CATETERISMO),CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 17/02/2017 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA EM CARDIOLOGIA PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE EMERGENCIA (CATETERISMO)CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 17/02/2017 | 266.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 17/02/2017 | 1316.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 17/02/2017 | 499.68 | 00009975103405 | MACIEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NA RECEPÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 16/01 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 17/02/2017 | 937.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 17/02/2017 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 17/02/2017 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO TRANSPORTANTO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 20/02/2017 | 395.75 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 20/02/2017 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO TRANSPORTANTO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 20/02/2017 | 3520.80 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000626 ANEXA ,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 20/02/2017 | 534.06 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001186 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 20/02/2017 | 80.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTE DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 20/02/2017 | 220.50 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE BATERIA LTHUM CR-2032 E BATERIA PILHAS RECARREGAVEL PARA APARELHOS DO HOSPITAL E MARTERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 64 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 20/02/2017 | 2500.00 | 19463558000131 | SATEC- DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 12 CONSULTORIO ODOTOLOGICO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 20/02/2017 | 26086.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SEGURO GARANTIA SAFRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 21/02/2017 | 1160.00 | 00008898183470 | MIRELLE AGUIDA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SRVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINDADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 21/02/2017 | 2142.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL 0552106 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 21/02/2017 | 51.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0396591 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 21/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLETO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACIENTE JOSE APARECIDO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 40362 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 21/02/2017 | 325.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 156276 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 21/02/2017 | 397.10 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS PACIENTE DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 21/02/2017 | 2757.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS VINCULADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 142793 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 21/02/2017 | 318.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SESSOES DE FISITERAPIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0156278 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 21/02/2017 | 282.00 | 00053955498468 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECEMENTOS DE PEÇAS REPOSIÇAO DESTINADO AOS VEICULO DESTA SECRETARIA, COMFORME NOTA FISCAL 000001380 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 21/02/2017 | 590.98 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900001383 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 21/02/2017 | 937.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TREINAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 21/02/2017 | 308.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SEAOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E REMANUFATURA DE CILINDRO DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001016 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 21/02/2017 | 113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 049595 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 21/02/2017 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 049595 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 21/02/2017 | 1627.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 156274 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 21/02/2017 | 859.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 549596 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 21/02/2017 | 982.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO PARA O CAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 21/02/2017 | 6172.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000703323 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 21/02/2017 | 46716.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 414096 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 21/02/2017 | 233.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01264799 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 21/02/2017 | 1719.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 001424841 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 21/02/2017 | 1320.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 047466 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 21/02/2017 | 2150.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS, MANUTENÇAO CORRETIVA COM CARGA DE GÁS E MANUTENÇAO MECANICA DE UMA MAQUINA DE LAVAR CONSUL 11 KG DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000069 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 21/02/2017 | 805.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 22/02/2017 | 8418.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 22/02/2017 | 324787.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 22/02/2017 | 18728.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 22/02/2017 | 172.00 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000427 ANEXA, DESTINADO A RECUPERAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 22/02/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 22/02/2017 | 6303.22 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01235/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 22/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TAXAS PARA DESBLOQUEIO DE CONVENIO JUNTO A SEPLAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 22/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TAXAS PARA DESBLOQUEIO DE CONVENIO JUNTO A SEPLAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 22/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TAXAS PARA DESBLOQUEIO DE CONVENIO JUNTO A SEPLAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 22/02/2017 | 300.00 | 00035825952420 | JOSE JAILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO, DESTINADA A ASSOCIAÇAO DE CUITEENSE DE MOUNTAIN BIKE A.C.MTBR PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS CICLISTA DAS CIDADES DE CUITE, NOVA FLORESTA, PICUI, JAÇANA, SANTA CRUZ E OUTRAS QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO CICLISTA REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO E ALUGUEL DE UMA VAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 22/02/2017 | 3856.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 22/02/2017 | 937.00 | 00010132630494 | LIANY DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CADRASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 00002 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 22/02/2017 | 718.29 | 00008968204403 | JOADSON CARLOS MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO TREINAMENTO DE USUARIOS E CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 00001 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 22/02/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 22/02/2017 | 400.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM PREDIO ONDE FUNCIONAR ORGAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000075 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 22/02/2017 | 15446.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF NIVEL SUPERIOR - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 22/02/2017 | 66969.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 22/02/2017 | 95518.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 22/02/2017 | 100.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000779 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 22/02/2017 | 62.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SESSOES DE FISITERAPIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0156278 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 23/02/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 23/02/2017 | 8278.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 23/02/2017 | 24046.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 23/02/2017 | 2937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 23/02/2017 | 11500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 23/02/2017 | 22665.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 23/02/2017 | 11955.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 23/02/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 23/02/2017 | 62549.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 23/02/2017 | 91627.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 23/02/2017 | 8846.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 23/02/2017 | 5874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 23/02/2017 | 17325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 23/02/2017 | 14383.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 23/02/2017 | 9274.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 23/02/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 23/02/2017 | 2402.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 23/02/2017 | 160.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 23/02/2017 | 31412.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 23/02/2017 | 14848.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 23/02/2017 | 21737.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 23/02/2017 | 2523.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 23/02/2017 | 9074.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 23/02/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 23/02/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 23/02/2017 | 80.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE MENOR JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CEREBRAL DESTINADA A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 23/02/2017 | 150.00 | 00002324499452 | MARLENE DOS SANTOS CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM RESIDENCIA NA RUA FERREIRA , S/N, BAIRRO ANONIO MARIZ, DESTINADA AO ALOGAMENTO DO SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 23/02/2017 | 4685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 23/02/2017 | 14348.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 23/02/2017 | 10559.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 23/02/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 23/02/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 23/02/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 23/02/2017 | 3973.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 23/02/2017 | 4937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 23/02/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 23/02/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 23/02/2017 | 5637.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 23/02/2017 | 11211.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 23/02/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 23/02/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 23/02/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 23/02/2017 | 8617.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 23/02/2017 | 19682.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 23/02/2017 | 483.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 23/02/2017 | 7011.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 23/02/2017 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 23/02/2017 | 98606.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 23/02/2017 | 25005.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 23/02/2017 | 16124.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 23/02/2017 | 110.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SODA DE ALUMINIO DESTINAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 019534 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 23/02/2017 | 4153.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 23/02/2017 | 35807.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 23/02/2017 | 122264.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 23/02/2017 | 2137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 23/02/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 23/02/2017 | 9748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 23/02/2017 | 8436.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 23/02/2017 | 10108.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 23/02/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 23/02/2017 | 530.00 | 23603748000184 | ELVIS SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICO NO VEICULO FIAT UNO PLACA-MOU5087, DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR E TROCA DE JUNTAS NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA -5087, LIMPEZA DE BICO E TROCA DE CORREIA DENTTADA E RETENTORE DOBLO AMBULANCIA NPS-5087 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000109 EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 23/02/2017 | 11673.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 23/02/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIOA DA COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 24/02/2017 | 2075.92 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E CHECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,RELATIVO AO PERIDO 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0003 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00008228870450 | CICERO DA SILVA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000019 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010777138433 | JOSE OLDAIR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMOES, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00024 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 24/02/2017 | 1800.53 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00438 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 24/02/2017 | 1900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 24/02/2017 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- KGI 7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 00007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 24/02/2017 | 555.00 | 00009408413474 | ALEXANDRE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 24/02/2017 | 330.00 | 00008487075401 | JOSE ADEILDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 24/02/2017 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MMP-6535 USADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 24/02/2017 | 462.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 24/02/2017 | 594.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATOEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 24/02/2017 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR DE ESTEIRA ),NO LIXAO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 24/02/2017 | 462.00 | 00004291469497 | JOSE HERCULANO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MAIO FIO EM DIVERSAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 24/02/2017 | 396.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 24/02/2017 | 462.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 24/02/2017 | 495.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRSTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 24/02/2017 | 594.00 | 00008122360416 | SANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 24/02/2017 | 902.24 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 45º/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 24/02/2017 | 462.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 24/02/2017 | 462.00 | 00010203996437 | JOSEANO SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 24/02/2017 | 544.50 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CHAFARIZ DA RUA SETE DE SENTEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 24/02/2017 | 1034.50 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000630 ANEXA ,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 24/02/2017 | 280.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 24/02/2017 | 1337.94 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000116 ANEXA,DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009213833474 | JOSE MARCOS VINICIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 24/02/2017 | 4387.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 24/02/2017 | 3686.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 24 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 24/02/2017 | 166.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 24/02/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 24/02/2017 | 4682.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 24/02/2017 | 937.00 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 24/02/2017 | 937.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CHAFARIZ SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BUJARI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00033 ANEXA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 24/02/2017 | 937.00 | 00097997633472 | JOAO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000029 EM ANEXO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010078674425 | JOSEANE SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS NA HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00028 ANEXA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 24/02/2017 | 920.00 | 00046013911487 | LEDA FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 23 CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CIRTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00060362545472 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, UBSF'S LUIZA DANTAS DE MEDEIROS, ABILIO CHACON, E DIOMEDES LUCAS CARVALHO, ENTRE OS DIAS 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 24/02/2017 | 2088.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO LOGISTICO E TRANSPORTE PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00002 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010700268405 | IONE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF SITUADO NO SITIO MURALHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000025 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 24/02/2017 | 900.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COM 50 METROS DE FORRO DE GESSO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF SITUADO NO ASSENTAMENTO RETIRO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000022 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006677588440 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA CENTRAL DE MARCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 30 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE BUJARI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 01/03/2017 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000516 | 01/03/2017 | 471.90 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00009283394402 | RANIELLE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONALNO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 24/02 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 01/03/2017 | 300.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01254 ANEXA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 01/03/2017 | 67.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01381 ANEXA,DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO NPS-5087 A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADA NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000526 | 01/03/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO COM A DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL001337,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 01/03/2017 | 63557.19 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNSO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 01/03/2017 | 711.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICO,RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E SIMPLE,GRAVACOES DE CARIMBOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000827 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 01/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMPLEMENTACAO DE PRCEDIMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 01/03/2017 | 937.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MONICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2017, PROCESSO ADMINISTRAVO 003/2017, CONTANTE EM NOTA FISCAL 000041 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 24/02 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 01/03/2017 | 570.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS COM CONFECCAO DE TALOES DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E RECEITUARIO SIMPLES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMFORME NOTA FISCAL 000814 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 01/03/2017 | 340.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO DO VEICULO ONIBUS UNIDADE OFTALMOLOGICA DE PLACA MOI-7840 DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A COOPERATIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01331 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 01/03/2017 | 750.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHA AMBULALATORIAL,SAE CLINICA -CLINICA MEDICA ADULTO,SAE-CLINICA PEDIATRICA,SAE-UGENCIA DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000826 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 01/03/2017 | 299.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESTINADO A MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II E III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 003/2017, CONFOME NOTA FISCAL 000037 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008516233448 | GERLANE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIDO DE 01/02 A 24/02 EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 01/03/2017 | 937.00 | 00010132630494 | LIANY DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADRASTRAMENTO E MANUTENCAO DE DADOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00004 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 01/03/2017 | 937.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MANUTENCAO DE DAOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00007 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008968204403 | JOADSON CARLOS MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MANUTENCAO DE DADOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00005 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000552 | 01/03/2017 | 237.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II E III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFOME NOTA FISCAL 000037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 01/03/2017 | 830.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016036 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 01/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 01/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 01/03/2017 | 59.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS PARA O GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 01/03/2017 | 100094.51 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO A MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 01/03/2017 | 909.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000043EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 01/03/2017 | 34834.73 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 01/03/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 01/03/2017 | 1015.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CARIMBOS E REABASTECIMENTO DE TINTA PARA CARIMBOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00081 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 01/03/2017 | 292.95 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000039 EM ANEXO. ATRAVEZ DO PERGAO 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 01/03/2017 | 937.00 | 00009846345410 | CICERO DE AZEVEDO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 01/03/2017 | 300.00 | 00001567069460 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PITURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 24/02 EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008764890481 | MARIA EUDA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS SENA DURANTE O PERIODO DE 16/01 A 16/02 EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000048 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 01/03/2017 | 127454.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 01/03/2017 | 937.00 | 00010663604486 | MARIA EDUARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CHECHE MARIA CLEONICE RAMOS SENA DURANTE O PERIDO DE 16/01 A 16/02 EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000046 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 01/03/2017 | 937.00 | 00010658482424 | MAYSA CRISTINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA NA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS SENA NO PERIODO DE 16/01 A 16/02 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000044 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 2000533 | 01/03/2017 | 1159.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME EM NOTA FISCAL 00042 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 01/03/2017 | 34880.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 01/03/2017 | 937.00 | 00010650321456 | DENIS DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMO PORTEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS SENA DURANTE O PERIODO DEE 16/01 A 16/02 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000047 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2000542 | 01/03/2017 | 1863.15 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00044 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2017(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 01/03/2017 | 323.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE PEOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01382 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ESNSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004880383406 | JOSEFA JAILMA DA COSTA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA NA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS SENA DURANTE O PERIODO DE 16/01 A16/02 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0004 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 01/03/2017 | 749.57 | 00006911263484 | JULIANO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00043 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 01/03/2017 | 919.35 | 00008465078467 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 10/01 A 31/01 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004835694457 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 02/03/2017 | 300.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DA MOTO HONDA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000054 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 02/03/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 02/03/2017 | 950.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA MNZ-3333 A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00105 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 02/03/2017 | 190.47 | 00005066275436 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMOES SITUADA NO ASSENTAMENTO RETIRO,RELATIVO A DIARIA DO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 02/03/2017 | 190.47 | 00006333880418 | VICTO CARLOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMOES SITUADA NO ASSENTAMENTO RETIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000053 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 02/03/2017 | 585.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CARIMBOS MADEIRA RE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 02/03/2017 | 357.00 | 00079862187468 | DORIVAL LEMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CARNAVAL DOS IDOSOS REALIZADO PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000556 | 02/03/2017 | 237.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II E III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFOME NOTA FISCAL 000037 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 02/03/2017 | 90.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE MENOR JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CEREBRAL DESTINADA A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 02/03/2017 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO DE Nº 021/2017/SEMAS-SEC.ASS.SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 02/03/2017 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DA TIM PARA O CELULAR DE NUMERO - 99617-4373 A SERVICOS DO CONELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL 1129912 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 02/03/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A HOSPEDAGEM DO SRA.MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME OFICIO DE Nº020/2017 SEMAS-SEC.ASS.SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTOS COM APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00051 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 02/03/2017 | 30.00 | 00098169092434 | MARIZA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10(UNIDADE) DE LENCOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 02/03/2017 | 97.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DOADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 40050 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007965444410 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00007 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 02/03/2017 | 85.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS COM CONFECCAO DE GRAVACAO DE CARIMBO MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000837 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 02/03/2017 | 300.00 | 19692519000106 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITA TECNICA PARA ORCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X FIXO DA SIEMENS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00006 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 03/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DEA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 016308 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 03/03/2017 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,REATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 001241788 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 03/03/2017 | 73.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,REATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01241788 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 03/03/2017 | 5.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,REATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01302718 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 03/03/2017 | 463.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,REATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0500791 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 03/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 016307 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 03/03/2017 | 2700.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO SETOR DE CONVENIOS RELATIVO AO PERIODO DE 15/01 A 15/02 EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 03/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016310 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 03/03/2017 | 830.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX SANSUNG E BROTHER INSTALADA NA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016309 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 03/03/2017 | 12204.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01232/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 03/03/2017 | 232.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DISPESAS PROCESSUAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 03/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA TRIBUTAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016311ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 03/03/2017 | 985.00 | 00010961121408 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA (CONTRA PARTIDA MUNICIPAL),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 03/03/2017 | 232.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 03/03/2017 | 760.00 | 00005974850467 | JOSE SILVINO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAS DAS ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 03/03/2017 | 4594.40 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000317 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 03/03/2017 | 1200.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO EM EXERCICIO CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 03/03/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017 CONFOMR NOTA FISCAL 001338. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 03/03/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 01631,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 03/03/2017 | 985.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000055 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 03/03/2017 | 2400.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA OXO-8388 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 40047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 06/03/2017 | 250.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO 1º SEMINARIO DE INTEGRACAO PEDAGOGICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000059 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2000603 | 06/03/2017 | 1698.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03719 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ,ATRAVES DA LICITACAO DE 0003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 06/03/2017 | 590.43 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000028646 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2000602 | 06/03/2017 | 464.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003718 EM ANEXO, ATRAVEZ DA DO PREGAO PRESENCIAL 003/2017.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 06/03/2017 | 260.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA ,CONFORME CONTRATO N 015/2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 003/2017 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2017, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL 0000003717. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 06/03/2017 | 180.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 06/03/2017 | 360.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE PANFLETOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000843 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 06/03/2017 | 243.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA ,CONFORME CONTRATO N 015/2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 003/2017 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2017, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL 0000003716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 06/03/2017 | 40.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA PSICOLOGA A SERVICOS DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA A ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE DA REDE SUS,CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 06/03/2017 | 1921.85 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00023 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQL-6024/NPS-2229/NPS-2089 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 06/03/2017 | 522.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA UROSTOMIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 9352 ANEXA,DISTRIBUIDO COM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 06/03/2017 | 1200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB,MED E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL COM ADESIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04822 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 07/03/2017 | 2182.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00026 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQL-6024/NPS-2089 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 07/03/2017 | 498.77 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00025 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-5087 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 07/03/2017 | 2426.02 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00027 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK-6024/NPS-2229/NPU-8048 E MOP 8424 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 07/03/2017 | 1891.34 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA PREGAO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 07/03/2017 | 800.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 07/03/2017 | 1213.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000032 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFE-7353 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 07/03/2017 | 698.27 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000028 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE-7353 A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 07/03/2017 | 79.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000028 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFY-7426 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 07/03/2017 | 1546.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000029 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFY-6509 A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 07/03/2017 | 1275.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAJEM A FORTALEZA PARA UMA REUNIÃO COM DEPUTADO ANTONIO BALHMANN CARDOSO E EMPRESARIOS COM O INTUITO DE INSTALAÇAO DE FABRICAS NO MUNICIPIO CUITE E CRIAÇAO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO PERIODODE 08/03/ A 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 07/03/2017 | 680.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DO GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA FICANDO A DESPOSIÇAO DO PREFEITO NO PERIODO DE 08/03 A 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 07/03/2017 | 69.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS NO PROJETO DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 1002972 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 07/03/2017 | 370.00 | 00010183354710 | MARIA MARTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VARIOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA 000081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 07/03/2017 | 285.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFOME NOTA FISCAL AVUSO 0000083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 08/03/2017 | 360.00 | 11154126000137 | HUGO BRAGA SIMOES NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL(LAVA JATO) NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000066 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 08/03/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A COTACAO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 08/03/2017 | 2609.53 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0003 6 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQW-6024/NPU-5996/NQL-6054/MOP-8424 A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 08/03/2017 | 3108.39 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCA 02085 ANEXA,DESTINADOSA LIMPEZA E MANUTERNÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000631 | 08/03/2017 | 28192.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCA EM ANEXA,DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 08/03/2017 | 10037.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00037 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-3333/NQH-7060/NQJ-4237/MOF-0191/OGF-3340/OGE-6440/OGD-2380/OGE-5510 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2000635 | 08/03/2017 | 3925.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCA 02081 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 08/03/2017 | 750.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTANDO DO ONIBUS DE PLACA OGF-3340 PARA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01340 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 08/03/2017 | 2805.05 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00037 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9414/NQL-6054/OEW-4687/NQI-8304 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000643 | 08/03/2017 | 20001.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCA 02080 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 08/03/2017 | 1830.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 04 CORTINAS MEDINDO 2,00X3,90 E 2,00X3,40, DESTINADAS A CRECHE MARIA CLEONICE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00065 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 08/03/2017 | 897.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00035 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPV-5996 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 08/03/2017 | 26.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000628 | 08/03/2017 | 1105.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000031 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFY-6509 A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2000641 | 08/03/2017 | 1311.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02083 ANEXA,DESTINADO A HIGIENIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II E III, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2017(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 016/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 08/03/2017 | 610.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE MENOR JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CEREBRAL DESTINADA A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 08/03/2017 | 1020.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E FORA DO ESTADO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ANTONIO BALHMANN CARDOSO E EMPRESARIOS COM INTUITO DE INSTALACAO DE FABRICAS NESTE MUNICIPIO E CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000640 | 08/03/2017 | 1510.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO MERCADO E MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL 002082, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 08/03/2017 | 9085.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFV-7828/OGF-3169/OXO-8388 ,RETRO-ESCAVADEIRA E A MOTONIVELADORA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 08/03/2017 | 134.40 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013153 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 08/03/2017 | 325.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000630 | 08/03/2017 | 2113.97 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00034 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-8048/NPS-2229/MOP-8424 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 08/03/2017 | 195.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS COM CONFECCAO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 100 FOLHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000845 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 08/03/2017 | 939.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CAPS, HOPISTAL E MATERNIDADE E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002084 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 08/03/2017 | 2090.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUCAO,SOCILITACAO DE CONSULTA E SAE-CLINICA MEDICA ADULTA DESTINADOS AO HOSPITAL E AS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL 000846 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 09/03/2017 | 937.00 | 00010132638479 | RISONEIDE LIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CABACAS E RETIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00009 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 09/03/2017 | 1300.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO INFORMATICA,CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000008 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 09/03/2017 | 308.00 | 00026221900425 | MARIA MEDEIROS DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000071 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 09/03/2017 | 812.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV III NOS DIAS 19/02 E 05/03 EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 09/03/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSÃO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DURAÇAO DE 1 HORA DE ACORDO COM CONTRATO 0012/17, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL 001340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 09/03/2017 | 720.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO E ESTAMPA DE 40 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL USADAS NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 09/03/2017 | 300.00 | 00072611677468 | MINERVINA FERREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE VIOLEIRA NA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADA CO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, COCNFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000075 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 09/03/2017 | 185.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DOS FOGOES PERTENCENTES AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 09/03/2017 | 812.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇAO MUSICA, SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV III NOS DIAS 12/02 E 26/02/2017 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 09/03/2017 | 1000.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000011 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 09/03/2017 | 180.00 | 00002735641457 | FRANCISCO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BUJARI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 09/03/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSÃO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS PERTENCEN DA ASSISTENCIA SOCIAL, AS QUARTAS FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA DE ACORDO COM CONTRATO 0012/17, CONFORME NOTA FISCAL 001341. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 09/03/2017 | 240.00 | 17628665000147 | JOEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS FABRICACAO DE 03 FORRAS DE PORTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000661 | 09/03/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17:00 AS 18:00 HS DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 00012/2017, CONFORME NOTA FISCAL 001339 EM ANEXO.,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 09/03/2017 | 3924.20 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00432 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 09/03/2017 | 937.00 | 00008229687463 | MARCIANE SILVA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 09/03/2017 | 75.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO BROS DE PLACA MQI-8304 A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 09/03/2017 | 630.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ISNTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO E UMA ELETRO BOIA DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000079 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 10/03/2017 | 1150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 16613 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE MOF-0191 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 10/03/2017 | 160.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO CAMINHAO A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 10/03/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 10/03/2017 | 1100.00 | 00055276334404 | JUAREZ FELIX MARCIEL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANALISE TECNICA PARA IMPLANTACAO DE DISTRITOS INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00085 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 10/03/2017 | 7213.98 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 10/03/2017 | 4838.94 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 47 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 10/03/2017 | 205.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 10/03/2017 | 4239.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 47 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 10/03/2017 | 0.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 10/03/2017 | 5086.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 10/03/2017 | 12678.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 47 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 10/03/2017 | 16243.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 10/03/2017 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA,CRISTIANE DA SILVA SOARES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 10/03/2017 | 1600.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 10/03/2017 | 1600.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 10/03/2017 | 1065.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEM,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 10/03/2017 | 1600.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 10/03/2017 | 235.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANTUTENCAO E CONSERTO DE FOGOES E PANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO CAPAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 13/03/2017 | 1700.00 | 00005376042430 | CLEEVANILDO BRITO DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO DE PLANTAO 24 HORAS NO SAMU DESTA CIDADE NO DIA 26/022017, CONFORME NOTA FISCAL EM 000011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 13/03/2017 | 1440.00 | 00003406461360 | MONYELLE DE ANDRADE ALENCAR FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E FORA DO ESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS ORGAOS DO PODER EXECUTIVO (MINISTERIOS DA AGRICULTURA,PECUARIA EABASTECIMENTO,CIDADES,CULTURA,EDUCACAO,SAUDEE TURISMO) E VISITA AOS PARLAMENTARES QUE DESTINARAO EMENDAS PARA O MUNCIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 16 EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 13/03/2017 | 178.57 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO MECANICA NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA MOP-8424 , DESTE MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL 000012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 13/03/2017 | 115.00 | 00004242772475 | TERESA APARECIDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 13/03/2017 | 2400.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAJEM A BRASILIA PARA UMA REUNIÃO COM NOS ORGAOS DO PODER EXECUTIVO ( MISTERIOS DA AGRICULTURA, PERCUARIA E ABASTECIMENTO, CIDADES, CULTURA, EDUCAÇAO, SAUDE E TURISMO) EM VISITA AOS PARLAMENTARES QUE DESTINARAO EMENDAS PARAS ESTE MUNICIPIO O PERIODO DE 13/03/ A 17/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 13/03/2017 | 1150.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINDO) MTS DE PAREDE DE GESSO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 13/03/2017 | 950.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CAPAS PARA PROCESSOS E REGISTTO DE EMPREGADO DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000847 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 13/03/2017 | 332.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO 000087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 13/03/2017 | 3855.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO 0002/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000001205 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 13/03/2017 | 5020.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 16620 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 13/03/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A COTACAO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 13/03/2017 | 150.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETOQUE COM GESSO DESTINADODS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL 000089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 14/03/2017 | 392.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ASPENSOR CANHAO DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO DE ESPORTES JEREMIAS VENANCIO SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 16.578 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 14/03/2017 | 3594.47 | 14001793000178 | SVS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DO PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000452 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 14/03/2017 | 160.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTAGIO PREPARATORIO PARA NOVOS SECRETARIOS DA JUNTA MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 14/03/2017 | 1920.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E FORA DO ESTADO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS ORGAOS DO PODER EXECUTIVO ( MINISTERIO DA AGRICULTURA, PERCUARIA E ABASTECIMENTO, CIDADES, CULTURA, EDUCAÇAO, SAUDE E TURISMO) E VISITA PARLAMENTARES QUE DESTINARAO EMENDA PARA MUNICIPIO NO PERIODO DE13/03 A 17/032017 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 14/03/2017 | 348.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000926 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO AOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 14/03/2017 | 180.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000925 ANEXA, DESTINADO A ALIMENTENTAÇAO DAS EQUIPES QUE ATENDE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 14/03/2017 | 280.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 14/03/2017 | 204.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000927 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 15/03/2017 | 338.50 | 00053955498468 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECEMENTOS DE PEÇAS REPOSIÇAO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA- NPS 2229 DESTA SECRETARIA, COMFORME NOTA FISCAL 000001385 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 15/03/2017 | 5.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REATIVO AO MES DE FEVEIRRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0000414084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 15/03/2017 | 110.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000929 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 15/03/2017 | 590.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DO KIT DE EMBREAGEM DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA - MOI-8690, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 15/03/2017 | 1000.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTANDO DO VEICULOS DE PLACA OXO-8388 E PLACA -MMV -1804 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01339 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 15/03/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 16/03/2017 | 7678.32 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DISTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 16/03/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO 262, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 16/03/2017 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SEMTEBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 16/03/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 16/03/2017 | 1204.70 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000117 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 17/03/2017 | 747.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 17/03/2017 | 466.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 17/03/2017 | 125.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 17/03/2017 | 58.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 20/03/2017 | 2913.94 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01234/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 20/03/2017 | 0.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 20/03/2017 | 2915.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01234/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 20/03/2017 | 16654.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01233/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 20/03/2017 | 1028.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 20/03/2017 | 16660.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01233/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 20/03/2017 | 1050.00 | 00006155554463 | ELIÚ JAVA SILVA SANTOS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VICE PREFEITO ASERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONVENIO E VISITA CONTADORA DO ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 20/03/2017 | 160.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DE DUAS FORRAS PARA PORTA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 20/03/2017 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE EM EXERCICIO CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 20/03/2017 | 3352.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCA 002196 ANEXA,DESTINADOSM AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000726 | 20/03/2017 | 10129.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFOME NOTA FISCAL 0002197 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000728 | 20/03/2017 | 39772.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTIBUIDOS PARA ALUNOS E ESCOLA DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000502 EM ANEXO, ATRAVES DA LICITACAO 005/2017(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 018/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 20/03/2017 | 47.15 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS DE TERMO DE ADESAO - 2016 AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 20/03/2017 | 3134.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 003/2017, CONFOME NOTA FISCAL 0002286. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000732 | 20/03/2017 | 18057.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFOME NOTA FISCAL 0002195. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 20/03/2017 | 5.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,REATIVO AO MES DE MARÇO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000419287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 20/03/2017 | 500.00 | 23603748000184 | ELVIS SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇAO , SCANER, NA DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NPS-5087, LIMPEZA DE BICOS, REGULAGEM DE VELAS E PASTIHAS NA RENAULT SANDERO DE PLACA OFY-7426, TROCA DE PATILHAS DE FERRO, TROCA DOS BRAÇOS AXIAIS DA DIREÇAO, SOLDA DO ESCAPAMENTO, TROCA DE ESCAPAMENTO DA DOBLO AMBULANCIA NPS-5087 E SOLDA DO ESCAPAMENTO E TROCA DO ESCAPAMENTO DO PRISMA NPS-2089 DESTINA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000092 EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 21/03/2017 | 360.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 21/03/2017 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000491342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 21/03/2017 | 4449.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 21/03/2017 | 2548.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 21/03/2017 | 453.15 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025996 ANEXA,DESTINADA A PATROL DO PAC 2 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 21/03/2017 | 1095.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07347 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL DO PAC 02 A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 21/03/2017 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 201 NO VEICULO DE PLACA MNZ-333/RENAVAM 00715771302/N DE SERIE 55577 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 40729 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 21/03/2017 | 2309.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 21/03/2017 | 711.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AA CRECHES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 21/03/2017 | 42994.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 21/03/2017 | 7180.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 21/03/2017 | 538.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINSTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL 000491173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 21/03/2017 | 842.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 22/03/2017 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 22/03/2017 | 1480.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBAS PARA POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO POÇOS DO SITIO MELO E FEDERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL 16.648 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 22/03/2017 | 1654.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00036 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA 8690 A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000753 | 22/03/2017 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇAO E TROCA DE CORRREIAS NO VEICULO SPIN PLACA OXO-9414 CONFORME NOTA FISCAL 44458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 22/03/2017 | 1560.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03153 ANEXA,DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR-6763 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 22/03/2017 | 3100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001766 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3333 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 22/03/2017 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALACEAMENO DE RODAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 44457 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3333 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 22/03/2017 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTO DE PNEUS, CORREIA DENTANA, FILTRO, ROLAMENTO E VELA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001767 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 9414 SPIN A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 22/03/2017 | 2090.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS CON CONFECCAO DE TALOES DE EVOLUCAO HEDICA, E-SUS 1X0,SOLICITACAO DE EXAMES E RELATORIO ENTERNAGEM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000863 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 22/03/2017 | 570.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS CON CONFECCAO DE TALOES DE FICHA AMBULATORIAL, RELATORIO ESPECIAL E RELARORIO COMUM PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000861 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000763 | 22/03/2017 | 150.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000017 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 22/03/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE MACEDO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000484 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 22/03/2017 | 195.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS CON CONFECCAO DE TALOES DE ATESTADO O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000862 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 22/03/2017 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO BUJARI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 22/03/2017 | 930.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS,FILTRO CABINE DO VEICULO SPIN DE PLACA QFC-733 E MANUTENCAO DA PATROL A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 22/03/2017 | 1700.00 | 00078459303187 | JOSEMIR DA COSTA CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 22/03/2017 | 1820.00 | 00078459303187 | JOSEMIR DA COSTA CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000095 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 23/03/2017 | 9.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 23/03/2017 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRA.KATI LINO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME OFICIO DE Nº047/2017 SEMAS-SEC.ASS.SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 23/03/2017 | 325.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 23/03/2017 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 23/03/2017 | 445.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01976 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 23/03/2017 | 200.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 CONVITES PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000096 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 23/03/2017 | 3000.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA OGF-3340 A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00110 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 23/03/2017 | 360.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001029 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 23/03/2017 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 24/03/2017 | 160.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 24/03/2017 | 27492.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 24/03/2017 | 1460.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOME NOTA FISCAL 000000158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 24/03/2017 | 1785.72 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VICULO CAMINHÃO PIPA DO PROGRAMA PAC. DE PLACA OGF-3169 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000097 AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 24/03/2017 | 161.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES DE TSH,T4L,TIREOGLOBULINA E ANTI TIREOGLOBULINA E ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO HA 14 ANOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 24/03/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME OFICIO DE Nº020/2017 SEMAS-SEC.ASS.SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 24/03/2017 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 24/03/2017 | 1675.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20 DIARIAS(HOSPEDAGEM) DOS PALESTRANTES DO EVENTO REALIZADO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 00016 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 25/03/2017 | 402.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DOS CALCOS DA LAMINA EM TIRA DE BRONZE PARA A PATROL DO PAC 2 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL 026029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 27/03/2017 | 760.00 | 00046013911487 | LEDA FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 19 CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CIRTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 27/03/2017 | 150.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO MECANICA EM VEICULO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 27/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACIENTE CHIRLAND FREIRE DINIZ CONFORME NOTA FISCAL 40387 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 27/03/2017 | 7000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000458 ANEXA,DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 27/03/2017 | 150.00 | 00005795354449 | JOSE LUIS MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.RADIVAL DANTAS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 27/03/2017 | 1500.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 18 (DEZOIT0) METROS DE PAREDE DE GESSO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO 000017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 27/03/2017 | 907.55 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 46/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 27/03/2017 | 1077.15 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAMACAO DA OBRA DE DE CONTRUCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 27/03/2017 | 26.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 27/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TAXAS PARA DESBLOQUEIO DE CONVENIO JUNTO A SEPLAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 27/03/2017 | 425.00 | 00007549114463 | CLAUDIO MARCELO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DIOMEDES LUCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000099 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 28/03/2017 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CONSTANTES EM NOTA FISCAL 13683 ANEXA,DESTINADOS AO AO ONIBUS DE PLACA MNZ-3333 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 28/03/2017 | 2473.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000048 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQK-6054/GTA-6362 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 28/03/2017 | 664.70 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DAGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 16755 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-0191 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 28/03/2017 | 168.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00928 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 28/03/2017 | 644.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 003/2017, CONFOME NOTA FISCAL 0002287. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 28/03/2017 | 29139.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00050 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-0191/NOH-7060/NQJ-4237/NPR-6763/QFL-7985/OGE-6350/OGD-2280/QFP-6179/OGF-3340/OGE-5510/OFX-0088/OGE-6460/MNZ-3333/NQJ-9604 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 28/03/2017 | 1050.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01265 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 28/03/2017 | 1923.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00047 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPV-5996 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 28/03/2017 | 1923.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 28/03/2017 | 4037.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00052 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU-7828 , MOI 8689 A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 28/03/2017 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01264 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 28/03/2017 | 1181.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000045 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE-7353 A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 28/03/2017 | 1244.92 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00004 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE-7353 A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 28/03/2017 | 79.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00004 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFY-7426 A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 28/03/2017 | 1915.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00049 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DEY-2098 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 28/03/2017 | 1565.07 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES POR ORDEM JUDICIAL CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NOTA FISCAL 000000327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 28/03/2017 | 1408.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00042 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHU-4914 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 28/03/2017 | 4927.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00043 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQL-6024/NPS-2089/NPV-8048 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 28/03/2017 | 1992.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01261 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL,CAPS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 28/03/2017 | 4118.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00039 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-8424/NPS-5087 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 28/03/2017 | 6948.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00041 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9414/CLL-6704 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 28/03/2017 | 10368.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0003 6 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PA CARREG HYUNDAI740, VEICULOS MOTONIVELADORA 120K- RETOESCAVADEIRA RONDON-26280 OGF3169 -26.280 OXO8388 A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 28/03/2017 | 814.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00046 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW4687, NQL8604, MOI 7245, MNZ 3337 A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 28/03/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 29/03/2017 | 789.98 | 11100169000130 | FF MOTOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO CONCERTO DA MOTO HONDA BROZ 150 DE PLACA OEW-4687 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2792 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 29/03/2017 | 332.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO VEICULOS UNO PLACA NQK-6054, DOBLO PLACA KHU-4914, SAVEREIRO PLACA MOP-8424, PRISMA PLACA NPU-8048 E FIAT UNO PLACA NQK-6021 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL 000103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 29/03/2017 | 440.00 | 00006528153400 | JOSE LIMDOMAR LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE PORTE, CAÇAMBA PAC2 OXO-8388, ONIBUS QFL- 7985, NQJ-4237, OGE-5510 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORM NOTA FISCAL AVULSA 000104 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 29/03/2017 | 348.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL AO DIA DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00106 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 29/03/2017 | 261.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA -SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO COMPLETA NA MOTO TIPO CARGO CHASSI 9C2JAOWWRO06243 A SERVISO DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000101, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 29/03/2017 | 330.00 | 00009604849492 | FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A GOIANA PARA O SERNHOR FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 29/03/2017 | 500.00 | 00005924153410 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO FUNERAL DA SRA.MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUSA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 29/03/2017 | 120.00 | 00010628017413 | RUAN WESLEY MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 6.000 LITROS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL 000107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 29/03/2017 | 210.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSTRUCAO DE 01 QUEBRA MOLAS NA RUA PEDRO GONDIM NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 29/03/2017 | 0.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 29/03/2017 | 1300.09 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000118 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLSA MUNICIPAIS E CHECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 30/03/2017 | 327741.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 30/03/2017 | 480.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTANDO O ONIBUS DE PLACA MNZ-3333 DA CIDADE DE REMIGIO PARA CIDADE DE CUITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01354 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 30/03/2017 | 8418.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 30/03/2017 | 4153.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/03/2017 | 36029.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/03/2017 | 123310.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/03/2017 | 29409.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 30/03/2017 | 750.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTANDO O ONIBUS DE PLACA OGF-4540 DA CIDADE DE CUITE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01355 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/03/2017 | 51330.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 30/03/2017 | 24988.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000906 | 30/03/2017 | 842.12 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000529 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 007/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 30/03/2017 | 16124.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 30/03/2017 | 132.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 30/03/2017 | 1352.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 30/03/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/03/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 30/03/2017 | 1386.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSINISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 30/03/2017 | 6137.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 30/03/2017 | 4396.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 30/03/2017 | 11211.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/03/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 30/03/2017 | 7336.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/03/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 30/03/2017 | 8617.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 30/03/2017 | 19676.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 30/03/2017 | 1200.00 | 00008228870450 | CICERO DA SILVA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 30/03/2017 | 627.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS DURANTE 19 DIAS DO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000843 | 30/03/2017 | 528.00 | 00008122360416 | SANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000119 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 30/03/2017 | 594.00 | 00008487075401 | JOSE ADEILDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000118 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 30/03/2017 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- KGI 7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 000110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 30/03/2017 | 5748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MRCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 30/03/2017 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA000109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 30/03/2017 | 594.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 30/03/2017 | 1200.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 000122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000905 | 30/03/2017 | 957.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 30/03/2017 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 30/03/2017 | 775.50 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRSTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 30/03/2017 | 99333.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 30/03/2017 | 676.50 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 30/03/2017 | 594.00 | 00010203996437 | JOSEANO SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 000113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 30/03/2017 | 924.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 30/03/2017 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MMP-6535 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 30/03/2017 | 10411.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 30/03/2017 | 594.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 000113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 30/03/2017 | 10868.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 30/03/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 30/03/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 30/03/2017 | 14588.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 30/03/2017 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARC DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 30/03/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/03/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARC DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 30/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 010034 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/03/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 30/03/2017 | 4231.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 30/03/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 30/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04413 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 30/03/2017 | 6278.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 30/03/2017 | 19748.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 30/03/2017 | 2402.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 30/03/2017 | 537.30 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001031 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 30/03/2017 | 25807.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 30/03/2017 | 949.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01388 ANEXA,DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOP-8424/NPS-2229 A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADA NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 30/03/2017 | 26337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 30/03/2017 | 73292.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 30/03/2017 | 9150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/03/2017 | 14416.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/03/2017 | 62016.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/03/2017 | 21819.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/03/2017 | 20686.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/03/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 30/03/2017 | 9997.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 30/03/2017 | 105194.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 30/03/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 30/03/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 30/03/2017 | 11274.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 30/03/2017 | 5874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 30/03/2017 | 15790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF NIVEL SUPERIOR - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 30/03/2017 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 30/03/2017 | 13374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 30/03/2017 | 73377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 30/03/2017 | 4860.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 30/03/2017 | 25785.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 30/03/2017 | 9314.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 30/03/2017 | 3437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 30/03/2017 | 2523.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 30/03/2017 | 9480.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 30/03/2017 | 8436.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 30/03/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/03/2017 | 2012.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 30/03/2017 | 9748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 30/03/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIOA DA COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 30/03/2017 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE MARCOO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 30/03/2017 | 17750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 31/03/2017 | 26300.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 31/03/2017 | 87.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL 43927 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 31/03/2017 | 1071.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 31/03/2017 | 1427.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0000124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 31/03/2017 | 4240.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 31/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TAXAS PARA DESBLOQUEIO DE CONVENIO JUNTO A SEPLAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 31/03/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 31/03/2017 | 4709.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 31/03/2017 | 136.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 03/04/2017 | 6442.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01235/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 03/04/2017 | 12361.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01232/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 03/04/2017 | 252.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 03/04/2017 | 2943.67 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01234/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 03/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TAXAS PARA DESBLOQUEIO DE CONVENIO JUNTO A SEPLAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 03/04/2017 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0125 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 03/04/2017 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013741 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DE VEICULO A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000972 | 03/04/2017 | 2807.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0011/2017 CONFORME NOTA FISCAL 900.002.975 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 03/04/2017 | 5298.53 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 03/04/2017 | 2712.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 03/04/2017 | 1481.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PSF NIVEL SUPERIOR RELATIVO AO MES DE MARCODE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 03/04/2017 | 5030.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SESAU SAUDE BOCAL RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 03/04/2017 | 5952.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 03/04/2017 | 227.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CEO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 03/04/2017 | 810.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 03/04/2017 | 5165.57 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SESAU PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 03/04/2017 | 705.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 03/04/2017 | 4090.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PSF NIVEL SUPERIOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 03/04/2017 | 1556.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 03/04/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 03/04/2017 | 4761.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 03/04/2017 | 4906.56 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 03/04/2017 | 6276.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 03/04/2017 | 53.00 | 00004877710442 | JULIANA BERLAMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS NA BARRACA DE APOIO DA SAUDE DURANTE 03 DIAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000102 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 03/04/2017 | 2526.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AEDES AEGYPTI RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 03/04/2017 | 12823.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SESAU ACS- AGENTES COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 03/04/2017 | 22397.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PSF NIVEL SUPERIOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 03/04/2017 | 1500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTALACOES ELETRICA E PAINEL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-8388 A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 03/04/2017 | 600.00 | 00097999059404 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PACIENTE MARIA BERNADETE OLIVEIRA SILVA PARA TRATAMENTO DA RETIOPATIA DIABETICA CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 03/04/2017 | 150.00 | 00072611448434 | EDILEUZA SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: AUDIOMETRIA TONAL, AUDIOMETRIA VOCAL E IMITANCIOMETRIA, PARA SEU FILHO JESIMAR SANTOS PEREIRA, PORTADOR DE DEFICIENCIA AUDITIVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 03/04/2017 | 970.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE MENOR JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CEREBRAL DESTINADA A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000975 | 03/04/2017 | 323.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONCIVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL CONFORME NOTA FISCAL 900.002.973 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 03/04/2017 | 885.00 | 00008665083413 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 03/04/2017 | 4830.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 03/04/2017 | 1120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 16805 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DE VEICULO A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 03/04/2017 | 3520.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAl 284 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OSX - 0088 , OGE - 6350 E NPU - 8084 A SERVICOS DESTA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 04/04/2017 | 200.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 04/04/2017 | 20.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA AVULSA 000126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 04/04/2017 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 04/04/2017 | 2247.51 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 04/04/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 04/04/2017 | 136.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 68 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 04/04/2017 | 480.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIASDE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 04/04/2017 | 190.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE CONFEÇAO DE 01 (UMA) FAIXA E 100 (CEM) ADESIVOS, DESTINADO A PRIMEIRA CAMINHADA DO GRUPO DE IDOSOS (FELIZ IDADE), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000019 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 04/04/2017 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DA TIM PARA O CELULAR DE NUMERO - 99617-4373 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL 900028 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001002 | 04/04/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AS QUARTAS FEIRAS, COMO DURAÇÃO DE 1 HORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL 0001361 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000062017 | 2001010 | 04/04/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSÃO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DURAÇAO DE 1 HORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL 001360 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 04/04/2017 | 960.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGAMAR E SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , NO PERIODO DE 23/03 A 24/03/2017 E 27/03 A 28/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 04/04/2017 | 58.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 29 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000020 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 04/04/2017 | 20.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTANGENS COLORIDA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS ANTONIO COSMES DIAS E MORENO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL 1003038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 04/04/2017 | 100.00 | 00070327486430 | LUIZ HENRIQUE CABRAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NO TEATRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 3/04/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 04/04/2017 | 50.00 | 00007248382442 | VICTOR ERIC NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR DE SAUDE BOCALPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO EM CAMPINA GRANDE SOBRE PMAQ E E-SUS AB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 04/04/2017 | 50.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DA PMAQ E E-SUS AB NO DIA 13 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 04/04/2017 | 240.00 | 00003406461360 | MONYELLE DE ANDRADE ALENCAR FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS RELATIVO AO DIA 22 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 04/04/2017 | 80.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA GERENTE DA ATENCAO BASICA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DA PMAQ E E-SUS AB NO DIA 13 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 04/04/2017 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTE DO CAPS PARA INTERNACAO NA CLINICA DR.MAIO RELATIVO AO DIA 23 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 04/04/2017 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO COLEGIADO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL RELATIVO AO DIA 29 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTEDE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 04/04/2017 | 613.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001006 | 04/04/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO COM A DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL 001356, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 04/04/2017 | 16084.37 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061735 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 04/04/2017 | 536.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 268 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA SECRETARIA DE SAUDE, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA 000130 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 04/04/2017 | 450.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01033 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 04/04/2017 | 29567.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS PESSOAL DE APOIO 40%, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 04/04/2017 | 1010.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB ESPECIAL EFETIVO DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000990 | 04/04/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017 CONFOMR NOTA FISCAL 001357. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 04/04/2017 | 480.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 04/04/2017 | 226.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 113 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA 000128 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 04/04/2017 | 79263.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 04/04/2017 | 3921.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 04/04/2017 | 240.00 | 00007549111448 | KLEYTON SAMUEL LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 04/04/2017 | 8762.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 04/04/2017 | 6031.51 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DA CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 04/04/2017 | 20084.59 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRERTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 04/04/2017 | 50.00 | 00089330978487 | GENIVAN FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DOS GALHOS DAS ARVORES QUE FORAM PODADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000132 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 04/04/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE O MES DE MARÇO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 00012/2017, CONFORME NOTA FISCAL 001358 EM ANEXO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 04/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TAXAS PARA DESBLOQUEIO DE CONVENIO JUNTO A SEPLAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 04/04/2017 | 1371.12 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 04/04/2017 | 4765.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 04/04/2017 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002725 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 04/04/2017 | 168.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 84 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 04/04/2017 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 05/04/2017 | 16182.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 05/04/2017 | 321.00 | 00076812103187 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL FELIPE TIAGO GOMES NA CIDADE DE PICUI DURANTE OS DIAS 17/20/21/22/23/24/27/30/31 DO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000133 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 05/04/2017 | 120.00 | 00010625310438 | WILIANE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIÇÃO DE UM EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 05/04/2017 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO DE Nº 021/2017/SEMAS-SEC.ASS.SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 06/04/2017 | 350.00 | 00007802583470 | JANAILZA DE SOUTO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O OFTALMOLOGISTA E EXAME DE CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 06/04/2017 | 360.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 06/04/2017 | 200.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICOS DA SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AOS DIAS 01/02/03/04/06 DO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 06/04/2017 | 522.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA UROSTOMIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 9718 ANEXA,DISTRIBUIDO COM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001037 | 06/04/2017 | 383.40 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900003088 ANEXA,DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES OFERECIDAS AOS PACINETES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENDIDOS PELO CAPS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 06/04/2017 | 1000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA(05 CARRADAS) DO PREDIO ONDE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 40310 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 06/04/2017 | 1300.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO INFORMATICA,CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000013 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 06/04/2017 | 2088.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO LOGISTICO E TRANSPORTE PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000014 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 06/04/2017 | 600.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTO DE CANOS QUEBRADOS DO CATA-VENTO DO SITIO CABAÇAS E RECUPERAÇÃO DO CATA-VENTO DO SITIO FEDERAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 06/04/2017 | 80.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO CONVENIO ESTADO E PREFEITURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DEFESA CIVIL DO ESTADO E ENTREGAR OFICIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO RELATIVO AO DIA 06 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 06/04/2017 | 31081.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 06/04/2017 | 19849.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 06/04/2017 | 1000.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM INFORMATICA INCLUINDO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 06/04/2017 | 2320.00 | 00083695290706 | JOSE BATISTA DE CASTRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000137 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 06/04/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 07/04/2017 | 465.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - INJECAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0827 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOP-8424 A SERVICOS DESTA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 07/04/2017 | 1139.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE REVISAO CAIXA DE DIREÇAO DO ONIBUS PLACA OGF-4540, PARA TRANPOSTES DE ESTUDANTES ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL 41048 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 07/04/2017 | 1175.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO PONTA CAPA EIXO TRAS DO ONIBUS PLACA OGF-4540, PARA TRANPOSTES DE ESTUDANTES ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL 41047 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001051 | 07/04/2017 | 11095.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 17903 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 08/04/2017 | 220.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - INJECAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DO HOSPITAL DA FAP ATE A OFICINA , E MAO DE OBRA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA - MOP 8424. CONFORME NOTA FISCA 40128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DA PSICOLOGA, RAIZA RAYDELLE FERREIRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DAGMANDO LOPES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SCFV, ANTONIO RUAN SAUTO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DA ASSISTENTE SOCIAL MAYARA COELHO DE ARAÚJO SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DA COORDENADORA, HELENA CRISTINA MOURA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DO ASSISTENTE SOCIAL, ROMENIA MOURA SOUSA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DA COORDENADORA DO CREAS, EMILENE DE VASCONCELOS GOMES LIMA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, JOSE DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DA ASSISTENTE SOCIAL,NUARA MORAES FREIRE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DO PSICOLOGO, PABLO DIEGO SANTOS COSTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001087 | 10/04/2017 | 1951.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900003189 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DO ASSISTENTE SOCIAL JOSE ADRIANO FREIRES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 10/04/2017 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE RURAL DO BUJARI REFERENTE AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 10/04/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS,REFERENTE AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 10/04/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 10/04/2017 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SEMTEBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 10/04/2017 | 1500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE PALCO E SON, DESTINADO A 2 (DOIS) DIAS DE PARA UM EVENTO EVANGELICO REALIZADO NA RUA SAMUEL FURTADO NESTA CIDADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME NOTA AVULSA 00139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 10/04/2017 | 2899.02 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026140 ANEXA,DESTINADA A PATROL DO PAC 2 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 10/04/2017 | 1600.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 10/04/2017 | 1600.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 10/04/2017 | 1600.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001080 | 10/04/2017 | 998.30 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900003183 ANEXA,DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENDIDOS PELO CAPS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 10/04/2017 | 1800.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPA DE 100 CAMISETAS DESTINADA AO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000015 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 10/04/2017 | 650.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 135 MESAS E 245 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DA SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 00016 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001092 | 10/04/2017 | 1619.25 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900003188 ANEXA,DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENDIDOS PELO CAPS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 10/04/2017 | 170.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇAO DE CINCO PARES DE BOTAS, DESTINADO AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 10/04/2017 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 10/04/2017 | 985.00 | 00010961121408 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO OPERACIONAL E VIGILANCIA NA CASA DA CIDADANIA (CONTRA-PARTIDA),RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000143 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5698-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 10/04/2017 | 4292.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 048 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 10/04/2017 | 12835.80 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 048 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 10/04/2017 | 7272.66 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 10/04/2017 | 5803.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 10/04/2017 | 81875.29 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 10/04/2017 | 4899.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 048 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 10/04/2017 | 2.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 10/04/2017 | 16243.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 10/04/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 10/04/2017 | 32187.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 10/04/2017 | 390.00 | 12067041000184 | ANDERSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CILINDRO E EMBREAGEM VEICULO DA SAMU DE PLACA OEY-2098 E TROCA DE PASTILHA DO PRISMA DE PLACA NPS-2089 A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 10/04/2017 | 800.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM, DESTINADO AO EVENTO SERRA&FOREST, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME 000140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 11/04/2017 | 453.60 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 021564 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E MARIA MARINETE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00007550462429 | JORDAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA SERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000144 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 11/04/2017 | 237.60 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 021557 ANEXA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 11/04/2017 | 243.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 11/04/2017 | 1570.22 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, PARA PACIENTES DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 11/04/2017 | 490.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026169, ANEXA,DESTINADA A PATROL DO PAC 2 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 11/04/2017 | 1850.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E FRALDAS, DESTINADO AS OFICINAS DAS GESTANTES DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MONICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00196 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 12/04/2017 | 150.00 | 00005509818450 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM ALUGUEL DESTINADO A SRA PATRICIA SITUADO NA RUA BENEDITO REGIS 66, BIRRO DAS GRAÇAS MORADORA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTO EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 12/04/2017 | 200.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO HOSPITAL DA FAP PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 12/04/2017 | 160.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA RELATIVO AOS DIAS 15/16/18/20 CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 12/04/2017 | 30802.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061912 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 12/04/2017 | 885.00 | 00008665083413 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DIVULGANDO EM CARRO DE SOM OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000018 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 12/04/2017 | 1500.00 | 04843093000177 | CONSULTORIA E PESQUISA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EPROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SIA-SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL,SIH-SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR E CNES-CADASTRO NACIONL DE ESTABELECIMENTO EM SAUDE E OUTROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00279 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 12/04/2017 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 20/21/22/23/24 DO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 12/04/2017 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 13/14/15/16/17 DO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 12/04/2017 | 102.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 12/04/2017 | 300.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATLETA DE JUU JITSU, PARA DISPUTAR A COPA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 13/04/2017 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 13/04/2017 | 2000.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR,PAINEL E DA INSTALACAO ELETRICA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFV-7828 A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 2001119 | 16/04/2017 | 75948.37 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADES DESTE MUNICIPIO, CONTRATO REPASSE 036662474/2011 MISTERIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 0000030 EM ANEXO. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 17/04/2017 | 480.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE QUEBRA-MOLAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 17/04/2017 | 210.00 | 00000808422405 | JAILTON FONTES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE QUEBRA-MOLAS E DE PLANEAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 17/04/2017 | 240.00 | 00007540013427 | FRANCISCO FABIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE OITO DIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 17/04/2017 | 245.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE QUEBRA-MOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 0148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 17/04/2017 | 690.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 17/04/2017 | 1339.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 17/04/2017 | 690.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000251 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 17/04/2017 | 350.00 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022261 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA CLEONICE ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001129 | 17/04/2017 | 2528.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZAS CONSTANTES EM NOTA FISCA 02404 ANEXA, DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESCOLASE CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001130 | 17/04/2017 | 3509.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO 00015/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000001233 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001133 | 17/04/2017 | 12377.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000002402 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001131 | 17/04/2017 | 2443.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001234 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES E CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 17/04/2017 | 200.00 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FRANCISCA DE MELO PIRES ROCHA SITUADO NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, S/N, NO TAMBOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 17/04/2017 | 1532.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00373 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 18/04/2017 | 920.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ONIBUS OGE-5510, MICRO BUS QFP-6179, MICRO BUS OGD-2380, PIPA PC2 OGF-3169, ONIBUS BUS MOF 0191, CAMINHAO NQJ-9660, PRISMA NPS-2089, ONIBUS NQJ-4237, CAMINHÃOMNW-4220, SAVEIRO AMBULANCIA MOP-8424 E NO CAMINHÃO MMP-6535, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFOME NOTA FISCAL AVUSO 0000150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 18/04/2017 | 120.00 | 00005530153461 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 18/04/2017 | 1807.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 18/04/2017 | 3568.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 18/04/2017 | 291.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 18/04/2017 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DO MENOR MESSIAS CARDOSO DE AMORIM NETO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 18/04/2017 | 432.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 18/04/2017 | 47.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA MOI-7245 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 18/04/2017 | 929.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00029160600497 | ANTONIO SERAFIM DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS MELO E BUJARI E DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 18/04/2017 | 1229.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001138 | 18/04/2017 | 780.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017966 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIETA DE LIMA E COSTA,CELINA DE LIMA MONTENEGRO,ELCA DE QUEIROZ E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0013/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 18/04/2017 | 3889.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 18/04/2017 | 580.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 18/04/2017 | 682.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 18/04/2017 | 6439.51 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001235/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 18/04/2017 | 332.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO 0000151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 18/04/2017 | 332.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0000152 EM ANEXO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 18/04/2017 | 3524.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 18/04/2017 | 50061.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 19/04/2017 | 42.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIOÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 21 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 19/04/2017 | 37895.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 19/04/2017 | 158.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 79 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2001158 | 19/04/2017 | 1920.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2380 E QFP-6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006044 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00014/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2001165 | 19/04/2017 | 14720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06042 ANEXA,DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFX-0088/ MOP-0191/ NQH-7060, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 19/04/2017 | 1550.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO 775 DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITRO DESTINADOS A SECRETARIA A EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000154 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2001171 | 19/04/2017 | 3180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR , DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-7060, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL 000006043 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00014/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001172 | 19/04/2017 | 440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE 10 PROTEOTRES ARO 20 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06045 ANEXA,DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE-6350/OGE-5510 AATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2001175 | 19/04/2017 | 14500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006041 ANEXA , DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-6350/OGE-5510/NQJ-4237 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 19/04/2017 | 87.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL 44807. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001156 | 19/04/2017 | 14380.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01900 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0010/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 19/04/2017 | 342.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 171 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000020 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 19/04/2017 | 435.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2240 INSTALADO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 19/04/2017 | 400.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO VEICULO FIAT DOBLO-AMBULANCIA 2009BRANCA DE PLACA NPS-5087 DA CIDADE DE CUITE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A INJECAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01369 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 19/04/2017 | 101.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 032707 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 19/04/2017 | 600.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIASDO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS COEGAMAS RELATIVO AOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 19/04/2017 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 19/04/2017 | 94.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 47 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 19/04/2017 | 935.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01397 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 19/04/2017 | 20.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA AVULSA 000157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 19/04/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COTACAO DE PRECO E COMPRA DE PECAS PARA OS TRANSPORTES A SERVICOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 19/04/2017 | 130.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 65 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 19/04/2017 | 2496.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 023254 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS TRILHEIROS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA 1º TRILHA DAS SERRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ESPORTES,CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 20/04/2017 | 360.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 20/04/2017 | 168.64 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00937 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001180 | 20/04/2017 | 221.96 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00000935 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO AOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001182 | 20/04/2017 | 419.12 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00000936 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO AOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001184 | 20/04/2017 | 156.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0934 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001183 | 20/04/2017 | 12505.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02443 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001186 | 20/04/2017 | 1652.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000932 ANEXA,DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 20/04/2017 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 9386-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 20/04/2017 | 1489.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001179 | 20/04/2017 | 781.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0933 ANEXA,DESTNADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS GARIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 PODAS DE ARVORES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 24/04/2017 | 1435.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DO CILINDRO BASCULANTE DA CAÇAMBA BRANCA PLACA QFN-7828, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 24/04/2017 | 1800.00 | 10698264000114 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO MUNK PARA MANUTENÇAO NO POSTE DE ILUMINAÇAO E TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00048 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 24/04/2017 | 1982.55 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000320 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 24/04/2017 | 1300.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR COM DURACAO DE OITO HORAS DISTINADO A LIMPEZA DO TERRENO AO LADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS E DEZ DIAR NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 24/04/2017 | 138.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 24/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 24/04/2017 | 600.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - INJECAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO S10 DE PLACA NPV-5996 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 40131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 24/04/2017 | 11.80 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 24/04/2017 | 1414.95 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE UTELIDADES DOMESTICAS USADO NA MANUTENÇAO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000639 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001197 | 24/04/2017 | 1950.90 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900003602 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 24/04/2017 | 3073.65 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000125 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CHECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 24/04/2017 | 420.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNZ-3333 A SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000162 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 24/04/2017 | 1200.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CURRAL DO MEIO,PAU FERRO E LAGES PARA ASSITIREM AULSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000170 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 24/04/2017 | 530.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OGE-6460/OGD-2380/QFL-7985 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000163 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 24/04/2017 | 420.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRAVACAO DE DOZE VINHETAS DIVULGANDO EM CARRO DE SOM VOLANTE ANUNCIOS DAS ESCOLAS E CHECHES MUNICIPAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000169 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 24/04/2017 | 800.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE FEIXE DE MOLAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2380 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0164 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 24/04/2017 | 275.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA -SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO COMPLETA NA MOTO DE PLACA MOI-7245 A SERVISO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0165 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 24/04/2017 | 740.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - INJECAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0839 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-8424 A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 24/04/2017 | 1839.70 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0637 ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 24/04/2017 | 180.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 24/04/2017 | 120.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - INJECAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO COXIM DO VEICULO SPIN DE PLACA 9414 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 40132 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 24/04/2017 | 1120.00 | 23603748000184 | ELVIS SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPS-2229,RENAULT PLACA OEY-2098,PRISMA NPU-8048 E NA SAVEIRO DE PLACA MOP-8424 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000160ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 24/04/2017 | 400.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - INJECAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0838 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA 9414 A SERVICOS DESTA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 25/04/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA PEGAR O ONIBUS QUE ESTAVA EM MANUTENCAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27543-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 25/04/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITÓRIAS GUEDES SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 25/04/2017 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARCIANA MARIA DA SILVA NEVES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 25/04/2017 | 420.00 | 00005299767498 | MARCONDES PIMENTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACA PARA O SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV III NA ZONA RURAL NO DIA 19 DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27547-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 25/04/2017 | 420.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACA PARA O SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV III NO DIA 19 DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 25/04/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRA. KATIA LIMO SILVA DE BAIXA RENDA CONFORME OFICIO DE Nº047/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 25/04/2017 | 4830.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL,SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS BUJARI RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 25/04/2017 | 1.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27547-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 25/04/2017 | 150.00 | 00002324499452 | MARLENE DOS SANTOS CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA , S/N, BAIRRO ANONIO MARIZ, DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 25/04/2017 | 420.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇAO MUSICAL PARA O SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV III NO DIA 26 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 25/04/2017 | 2040.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL 000257 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 25/04/2017 | 400.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 25/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO DO PACIENTE FRANCISCO ARMANDO MARQUES GUEDES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003930 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 25/04/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 25/04/2017 | 400.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 25/04/2017 | 408.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026247, ANEXA,DESTINADA A PATROL DO PAC 2 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 25/04/2017 | 420.00 | 00001669253490 | LUAN CLEINIO SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 05(CINCO) UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA DO PAC 2, MAQUINA DESTINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 25/04/2017 | 3600.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-3340 A SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0083 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 25/04/2017 | 300.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-0191 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000181 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001222 | 25/04/2017 | 1750.00 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 177 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 25/04/2017 | 450.00 | 00009944588431 | CARLOS RANIEL AMANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15:00 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000179 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001228 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL , ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DEMARÇO 2017 ATRAVES DO CONTRATO 037/2015 DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 176 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001229 | 25/04/2017 | 3500.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ROTA GROSSOS,CAPOEIRA,CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO,LAJEDO LISO,DISTRITO DO MELO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO,ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 043/2017 E LICITACAO DE NUMERO 021/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJERO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017ATRAVES DO CONTRATO 041/2017 E LICITAÇÃO 0021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL ) , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00171 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001238 | 25/04/2017 | 3500.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO RODA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇAO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 039/2017 E LICITAÇÃO DE NUMORO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA AVULSA 000175. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001240 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE, BARROCA DA ONÇA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 042/2017 E LICITAÇAO DE NUMERO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) NOTA FISCAL AVULSA 00172 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001241 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 040/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 174 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 25/04/2017 | 1900.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTATEREZINHA NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 177 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 25/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ART PARA CONSTRUCOES DE CERCAS DE PROTECAO PARA RESERVATORIOS DE AGUA(CAIXAS DAGUA) NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 26/04/2017 | 68.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 26/04/2017 | 200.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS PARA O MUNICIPIO NO DIA 18 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 26/04/2017 | 660.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0402 ANEXA,DESTINADOS A SECRETRIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 26/04/2017 | 913.67 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 47/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001252 | 26/04/2017 | 3285.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 17988 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 26/04/2017 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPERATICA MISTA DO CURIMATAU A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 000416654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 26/04/2017 | 316.55 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000321 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 26/04/2017 | 2712.00 | 00005374839420 | PAULO FARIAS DE SIQUEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRSTADOS DE CADISTA, DESENHOS E PLOTAGEM NO PROJETO DE 2 PLANTAS DO DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 26/04/2017 | 510.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMINIDADE RURAIS ROTA BRANDAO 1,2 E 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 184 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 26/04/2017 | 2698.00 | 00010672437473 | FERNANDO PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS ROTA BRANDAO 1,2, E 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MINICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARÇO EM EXERCICIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000187 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001263 | 26/04/2017 | 850.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMINIDADE RURAIS ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRADO 044/2017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 188 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 26/04/2017 | 5586.13 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000054 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 9414/ NQL 6054 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2001265 | 26/04/2017 | 5500.17 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA AS ESCOLA DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000551 EM ANEXO, ATRAVES DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E DA LICITACAO 005/2017(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 018/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 26/04/2017 | 3080.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KJS-0650 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MURALHAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000182 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 26/04/2017 | 1590.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PELA AQUISIÇAOI DE BRINDES PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS TRABALHADORES COM OS AGRICULTORES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 16.904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 26/04/2017 | 560.00 | 00046013911487 | LEDA FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14 CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CIRTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 26/04/2017 | 268.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAES PARA CONSERTO DE PORTAS DO MERCARDO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 26/04/2017 | 3850.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO LOGISTICO E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIA 13/03 A 13/04/2017 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0189 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 26/04/2017 | 1658.44 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, PARA PACIENTES DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000342 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 26/04/2017 | 7650.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00064 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 26/04/2017 | 4997.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061855 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 26/04/2017 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 26/04/2017 | 5.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 26/04/2017 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 26/04/2017 | 175.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00004 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFY-7426 A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 26/04/2017 | 5298.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00055 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OXW-4687, NQL-8604, MOI7245 E MNZ 3337 A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 27/04/2017 | 4413.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00058 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY-6509/NPS-2229 A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001272 | 27/04/2017 | 10123.87 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 062241 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 27/04/2017 | 5965.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00065 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOL-6024, NXV0135 VINCULADO A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001276 | 27/04/2017 | 19923.39 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 062247 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001284 | 27/04/2017 | 474.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06058 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOP-8424 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0014/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 27/04/2017 | 5409.94 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00063 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DA SAMU PLACA DEY2098,LKW5852 VINCULADO A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 27/04/2017 | 7138.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00059 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOP-8424/OFE-7353 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 27/04/2017 | 362.65 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0512 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DOS PORTOES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 27/04/2017 | 480.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE VIOMETRO EM PS CRISTAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0743 ANEXA,DESTINADOS A AOS BRINDES SORTEADOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 27/04/2017 | 80.80 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0511 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DOS PORTOES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 27/04/2017 | 12621.23 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00062 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PA CARREG HYUNDAI740, VEICULOS MOTONIVELADORA 120K- RETOESCAVADEIRA RONDON-26280 OGF3169 - A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 27/04/2017 | 2310.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01270 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001277 | 27/04/2017 | 2380.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CABACAS,BOQUEIRAO,JAPI E BATENTES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 EDA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00193 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001281 | 27/04/2017 | 1700.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA JUCA,PROVIDENCIA,PASSAGEM E OLHO DAGUA DE PALMEIRA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 197 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS ROTA POCINHOS E AZEVEEDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO EM EXERCICIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000192. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001288 | 27/04/2017 | 4597.26 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00553 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 27/04/2017 | 32850.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000054 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-091/NOH-7060/NQL-4237/NPR-6763/GFL-7985/OGE-6350/OGD-2280/QFP-6179/OGF-3340/OGE-5510/OFX-0088/OGE-6460/MNZ-3333/NQJ-9604 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 27/04/2017 | 239.00 | 00060143240463 | JOSE ORLANDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCAVACAO DE UMA FOSSA SEPTICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000195 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 27/04/2017 | 5568.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00061 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFU-7828/MOR-8689 TRATOR LARANJA A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 27/04/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 28/04/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 28/04/2017 | 52.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 28/04/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5103-9, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 28/04/2017 | 5370.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 28/04/2017 | 4964.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 28/04/2017 | 4742.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 28/04/2017 | 14010.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 28/04/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 28/04/2017 | 7837.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 28/04/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 28/04/2017 | 18730.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 28/04/2017 | 8804.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 28/04/2017 | 31506.87 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 28/04/2017 | 863.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 28/04/2017 | 2400.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 05MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 28/04/2017 | 5716.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 28/04/2017 | 99198.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 28/04/2017 | 13823.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 28/04/2017 | 4153.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 28/04/2017 | 25669.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 28/04/2017 | 130198.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 28/04/2017 | 37028.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 28/04/2017 | 124696.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 28/04/2017 | 57751.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 28/04/2017 | 1440.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 28/04/2017 | 30440.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 28/04/2017 | 8378.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 28/04/2017 | 332832.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 28/04/2017 | 2250.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01271 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 28/04/2017 | 15022.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 28/04/2017 | 9314.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 28/04/2017 | 2523.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 28/04/2017 | 3437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 28/04/2017 | 13246.83 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SESAU ACS- AGENTE COMUNITARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 28/04/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICA MAIS ABLACAO DO PACIENTE SR.FRANCISCO ARMANDO MARQUES GUEDES BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003954 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 28/04/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 28/04/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 28/04/2017 | 4990.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SESAU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 28/04/2017 | 1201.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 28/04/2017 | 13324.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 28/04/2017 | 19748.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 28/04/2017 | 5030.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SESAU- SAUDE BOCAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 28/04/2017 | 5874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 28/04/2017 | 77292.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 28/04/2017 | 2761.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SESAU AEDES AEGYPTI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 28/04/2017 | 25094.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PSF NIVEL SUPERIOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 28/04/2017 | 4090.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF- NIVEL SUPERIOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 28/04/2017 | 13374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 28/04/2017 | 10919.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 28/04/2017 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 28/04/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 28/04/2017 | 3234.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 28/04/2017 | 26628.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 28/04/2017 | 63539.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 28/04/2017 | 2400.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 5MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 28/04/2017 | 16820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF NIVEL SUPERIOR - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 28/04/2017 | 227.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES RELATIVO AO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 28/04/2017 | 841.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 28/04/2017 | 4914.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 28/04/2017 | 11274.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 28/04/2017 | 2487.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 28/04/2017 | 35594.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 28/04/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL CONTRATADO, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 28/04/2017 | 2402.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 28/04/2017 | 23287.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 28/04/2017 | 92772.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 28/04/2017 | 1481.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 28/04/2017 | 604.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 28/04/2017 | 1523.51 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAMURELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 28/04/2017 | 116022.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 28/04/2017 | 21010.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 28/04/2017 | 20686.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 28/04/2017 | 1925.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA E GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01268 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL,SAMU E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 28/04/2017 | 6278.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 28/04/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 28/04/2017 | 6475.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SESAU - SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 28/04/2017 | 3856.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 28/04/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 28/04/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 28/04/2017 | 5059.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 28/04/2017 | 550.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1269 NEXA,DESTINADOS AO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II,III,CRAS E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 28/04/2017 | 568.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL,SERVICO CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 28/04/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 28/04/2017 | 937.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL,SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS BUJARI RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 28/04/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 28/04/2017 | 550.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 28/04/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL,SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS BUJARI RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 28/04/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 28/04/2017 | 27.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 28/04/2017 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 28/04/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL,SERVICO DE CONVIVENCIA E CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 28/04/2017 | 10868.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 28/04/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 28/04/2017 | 1440.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04039 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 28/04/2017 | 13966.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 28/04/2017 | 3769.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 28/04/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 28/04/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 28/04/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 28/04/2017 | 9215.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 28/04/2017 | 8529.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 28/04/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 28/04/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 28/04/2017 | 9748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 28/04/2017 | 2137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 28/04/2017 | 16750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 28/04/2017 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 28/04/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIOA DA COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 02/05/2017 | 252.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE A PROCURADORIA VICULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 02/05/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001467 | 02/05/2017 | 2179.16 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 02/05/2017 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA ALOJAR A SENHORA AURECELIA TRAJANO, MORADO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 02/05/2017 | 600.00 | 00002463894431 | EDILEUZA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA, OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0000027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 02/05/2017 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA ALOJAR A SENHORA AURECELIA TRAJANO, MORADO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001462 | 02/05/2017 | 2643.15 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, SERVIÇO SEAS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 02/05/2017 | 100.00 | 00075072491234 | ROSENILDA MARTINS FARIAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, A SENHORA ROSENILDA MARTINS FARIAS CASTRO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 02/05/2017 | 550.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 02/05/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIOCO DA PACIENTE IVONTE MEDEIROS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 40443 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001420 | 02/05/2017 | 4843.64 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000062281 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001423 | 02/05/2017 | 380.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000062289 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 02/05/2017 | 33875.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001455 | 02/05/2017 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001460 | 02/05/2017 | 1300.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ECO/CARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 02/05/2017 | 705.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SESAU - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 02/05/2017 | 2002.43 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS PARA MANUTENÇAO E AMPLIANÇAO DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL 232985 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 02/05/2017 | 613.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRUCLTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 02/05/2017 | 320.00 | 00073874531449 | VALDECY MARGARIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OCIFICINAS DO 1° SEMINÁRIO DE INTERGRAAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUITE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E03 FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 277 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 02/05/2017 | 750.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTANDO DO ONIBUS DE PLACA OGF-3340 PARA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01340 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 02/05/2017 | 94456.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB 60% DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001440 | 02/05/2017 | 12377.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00002/2017(PREGAO PRESENCIAL). COMFORME NOTA FISCAL 0002701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001441 | 02/05/2017 | 780.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIETA DE LIMA E COSTA,CELINA DE LIMA MONTENEGRO,ELCA DE QUEIROZ E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0013/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 02/05/2017 | 35741.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB 40% DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 02/05/2017 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001767 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-9414 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001444 | 02/05/2017 | 39772.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTIBUIDOS PARA ALUNOS E ESCOLA DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000502 EM ANEXO, ATRAVES DA LICITACAO 005/2017(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 018/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001445 | 02/05/2017 | 1510.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 003/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001447 | 02/05/2017 | 842.12 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000529 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 02/05/2017 | 1000.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTANDO DO VEICULOS DE PLACA OXO-8388 E PLACA -MMV -1804 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01339 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 02/05/2017 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALACEAMENO DE RODAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 44457 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3333 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 02/05/2017 | 3100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001766 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3333 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001454 | 02/05/2017 | 2831.21 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 02/05/2017 | 659.13 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 02/05/2017 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CONSTANTES EM NOTA FISCAL 13683 ANEXA,DESTINADOS AO AO ONIBUS DE PLACA MNZ-3333 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 02/05/2017 | 356.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2001465 | 02/05/2017 | 14720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06042 ANEXA,DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFX-0088/ MOP-0191/ NQH-7060, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001466 | 02/05/2017 | 644.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 02/05/2017 | 1120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 16805 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DE VEICULO A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 02/05/2017 | 550.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DAGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 16755 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-0191 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 02/05/2017 | 2600.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SAO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBUCADINHO, PARA ALUNOS ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 02/05/2017 | 750.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTANDO O ONIBUS DE PLACA OGF-4540 DA CIDADE DE CUITE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01355 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 02/05/2017 | 330.00 | 00084061855468 | ANTONIO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001407 | 02/05/2017 | 594.00 | 00008122360416 | SANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 02/05/2017 | 313.50 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO E LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 02/05/2017 | 313.50 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO ,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 02/05/2017 | 676.50 | 00008487075401 | JOSE ADEILDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 02/05/2017 | 363.00 | 00001921213167 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 02/05/2017 | 693.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 000216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 02/05/2017 | 280.50 | 00011375197460 | GLEDSON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 02/05/2017 | 709.50 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHO E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000223 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 02/05/2017 | 297.00 | 00013218168805 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 02/05/2017 | 693.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 02/05/2017 | 363.00 | 00012706451459 | EMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 02/05/2017 | 940.50 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO ,ENTULHOS E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 02/05/2017 | 300.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000212ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 02/05/2017 | 313.50 | 00010624852466 | THIAGO MATEUS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 02/05/2017 | 660.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001429 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPAROS E MANUTENÇAO DE ESCOLAS, CRECHE, MERCARDO PUBLICO, HOSPITAL E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000211 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 02/05/2017 | 330.00 | 00009542209436 | GEAN PINHEIRO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 02/05/2017 | 841.50 | 00010203996437 | JOSEANO SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHO E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO DURANTE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0001222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 02/05/2017 | 1150.00 | 00008228870450 | CICERO DA SILVA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO EM REPAROS E MANUTENÇOES DE ESCOLAS, CRECHE, MERCADO PUBLICO, HOSPITAL E CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVILSA000213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 02/05/2017 | 330.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO , ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE NUNICIPIO COINFORME NOTA FISCAL AVULSA 000207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 02/05/2017 | 937.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000217 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 02/05/2017 | 20050.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRERTARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 02/05/2017 | 70.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MAXIVED CAPO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00081 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 02/05/2017 | 4306.73 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA - SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 02/05/2017 | 800.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JÃO PESSOA NO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E REUNIÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL. PERIODO 19/04 A 21/04/2017 E 04/04 A 05/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 02/05/2017 | 12521.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001232/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 02/05/2017 | 6526.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001235/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 02/05/2017 | 31342.47 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 02/05/2017 | 1207.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 03/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX SANSUNG E BROTHER INSTALADA NA LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016747 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 03/05/2017 | 830.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX SANSUNG E BROTHER INSTALADA NA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016746 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 03/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX SANSUNG E BROTHER INSTALADA NA TRIBUTAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001483 | 03/05/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 00012/2017, CONFORME NOTA FISCAL 001378 EM ANEXO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001482 | 03/05/2017 | 3586.13 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO 00015/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000001245 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 03/05/2017 | 262.50 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026804 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA CLEONICE ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 03/05/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 016749 ,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 03/05/2017 | 525.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01041 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001493 | 03/05/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017 CONFOMR NOTA FISCAL 001376, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 03/05/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICA MAIS ABLACAO DO PACIENTE SRA. AMANDA RAQUEL CAVALCANTE DE ARAUJO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003979 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001480 | 03/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DEA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 016745 ANEXA. REFERENTE A ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 03/05/2017 | 522.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA UROSTOMIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 9957 ,DISTRIBUIDO COM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 03/05/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO COM A DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL 001375, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001492 | 03/05/2017 | 2376.17 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001246 ANEXA, DESTINADOS ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITALE USUARIOS DO CAPS E A EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 03/05/2017 | 1450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOST. PARA DISTRUBUIÇAO PARA PPACIENTE DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PPI NO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL 21280 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 03/05/2017 | 200.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DISTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO SENHOR GEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAES, PESSOA DE BAIXA RENDA SITUADO A RUA JOSE TEIXEITA DE LIMA S/N, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 03/05/2017 | 300.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001486 | 03/05/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, PARA DIVULGAÇAO DO CREAS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AS QUARTAS FEIRAS, COMO DURAÇÃO DE 1HORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL 0001379 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 03/05/2017 | 0.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001489 | 03/05/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AS QUARTAS FEIRAS, COMO DURAÇÃO DE 1 HORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL 0001380 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 03/05/2017 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO DE Nº 021/2017/SEMAS-SEC.ASS.SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 03/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 016744 EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 03/05/2017 | 2442.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 026875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 04/05/2017 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM, DESTINADO AO EVENTO DO DIA TRABALHADOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME 000225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 04/05/2017 | 600.00 | 00003416748425 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 04/05/2017 | 530.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO VEICULOS SAVEIRO PLACA MOP-8424, UNO PLACA NQK-6054, E FIAT UNO PLACA NQK-6021 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000226 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 04/05/2017 | 540.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PALHETAS PARA SAX E CLARINETE, DESTINADO AOS ESTRUMENTOS MUSICAIS DE JOVENS MUSICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000067 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 04/05/2017 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 096/2017/GAPRE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 04/05/2017 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DA TIM PARA O CELULAR DE NUMERO - 99617-4373 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001504 | 04/05/2017 | 1060.64 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGRÃO 015/2017( PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL 000002829 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001506 | 04/05/2017 | 1313.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTÇAO DOS PACIENTE DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000002830 EM ANEXO. ATRAVES DA LICITAÇAO 0015/2017 (PREGRÃO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001505 | 04/05/2017 | 2030.46 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002831 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO 015/2017. (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001509 | 05/05/2017 | 3636.92 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000946 ANEXA,DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAIS. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001510 | 05/05/2017 | 13716.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00002593 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0002/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001514 | 05/05/2017 | 1014.45 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000945 ANEXA,DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001520 | 05/05/2017 | 1177.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000002597 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001522 | 05/05/2017 | 11408.79 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00002596 ANEXA, DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001524 | 05/05/2017 | 1071.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00002594 ANEXA, DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001512 | 05/05/2017 | 744.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0942 ANEXA,DESTNADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS GARIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 05/05/2017 | 1650.00 | 11263537000160 | RJ COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA- BONTINAS PIONEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARES DE BOTAS SG RASPA, DESTINADA AOS GARIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 0006003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2001519 | 05/05/2017 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- KGI 7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 000229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2001521 | 05/05/2017 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- MMP-6535, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 00230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2001527 | 05/05/2017 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 0228 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001508 | 05/05/2017 | 766.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002595 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001513 | 05/05/2017 | 209.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0941 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001515 | 05/05/2017 | 362.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00940 ANEXA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001525 | 05/05/2017 | 406.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0939 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001511 | 05/05/2017 | 980.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00943 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001516 | 05/05/2017 | 201.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00944 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001518 | 05/05/2017 | 214.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02598 ANEXA,DESTINADO ALIMENTA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2017(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 016/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 05/05/2017 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA,CRISTIANE DA SILVA SOARES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001526 | 05/05/2017 | 4682.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02592 ANEXA,DESTINADO ALIMENTA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2017(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 016/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 08/05/2017 | 150.00 | 00048536423404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E VOLCAL, IMITANCIOMETRIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 08/05/2017 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. CONFORME OFICIO 095/2017GAPRE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 08/05/2017 | 2040.00 | 04230321000133 | MARCON ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MOBILIA PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS, NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA DO MINISTERIAL MS/IMECN-1369, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 01237 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001531 | 08/05/2017 | 18654.33 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01921 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0010/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 09/05/2017 | 518.40 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0028559 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E MARIA MARINETE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 09/05/2017 | 1300.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM INFORMATICA,INCLUINDO MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00231 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 09/05/2017 | 396.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 36 (TRINTA E SEIS) LENÇOIS EM ALGODAO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 232 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 09/05/2017 | 278.40 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 021028547 ANEXA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 09/05/2017 | 490.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRES FAIXAS TEMATICA, AO DIA "D" DA 19° CAMPANHA NACIONAL DE VACIMA CONTRA INFLUENFLUENZA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000023 AVULSA EMANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 09/05/2017 | 280.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS DE FESTA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028492, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMENORAÇÃO A PASCOA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINVULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 09/05/2017 | 360.00 | 24104306000156 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS 04244582410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 900 SALGADOS DE FESTA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 028539 EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PASCOA DOS IDOSOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORNTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 09/05/2017 | 320.00 | 24104306000156 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS 04244582410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 800 SALGADOS DE FESTA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 028529 EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PASCOA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORNTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 09/05/2017 | 600.00 | 00001786888432 | NATALI DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES,DURANTE O PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DOCONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 09/05/2017 | 600.00 | 00009352119428 | ANDRE RIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 09/05/2017 | 600.00 | 00011359157417 | SEBASTIAO ALESSANDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEZE DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 09/05/2017 | 600.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 10/05/2017 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SEMTEBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 10/05/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 10/05/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRILS EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 10/05/2017 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE RURAL DO BUJARI REFERENTE AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 10/05/2017 | 378.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PALESTRANTES E EQUIPE EM TREINAMENTO NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000279. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 10/05/2017 | 13005.49 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 49 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 10/05/2017 | 4349.42 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 49 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 10/05/2017 | 4406.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO A TRIBUTOS FEDERAIS/PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 07/07/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 10/05/2017 | 9249.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 10/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 10/05/2017 | 4963.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 49 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 10/05/2017 | 17443.71 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 10/05/2017 | 250.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICA DO 3372-2284, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS 000033377 E 000032693 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 10/05/2017 | 927.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO N/3372-2284, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS- 0036792, 0035701, 0035101, 0034559 E 0033820. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 10/05/2017 | 8.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DOIS PINO ADAP2P UNIV, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA FOPAG DE N. 5.698-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 10/05/2017 | 2.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 10/05/2017 | 27199.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 10/05/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE DESTINA-SE A CONTRIBUIÇAO MANSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 10/05/2017 | 394.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 01266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 10/05/2017 | 693.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0235 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001564 | 10/05/2017 | 800.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE40 (QUARENTA) PODAS DE ARVORES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 236 EM ANEXOO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001572 | 11/05/2017 | 252.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 18072 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001574 | 11/05/2017 | 7449.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO LAMPADAS E REATORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 18071 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 11/05/2017 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 11/05/2017 | 2231.60 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0000383 ,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 11/05/2017 | 20361.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 11/05/2017 | 44.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 11/05/2017 | 1660.00 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGOP E RETIRO PARA AS ESCOLAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 11/05/2017 | 2247.47 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDAO 2 ATE A ESTRADA DO CABEÇAS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNIOCIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 11/05/2017 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 27/28/29/30/31 DO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 11/05/2017 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 03/04/05/06/07 DO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001573 | 11/05/2017 | 15023.63 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 062463 EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 11/05/2017 | 2232.75 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS E DESCATAVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II E III, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00128 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 11/05/2017 | 1000.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES DESTINADAOS AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 00029. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 11/05/2017 | 120.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICOS DA SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAP, NOS DIAS 07/08/09 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCULENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 11/05/2017 | 200.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXA NOS DIAS 10/11/12/13 E 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 11/05/2017 | 240.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXA NOS DIAS 27/28/29/30/31/ E 01 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 11/05/2017 | 200.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXA NOS DIAS 03/04/05/06/07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 11/05/2017 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTO EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00007354014460 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO RELAIZADO NO DIA DO TRABALHOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 11/05/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COTACAO DE PRECO E COMPRA DE PECAS PARA OS TRANSPORTES A SERVICOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 11/05/2017 | 929.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01402 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 12/05/2017 | 415.00 | 00097998028491 | JOSE ERIVAN CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO MOTO DE PLACA OEW 4687. DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 12/05/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS PARA OS TRANSPORTES A SERVICOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 12/05/2017 | 40.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 12/05/2017 | 120.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTE DO CAPS PARA INTERNACAO NA CLINICA DR.MAIO RELATIVO AO DIA 17/22/04 E 04 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 12/05/2017 | 800.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE MENOR JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CEREBRAL DESTINADA A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001592 | 12/05/2017 | 2001.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA ,CONFORME CONTRATO N 015/2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 003/2017 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2017, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL 0000003774. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001595 | 12/05/2017 | 956.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA ,CONFORME CONTRATO N 015/2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 003/2017 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2017, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVIENCIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 00000003771EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 12/05/2017 | 720.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO PARA AÇOES JUNTO AO GONVERNO DO ESTADO E ACOMPANHANDO O PREFEITO, ONDE TRATARAM DE ASSUNTO RELACIONADOS A CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECOMINICA E EMENDA DE EVENTO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 12/05/2017 | 500.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM COMEMORACAO AO DIA MUDIA DE SAUDE, NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0025 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001596 | 12/05/2017 | 14629.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 062491 EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 12/05/2017 | 492.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 246 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA DENHORA DAS MERCES, CAPS E SAMU ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA000028 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 12/05/2017 | 1458.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPA DE 81( OITENTA E UM) CAMISETAS DESTINADA AO EVENTO DO DIA "D" DA 19° CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00027 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001609 | 12/05/2017 | 10185.21 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000062493 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 12/05/2017 | 550.00 | 00001669253490 | LUAN CLEINIO SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E TROCA DA SPATA DA PATROL, CONSERTO DE LAMINA E COLOCAÇAO DO RADIADOR DO PAC 2, MAQUINA DESTINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000242 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 12/05/2017 | 250.00 | 00001669253490 | LUAN CLEINIO SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA PA CARREGADDEIRA DO PAC 2, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001593 | 12/05/2017 | 2505.63 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE, BARROCA DA ONÇA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, ATRAVES DO CONTRATO 042/2017 E LICITAÇAO DE NUMERO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) NOTA FISCAL AVULSA 00240 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001599 | 12/05/2017 | 2001.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0003773 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVES DA LICITACAO DE 0003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001601 | 12/05/2017 | 956.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0003772 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVES DA LICITACAO DE 0003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 12/05/2017 | 4935.75 | 14001793000178 | SVS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DO PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000521 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 12/05/2017 | 1234.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO 617 DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITRO DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLA E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000244 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 51039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 12/05/2017 | 160.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NOS DIA 09/16/23 E 30 DE ABRIL ACOMPANHANDO O PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 12/05/2017 | 80.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 15/05/2017 | 18.90 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTENTICACOES DE CERTIDOES ESCRITURAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 15/05/2017 | 60.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDAO REFERENTE A UMA ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇAO, LOTE N/01 DA QUADRA Q, LOTEAMENTO JARDIM DOS BOABAS I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 15/05/2017 | 17055.16 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 0001233/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 15/05/2017 | 17052.94 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 0001233/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 15/05/2017 | 2984.02 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 0001234/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 15/05/2017 | 12531.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 0001232/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 15/05/2017 | 26.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 15/05/2017 | 900.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E QUEBRA-MOLAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 15/05/2017 | 450.00 | 00007540013427 | FRANCISCO FABIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E QUEBRA MOLA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO HUMBERTO LUCENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 253 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 15/05/2017 | 600.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO NA SUBSTITUIÇAO DE DISJUNTOR E FUSIVEL DE LOUÇA NO POCO NA CABOATA, CONSERTO DE CHAVE DE ILUMINAÇAO NA PRAÇA DA JUVENTUDE , CONSERTO DA CHAVE MAGNETICA DO BOMBEAMENTO D'AGUA DO HOSPITAL E A SUBSTITUIÇAO DE ELE DE NIVEL INFERIOR DO COMANDO DA BOMBA SUBSMERSA DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA EUDOCIA CAUSADO POR DESCAGA ATMOSFEICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 259 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001614 | 15/05/2017 | 1719.36 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CURRAL DO MEIO,PAU FERRO E LAGES PARA ASSITIREM AULSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000248 ANEXA. ATRAVES DO CONTRATO 045/2017 E PREGAO PRESENCIAL 021/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001622 | 15/05/2017 | 5990.40 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ROTA GROSSOS,CAPOEIRA,CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO,LAJEDO LISO,DISTRITO DO MELO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO,ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 043/2017 E LICITACAO DE NUMERO 021/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001623 | 15/05/2017 | 1872.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 246 EM ANEXO. ATRAVES DO CONTRATO 035/25017, E LICITAÇÃO021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001629 | 15/05/2017 | 12501.74 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00002593 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0002/2017(PREGAO PRESENCIAL). COMFORME NOTA FISCAL 002659 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001630 | 15/05/2017 | 2611.20 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 177 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 15/05/2017 | 693.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OGE-6460/OGD-2380/QFL-7985 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000258 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001635 | 15/05/2017 | 1640.14 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMINIDADE RURAIS ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRADO 044/2017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 188 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001639 | 15/05/2017 | 1782.30 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL , ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DEABRIL 2017 ATRAVES DO CONTRATO 037/2015 DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 176 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001641 | 15/05/2017 | 1854.80 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMETO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL900.004.331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001645 | 15/05/2017 | 2184.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI E BATENTES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, ATRAVES DO CONTRATO 33/2017E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00257 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 15/05/2017 | 180.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 04 CORTINAS MEDINDO 2,00X3,90 E 2,00X3,40, DESTINADAS A CRECHE MARIA CLEONICE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 15/05/2017 | 570.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTO DE RECUPERAÇÃO DO CATA-VENTO DO SITIO DO ASSENTAMENTO FORTUNA, NO DIA 06/04/2017 E DO CATAVENTO DA COMINIDADE DO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 15/05/2017 | 358.05 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DEPRESTADOS NO ABASTECIMENTO PARA ZONA RURAL ATRAVES DO PROGAMA PAC2, REFERENTE AOS DIAS 04/04 A 18/04 CONFORME O DISCRIMINADO NA ORDEM DE SERVIÇO 016/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 15/05/2017 | 370.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BANCADA PARA UTRASSON DESTINADOS A REALIZIÇAO DE EXAMES DE ULTRASSON NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 15/05/2017 | 48.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BORRACHARIA E CONSERTO DA MOTO DE PLACA MOM-4657 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00029EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001636 | 15/05/2017 | 1155.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 9000004334 ANEXA, DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENDIDOS PELO CAPS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 15/05/2017 | 150.00 | 00005509818450 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM ALUGUEL DESTINADO A SRA PATRICIA SITUADO NA RUA BENEDITO REGIS 66, BIRRO DAS GRAÇAS MORADORA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 15/05/2017 | 180.00 | 12954957000156 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO NA RUA LINO 31, BAIRRO ANTONIO MARIZ DESTINADO A SRA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 15/05/2017 | 200.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DISTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO SENHOR GEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAES, PESSOA DE BAIXA RENDA SITUADO A RUA JOSE TEIXEITA DE LIMA S/N, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001627 | 15/05/2017 | 1743.80 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900004336 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 15/05/2017 | 547.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FATURA 000417171 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 15/05/2017 | 5.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO BUJARI RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FATURA 000417171 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 15/05/2017 | 517.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA RELATIVO AO MES DE MARÇO EM EXERCICIO CONFORME FATURA 00 000419298 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 15/05/2017 | 75.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FATURA 001237896 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 16/05/2017 | 200.00 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESTINADO A SENHORA FRANCISCA DE MELO PIRES ROCHA, MORADO DE BAIXA RENDA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA S/N, ATRAVES DA SECRETARIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 16/05/2017 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 16/05/2017 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA,CRISTIANE DA SILVA SOARES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 16/05/2017 | 400.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA PRIMEIRA CAMINHADA DOS IDOSOS RELIZADA PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000425 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 16/05/2017 | 770.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01275 ANEXA, DESTINADOS AO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 16/05/2017 | 150.00 | 00002324499452 | MARLENE DOS SANTOS CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA , S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 16/05/2017 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ALOJAR A SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES MORADORA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MESSIAS CARTILHO N° 228, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 16/05/2017 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SON DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, RELACIONADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, CONFORME NOTA FISCAL 000033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 16/05/2017 | 1200.00 | 00007677722458 | MARCO VINNICIOS INACIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS, PARA PARTICIPAÇAO DA CAPACITAÇAO PARA INTERLOCUTOR DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC E DA VIDA SAUDAVEL, NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 16/05/2017 | 80.00 | 00009029714417 | PEDRO HENQUIQUE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DE CULTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PATICIPAR DA I REUNIAO ORDINARIA DA CONSECULT/PB NO DIA 27/03 DO ANO EM EXERCICIO CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 16/05/2017 | 50.00 | 00004684917401 | HUMARAH DANIELLE VERISSIMO QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PSICOLOGA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TABAGISMO NO DIA 27/04/2017, CONFORME CONPROVANTE DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 16/05/2017 | 160.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXA NOS DIAS 24/25/27 E 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 16/05/2017 | 80.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 16/05/2017 | 320.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03/04/05/06/07/11/12 E 13 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 16/05/2017 | 1646.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 16/05/2017 | 100.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA PARA PARTICIPAR DE CPACITAÇAO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA E REUNIÃO DA 1ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINA NOS DIA30/03 E 04/04 EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 16/05/2017 | 120.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICOS DA SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAP, NOS DIAS 02/13/14 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 16/05/2017 | 80.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA GERENTE DA ATENCAO BASICA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA30 DE MARÇO EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 16/05/2017 | 2982.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA HOSPITAL VICULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 16/05/2017 | 215.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA FISIOTERAPIA VICULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 16/05/2017 | 167.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VICULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 16/05/2017 | 397.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU VICULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 16/05/2017 | 800.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA, PARA REALIZAÇAO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000424 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 16/05/2017 | 3558.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS VICULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001678 | 16/05/2017 | 1398.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA E GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01278 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001665 | 16/05/2017 | 4174.39 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO RODA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇAO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, ATRAVES DO CONTRATO 039/2017 E LICITAÇÃO DE NUMORO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA AVULSA 00256. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 16/05/2017 | 280.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 10/11/12/17/18/19 E 20 DO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001672 | 16/05/2017 | 469.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAO PREDIO DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 16/05/2017 | 592.85 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E BOMBONS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 16/05/2017 | 4718.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLA MUNIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 16/05/2017 | 1530.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJERO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017ATRAVES DO CONTRATO 041/2017 E LICITAÇÃO 0021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL ) , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00263 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 16/05/2017 | 1404.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM CRECHES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 16/05/2017 | 1650.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02771 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001673 | 16/05/2017 | 47922.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOS VICULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001679 | 16/05/2017 | 6302.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONAN OS ORGAOS VICULADO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 16/05/2017 | 8585.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOS VICULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 5102-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 16/05/2017 | 616.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 16/05/2017 | 985.00 | 00010961121408 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA (CONTRA PARTIDA MUNICIPAL),RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 17/05/2017 | 1028.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTEA CONPETENCIA DO MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 17/05/2017 | 1028.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTEA COMPETENCIA DO ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 17/05/2017 | 1028.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTEA COMPETENCIA DO FEVEREIR0 DO ANO EM EXERCICIO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 17/05/2017 | 1028.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTEA COMPETENCIA DO MAIO DO ANO EM EXERCICIO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 17/05/2017 | 500.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO E CAÇAMBA, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 17/05/2017 | 370.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇAO DO VEICULO VEIC PLACA OGF4540, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40962 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001697 | 17/05/2017 | 2870.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇAO DO VEICULO PLACA VOLADO OGD-2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001003. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 17/05/2017 | 2870.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇAO DO VEICULO PLACA VOLADO OGD-2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001002 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 17/05/2017 | 850.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA MANUTENÇAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA MERCES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00030 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 17/05/2017 | 700.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PATROL A SERVICOS DESTA SECRETARIA.COMFORME NOTA FISCAL 40961 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 17/05/2017 | 517.85 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E BOMBONS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 00000002 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 18/05/2017 | 666.56 | 00009367726465 | JOSE CARLOS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE 16 HORAS EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORNE NOTA FISCAL AVULSA 0038 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001718 | 18/05/2017 | 374.94 | 00009367726465 | JOSE CARLOS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE 8 HORAS EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DA 1ª CAMINHADA DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE DO CENTRO DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VIVULOS III, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORNE NOTA FISCAL AVULSA 0039 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 18/05/2017 | 583.24 | 00009367726465 | JOSE CARLOS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE 14 HORAS EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DO CENTRO DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VIVULOS I E II, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORNE NOTA FISCAL AVULSA 0037 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 18/05/2017 | 97.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DOADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 40204 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 18/05/2017 | 1880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA UNIDADE DE SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 21428 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 18/05/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE SENHORA SEVERINA OLIVEIRA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1004072 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001712 | 18/05/2017 | 1847.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000062631 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 18/05/2017 | 1896.53 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000062632 ANEXA, FARMACIA BASICA COM DISTRIBUÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 18/05/2017 | 1280.00 | 00056873115487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO IDE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 273 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 18/05/2017 | 800.00 | 00026213389415 | ADALGISA RAISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO IDE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 272 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 18/05/2017 | 1200.00 | 00021913897400 | ALBERTO EDVANILDO SOBREIRA COURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO IDE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 270 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 18/05/2017 | 1200.00 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO IDE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 269 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001709 | 18/05/2017 | 220.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇOES DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000889 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001710 | 18/05/2017 | 640.00 | 00008087265602 | REBECA DE JESUS MONTEIRO DIAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO DE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUITE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 276 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001711 | 18/05/2017 | 1200.00 | 00031270263404 | ANTONIA EVARISTO DE MELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO IDE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 268 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 18/05/2017 | 640.00 | 00001213395488 | MONICA CAROLINA COUTINHO MINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO IDE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 276 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 18/05/2017 | 640.00 | 00078554616472 | IRATIAN DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO IDE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 278 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001717 | 18/05/2017 | 640.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO IDE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 274 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001719 | 18/05/2017 | 948.48 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, ATRAVES DOCONTRATO 040/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 266 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 18/05/2017 | 1200.00 | 00032447205449 | ROSIMAR SOCORRO SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO IDE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 279 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001722 | 18/05/2017 | 2662.40 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA JUCA,PROVIDENCIA,PASSAGEM E OLHO DAGUA DE PALMEIRA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 267 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 18/05/2017 | 800.00 | 00052602168491 | IARA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO 1° SEMINÁRIO IDE INTERGRAÇAO PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFICIONAS DA EDUCAÇAO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CUTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 271 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001708 | 18/05/2017 | 2278.81 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MUNUTENÇAO DOS PREDIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000323 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 18/05/2017 | 200.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA NOS DIA 18 E 19 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001741 | 19/05/2017 | 1270.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001725 | 19/05/2017 | 3407.27 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000004068 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVES DA LICITACAO DE 000012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 19/05/2017 | 3062.04 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MUNUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000325 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001735 | 19/05/2017 | 2500.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E CHECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,RELATIVO AO PERIDO 06 MARÇO A 06 DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00281 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 19/05/2017 | 515.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001095 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 19/05/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO EXAME REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 63051 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 19/05/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO EXAME REFERENTE A RM DE PELVE REALIZADO NA PACIENTEROSINILDA DA SILVA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 63050 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 19/05/2017 | 2500.00 | 00060362545472 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, UBSF'S LUIZA DANTAS DE MEDEIROS, ABILIO CHACON, EZEQUIAS VENANCIO E DIOMEDES LUCAS CARVALHO, ENTRE OS DIAS 06 DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001737 | 19/05/2017 | 3000.00 | 20198836000150 | MCS PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SUBESTAÇAO AEREA DE 112,5KVA, PROJETO DE ADEQUADAÇAO PARA UTILIZAÇAO DO GERADOR EXISTENTE, PROJETO DE CENTRO CIRURGICO. CONFORME NOTA FISCAL 40104. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 19/05/2017 | 224.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00688 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001732 | 19/05/2017 | 166.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00687 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DO MERCADO, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 19/05/2017 | 166.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000523 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DO MERCADO, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 19/05/2017 | 800.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AJUDA FINANCEIRA PARA SEPUTAMENTO DO SENHOPR MANOEL DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001736 | 19/05/2017 | 1200.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME0012/2017 DO PREGAO PRESENCIAL, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVIENCIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 0000004069 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 19/05/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS E ORÇAMENTO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 20/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE EXAMES DE CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR JOAO DE LIMA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 48759 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001743 | 20/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE EXAMES DE CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 48758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001744 | 20/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE EXAMES DE CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR JOSE FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 48757 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 20/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE EXAMES DE CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR GILBERTO FREITAS DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 48760 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001747 | 22/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE EXAMES A CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR ANTONIO SOARES DE ALECAR SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 48793 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 22/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE EXAMES A CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR MARIA TEIXEIRA L. DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 48792 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 22/05/2017 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, NA UNIDADE DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL 000476. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 22/05/2017 | 1500.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000129 ANEXA ,DESTINADOS AO PSF, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001746 | 22/05/2017 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 22/05/2017 | 350.00 | 00001753727480 | KENNIA CRISLEY OLIVEIRA SANTOS FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM PARA SENHORA KENNIA CRISLEY OLIVEIRA SANTOS FONSECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 22/05/2017 | 725.80 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCATAVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00130 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 22/05/2017 | 35.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA AMOÇAÇAO DE 7 (SETE) ALICATES DE UNHAS, PERTECENTE AO CURSO OFERECIDO PELO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA 00047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001762 | 22/05/2017 | 1372.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02700 ANEXA,DESTINADO ALIMENTA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001754 | 22/05/2017 | 70.00 | 00004343983498 | FABIO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DO ANO CORRENTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO DO MERCADO PUBLICO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 285 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 22/05/2017 | 70.00 | 00060362260478 | VICENTE DE PAULA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL, NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NTOA FISCAL AVULSA 284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001761 | 22/05/2017 | 70.00 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA EM EVENTO REALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO DO MERCARDO PUBLICO REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 22/05/2017 | 700.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000131 ANEXA ,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CHECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 22/05/2017 | 740.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-7985, E MMZ-3333 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000297 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 22/05/2017 | 137.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 22/05/2017 | 132.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 22/05/2017 | 33215.49 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0366624-74, SICONV 759042 RELATIVO AO PROGRAMA TUR BRASIL - ADEQ INFRA PHC UTIL TURISTICA DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001750 | 22/05/2017 | 900.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM REUNIÃO NO INSTITUTO BRASILEIRO DE DESEMVOLVIMENTO, REUNIÃO COM REPRESENTANTE DA EMPRESA "ALICECE " SOBRE A RETOMADA DA OBRA DA UPA E AUDIENCIA PRECATORIOS O PERIODO DE 03/04/17 E 19/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001749 | 22/05/2017 | 952.99 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SACOS PARA LIXI PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 22/05/2017 | 145.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE PRESTADOS DE PLOTAGEM PROJETOS RELACIONADO A INFRAESTRUTURA. CONFOME NOTA FISCAL 1003155 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 23/05/2017 | 46.56 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PROJETO DE CONTRUÇAO DE PAVIMENTAÇOES DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001801 | 23/05/2017 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 23/05/2017 | 918.28 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 48/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 23/05/2017 | 52.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 23/05/2017 | 4547.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇAO ORDINÁRIA DE COBRANÇA N° 0000740-15.2013.815.0161, IMPETRADA POR IRMAO DIAS DA COSTA CONTRA O MUN ICIPIO, EM TRAMITAÇAO NO CARTORIO DA 1ª SERVENTIA JUDICIAL DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 23/05/2017 | 457.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIO DE SUCUMBENCIA DECORRENTE DO CREDITO EM EXECUÇAO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 23/05/2017 | 275.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 23/05/2017 | 7053.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA 0000370-02.2014.815.0161, POR MARCOS MATIAS DE LIMA, E CUSTAS DOS HONORARIOS ADVOCATICIO DE SUCUMBENCIA DECORRENTE DO CREDITO EM EXECUÇAO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 23/05/2017 | 333.83 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA MOF-0191, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 23/05/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NPR -6763, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 23/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNZ -3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001788 | 23/05/2017 | 994.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA BRANDAO 1,2, E 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RITIRO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, ATRAVES DO CONTRATO 34/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 288 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 23/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OXO-9414, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001795 | 23/05/2017 | 1284.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0012/2017, CONFOME NOTA FISCAL 0002704. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001799 | 23/05/2017 | 15067.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00016/2017(PREGAO PRESENCIAL). COMFORME NOTA FISCAL 0002701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO AO PROJETO POR AMOR A VIOLA, NO 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00072611677468 | MINERVINA FERREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO VIOEIRA NA APRESENTAÇÃO PROJETO POR AMOR A VIOLA , NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA 291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 23/05/2017 | 2540.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇAO MUSICAL COM TRIO DE FORRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0040 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 23/05/2017 | 160.00 | 00005530153461 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CAPACITAÇAO PARA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 23/05/2017 | 657.00 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, DA SPIN PLACA OFE- 7353, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 23/05/2017 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FATURA 00 000417160 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 23/05/2017 | 600.00 | 00046079785404 | MARINEIDE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FANTASIAS, DESTINADOS A ENCENAÇAO DA PAIXA DE CRISTO NA COMINIDADE DA SERRA DO BOMCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000026 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2001766 | 23/05/2017 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 23/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE EXAMES A CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS , PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 48807 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 23/05/2017 | 400.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 23/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE EXAMES A CONTRASTE REALIZADO NO SENHORA BENEDITA FONSECA , PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 48808 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 23/05/2017 | 400.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 23/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE EXAMES A CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR CARLOS ANTONIO GALDINO , PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 48805 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 23/05/2017 | 209.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE N° 3372-2481, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 23/05/2017 | 189.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MEIA PREMIUM G CURTA NAT ESCURA PARA A SENHORA LAUDICEIA , PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL 503 EM ANEXO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001791 | 23/05/2017 | 3493.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENREO ALIMENTICIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002702 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001793 | 23/05/2017 | 214.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002705 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 23/05/2017 | 870.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO CORRETICA EM VARIOS EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1000125 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001797 | 23/05/2017 | 707.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO CORRETICA EM VARIOS EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1000126 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001798 | 23/05/2017 | 412.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CABOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000832 ANEXA, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE RABILITAÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 24/05/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIOCO DA PACIENTE DE BAIXA RENDA, SENHOR PEDRO TAVARES DE SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL 40480 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001811 | 24/05/2017 | 6252.18 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01931 ANEXA,DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0010/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001814 | 24/05/2017 | 10084.14 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01932 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0010/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2001810 | 24/05/2017 | 10924.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000006134 ANEXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICUTURA DESTINADOS AO CAMINHAO PAC2 DE PLACA 0GF-3169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 24/05/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA KATIA LINO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 24/05/2017 | 400.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SON, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇAO A PASCOA, REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 41 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001805 | 24/05/2017 | 1896.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR , DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD- 2380 E QFP-6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL 000006135 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 24/05/2017 | 1700.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE TURBO ALIMENTADOR NO MICROONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40429 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001812 | 24/05/2017 | 3172.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS , DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA E QFP-6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL 000006132 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 24/05/2017 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇAO E TROCA DE CORRREIAS NO VEICULO SPIN PLACA OXO-9414 CONFORME NOTA FISCAL 44458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001815 | 24/05/2017 | 3328.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR , DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA E OGD-2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDAÇÃO DESTE MUNICIPI, COMFORME NOTA FISCAL 000006133 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001803 | 24/05/2017 | 116.00 | 00023342965894 | SAMUEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 295, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 24/05/2017 | 116.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 24/05/2017 | 116.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRASVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001816 | 24/05/2017 | 116.00 | 00010357091477 | FRANCINILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 24/05/2017 | 116.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 25/05/2017 | 720.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO URBANO EM VIAJEM A JOAO PESSOA PARA REUNIÃO COM O IPHAN, COMPRA DE MATERIAIS EETRICOS, COMFORME FOMULARIO DE DIARIAS.NOS DIA 22/23 E 25 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001839 | 25/05/2017 | 5995.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO LAMPADAS E REATORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 18125 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 25/05/2017 | 44.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIOÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 25/05/2017 | 8536.89 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00071 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFU-7828/KGI-2367/MMP-6535/MNW-4220/ TRATOR ESTERITA BUDNY BDY 8540 4X4 A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 25/05/2017 | 126.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 25/05/2017 | 17.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 25/05/2017 | 600.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE PECATORIA E REUNIÃO NA RECEITA FEDERAL. COMFORME DOCUMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 25/05/2017 | 36229.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000066 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQF3340, QFL-9140,NOH-7060, NQJ-4237,NPR-6763, OGD-2380, QFP-6179, OGF-3340, QFL-7985, OGE-5510, OFX-0088, OGE-6460 E MNE- 3333 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 13450-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 25/05/2017 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORETANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65, BAIRRO SAO JOSE PARA A SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 25/05/2017 | 150.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 19 DE JULHO, 111, BAIRRO SAO VINCENTE PARA A SENHORA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, MORADOR A DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 25/05/2017 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARBVALHO, 924, BAIRRO NOVO RETIRO PARA SENHOR RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO MORADOR DE BAIXA RENDE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 25/05/2017 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, 175, BAIRRO CENTRO, PARA ALOJAR A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 25/05/2017 | 200.00 | 00057916810468 | MARIA ANUCIADA DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA NOROALDO DE VASCONCELOS, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA ALOJAR O SENHOR NILTON DUARTE, MORADOR DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 25/05/2017 | 100.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, BAIRRO JCENTRO , PARA ALOJAR O SENHORA MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 25/05/2017 | 200.00 | 00093080840453 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A ABEL PEREIRA, S/N BAIRRO DA SAUDADE, PARA ALOJAR O SENHORA JESSICA SILVA DE ALMEIDA, MORADORA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 25/05/2017 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ALMEIDA S/N, BAIRRO SAO JOSE, PARA ALOJAR A SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, MORADO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 25/05/2017 | 200.00 | 12669255000120 | GLAUCO DE MEDEIROS FURTADO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES Nº 175, BAIRRO CENTRO PARA SENHORA MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS MORADORA DE BAIXA RENDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 25/05/2017 | 140.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 25/05/2017 | 13008.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00069 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PA CARREG HYUNDAI740, VEICULOS MOTONIVELADORA 120K- RETOESCAVADEIRA RONDON-26280 OGF3169 - A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 25/05/2017 | 3156.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00067 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA DEY-2098 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 25/05/2017 | 3135.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00070 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LKW58858 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2001824 | 25/05/2017 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PREGAO ´PRESENCIAL 28/2017, CONFORME NOTA FISCAL 40564, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 25/05/2017 | 846.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPA DE 47( QUARENTA E SETE) CAMISETAS DESTINADA A CAMINHADA DA LUTA ANTIMACIOMIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA00031 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 25/05/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 25/05/2017 | 16.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA AVULSA 000301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 25/05/2017 | 228.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 114 (CENTO E QUATORZE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000300 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 26/05/2017 | 326.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 62 (SESSENTA E DUAS) JOGOS DE MESAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA EVENTO DO DIA DOS TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 26/05/2017 | 13933.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00074 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFY-6509,NPS-2089,NPS-8048, NQG4437 E OFE-7353 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 26/05/2017 | 3393.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00073 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXU-0135 A SERVICOS DO ATENDIMENTO MELHOR EM CASA ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 26/05/2017 | 5286.87 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00072 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOP8424 E NPS5087 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 26/05/2017 | 510.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - INJECAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SISTEMA ELETRICO ,SUPENSÃO E TRESTE COMPUTADORIZADO NA SPIN OFE-7353, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 40142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 26/05/2017 | 393.75 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 75 (SETENTA E CINCO) JOGOS DE MESAS, DISTINADOS AO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COPNFORME NOTA FISCAL AVULSA 303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 26/05/2017 | 359.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00075 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFY-2756,DESTINA AO CONSELHO TUTUTELAR ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27547-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 26/05/2017 | 26.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 26/05/2017 | 150.00 | 00067602924487 | CREUZA MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIAS DA SENHORA CREUZA MARTINIANO DA SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 26/05/2017 | 445.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A CONFECÇÃO DE 02 (DUA) FAIXAS E ADSIVOS DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 046 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 26/05/2017 | 1572.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00079 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS2229, DESTINA AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 26/05/2017 | 1885.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - INJECAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAI SPIN PLACA OFE-7353, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 26/05/2017 | 1604.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00080 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA DNZ-8407, DESTINA AO CRAS, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 26/05/2017 | 5201.03 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000078 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQL-6054 E OXO-9414 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 26/05/2017 | 3792.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21, 25, 26, 27/04/2017 E 04, 05, 06/05/2017, CONFORME NOTA FISCAL 1071835 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 26/05/2017 | 6312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11, 12, 18, 24/01/2017 E 08, 10, 16/02/2017 E 10, 14, 15, 16/03/2017, CONFORME NOTA FISCAL 1071837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 26/05/2017 | 6240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21, 22, 28, 29/03/2017, E 07,20/04/2017 CONFORME NOTA FISCAL 1071836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 26/05/2017 | 5183.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00076 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEW4687, NQI8304,MOI1745,MNZ3337 E MPU5696 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 26/05/2017 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0000302 EM ANEXO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 26/05/2017 | 1495.00 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000450 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA SERVIÇOS URBANO E INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 26/05/2017 | 600.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DIRETOR EXCUTIVO DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA, REUNIÃO COM A EQUIPE DO IPHAN E COMPRA DE LAMPADAS DESTINADOS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 16/18/23 E 26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 29/05/2017 | 260.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) PODAS DE ARVORES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 29/05/2017 | 350.00 | 00004343983498 | FABIO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SAO JOAO 2017, NO GINASIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 307 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 29/05/2017 | 500.00 | 00000123782406 | AMAURILIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE 25 (VINTE E CINTO) AVRORES NA RUAS PETRONIO FIGUEIREDO E RUA 15 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0043 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 29/05/2017 | 600.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MONICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000203 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 29/05/2017 | 150.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIAS DA SENHOR MANOEL APARECIDO DA SILVA, MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 29/05/2017 | 150.00 | 00005066275436 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIAS DA SENHOR FRANCISCO JANUARIO DA SILVA, MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA CSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001876 | 29/05/2017 | 150.00 | 00010748577475 | CILENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIAS DA SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 29/05/2017 | 150.00 | 00005861528497 | MARIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIAS DA SENHORA MARIA SOARES DE SOUZA , MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA CSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 29/05/2017 | 70.00 | 00006846176411 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017, NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 306 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 29/05/2017 | 600.00 | 00011359157417 | SEBASTIAO ALESSANDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIROS A 18 DE MARÇO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 29/05/2017 | 600.00 | 00001786888432 | NATALI DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES,DURANTE O PERIODO DE 18 FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2017, ATRAVES DOCONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 29/05/2017 | 600.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 FEVEREIRO A 18 DE MARÇO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001880 | 29/05/2017 | 600.00 | 00009352119428 | ANDRE RIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2017, ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/05/2017 | 9748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 30/05/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 30/05/2017 | 2800.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA -SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE BICO INJETORES NO VEICULO RENOUL MASTER - 2.5 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 40094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/05/2017 | 8046.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 30/05/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 30/05/2017 | 475.00 | 17170500000174 | JOAO PAULO GUEDES DE MELO 04013420422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE-5510, MICRO ONIBUS PLACACA QFP-6179 E FIAT UNO PLACA NQK-6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 30/05/2017 | 8286.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 30/05/2017 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/05/2017 | 16750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 30/05/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIOA DA COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/05/2017 | 2137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 30/05/2017 | 250.00 | 00002722230429 | JOSEFA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO DO LANÇAMENTO DO SAO JOAO NO GISNASIO MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA AVULSA 309 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/05/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/05/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/05/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 30/05/2017 | 10868.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/05/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/05/2017 | 13932.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/05/2017 | 4869.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 30/05/2017 | 4374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 30/05/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 30/05/2017 | 200.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DA SRA. AMANDA RELAY MIRELA ALVES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUCICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 30/05/2017 | 606.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 30/05/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 30/05/2017 | 2276.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 30/05/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 30/05/2017 | 200.00 | 00060361603487 | FRANCISCA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA ALOJAR A SENHORA NATALIA DIANA ALVES FARIAS, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 30/05/2017 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTODE ANUIDADE REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO TEM COMO OBJETIVO UM SISTEMA DE MUTUA COOPERAÇÃO, VINDO PROVER UM INTERCANBIO DE INFORMAÇOES E DE AÇOS NO QUE SE REFERE A ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 30/05/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 30/05/2017 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO DE Nº 021/2017/SEMAS-SEC.ASS.SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 30/05/2017 | 5622.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 30/05/2017 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 30/05/2017 | 9314.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/05/2017 | 3437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 30/05/2017 | 2523.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/05/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 30/05/2017 | 170.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA -SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO COMPLETA NA MOTO DE PLACA MOI-7245 A SERVISO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 032 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/05/2017 | 124777.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/05/2017 | 16820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF NIVEL SUPERIOR - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/05/2017 | 2487.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/05/2017 | 97645.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 30/05/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO EXAME REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NA PACIENTE CLEONICE DE PONTES SOARES , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 63360 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 30/05/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL CONTRATADO, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 30/05/2017 | 64542.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 30/05/2017 | 27034.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 30/05/2017 | 6278.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 30/05/2017 | 21469.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 30/05/2017 | 21645.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 30/05/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 30/05/2017 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 30/05/2017 | 13374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 30/05/2017 | 3604.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/05/2017 | 9783.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/05/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 30/05/2017 | 1201.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 30/05/2017 | 3778.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/05/2017 | 10583.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 30/05/2017 | 2402.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 30/05/2017 | 13418.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 30/05/2017 | 85482.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 30/05/2017 | 9234.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 30/05/2017 | 20355.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 30/05/2017 | 370.00 | 00008530389450 | LEONARDO LOPES SIMOES NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 05 (CINCO) TENDAS ESTILO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADOS AO MOVIMENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00033 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 30/05/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 30/05/2017 | 170.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA DA FRENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/05/2017 | 27005.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/05/2017 | 14011.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | MEU BAIRRO É SEGURO | MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/05/2017 | 5748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 30/05/2017 | 3177.93 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SERVIÇOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2374458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/05/2017 | 98635.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 30/05/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 30/05/2017 | 9056.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 30/05/2017 | 9.45 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 30/05/2017 | 13744.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTEA COMPETENCIA DO 31/05/ DO ANO EM EXERCICIO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 30/05/2017 | 4995.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 30/05/2017 | 0.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001942 | 30/05/2017 | 3846.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 30/05/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 30/05/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 30/05/2017 | 14411.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 30/05/2017 | 19134.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 30/05/2017 | 8804.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/05/2017 | 2750.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/05/2017 | 33924.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 30/05/2017 | 13742.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/05/2017 | 61936.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/05/2017 | 8146.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 30/05/2017 | 29055.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 30/05/2017 | 124015.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 30/05/2017 | 336192.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 30/05/2017 | 4153.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 30/05/2017 | 24839.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002007 | 31/05/2017 | 81961.80 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 31/05/2017 | 29514.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2002015 | 31/05/2017 | 802.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001046 ANEXA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00027/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 31/05/2017 | 5982.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDAMENTAL CRECHE DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002021 | 31/05/2017 | 1938.19 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO E PREGAO PRESENCIAL 0005/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000591 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 31/05/2017 | 8259.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB CRECHE DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 31/05/2017 | 3342.19 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB FROFESSOR PRE-ESCOLAR DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 31/05/2017 | 1010.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB ESPECIAL EFETIVO DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002008 | 31/05/2017 | 192.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº 3372-2284, NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 31/05/2017 | 4632.80 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 31/05/2017 | 6980.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 31/05/2017 | 4705.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO RELATIVO A TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 31/05/2017 | 1214.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 31/05/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 31/05/2017 | 495.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO , ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE NUNICIPIO COINFORME NOTA FISCAL AVULSA 000336 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO E LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000325 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 31/05/2017 | 495.00 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000328 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 31/05/2017 | 165.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO 330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 31/05/2017 | 313.50 | 00010624852466 | THIAGO MATEUS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001995 | 31/05/2017 | 709.50 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 000331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHO E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000323 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 31/05/2017 | 20182.98 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRERTARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 31/05/2017 | 1141.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002010 | 31/05/2017 | 528.00 | 00012706451459 | EMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000327 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 31/05/2017 | 726.00 | 00008487075401 | JOSE ADEILDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000320 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 31/05/2017 | 709.50 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPAROS E MANUTENÇAO DE ESCOLAS, CRECHE, MERCARDO PUBLICO, HOSPITAL E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 31/05/2017 | 693.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0315 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 31/05/2017 | 1141.00 | 00008228870450 | CICERO DA SILVA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO EM REPAROS E MANUTENÇOES DE ESCOLAS, CRECHE, MERCADO PUBLICO, HOSPITAL E CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVILSA 000314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 31/05/2017 | 396.00 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LÇIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 31/05/2017 | 875.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTUHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 333 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 31/05/2017 | 429.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO ,ENTULHOS E LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 31/05/2017 | 544.50 | 00009542209436 | GEAN PINHEIRO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000332 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 31/05/2017 | 937.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVUSA 308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 31/05/2017 | 346.50 | 00001921213167 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 31/05/2017 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO ,ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 31/05/2017 | 4090.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 31/05/2017 | 5221.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SESAU SAUDE BUCAL - AGENTE COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 31/05/2017 | 1170.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ECO/CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO,RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 31/05/2017 | 705.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 31/05/2017 | 604.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 31/05/2017 | 4920.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SESAU PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001994 | 31/05/2017 | 520.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001047 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 31/05/2017 | 227.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 31/05/2017 | 13505.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SESAU ACS - AGENTE COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 31/05/2017 | 280.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE N° 3372-2481, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 31/05/2017 | 1416.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 31/05/2017 | 1481.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 31/05/2017 | 28062.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 31/05/2017 | 2761.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SESAU AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 31/05/2017 | 240.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPA DE 30 (TRINTA) BOLSAS TIRACOLO DESTINADA AOS USUARIOS DO CAPS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00044 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 31/05/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 31/05/2017 | 6529.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 31/05/2017 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 31/05/2017 | 613.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRUCLTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 31/05/2017 | 2643.15 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, SERVIÇO SEAS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002002 | 31/05/2017 | 214.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02703 ANEXA,DESTINADO ALIMENTA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002009 | 31/05/2017 | 4007.67 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2017, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVIENCIA I E II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 00000004077 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 31/05/2017 | 147.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, SERVICO CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 31/05/2017 | 1184.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, SERVICO DE CONVIVENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 31/05/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, SERVIÇO CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 31/05/2017 | 250.00 | 00012630139883 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DA SRA. MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 31/05/2017 | 568.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, SERVIÇO CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 31/05/2017 | 1248.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSSAGEMS AEREAS DE JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA MARCOS VINICIUS INACIO DE ANDRADE SILVA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS PARA CAPACITAÇAO GERENCIAL DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC E DO VIDA SAUDAVEL REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME NOTA FISCAL 1030900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 31/05/2017 | 1550.00 | 00005564900456 | JOSE VALMIR FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA A DECORAÇAO JUNINA NAS RUAS LARGOS DA FEIRA E RUA 25 DE JANEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA .CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 31/05/2017 | 252.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE A PROCURADORIA VICULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 31/05/2017 | 1955.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 31/05/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002003 | 31/05/2017 | 500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COM ALUGUEL DE 05 (CINCO) TENDAS, ESTILO CHAPEU DE BRUXA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 95, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 01/06/2017 | 2500.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOIO CUTURAL PARA POJETO QUADRILHA PAIXÃO JUNINA 2017, COM OBJETIVO DE POMOVER CULTURA NO MUNICIPIO DE CUITE E REPRESENTAR A CIDADE NOS CONCURSOS DE QUADRILHAS EM DIVERSAS REGIÕES DO BRASIL. CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 01/06/2017 | 2500.00 | 03499226000177 | ASSOCIACAO CULTURAL CUITEENSE DE DANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOIO CULTURAL PARA O PROJETO QUADRILHA JUNINA FORROZEIRA 2017, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER CULTURA NO MUNCIPIO DE CUITE E REPRESENTAR A CIDADE NOS CONCURSOS DE QUADRILHO EM DIVERSAS REGIÕES DO BRASIL. CONFORMEPROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 01/06/2017 | 6900.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD QUIMICO RESIDUOS TEXEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO JUNINA PARA O EVENTO DE SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 01/06/2017 | 140.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002485 | 01/06/2017 | 1863.15 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00040 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUINDAMENTAL, ATRAVES DA LITAÇAO DE NUMERO03/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 01/06/2017 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 096/2017/GAPRE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 01/06/2017 | 605.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, FRALDAS E AVIAMENTOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MONICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000202 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002495 | 01/06/2017 | 365.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001205 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002050 | 01/06/2017 | 844.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000006173 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE - 7353 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0014/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 01/06/2017 | 51695.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOS VICULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 01/06/2017 | 74.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOS VICULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 01/06/2017 | 552.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000362 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 01/06/2017 | 552.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 20174, CONFORME NOTA FISCAL 1000363 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 01/06/2017 | 50917.79 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 01/06/2017 | 3246.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIA, BOLA, FURTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLASD DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002052 | 01/06/2017 | 5896.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0006176 ANEXA,DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFP-6179, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 01/06/2017 | 3680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0006175 ANEXA,DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2380 E QFP-6179, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 01/06/2017 | 1350.00 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 01/06/2017 | 800.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRAVACAO DE VINTE E QUATRO VINHETAS DIVULGANDO EM CARRO DE SOM VOLANTE ANUNCIOS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRTAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000345 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002062 | 02/06/2017 | 2642.64 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AO EJA (EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 00000594 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 02/06/2017 | 395.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OGE-6460/OGD-2380/QFL-7985, QFL-7985, OGE-6350, QFE-6350, QFP-6179 E QFX-0088 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 000343 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 02/06/2017 | 1488.90 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA COBERTURA DO ESPAÇO DA FEIRA LIVRE REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 238031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2002064 | 02/06/2017 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220 , DESTINADO A COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA 341 E PREGRÃO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2002066 | 02/06/2017 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- MMP-6535, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 00340 EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2002059 | 02/06/2017 | 1441.11 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PREGAO ´PRESENCIAL 28/2017, CONFORME NOTA FISCAL 40761, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 02/06/2017 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG 4437/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 00043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002065 | 02/06/2017 | 9996.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01944 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0010/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 02/06/2017 | 360.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANQK-6054, PRISMA NPS-2089 E SAVEIRO AMBULANCIA MOP-8424, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 344 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002484 | 02/06/2017 | 1920.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0006044 ANEXA,DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2380 E QFP-6179, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002492 | 02/06/2017 | 3180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0006043 ANEXA,DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-7060, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 02/06/2017 | 180.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DRIVE SELE D250XJBL, DESTINADO AO PROGRAMA JOVENS MUSICOS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000366 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002068 | 02/06/2017 | 768.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS JOVENS MUSICOS DO BOLSA FAMINILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL , CONFOME NOTA FISCAL 001605 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002244 | 02/06/2017 | 1938.19 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO JOVEM CAMPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 00000591 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 02/06/2017 | 840.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VINHETAS INFORMATIVAS PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM RADIO FUSÃO E CARRO DE SON, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002232 | 05/06/2017 | 542.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 953 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 05/06/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA 05/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 05/06/2017 | 450.00 | 00008465078467 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE DIVISÃO EM VIAGEM PARA MANUITENÇAO DOS ONIBUS ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NOS DIAS 03/11 E 15/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 05/06/2017 | 1658.44 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0342 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DE BAIXA RENDA ATRAVES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002491 | 05/06/2017 | 2376.17 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001246 ANEXA, DESTINADOS ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL , CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 05/06/2017 | 937.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 05/06/2017 | 1500.00 | 00009694035422 | NATALIA LOIOLA FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CURSO DE MANICURE, OFERECIDO PELO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ONDE A MESMA FOI ORIENTADORA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 53 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 2002073 | 05/06/2017 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017, CONFORME NOTA FISCAL 56 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 05/06/2017 | 64.45 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO SENHOR ABIMAEL MORADO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002083 | 05/06/2017 | 468.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00957 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 05/06/2017 | 200.00 | 00023942673649 | VICENTE ELOI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO GUEDES DE OLIVEIRA, PARA O SENHOR VICENTE ELOI DE LIMA, MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 05/06/2017 | 1310.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE CONFEÇAO DE 04 (QUATRO) FAIXA E 1200 ( MIL E DUZENTOS) ADESIVOS, DESTINADO A CAMINHADA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, REALIZADA PELO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000051 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002092 | 05/06/2017 | 226.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00957 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 05/06/2017 | 370.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE CONFEÇAO DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADO A COMENORAÇÃO DOS DIA DAS MAES , REALIZADA PELO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000052 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002182 | 05/06/2017 | 439.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900005130 ANEXA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 05/06/2017 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SHOW ARTISTICO DE RITA DE CASSIA, EM PRAÇA PUBLICA NA FESTIVIDADE POPULAR DO SÃO JOAO DA SERRA DE 2017, NO DIA 22/06/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL N/11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27541-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 05/06/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SENHOR FRANCIEL SANTOS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 48962 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002074 | 05/06/2017 | 670.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 954 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2002076 | 05/06/2017 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2009, PLACA LKW5852/PB PARA TRANSPORTA PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017 E NOTA FISCAL AVULSA 45 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2002080 | 05/06/2017 | 1300.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SEDAN PREUMIUM, ANO 2007/2008, PLACA MXU-0135, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0044 ANEXA, E PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 05/06/2017 | 186.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2240 INSTALADO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 64382 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002091 | 05/06/2017 | 191.28 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 955 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 05/06/2017 | 1080.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTO DE RECUPERAÇÃO DO CATA-VENTO DA COMUNIDA CABAÇAS ( POÇO DOS PIMENTAS), DO ASSENTAMENTO RETIRO, COMUNIDA CABAÇAS (POÇOS DOS BORGES), TAMANDUA E COMUNIDADE CURRAL DO MEIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000350 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 05/06/2017 | 295.55 | 00029160600497 | ANTONIO SERAFIM DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 05/06/2017 | 205.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PLACA NPU-5996, CAMINHÃO DE PLACA NQJ-9604 E MOTO OEW-4687, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 348 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 05/06/2017 | 1300.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DO JINGLE INSTITUCIONAL, ATRAVES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002072 | 05/06/2017 | 3723.78 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000950 ANEXA,DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 05/06/2017 | 390.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGENS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NND-3333, OGD-2380, OFH-9140 E OFX-0088, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 349 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002078 | 05/06/2017 | 1204.85 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000952 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 05/06/2017 | 700.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SON, DESTINADOS AO EVENTO EM COMENORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. COMFORME NOTA FISCAL AVULSA 346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002098 | 06/06/2017 | 3324.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0011/2017 CONFORME NOTA FISCAL 900005151EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002095 | 06/06/2017 | 5329.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO LAMPADAS E REATORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 181196 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002097 | 06/06/2017 | 833.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0958 ANEXA,DESTNADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS GARIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002099 | 06/06/2017 | 1717.50 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900005179 ANEXA,DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002100 | 06/06/2017 | 2024.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 9000005180 ANEXA, DESTINADOS AS REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENDIDOS PELO CAPS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27541-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002183 | 06/06/2017 | 1216.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900005146 ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA LICITACAODE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002096 | 06/06/2017 | 844.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6190 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA OFY-7426, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 06/06/2017 | 3135.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00070 ANEXA ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LKW5858 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 07/06/2017 | 300.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DO VEICULO VW BUS15190, PLACA NQJ 4237, DA CIDADE DE CUITE COM DE3STINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB. CONFORME NOTA FISCAL 01393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 07/06/2017 | 816.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTOS DE PNEUS DA PATROL, PÁ CARREGADEIRA PIPA PAC 2, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL 361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 07/06/2017 | 93.25 | 00003348545471 | ADRIANA PRIMO DA SILVA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DA SENHORA ADRIANA PRIMO DA SILVA LAMEU, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 07/06/2017 | 300.00 | 00072112620444 | ROSA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA DE AUXILIO PASSAGEM PARA A SENHORA ROSA DE LIMA SANTO SILVA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 07/06/2017 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. CONFORME OFICIO 095/2017GAPRE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 07/06/2017 | 1090.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTILIDADE DOMESTICA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 0004124 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 07/06/2017 | 820.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 360 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 07/06/2017 | 880.00 | 00076812103187 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA CIDADE DE CUITE , PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE PICUI, NOS DIAS 12,17,19,26,28/04/2017, E 05,10,17,18,19,20,23,24,25,26,29,30,31/05/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 07/06/2017 | 875.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA MNZ-3333, CONSTANTE E NOTA FISCAL 003395 ANEXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 07/06/2017 | 550.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA E SUSPENSÃO NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA MNZ-3333, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 40314 ANEXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 07/06/2017 | 432.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO VEICULO RENAULT MASTER/SAMU DE PLACA OEY 2098 DA CIDADE DE CUITE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01392 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 07/06/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIOCO DA PACIENTE DE BAIXA RENDA, SENHOR JUVENILDO RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 40507 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 07/06/2017 | 218.40 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0037554 ANEXA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 07/06/2017 | 150.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-8424, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 042 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002125 | 07/06/2017 | 1108.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTILIDADE DOMESTICA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA MERCES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA 0004125 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 07/06/2017 | 120.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRASVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 07/06/2017 | 120.00 | 00099679884449 | ROSALVO LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 07/06/2017 | 60.00 | 00007269297436 | JOSE RODRIGO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 352 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 07/06/2017 | 120.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 356 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002109 | 07/06/2017 | 190.00 | 00010628017413 | RUAN WESLEY MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 9.000 LITROS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL 000362 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 07/06/2017 | 120.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 07/06/2017 | 120.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTASDO DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 07/06/2017 | 120.00 | 00010357091477 | FRANCINILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 353 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 07/06/2017 | 405.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO FORNECIMENTO DE UM GRAPIADORPREMIUM E GRAPOS 8MM, CONSTANTE EM NOTAA FISCAL 17,171 ANEXA, DESTINADO A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 07/06/2017 | 4272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09,10, 13, 16, 20, 24, 25, 26, e 31/05/2017. CONFORME NOTA FISCAL 1072433 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 07/06/2017 | 2930.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - INJECAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPIN OXO-9414, SERVIÇO DE CAIXA DE MACHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 40143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 07/06/2017 | 463.20 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 037547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 07/06/2017 | 460.80 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA MARINETE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 037542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 08/06/2017 | 1350.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME OFICIO 172/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 08/06/2017 | 2800.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTATEREZINHA NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NOS DIAS 25 DE ABRIL AO 16 DE MAIODE2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 08/06/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 08/06/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 08/06/2017 | 46.74 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PROJETO DE CONTRUÇAO DE PAVIMENTAÇOES DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002130 | 08/06/2017 | 36.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O SERVIÇO PRESTADO DE 6 (SEIS) CHAVES PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 08/06/2017 | 1750.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇAO MUSICAL COM TRIO DE FORRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV III, NOS DIAS 07, 14, 21, E 28 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0054 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 08/06/2017 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DA TIM PARA O CELULAR DE NUMERO - 99617-4373 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 08/06/2017 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO EXAME REFERENTE A DOPPLER DA REGIÃO CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA ARA MATIAS DAMAZIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 63697 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 08/06/2017 | 600.00 | 00009352119428 | ANDRE RIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 08/06/2017 | 600.00 | 00001786888432 | NATALI DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES,DURANTE O PERIODO DE 18 MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DOCONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 08/06/2017 | 600.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 MARÇO A 18 DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 08/06/2017 | 600.00 | 00011359157417 | SEBASTIAO ALESSANDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002153 | 09/06/2017 | 2611.64 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000063136 ANEXA, FARMACIA BASICA COM DISTRIBUÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002165 | 09/06/2017 | 657.54 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTÇAO DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000002907 EM ANEXO. ATRAVES DA LICITAÇAO 0015/2017 ( PREGRÃO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002166 | 09/06/2017 | 2492.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000002899 EM ANEXO. ATRAVES DA LICITAÇAO 0015/2017 (PREGRÃO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002462 | 09/06/2017 | 405.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONSTATE EM NOTA FISCA 63137 , DESTINADO AO HOSPITAL E MARTENIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PEÇOS 0001/2017 E PREGÃO16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 09/06/2017 | 150.00 | 00060144246449 | MARIVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA ATRAVES DE UM ALUGUEL PARA O SENHOR LINDOMARIA DA SILVA SANTOS, MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 09/06/2017 | 200.00 | 00004540676407 | JOSE LUCINALDO COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA LUCINALDO DA COSTA PEREIRA, S/N, PARA O SENHOR MASSILON SANTOS DA SILVA MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 09/06/2017 | 1324.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 00055. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002157 | 09/06/2017 | 2606.37 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGRÃO 015/2017( PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL 000002898 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 09/06/2017 | 480.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLMENTO HUMANO E REUNIÃO NO CENDAC , RELATIVO AOSDIAS 22, 23 DE MAIO E 02, 03 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 09/06/2017 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE MENOR JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CEREBRAL DESTINADA A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002180 | 09/06/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000000004561 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002148 | 09/06/2017 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01283 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002149 | 09/06/2017 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01285 ANEXA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 09/06/2017 | 715.25 | 14001793000178 | SVS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA. CONFORME NOTA FICAL 528 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA FOPAG DE N. 5.698-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 09/06/2017 | 5427.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 09/06/2017 | 17560.19 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 09/06/2017 | 1.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 09/06/2017 | 1.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 09/06/2017 | 1.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 09/06/2017 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIAS 19 E 26 DE MAIO PARA REUNIÃO COM EMPRESSARIOS EM BUSCA DE PATROCINO PARA O SÃO JOÃO E REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 02E 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 09/06/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE DESTINA-SE A CONTRIBUIÇAO MANSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 09/06/2017 | 480.00 | 00004559892490 | EDERSON RAMALHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIA 17 DE MAIO, REUNIAO SEBRAE, DIA 18 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA RECEITA FEDERAL, 19 ESPERANÇA CAIXA ECOMICA, CONFORME FORMULARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 09/06/2017 | 52.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BURRACHARIA NO VEICULO SPIM DE PLACA OXO 9414 A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0000377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002178 | 09/06/2017 | 1029.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO LAMPADAS E REATORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 18211 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 09/06/2017 | 4396.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 50 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 09/06/2017 | 5017.35 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 50 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 09/06/2017 | 13145.67 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 50 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002181 | 09/06/2017 | 0.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002147 | 09/06/2017 | 1980.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02771 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002152 | 09/06/2017 | 4851.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002896 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO 015/2017. (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 09/06/2017 | 687.50 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 038584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 09/06/2017 | 1980.00 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS ROTA POCINHOS E AZEVEEDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000378, ATRAVES DO CONTRATO 76/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 35/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002161 | 09/06/2017 | 8611.20 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ROTA GROSSOS,CAPOEIRA,CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO,DISTRITO DO MELO E SEDE PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 043/2017 E LICITACAO DE NUMERO 021/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002162 | 09/06/2017 | 2805.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL , ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DEMAIO 2017 ATRAVES DO CONTRATO 037/2015 DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 368 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002163 | 09/06/2017 | 1304.16 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 040/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 371 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002164 | 09/06/2017 | 3696.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI E BATENTES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, ATRAVES DO CONTRATO 33/2017E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00375 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002168 | 09/06/2017 | 3546.40 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE, BARROCA DA ONÇA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE MAIO 2017,ATRAVES DO CONTRATO 042/2017 E LICITAÇAO DE NUMERO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) NOTA FISCAL AVULSA 00367 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002169 | 09/06/2017 | 2364.12 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CURRAL DO MEIO,PAU FERRO E LAGES PARA ASSITIREM AULSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000369 ANEXA. ATRAVES DO CONTRATO 045/2017 E PREGAO PRESENCIAL 021/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002170 | 09/06/2017 | 3427.20 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 366 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002171 | 09/06/2017 | 4247.18 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO RODA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇAO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 039/2017 E LICITAÇÃO DE NUMORO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA AVULSA 00376. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002172 | 09/06/2017 | 3124.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA BRANDAO 1,2, E 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RITIRO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 34/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 374 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 09/06/2017 | 1000.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM INFORMATICA,INCLUINDO MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NAS ESCOLASE CHECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00379 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002191 | 12/06/2017 | 2244.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJERO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS , REFERENTE AO MES DE MAIO 2017 ATRAVES DO CONTRATO 041/2017 E LICITAÇÃO 0021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL ) , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00385 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 12/06/2017 | 300.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-7060 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000383 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 12/06/2017 | 1290.97 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE INFANTIL DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001283 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 12/06/2017 | 1345.09 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001284 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002201 | 12/06/2017 | 5347.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001279 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGÃOPRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 12/06/2017 | 550.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4237 A SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 12/06/2017 | 1050.36 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE UTELIDADES DOMESTICAS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000647 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 12/06/2017 | 551.20 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTILIDADES DOMESTICAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 645 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 12/06/2017 | 23.60 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDAO REFERENTE 02(DOIS) AO RECONHECIMENTOS SE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 12/06/2017 | 25736.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 12/06/2017 | 350.00 | 13177903000194 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO SAO JOAO DA SERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002193 | 12/06/2017 | 200.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA -SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO ELETRICA GERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6024, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AVULSA 382 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 12/06/2017 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SEMTEBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES MAIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 12/06/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 12/06/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002202 | 12/06/2017 | 1518.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS DO GRUPO FELIZ IDADE, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 0281 ANEXA E PREGRAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002203 | 12/06/2017 | 1758.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1280 ANEXA E PREGRAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 12/06/2017 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE RURAL DO BUJARI REFERENTE AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 12/06/2017 | 3062.04 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO , CONSTANTE EM NOTA FISCAL 325 EM ANEXO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 12/06/2017 | 13993.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00074 ANEXA ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY-6509, NPS-8048, NQG-4437 E OFE-7353 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 12/06/2017 | 1600.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 12/06/2017 | 1600.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 12/06/2017 | 1600.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 12/06/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO EXAME REFERENTE A DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 63798 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 12/06/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO EXAME REFERENTE A DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 63796 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002197 | 12/06/2017 | 4300.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001278 ANEXA, DESTINADOS ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002198 | 12/06/2017 | 1111.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001277 ANEXA, DESTINADOS ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002206 | 12/06/2017 | 10467.78 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01951 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0010/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 12/06/2017 | 2125.18 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO UTILIDADE DOMESTICAS CONSTENTE EM NOTA FISCAL 646 ANEXA, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 13/06/2017 | 420.00 | 13177903000194 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE 12 (DOZE) HORAS EM CARRO DE SON, DESTINADOS A CAMINHADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL COM OS USUARIOS DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00046 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002216 | 13/06/2017 | 14000.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 063249 EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002217 | 13/06/2017 | 7001.88 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63250 EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002218 | 13/06/2017 | 5003.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00006247 ANEXA, FARMACIA BASICA COM DISTRIBUÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002219 | 13/06/2017 | 8550.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000063252 ANEXA, FARMACIA BASICA COM DISTRIBUÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002220 | 13/06/2017 | 6000.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000063246 ANEXA, FARMACIA BASICA COM DISTRIBUÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 2002661 | 13/06/2017 | 23500.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0296/2014, ANEXO. | 00152014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 13/06/2017 | 703.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0644 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002225 | 13/06/2017 | 3494.40 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 391 EM ANEXO. ATRAVES DO CONTRATO 035/25017, E LICITAÇÃO021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002227 | 13/06/2017 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMINIDADE RURAIS ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRADO 044/2017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 388 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 13/06/2017 | 1590.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 13/06/2017 | 779.09 | 00007540013427 | FRANCISCO FABIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000389 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 13/06/2017 | 650.00 | 00000081640455 | IVONALDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) BOMBAS SAPO E UM CORTADOR DE GRAMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 13/06/2017 | 83.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOS VICULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 13/06/2017 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 13/06/2017 | 229.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CINTOS DE SEGURAÇA, DESTINADOS AO ELETRICISTA E AJUNDATES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 58050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 13/06/2017 | 16837.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 14/06/2017 | 120.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTASDO DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 14/06/2017 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 14/06/2017 | 120.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 14/06/2017 | 120.00 | 00010357091477 | FRANCINILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 14/06/2017 | 120.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 14/06/2017 | 120.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA 399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 14/06/2017 | 120.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 398 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 14/06/2017 | 512.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 37 (TRINTA E SETE) TOALHAS INFANTIL DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 400 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2757-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 14/06/2017 | 146.46 | 00008199907444 | HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO SENHOR HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 14/06/2017 | 200.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DISTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILCA , PESSOA DE BAIXA RENDA SITUADO A RUA JOSE TEIXEITA DE LIMA S/N, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 14/06/2017 | 80.45 | 00070145447480 | LUCIMÁRIA MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA LUCIMÁRIA MEDEIROS DANTAS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 14/06/2017 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 14/06/2017 | 810.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE 45 CAMISAS DESTINADAS AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO III, ATRAVES SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL USADAS NO EVENTO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00058 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002242 | 14/06/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01288 ANEXA, DESTINADOS AO CREASI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002250 | 14/06/2017 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01287 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002251 | 14/06/2017 | 220.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01287 ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 14/06/2017 | 250.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTA AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAGMANDO LOPES ARAUJO, PARA O XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO SEGURO /BA NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 14/06/2017 | 2140.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL 000259 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 14/06/2017 | 1578.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA AMBULACIA DOBLO PLACA MPS 5087, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 3059 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002252 | 14/06/2017 | 528.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01284 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 14/06/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE ONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO DIA 12/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 16/06/2017 | 685.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO CORRETICA EM VARIOS EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1000137 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 16/06/2017 | 430.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSORIO PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DA AMABULANCIA DE PLACA NPS-5087 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 0002051 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 16/06/2017 | 2200.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO E MONTAGEM DE MOTO MASTER DO VEICULO DE PLACA OEY-2098 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40319 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 16/06/2017 | 260.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001113 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 16/06/2017 | 1360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA AS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 21652 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 16/06/2017 | 130.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DOADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 40319 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 16/06/2017 | 1168.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 16/06/2017 | 700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 3 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 16/06/2017 | 2919.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 16/06/2017 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIOA DA COMUNICACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 16/06/2017 | 4346.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 16/06/2017 | 3065.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 16/06/2017 | 12680.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 16/06/2017 | 9760.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 16/06/2017 | 1518.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 16/06/2017 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 16/06/2017 | 6658.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 16/06/2017 | 32239.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 16/06/2017 | 10148.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 16/06/2017 | 11561.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 16/06/2017 | 1325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 16/06/2017 | 8410.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF NIVEL SUPERIOR - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 16/06/2017 | 3930.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 16/06/2017 | 1265.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 16/06/2017 | 468.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 16/06/2017 | 4299.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 16/06/2017 | 40486.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 16/06/2017 | 1567.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 16/06/2017 | 507.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 16/06/2017 | 7366.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 16/06/2017 | 522.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 16/06/2017 | 4749.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 16/06/2017 | 3243.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 16/06/2017 | 169304.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 16/06/2017 | 6866.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 16/06/2017 | 2101.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 16/06/2017 | 16481.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 16/06/2017 | 890.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 16/06/2017 | 5352.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 16/06/2017 | 6461.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 16/06/2017 | 2529.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 16/06/2017 | 11195.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 16/06/2017 | 12540.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 16/06/2017 | 700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 16/06/2017 | 3301.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 16/06/2017 | 49106.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 16/06/2017 | 5169.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 16/06/2017 | 80.20 | 14001793000178 | SVS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA. CONFORME NOTA FICAL 534 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 16/06/2017 | 1658.80 | 00029160600497 | ANTONIO SERAFIM DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA PARA INTALAÇAO DO POÇO COMUNIDADE RURAL ESPINHEIRO E MÃO DE OBRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 16/06/2017 | 1261.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 16/06/2017 | 4492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 16/06/2017 | 2609.10 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000458 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA SERVIÇOS URBANO E INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 16/06/2017 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002256 | 16/06/2017 | 50.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA NOS DIA 02/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 16/06/2017 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01, 06, 07/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL 1073043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 16/06/2017 | 2482.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 16/06/2017 | 5903.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 16/06/2017 | 4974.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 16/06/2017 | 688.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 16/06/2017 | 9663.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 16/06/2017 | 4376.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 16/06/2017 | 2473.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 19/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ART PARA DE RESPONSABILIDADE FISCAL DA PRAÇA DO SOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO N/051 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 19/06/2017 | 4171.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA 01.18.2008.815.0161, DO SENHOR MANOEL CIMPLICIO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 19/06/2017 | 248.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000695 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 19/06/2017 | 360.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO URBANO EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMPRA DE MATERIAIS EETRICOS E PAGAR MATERIAIS PARA O SÃO JOAO, COMFORME FOMULARIO DE DIARIAS.NOS DIA 06, 14, E 20, DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 19/06/2017 | 415.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 02 (DUAS) FAIXAS TEMÁTICAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO NO E VENTO REALIZADO PELO FETRAN EM CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 19/06/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EMITIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - UNDIME/PB NO APOIO E SUPORTE TECNICO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 19/06/2017 | 150.00 | 00008097063425 | FRANCISCA DE MELO PIRES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SENHORA FRANCISCA DE MELO PIRES ROCHA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM AXENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 19/06/2017 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 19/06/2017 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO SÃO JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 19/06/2017 | 80.00 | 00007888541437 | LUCIMÁRIA DE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SENHORA LUCIMARIA DE MEDEIROS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 19/06/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SENHORA MARIA DAS MERCES SANTOS FALCÃO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 49164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 19/06/2017 | 260.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA PARA AS PACIENTES ROSANGELA DA SILVA FERREIRA E ANA PAULA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 42574 EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2002289 | 20/06/2017 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/2017 A 20/06/2017 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002293 | 20/06/2017 | 2652.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATARIAL DE LIMPEZA , CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3827 ANEXA, CONFORME CONTRATO 015/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 20/06/2017 | 432.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEICULO RENAULT MASTER/SAMU DE PLACA OEY 2098, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001402 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 20/06/2017 | 948.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01414 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002281 | 20/06/2017 | 743.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2017, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVIENCIA I E II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 00000003822 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 20/06/2017 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS, S/N, PARA SENHORA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002288 | 20/06/2017 | 729.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2017, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 00000003823 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002290 | 20/06/2017 | 568.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2017, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 00000003821 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002291 | 20/06/2017 | 723.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2017, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 00000003824 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 20/06/2017 | 36229.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDOS VEICULOS DE PLACA NQG9604, IFM9140, NOH7060, NQJ4237, NPR6763, OGE6350, QFP6179, OGF3340,QFL7985, OGE5510, OFX0088 OGE6460 E MNZ3333 A SERVIÇO DAS ESCOLASD DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 20/06/2017 | 80.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU-9305 , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 01403 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2002284 | 20/06/2017 | 3000.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 407 EM ANEXO. ATRAVES DO CONTRATO 082/25017, E LICITAÇÃOÇ0 00034/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2002285 | 20/06/2017 | 1250.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, BRANDAO 1 E BRANDAO 2 ATE A ESTRADA DAS CABAÇAS, PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 391 EM ANEXO. ATRAVES DO CONTRATO 0080/25017, E LICITAÇÃO 034/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002287 | 20/06/2017 | 4183.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0003825 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVES DA LICITACAO DE 0003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 20/06/2017 | 260.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇOES DE MATERIAL GRAFICOS CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000912 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2002298 | 20/06/2017 | 2277.00 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 20/06/2017 | 0.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 20/06/2017 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002292 | 20/06/2017 | 3544.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3826 ANEXA, DESTINADO A LIMPEZA DO MERCARDO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 015/2017 E PREGAO PRESENCIAL 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 20/06/2017 | 290.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FERRO DESTINADO A MANUTENÇAO DA COBERTURA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 406 EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 20/06/2017 | 15309.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO , CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 20/06/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 20/06/2017 | 3920.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 20/06/2017 | 1944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09, 13, 14/06/2017 , CONFORME NOTA FISCAL 1073245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 20/06/2017 | 96.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 20/06/2017 | 581.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FATURA 0000629298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 21/06/2017 | 2322.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 1161 (UM MIL CENTO E SESSENTA E UM0 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002313 | 21/06/2017 | 11.80 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 21/06/2017 | 154.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRANITO CINZA IMPERIAL DESTINADO A COPA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISACAL 239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ART PARA DE RESPONSABILIDADE FISCAL DA PRAÇA DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO N/051 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002306 | 21/06/2017 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIOÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 21/06/2017 | 222.20 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0026632, ANEXA, DESTINADA A PATROL DO PAC 2 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 21/06/2017 | 1586.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO 793 (SETECENTOS E NOVENTA E TRES) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITRO DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLA E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000408 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 21/06/2017 | 3922.15 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO , CONSTANTE EM NOTA FISCAL 327 EM ANEXO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 21/06/2017 | 154.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) GRANITO CINZA IMPERIAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 240 ENEXA, DESTINADO A CRECHE DIOMEDES LUCAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 21/06/2017 | 3500.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUÇAO MUSICAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA NO LANCAMENTO DO SÃO JOAO, CONFORME NOTA FISACAL AVULSA 413 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 21/06/2017 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ARRAIAL DA SERRA NA DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL 000956798 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2002660 | 21/06/2017 | 24000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SHOW ARTISTICO DE ELIANE A RAINHA DO FORRO, EM PRAÇA PUBLICA NA FESTIVIDADE POPULAR DO SÃO JOAO DA SERRA DE 2017, NO DIA 21/06/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL N/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 21/06/2017 | 200.00 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FRANCISCO DE MELO PIRES ROCHA SITUADO NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, S/N, NO TAMBOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 21/06/2017 | 344.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 172 (CENTO E SETENTA DOIS) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 21/06/2017 | 14400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO GRANDE PORTE EM ESTRUTURA METALICA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL 40184 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 21/06/2017 | 22.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA AVULSA 000411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 21/06/2017 | 522.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 261(DUZENTOS E SESSENTA E UM) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000047 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 21/06/2017 | 350.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE MONYELLE YVINE DE ANDRADE ALENCAR PARA PARTICIPA DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE -BRASILIA -DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 21/06/2017 | 8023.66 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 21/06/2017 | 12430.90 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 21/06/2017 | 86.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 22/06/2017 | 920.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERPENTIN HA DE COBRE OX, CONSTANTE EM NOTA FISCAL1043 ANEXA, DESTINADOS AO CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 22/06/2017 | 150.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, BAIRRO CENTRO , PARA ALOJAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002320 | 22/06/2017 | 400.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO DO SÃO JOÃO DE 2017, NO PERIODO DE 21/06 A 28/06/2017. CONFORME NOTA FISCAL 417 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00005564900456 | JOSE VALMIR FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DO PORTAL PRINCIPAL PARA O EVENTO DO SÃO JOAO DO ARRAIAL DA SERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA .CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 22/06/2017 | 3500.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUÇAO MUSICAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA NO 21/06/2017 DO SÃO JOAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DE GAMADOES DO FORRO, QUE FOI REALIZADO NA ABERTURA DO SÃO JOAO DA SERRA 2017. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 415 EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 23/06/2017 | 26.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 23/06/2017 | 135.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 23/06/2017 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 23/06/2017 | 120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 23/06/2017 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 23/06/2017 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 23/06/2017 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 23/06/2017 | 3263.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO RELATIVO A TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA. REFERENTE A 07/07/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 23/06/2017 | 4143.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO RELATIVO A TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA. REFERENTE A 07/07/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 23/06/2017 | 26.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 23/06/2017 | 2500.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FELIPE SANTOS NO DIA 24/06/2017 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 000167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002330 | 23/06/2017 | 4000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE NIEDSON LUA NO DIA 23/06/2017 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 000165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 23/06/2017 | 3000.00 | 17508513000100 | ROBERTSON DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DE CANDEEIRO NATURAL QUE FOI REALIZADO NO DIA 22/06/2017 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SAO JOAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 23/06/2017 | 160.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CUITE A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 07,14,21, E 28 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 23/06/2017 | 150.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 19 DE JULHO, 111, BAIRRO SAO VINCENTE PARA A SENHORA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, MORADOR A DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 23/06/2017 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ALMEIDA S/N, BAIRRO SAO JOSE, PARA ALOJAR A SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, MORADO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 23/06/2017 | 100.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE FERREIRA DE SOUZA, COMO APOIO DE PROJETO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 23/06/2017 | 1719.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00093 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA DNZ-8407 , DESTINA AO CRAS, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002489 | 23/06/2017 | 1284.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2704 DESTINADOS A MANUTEÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0003/2017.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002416 | 23/06/2017 | 1428.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA PARA PARATICIPAR XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 18 A 21 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002486 | 23/06/2017 | 11408.79 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2596 DESTINADOS A MANUTEÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002487 | 23/06/2017 | 1071.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2594 DESTINADOS A MANUTEÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 23/06/2017 | 400.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 23/06/2017 | 400.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 23/06/2017 | 840.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTAS DEVILLE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1228 ANEXA, DESTINADOS AOS AGENTE DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002417 | 25/06/2017 | 1425.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA DE LONA,CONSTANTE EM NOTA FISCAL 241 ANEXA , DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002350 | 26/06/2017 | 4702.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2960 ANEXA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002351 | 26/06/2017 | 428.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2963 ANEXA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 26/06/2017 | 1415.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA AS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 21725 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 26/06/2017 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, 175, BAIRRO CENTRO, PARA ALOJAR A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002348 | 26/06/2017 | 428.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02964 ANEXA,DESTINADO ALIMENTA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002349 | 26/06/2017 | 2085.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02961 ANEXA,DESTINADO ALIMENTA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 26/06/2017 | 756.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTE E DOIS) CAMISETA , DESTINADOS AO GRUPO DE ARTESOES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002345 | 26/06/2017 | 1284.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0012/2017, CONFORME NOTA FISCAL 2965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002347 | 26/06/2017 | 19198.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0012/2017.CONFORME NOTA FISCAL 2962 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002353 | 26/06/2017 | 6153.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2966 DESTINADOS A MANUTEÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 26/06/2017 | 35000.00 | 20211797000183 | ZILMARIA MARIA DE MORAES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENMTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA ARTISTA MARA PAVABELLY, COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NO EVENTO DO SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002354 | 26/06/2017 | 2044.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 146 ( CENTO E QUARENTE E SEIS) REFEIÇOES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000284, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E CORDENAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SERRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 26/06/2017 | 1000.00 | 00008557406479 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DE DUDA MAX, QUE FOI REALIZADO NO SÃO JOAO DA SERRA 2017, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 26/06/2017 | 1000.00 | 00007021744404 | LEONARDO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORRO DO GRAU, QUE FOI REALIZADO NO ARRAIAL DO SÃO JOAO DA SERRA 2017, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 26/06/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 26/06/2017 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0000425 EM ANEXO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 26/06/2017 | 923.71 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 47/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 26/06/2017 | 310.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE JORNAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME NOTA AVULSA 426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 27/06/2017 | 851.10 | 14001793000178 | SVS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 537 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 27/06/2017 | 100.00 | 00008249178475 | FRANCIMARIA SEVERIANO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO DO TERCEIRO LUGAR NO CONCURSO A MAIS BELA VOZ DE CUITE, REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SERRA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 27/06/2017 | 200.00 | 00010942093410 | MARIA DAS VITORIAS MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A PREMIAÇAO DO SEGUNDO LUGAR NO CONCURSO A MAIS BELA VOZ DE CUITE REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO NA PROGRAMAÇAO DO SAO JOAO DA SERRA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 27/06/2017 | 1360.00 | 18743566000179 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 340 (TREZANTOS E QUARENTA) LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E COORDENAÇÃO DO SAO JOAO DA SERRA 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 427 ANEXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 27/06/2017 | 400.00 | 00070530143470 | ISAIAIS CALEBE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSO A MAIS BELA VOZ DE CUITE, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017, NA PROGRMAÇAO DO SAO JOAO DA SERRA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 27/06/2017 | 1500.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOIO CUTURAL PARA POJETO QUADRILHA PAIXÃO JUNINA 2017, COM OBJETIVO DE POMOVER CULTURA NO MUNICIPIO DE CUITE E REPRESENTAR A CIDADE NOS CONCURSOS DE QUADRILHAS EM DIVERSAS REGIÕES DO BRASIL. CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 27/06/2017 | 1500.00 | 03499226000177 | ASSOCIACAO CULTURAL CUITEENSE DE DANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOIO CULTURAL PARA O PROJETO QUADRILHA JUNINA FORROZEIRA 2017, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER CULTURA NO MUNCIPIO DE CUITE E REPRESENTAR A CIDADE NOS CONCURSOS DE QUADRILHO EM DIVERSAS REGIÕES DO BRASIL. CONFORMEPROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 27/06/2017 | 2500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2017, DA PARAOQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 27/06/2017 | 38906.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000086 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQJ-9604,OFH-9140, MOP-091, NOH-7060,NQJ-4237, NPR-763A, OGE-6350, OGD-2380,QFP-6179,QFL-7985,OGE-5510, OFX-0088, OGE-6460 E MNZ-3333, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 27/06/2017 | 80.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVIÇO O CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 001236563 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 27/06/2017 | 205.00 | 00072611871434 | GIVALDO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 27/06/2017 | 150.00 | 00067480748272 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO ATRAVES DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ESTUDO SOOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 27/06/2017 | 200.00 | 00093080840453 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A ABEL PEREIRA, S/N BAIRRO DA SAUDADE, PARA ALOJAR O SENHORA JESSICA SILVA DE ALMEIDA, MORADORA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 27/06/2017 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 924, BAIRRO NOVO RETIRO PARA SENHOR RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO MORADOR DE BAIXA RENDE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 27/06/2017 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO SIMOES, N° 175, CENTRO, PARA A SENHORA MARIA NAZARE LIMA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 27/06/2017 | 1500.00 | 00007446289465 | JESSICA FABIOLA GOMES DE ASSUNÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CURSDO DE CABELEREIRA, OFERECIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE A MESMA FOI ORIENTADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 062 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2002418 | 27/06/2017 | 2208.09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PELA GOL, PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DAGMANDO LOPES ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO A ATA 003/2017, CONTRATO N 53/2017 E NOTA FISCAL 1031352 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 27/06/2017 | 180.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LINO FERREIRA N° 31, ANTONIO MARIZ, DESTINADO A VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 27/06/2017 | 19200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE COM MESA DE SON 32 CANAIS DIGITIAL, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL 40185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 27/06/2017 | 3360.45 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 27/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SENHORA IRACI ETELVINA DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 49293 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 27/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SENHOR ANTONIO SEVERINO DO RAMO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 49293 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 27/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SENHOR DAVINO CARDOSO DE ARAÚJO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCA 49294 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002372 | 27/06/2017 | 10078.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000063553 ANEXA, PARA FARMACIA BASICA COM DISTRIBUÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002373 | 27/06/2017 | 6923.03 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000063554 ANEXA, PARA FARMACIA BASICA COM DISTRIBUÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002374 | 27/06/2017 | 15010.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63550 EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES ATRAVES DA ATA DE REGISTRO PREÇO 16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 27/06/2017 | 522.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA UROSTOMIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 10421 ,DISTRIBUIDO COM PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 27/06/2017 | 152.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DOADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 40362 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 27/06/2017 | 600.00 | 00009352119428 | ANDRE RIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES, DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRILA 18 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 27/06/2017 | 600.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 ABRIL A 18 DE MAIO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 27/06/2017 | 600.00 | 00001786888432 | NATALI DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES,DURANTE O PERIODO DE 18 ABRIL A 18 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DOCONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 27/06/2017 | 600.00 | 00011359157417 | SEBASTIAO ALESSANDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 28/06/2017 | 1250.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTÇAO DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000002931 ANEXA. ATRAVES DO PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 28/06/2017 | 3403.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00088 ANEXA ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXU0135 A SERVICOS DO ATENDIMENTO DO MELHOR EM CASA, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 28/06/2017 | 836.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00085 ANEXA ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DEY2098 A SERVICOS DO SAMU, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 28/06/2017 | 18013.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00085 ANEXA ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY-6509, NPS-2089, NPS8048, NQG-4473, OFE7353 E NQL6024 A SERVICOS DA , SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 28/06/2017 | 5897.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00085 ANEXA ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-8424 E NPS-5087 A SERVICOS DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 28/06/2017 | 3937.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00085 ANEXA ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LKW-5852 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002392 | 28/06/2017 | 285.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UM) FAIXA, E 04 (QUATRO) ADESIVOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA BARRACA DA SAUDE NO SÃO JOAO DA SERRA 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALAVULSA 00048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002404 | 28/06/2017 | 9988.24 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63578 ANEXA, DESTINADOSPARA UNIDADE BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO 16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 28/06/2017 | 6337.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00083 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MPU-5996, MINZ-3337, MOI-7245, NQI-8304, OEW-4687A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 28/06/2017 | 16873.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00082 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE OGE-3169 RETROESCAVADEIRA RANDON MOTO NIVELADORA 120K- PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL-740-9S A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 28/06/2017 | 8292.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00081 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE QFU-7828, KGI-2367, NNP-6835, MNW-4220, TRATOR PNEU BUDNY A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002407 | 28/06/2017 | 9200.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO PEQUENO PORTE, PALCO COBERTO PARA EVENTOS DIVERSOS AO AR LIVRE DE ESTRUTURA METALICA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N/00068/2017 -CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042/2017 E NOTA FISCAL AVULSA 432 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002403 | 28/06/2017 | 1250.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGRÃO 015/2017( PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL 000002932 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 28/06/2017 | 399.02 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00093 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAOFY7426 , DESTINA AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 28/06/2017 | 1823.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00092 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS-2229 , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002420 | 28/06/2017 | 825.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) KILOS DE TORTA COM RECHEIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, GRUPO DA FELIZ IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 064 E PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 28/06/2017 | 237.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE CONFEÇAO DE 01 (UMA) FAIXAS E 100 (CEM) ADESIVOS, DESTINADO A BARRACA DO GRUPO DE ARTENSANATO, NA FESTA DO SAO JOÃO DA SERRA DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 065 AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 28/06/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 016312 ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 28/06/2017 | 5466.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9414 E NQL-6054 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002394 | 28/06/2017 | 245.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0011/2017 CONFORME NOTA FISCAL 900005957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 28/06/2017 | 1000.00 | 00008182839475 | LUAN FRANCES SANTOS DE MACEDO | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE HARRSON BARROS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017, NO SÃO JOAO DA SERRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 28/06/2017 | 610.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 10(DEZ) ADECIVOS DE LOGOMARCA, PARA ORNAMENTAÇAO DA FESTA DO SÃO JOÃO DA SERRA 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME NOTA GISCAL AVULSA 430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 28/06/2017 | 1307.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 02 (DOIS) BACKDROOP, E UMA LONA ILUMINA LOGO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA FESTA DO SÃO JOÃO DA SERRA 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 28/06/2017 | 21000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAO DO SHOW ARTISTICO DA ARISTA WALKYRIA SANTOS, COM DUAS HORAS DE SCHOW, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, NO EVENTO DO SÃO JOAO DA SERRA 2017. CONFORME NOTA FISCAL 26 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 28/06/2017 | 3000.00 | 11616457000141 | JIMMY ALLINSON FERNANDES DA SILVA 03036540407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAO DA BANDA FORRO CAMPINA NAS FESTIVIDADES JUNINA DA CIDADE DE CUITE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 40035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 28/06/2017 | 347.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFGECÇAO DE 01 (UM) PLACA, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 29/06/2017 | 4964.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 29/06/2017 | 14254.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 29/06/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 29/06/2017 | 10011.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 29/06/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 29/06/2017 | 18764.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 29/06/2017 | 10741.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 29/06/2017 | 2811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 29/06/2017 | 552.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000363 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 29/06/2017 | 552.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000365 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 29/06/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 29/06/2017 | 8700.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 29/06/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 29/06/2017 | 98055.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 29/06/2017 | 14011.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 29/06/2017 | 5748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 29/06/2017 | 9840.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 29/06/2017 | 61466.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 29/06/2017 | 3289.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 29/06/2017 | 341084.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 29/06/2017 | 16776.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 29/06/2017 | 4153.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 29/06/2017 | 24215.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 29/06/2017 | 124436.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 29/06/2017 | 33169.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 29/06/2017 | 35319.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 29/06/2017 | 2137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 29/06/2017 | 9822.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 29/06/2017 | 14494.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 29/06/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 29/06/2017 | 5622.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 29/06/2017 | 60899.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 29/06/2017 | 4934.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 29/06/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 29/06/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 29/06/2017 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 29/06/2017 | 380.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE COMANDO DO TRATOR DE ESTEIRA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 29/06/2017 | 1480.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO , DESTINADA A PATROL DO PAC 2, A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 29/06/2017 | 918.35 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADA PARA O TRATO DE ESTEIRA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 29/06/2017 | 2523.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 29/06/2017 | 9314.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 29/06/2017 | 3437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 29/06/2017 | 400.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO DE TREINAMENTO EM SOFWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1000083 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002409 | 29/06/2017 | 400.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000680 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 29/06/2017 | 110.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULÇAO 1UN- CARVAO VEGETAL ATIVIO (400G), DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 48106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 29/06/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 29/06/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 29/06/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 29/06/2017 | 4374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 29/06/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 29/06/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 29/06/2017 | 2500.00 | 19803049000100 | COMPANHIA DE TEATRO SOLUAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA LEVADA MIX, QUE FOI REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOAO DA SERRA DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVUSA 437 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002469 | 29/06/2017 | 460.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000063582 ANEXA, PARA FARMACIA BASICA COM DISTRIBUÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002470 | 29/06/2017 | 651.62 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000063583 ANEXA, PARA FARMACIA BASICA COM DISTRIBUÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 29/06/2017 | 9213.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 29/06/2017 | 8779.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 29/06/2017 | 3874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 29/06/2017 | 13418.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 29/06/2017 | 1201.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 29/06/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIOA DA COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 29/06/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 29/06/2017 | 9748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 29/06/2017 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 29/06/2017 | 16750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 29/06/2017 | 23961.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 29/06/2017 | 22665.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 29/06/2017 | 3748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 29/06/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 29/06/2017 | 87861.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 29/06/2017 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 29/06/2017 | 3604.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 29/06/2017 | 9874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 29/06/2017 | 64447.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 29/06/2017 | 3536.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 29/06/2017 | 20611.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 29/06/2017 | 22929.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 29/06/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 29/06/2017 | 15446.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF NIVEL SUPERIOR - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 29/06/2017 | 97822.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 29/06/2017 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 29/06/2017 | 121857.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 29/06/2017 | 7324.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 29/06/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 29/06/2017 | 13374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 29/06/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 29/06/2017 | 10674.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 29/06/2017 | 10131.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 29/06/2017 | 22647.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 29/06/2017 | 2523.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 29/06/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL CONTRATADO, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002451 | 30/06/2017 | 4993.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTATE EM NOTA FISCA 63615 ANEXA, DESTINADO AO SAMU ( SERVIÇO DE URGENCIA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PEÇOS0001/2017 E PREGÃO16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002452 | 30/06/2017 | 15879.71 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTATE EM NOTA FISCA 63606 , DESTINADO AO SAMU ( SERVIÇO DE URGENCIA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PEÇOS 0001/2017 E PREGÃO16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 30/06/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO EXAME REFERENTE A R.M DE ENCEFALIO REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA MARIA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 64273 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002471 | 30/06/2017 | 5009.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONSTATE EM NOTA FISCA 63119 , DESTINADO AO PROGRMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2017 E PREGÃO16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 30/06/2017 | 1560.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 30/06/2017 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002415 | 30/06/2017 | 1025.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR DE MAQUINA ELETICA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 441 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 30/06/2017 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA,CRISTIANE DA SILVA SOARES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002413 | 30/06/2017 | 1000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SON E BANDA, DESTINADOS AO EVENTO NA PRAÇA DE ALIMENÇAO DO MERCARDO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL 460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 30/06/2017 | 150.00 | 00005509818450 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM ALUGUEL DESTINADO A SRA PATRICIA SITUADO NA RUA BENEDITO REGIS 66, BIRRO DAS GRAÇAS MORADORA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 30/06/2017 | 200.00 | 00057916810468 | MARIA ANUCIADA DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA NOROALDO DE VASCONCELOS, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA ALOJAR O SENHOR NILTON DUARTE, MORADOR DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES TE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 30/06/2017 | 200.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DA SRA. AMANDA RELAY MIRELA ALVES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUCICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 30/06/2017 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA ALOJAR A SENHORA AURECELIA TRAJANO, MORADO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 30/06/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002461 | 30/06/2017 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR PARA O CONSELHO TUTELAR NUMERO 996174373, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002426 | 30/06/2017 | 2448.00 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 462 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002427 | 30/06/2017 | 5990.40 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ROTA GROSSOS,CAPOEIRA,CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 043/2017 E LICITACAO DE NUMERO 021/2017(PREGAO PRESENCIAL). CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 468 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002428 | 30/06/2017 | 3068.76 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO RODA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇAO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE junho 2017, ATRAVES DO CONTRATO 039/2017 E LICITAÇÃO DE NUMORO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA AVULSA 000464. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002429 | 30/06/2017 | 2184.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI E BATENTES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 33/2017E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00467 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002430 | 30/06/2017 | 2329.60 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 470 EM ANEXO. ATRAVES DO CONTRATO 035/25017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002431 | 30/06/2017 | 1934.40 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE, BARROCA DA ONÇA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 042/2017 E LICITAÇAO DE NUMERO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) NOTA FISCAL AVULSA 00469 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002432 | 30/06/2017 | 1846.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA BRANDAO 1,2, E 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RITIRO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 34/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 466 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002433 | 30/06/2017 | 1912.50 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL , ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DEJUNHO 2017 ATRAVES DO CONTRATO 037/2015 DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 465 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002434 | 30/06/2017 | 1504.44 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CURRAL DO MEIO,PAU FERRO E LAGES PARA ASSITIREM AULSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000463 ANEXA. ATRAVES DO CONTRATO 045/2017 E PREGAO PRESENCIAL 021/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002435 | 30/06/2017 | 770.64 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, ATRAVES DOCONTRATO 040/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 461 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 30/06/2017 | 6422.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 30/06/2017 | 0.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 30/06/2017 | 3892.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 30/06/2017 | 937.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, E RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DA PRAÇA DO BAIRRO DO TAMBOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000447 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002412 | 30/06/2017 | 643.50 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, E LIMPEZA DO ARRAIAL DA SERRA E PINTURA DE MEIO FIO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0003456 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 30/06/2017 | 808.50 | 00008487075401 | JOSE ADEILDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 30/06/2017 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- KGI 7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 000471 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 30/06/2017 | 709.50 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO ,ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 30/06/2017 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 30/06/2017 | 808.50 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSA 000445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00008228870450 | CICERO DA SILVA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DO GINASIO E MANUTENÇOES DE ESCOLAS, CRECHES, MERCARDO PUBLICO E REPARO NO ARRAIAL DA SERRA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 439 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MUNTENÇÃO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL, ARRAIAL DA SERRA E MERCARDO PUBLICO, NO MES DE JUNHO 2017. CONFORME NOTA FISCAL 440 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REPAROS E MANUTENÇOES NA PREFEITURA, ESCOLAS, CRECHE, MERCADO PUBLICO, PRAÇA DE ALIMENTAÇAO E GINASIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. CONFORME NOTA FISCAL 438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 30/06/2017 | 775.50 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZA DO ARRAIAL DA SERRA E LIMPEZA DE MATO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 444 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 30/06/2017 | 709.50 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO , ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE NUNICIPIO COINFORME NOTA FISCAL AVULSA 000449 ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHODO ANO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 30/06/2017 | 577.50 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 30/06/2017 | 937.00 | 00010624852466 | THIAGO MATEUS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DAS LAMPADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME NOTA FISCAL 443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHODE2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000448 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 30/06/2017 | 937.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORANTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 459 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 30/06/2017 | 643.50 | 00009542209436 | GEAN PINHEIRO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIGAS DO ARRAIAL DA SERRA, AJUDANTE DO SOLDADOR E CONSERTO DO PORTAO DA GARAGEM DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 446 ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002459 | 30/06/2017 | 841.50 | 00012706451459 | EMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DO ARRAIAL DA SERRA E DO MERCARDO PUBLICO, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000453 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 30/06/2017 | 676.50 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 457 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 03/07/2017 | 1207.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 03/07/2017 | 50.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002698 | 03/07/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE O MES DE MAIOEM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 00012/2017, CONFORME NOTA FISCAL 001435 EM ANEXO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002719 | 03/07/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 00012/2017, CONFORME NOTA FISCAL 001435 EM ANEXO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 03/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ART PARA DE RESPONSABILIDADE FISCAL DA PRAÇA DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO N/051 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 03/07/2017 | 4534.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA - SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 03/07/2017 | 937.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 03/07/2017 | 29625.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 03/07/2017 | 83190.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002692 | 03/07/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017 CONFOMR NOTA FISCAL 001432, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 03/07/2017 | 8589.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB 60% DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 03/07/2017 | 3905.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB 60% PROFESSORESPRE ESCOLAR DO MES DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 03/07/2017 | 1350.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME OFICIO 248/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 03/07/2017 | 1010.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEB ESPECIAL EFETIVO DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002710 | 03/07/2017 | 3731.51 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002941 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO 015/2017. (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 03/07/2017 | 5822.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDAMENTAL CRECHE DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002717 | 03/07/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017 CONFOMR NOTA FISCAL 001437, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 03/07/2017 | 22998.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 03/07/2017 | 600.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (VICULADO VW/VOYAGE DE PLACA MNW-8742) DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGIGO NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPOS- SABERES DA TERA, ATE A ESCOLA UNIDADE ENSINO, LOCALIZADA NO DESTRITO DOP MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA 474 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 03/07/2017 | 20018.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRERTARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 04 (QUATRO) SEGURANÇAS, DESTINADOS A SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAO DA SERRA 2017, NO PERIODO DE 21/06 A 28/06/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.CONFORME NOTA AVULSA 485 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00012316433405 | DIEGO DOS SANTOA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 11(ONZE) SEGURANÇAS, DESTINADOS A SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DA SERRA, NO PERIODO DE 25/06 A 28/06/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 479 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO) SEGURANÇAS NA FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOAO DA SERRA, NO PERIODO DE 21/06 A 28/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 483 ANEXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO) SEGURANÇAS, DESTINADOS A FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAO DA SERRA, NO PREIRODO DE 21/06 A 28/06/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00004343983498 | FABIO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 11(ONZE) SEGURANÇAS, DESTINADOS A FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAO DA SERRA, NO PREIRODO DE 21/06 A 24/06/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO AGUSTINHO RIBEIRO DURANTE O EVENTO DO SÃO JOAO DA SERRA 2017, NO PERIODO DE 21 A 28/06/2017 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 477 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 03/07/2017 | 2150.00 | 00000081720483 | JOSE JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA EQUIPE DE 10 (DEZ) SEGURANÇAS, DESTINADOS A SEGURANÇA DO SÃO JOAO DA SERRA , NO PERIODO DE 25 A 28/06/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISACAL A AVULSA482 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002709 | 03/07/2017 | 720.00 | 00088465837449 | MARIA ELIETE ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO NO CONCURSO A MAIS BELA VOZ DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SERRA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 475 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 03/07/2017 | 2150.00 | 00007615134420 | NALDSON PEREIRA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM UM A EQUIPE DE 10 (DEZ) SEGURANÇAS, DESTINADOS A SEGURANÇA DO SÃO JOAO DA SERRA 2017, NO PERIODO DE 21 A24/06/2017, ATRAVES DA SECRERTARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 481 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 03/07/2017 | 475.00 | 00008916561469 | JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO LOCAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DA SERRA, NO PERIODO DE 21/06 A 28/062017, ATRAVES DA SECRETARI DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 480 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002704 | 03/07/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017 CONFOMR NOTA FISCAL 001431, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 03/07/2017 | 950.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CERCADO EM "L" PINTADO , DESTINADO A BRINQUEDOTRECA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000063 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002664 | 03/07/2017 | 2577.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISACAL 672 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002667 | 03/07/2017 | 4078.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISACAL 670 ANEXA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002668 | 03/07/2017 | 1331.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGRÃO 015/2017( PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL 000002939 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002669 | 03/07/2017 | 1200.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE SERVIÇO DE CONVIVENCIA VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, SERVIÇO SEAS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002672 | 03/07/2017 | 2464.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISACAL 671 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 03/07/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CRAS BUJARI VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 03/07/2017 | 568.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002682 | 03/07/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO CREAS DA ATRAVES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AS QUARTAS FEIRAS, COMO DURAÇÃO DE 1 HORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL 0001433 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002687 | 03/07/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AS QUARTAS FEIRAS, COMO DURAÇÃO DE 1 HORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL 0001434 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005434193474 | WALLISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE BONECOS, DESTINADOS A CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 03/07/2017 | 2388.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, SERVIÇO SEAS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002721 | 03/07/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AS QUARTAS FEIRAS, COMO DURAÇÃO DE 1 HORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL 0001440 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002722 | 03/07/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES CREAS ATRVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AS QUARTAS FEIRAS, COMO DURAÇÃODE 1 HORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL 0001439 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 03/07/2017 | 150.00 | 00002324499452 | MARLENE DOS SANTOS CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA , S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 03/07/2017 | 613.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRUCLTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 03/07/2017 | 2112.34 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 03/07/2017 | 705.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EME EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 03/07/2017 | 4090.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF NIVEL SUPERIORT REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 03/07/2017 | 1735.67 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 03/07/2017 | 1600.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU PLACA oey-2098, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 355 ANEXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 03/07/2017 | 227.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 03/07/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 03/07/2017 | 1725.35 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 03/07/2017 | 27367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 03/07/2017 | 613.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 03/07/2017 | 2761.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SEUSAU - AEGPTI REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EME EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 03/07/2017 | 5827.33 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EME EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002706 | 03/07/2017 | 4920.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SESAU PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EME EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002712 | 03/07/2017 | 5576.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPESEC,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SESAU SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EME EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002723 | 03/07/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO COM A DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DOPSE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 001436, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 03/07/2017 | 39028.41 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 03/07/2017 | 13485.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SESAU ACS AGENTE COMUNITARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 03/07/2017 | 252.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE A PROCURADORIA VICULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 03/07/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002732 | 04/07/2017 | 2967.44 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000002940 ANEXA. ATRAVES DO PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 04/07/2017 | 160.80 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044480 ANEXA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 04/07/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DO MD DA PACIENTEDE BAIXA RENDA SRA BENEDITA VIEIRA BEZERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 1042803 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 04/07/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES MAIO EM EXERCICIO. CONFORME NOTA FISCAL 000006171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 04/07/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, SERVIÇO SEAS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 04/07/2017 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MES MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000006167 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 04/07/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AO MES MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000006168 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 04/07/2017 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES MAIO EM EXERCICIO. CONFORME NOTA FISCAL 000006166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 04/07/2017 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DAS RUAS 15 DE NOVEMBRO, BELIZIO FERREIRA, NELSON MAMEDE, CAETANO DANTAS, JOSE CORDEIRO COSTA E MARCELINO FIALHO, ATRAVES DA NOTA FISCAL 000480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 04/07/2017 | 360.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA MARINETE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 004462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 04/07/2017 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0006169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 04/07/2017 | 850.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNZ-3333, ATRAVAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL 00003290 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 04/07/2017 | 388.40 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 004471 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002745 | 04/07/2017 | 2340.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000674 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 04/07/2017 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 05MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000006170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 05/07/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17,21,27,29 E 30/06/2017 , CONFORME NOTA FISCAL 1074008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 05/07/2017 | 900.00 | 00000123782406 | AMAURILIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE 45 (QUARENTA E CINTO) AVRORESEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 00489 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 05/07/2017 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0490 EM ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 05/07/2017 | 1334.15 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAI DE UMA MAQUINA SODA BALMER 300A VULCANO IND 4000 30008209 E UMA MASCARA PILOSOLDA AUTOMATICA BALMER 30079611. ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL 000036971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2002768 | 05/07/2017 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- KGI 7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 000486 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2002770 | 05/07/2017 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 00488 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00018/2017, REFERENTA AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2002772 | 05/07/2017 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- MMP-6535, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSO 00487 EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002754 | 05/07/2017 | 800.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 200 (DUZENTAS) JOGOS DE MESAS DESTINADOS AS FESTIVIDAS DE SÃO JOAO E SÃO PEDRO NO PERIODO DE 08 DIAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2002750 | 05/07/2017 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017, CONFORME NOTA FISCAL 69 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 05/07/2017 | 200.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE CONFEÇAO DE 01 (UMA) FAIXAS E 100 (CEM) ADESIVOS, DESTINADO A A 11ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,( GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 68 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 05/07/2017 | 200.00 | 00023942673649 | VICENTE ELOI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO GUEDES DE OLIVEIRA, PARA O SENHOR VICENTE ELOI DE LIMA, MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 05/07/2017 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 096/2017/GAPRE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 05/07/2017 | 150.00 | 00002324499452 | MARLENE DOS SANTOS CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA , S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 05/07/2017 | 226.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00417342 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 05/07/2017 | 117.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000026710, ANEXA, DESTINADA A PATROL DO PAC 2 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2002748 | 05/07/2017 | 1300.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SEDAN PREUMIUM, ANO 2007/2008, PLACA MXU-0135, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0052 ANEXA, E PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 05/07/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME R.M DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE DE BAIXA RENDA MICARLA SALES DO NASCIMENTO SANTANA CONFORME NOTA FISCAL 64443 EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2002760 | 05/07/2017 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2009, PLACA LKW5852/PB PARA TRANSPORTA PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017 E NOTA FISCAL AVULSA 54 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2002763 | 05/07/2017 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG 4437/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0050 ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. ATRAVES DA SECRTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 05/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOU9305, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 05/07/2017 | 958.43 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOI8690, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 05/07/2017 | 420.92 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPS2179, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 05/07/2017 | 958.43 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOI8730 ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 05/07/2017 | 1044.44 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOT7840, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 05/07/2017 | 319.99 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMV1804, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 05/07/2017 | 150.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE 10 (DEZ) ATLETAS DE CORRIDA DE RUA PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇAO NO DIA 09/07/2017, NA CIDADE DE POCINHOS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 491 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 06/07/2017 | 510.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TERCIDOS E AVIAMENTOS PARA DECORAÇOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UBSF( UNIDADE BASICA DE SAUDE) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002781 | 06/07/2017 | 2155.99 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS E DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000141 ANEXA ,DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 06/07/2017 | 750.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, E AVIAMENTOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000206 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 06/07/2017 | 620.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ARTESANAIS COM AS GETANTES DO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MONICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 06/07/2017 | 681.00 | 11710502000122 | JUCELIO CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO E COORDENAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DA SERRA 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 06/07/2017 | 900.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE TERCIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 208, DESTINADOS AS DECORÇÃOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 06/07/2017 | 160.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 24,25,26 E 27 DO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 06/07/2017 | 320.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇOES DE MATERIAL GRAFICOS CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000918 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002782 | 07/07/2017 | 2486.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000967 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2002783 | 07/07/2017 | 1548.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE 36 HS DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A EDUCAÇÃO NA DIVULGANDO COM REUNIAO E FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 40202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002788 | 07/07/2017 | 658.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 966 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO, DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 07/07/2017 | 250.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 (DUZENTOS E CINQUETA ) IMPRESAO COLORIDA EM PAPEL CARTÃO, DESTINADOS AS CAPAS DOS DIARIOS ESCOLARES, CONSTANTE EM NOTA 494 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 07/07/2017 | 6869.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 07/07/2017 | 1000.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM INFORMATICA INCLUINDO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000493 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2002787 | 07/07/2017 | 3870.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS 90 HS DE CARROS DE SOM, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS DIVERSAS FESTIVIDAS JUNINAS, ARRAIA DE BAIRRO DA ALIANÇA E SÃO JOÃO DA SERRA 2017, CONFORME NOTA 40199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 07/07/2017 | 226.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 38 (TRINTA E OITO) CERTIFICADOS E 120 (CENTO E VINTE) CONVITES FOTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 00070 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 07/07/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 07/07/2017 | 200.00 | 00007961290451 | FRANCISCA DA COSTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA NATALI DAIANA ALVES FARIAS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 07/07/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002791 | 07/07/2017 | 1097.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 961 ANEXA,DESTNADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS GARIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2002784 | 07/07/2017 | 102.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 965 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 07/07/2017 | 1300.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA INCLUINDO MANUTENÇÕES, CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000055 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2002790 | 07/07/2017 | 1032.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 HS DE CARRO DE SOM DESTINADOS A CAMINHADA CONTRA A DENGUE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A 4ª GERENCIA DE SAUDE DO ESTADO.CONFORME NOTA FISCAL 40201 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002793 | 07/07/2017 | 483.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 962 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 2002795 | 07/07/2017 | 2018.82 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENCIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDA NOSSA SENHORA DAS MERCES CONSTANTE E NOTA FISCAL 000041331 ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002796 | 07/07/2017 | 647.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 963 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 07/07/2017 | 850.00 | 24488635000148 | DANILO COSTA ARAUJO 07911326410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANTERNA LAMP. DE LED, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 045668 ANEXA, DESTINADOS AOS AGENTES DE CONBATE A ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002801 | 08/07/2017 | 225.06 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 964 ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 09/07/2017 | 150.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA MNZ-3333 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002808 | 10/07/2017 | 2026.35 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0004133 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVES DA LICITACAO DE 0003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002825 | 10/07/2017 | 2026.35 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0004132 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVES DA LICITACAO DE 00012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002853 | 10/07/2017 | 2508.42 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001307 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 10/07/2017 | 200.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA E NO FREEZER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 10/07/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 10/07/2017 | 30030.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 10/07/2017 | 4115.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 10/07/2017 | 31654.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 10/07/2017 | 1.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 10/07/2017 | 0.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 10/07/2017 | 5086.16 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 51 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 10/07/2017 | 1.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 10/07/2017 | 13325.94 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 51 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 10/07/2017 | 1.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 10/07/2017 | 556.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO EM CONTA DO FPM, REFERENTA AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 10/07/2017 | 4456.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 51 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5698-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 10/07/2017 | 200.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS , S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, REFRENTE AO MES DE JUNHO PARA A SENHORA FERNANDA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 10/07/2017 | 2450.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇAO MUSICAL COM TRIO DE FORRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV III, NOS DIAS 04, 10, 11,18 E 25 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0071 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002810 | 10/07/2017 | 1801.20 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012/2017, DESTINADOS AS OFICINAS DE CULINÁRIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 00000004137 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 10/07/2017 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELAVISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 10/07/2017 | 200.00 | 00004540676407 | JOSE LUCINALDO COSTA MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUCINALDO DA COSTA PEREIRA S/N PARA O SENHOR MASSILON SANTOS DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002818 | 10/07/2017 | 1801.20 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DO SEVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 000004136 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 10/07/2017 | 200.00 | 00099226219400 | LOURIVAL MACENA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NA RUA SAMUEL FURTADO, PARA O SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS RIBEIRO, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 10/07/2017 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 10/07/2017 | 1300.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 10/07/2017 | 150.00 | 00060144246449 | MARIVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA ATRAVES DE UM ALUGUEL PARA O SENHOR LINDOMARIA DA SILVA SANTOS, MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 10/07/2017 | 150.00 | 00008774942409 | PABLO JOSE LIMA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMEBNTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CESAR GALDINO SIMPLICIO N° 179, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA O SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA , PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 10/07/2017 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. CONFORME OFICIO 095/2017GAPRE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 10/07/2017 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS, S/N, PARA SENHORA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 10/07/2017 | 150.00 | 00072786841453 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO , PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 10/07/2017 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO SÃO JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002855 | 10/07/2017 | 1200.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 000004134 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 10/07/2017 | 2044.00 | 18743566000179 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E COORDENAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SERRA 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 495 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 10/07/2017 | 420.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 12(DOZE) VILHETAS INFORMATIVA PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE DE RAIDO FUSÃO E CARRO DE SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JÃO DA SERRA DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS. CONFORME NOTA FISCAL 497 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 10/07/2017 | 1100.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ARRAIAL DA SERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCALB 498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 10/07/2017 | 304.92 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO, PINTURA DE MEIO FIO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 10/07/2017 | 363.00 | 00070210283424 | GILMAR DOS SANTOS BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO NA LIMPEZA DE MATO, COLETA DE ENTULHO E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N°000505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 10/07/2017 | 297.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2017, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 499 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 10/07/2017 | 231.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO ARRAIAL DA SERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 10/07/2017 | 297.00 | 00010203996437 | JOSEANO SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHO E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 000504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 10/07/2017 | 396.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE MATO NA RUA 25 DE NAJEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 500 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 10/07/2017 | 70.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO DE CONFECÇÃO 02 (DUAS) VILHETAS INFORMATIVAS PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM RAIO FUSÃO E CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULÇÃO DAS MODIFICAÇOES REALIZADAS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 496 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 10/07/2017 | 363.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DE MEIO FIO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 10/07/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0000004615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002803 | 10/07/2017 | 1200.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000004135 ANEXA, CONFORME CONTRATO 015/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002830 | 10/07/2017 | 2872.79 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001308 ANEXA, DESTINADOS ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 2002844 | 10/07/2017 | 23500.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0296/2014, ANEXO. | 00152014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 10/07/2017 | 450.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGENS DE PESSOAL QUE DESENVOLVERAM AS AÇÕES A DOENÇAS CARDIACAS DA INFANCIA E GESTAÇÃO, COMO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DIA 05/07/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 11/07/2017 | 337.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2240 INSTALADO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 3786232 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 11/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SENHOR JOSE GOMES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 11/07/2017 | 62.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DE SAVEIRO AMBULANCIA MOP-8424, UNO NPS-2224, PRISMA NPS-8048, UNO NQK-6024 E MOTO MNZ-3337, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002862 | 11/07/2017 | 1621.30 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900006491 ANEXA, DESTINADOS AS REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 11/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SENHORA TEREZINHA SOUZA DE MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002867 | 11/07/2017 | 360.10 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900006487 ANEXA, DESTINADOS AS REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES DO CAPS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 11/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SENHORA ANTONIA SOARES DE ALENCAR SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 11/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHORA LUCINEIDE MARTINS BARROS DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002877 | 11/07/2017 | 123.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E ETICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000063812 ANEXA, PARA FARMACIA BASICA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 11/07/2017 | 36.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 18 (DEZOITO) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NO MES DE JUNHO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000057 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 11/07/2017 | 18.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 09 ( NOVE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORMENOT FISCAL N°000510 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 11/07/2017 | 112.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM ABASTECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS ) BOTIJOES DE ÁGUA POTÁVEL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 11/07/2017 | 120.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 11/07/2017 | 120.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 519 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 11/07/2017 | 1290.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 514 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 11/07/2017 | 120.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 11/07/2017 | 787.50 | 00007540013427 | FRANCISCO FABIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E QUEBRA MOLAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000513 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 11/07/2017 | 120.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 11/07/2017 | 120.00 | 00008018355428 | JOSE NILTON LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 520 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 11/07/2017 | 120.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTASDO DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 515 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 11/07/2017 | 36.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIOÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 18 (DEZOITO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 11/07/2017 | 200.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA -SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO ELETRICA E SUBSTUIÇAÕ DO SENSOR DE OXIGENIO NO VEICULO PRISMA DE PLACA-8048, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AVULSA 56 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00076812103187 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA CIDADE DE CUITE , PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE PICUI, BARRA DE SANTA ROSA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08, 09, 12, 13, 14, 15 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, E 30/06 DE 2017. CONFORME MEMORANDO Nº 521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 11/07/2017 | 55.00 | 00007266599407 | MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DE COMPRA DE GAS DE COZINHA, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 11/07/2017 | 12.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DE PENUS DO VEICULO RENAULT SANDEIRO-OFY-7426, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 11/07/2017 | 150.00 | 00001747718432 | JOSE EVANILSON DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA DE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE EVANILSON DOS SANTOS ARAUJO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 11/07/2017 | 400.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 11/07/2017 | 100.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000072 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 11/07/2017 | 55.00 | 00006279526402 | JURACEMA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA COMO AJUDA FINACEIRA A SENHORA JURECEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002892 | 11/07/2017 | 630.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900006464 ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 11/07/2017 | 200.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO COSERTO DO ALTERNADOR DA PATROL CATERPILLAR, DESTINADOS A SECRTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 11/07/2017 | 197.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA NOS VIECULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 11/07/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX BROTHER INSTALADA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017432 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 11/07/2017 | 515.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE NOVE CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911 E QUATRO CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4913 TRODAT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000920 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 11/07/2017 | 80.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 11/07/2017 | 204.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO 102 (CENTO E DOIS) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000509 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 11/07/2017 | 1048.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO 524 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000508 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 11/07/2017 | 700.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000131 ANEXA ,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CHECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 11/07/2017 | 150.00 | 00060144602415 | JOSEBEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OGE-6350, QFP-6176, OGE-6460 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 12/07/2017 | 211.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE POSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA OGE-6351, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 12/07/2017 | 330.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA DESTINADOS AS MUNI CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002919 | 12/07/2017 | 1797.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0011/2017 CONFORME NOTA FISCAL 900005151EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002923 | 12/07/2017 | 1172.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 12/07/2017 | 40.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E ESTOFAMENTO DE TRÊS CADEIRAS DOBEÇARIO DA CRECHE MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002931 | 12/07/2017 | 715.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE PETROLEO DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002914 | 12/07/2017 | 109.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 12/07/2017 | 592.00 | 00007677722458 | MARCO VINNICIOS INACIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIO PARA REUNIÕES COM COORDENADOR DA GERENCIA EXECULTIVA GOVERNO DE JOÃO PESSOA, NA CASA CIVIL, ESCRITORIA DE ASSESSORIA, NECTAR, E EVENTO OUTOSYSTEMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002910 | 12/07/2017 | 300.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE 03 (TRES) FOSSAS DO MERCARDO PUBLIDO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002899 | 12/07/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002902 | 12/07/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SCFV I E II( CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002903 | 12/07/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 12/07/2017 | 264.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO, NO VEICULO DE PLACA GOL QFY-6509, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 12/07/2017 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ALOJAR A SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES MORADORA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MESSIAS CARTILHO N° 228, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTOSEM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 12/07/2017 | 122.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 172 (CENTO E SETENTA DOIS) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00059 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 12/07/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 12/07/2017 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SEMTEBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002934 | 12/07/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002932 | 12/07/2017 | 180.00 | 00008122942466 | JOSE RICARDO MELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOPELO PRESTADO SERVIÇO DE APOIO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DO SÃO JOAO DA SERRA DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 12/07/2017 | 810.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DESTINADOS AOS BANHEIROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DA SERRA 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | MEU BAIRRO É SEGURO | MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 12/07/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 12/07/2017 | 888.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO PARA REUNIOES COM COORDENADOR DA GERENCIA EXCULTIVA GOVERNO DE JOAO PESSOA , CASA CIVIL, ESCRITORIO DE ASSENSORIA, NECTA E EVENTO OUTSYSTEMS, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 12/07/2017 | 600.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 MAIO A 18 DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 12/07/2017 | 600.00 | 00011359157417 | SEBASTIAO ALESSANDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 12/07/2017 | 600.00 | 00001786888432 | NATALI DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES,DURANTE O PERIODO DE 18 MAIO A 18 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DOCONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 12/07/2017 | 600.00 | 00009352119428 | ANDRE RIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 12/07/2017 | 600.00 | 00001669248496 | LUCAS WESLLEY MEDEIROS SECUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MAIO A A 18 DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002898 | 12/07/2017 | 821.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS VEICULOS SPIM OXO-9414, FIAT UNO OQK-6054, FIAT UNO NQK-6024 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002900 | 12/07/2017 | 180.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE 02(DOIS) ESTOFAMENTO DE MACAS E A COBERTURA DE 01( UMA ) CAMA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002907 | 12/07/2017 | 3454.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RAIO X. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 12/07/2017 | 612.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DOIS) BOTIJOES DE AGUA, DESTINADOS AS UBSF ( UNIDADE BASICA DA FAMILIAR), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002909 | 12/07/2017 | 432.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEICULO RENAULT MASTER/SAMU DE PLACA NQF-6805 DA BASE DO SAMU CUITE-PB COM DESTISTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 12/07/2017 | 6770.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO RAIO X, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 12/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHOR JOSE ERIBERTO DA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002916 | 12/07/2017 | 495.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 12/07/2017 | 270.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS SPIN OFE -7353, SAVEIRO AMBULANCIA MOP-8424, SPIN OXO-9414, GOL-6509, RENAUT MASTER SAMU-NQF-6805 E AMBULANCIA DOBLO-NPS-5087, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002927 | 12/07/2017 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 12/07/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME de CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE DE BAIXA RENDA MARIZETE RODRIGUES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 64720 EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 12/07/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE DE BAIXA RENDA BERNADETE ALVES DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL 64721 EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 13/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTO PARA R.M EM ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE DE BAIXA RENDA MARIA DO ROSÁRIO SILVA CONFORME NOTA FISCAL N°64774 EM ANEXO. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002939 | 13/07/2017 | 3493.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 13/07/2017 | 900.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO CORRETIVA DE CINCO ARES CONDICIONADOS E O CONSERTO DE SECADORA DO RAIO X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 13/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO, DO SENHOR JOSE FELICIANO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002944 | 13/07/2017 | 214.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002947 | 13/07/2017 | 7788.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA) ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0010/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 13/07/2017 | 1245.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIRREITO AO USO DE DOSIMETROS. POR UM PERIODO DE (12 ) DOZES MESES NO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002958 | 13/07/2017 | 14369.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LICITACAO DE NUMERO 0010/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 13/07/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 13/07/2017 | 540.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO BUTIRITI, Nº 36, CENTRO DE CUITE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DURANTE UM PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 13/07/2017 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000006172 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 13/07/2017 | 1440.00 | 00003406461360 | MONYELLE DE ANDRADE ALENCAR FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E FORA DO ESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002956 | 13/07/2017 | 320.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 13/07/2017 | 480.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME FORMULARIO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 13/07/2017 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FRMULARIOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 13/07/2017 | 780.00 | 00007031576474 | JOSE FRANCIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA PRAÇA ANICENTO PEREIRA, E ARVORES DO MODOLO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 13/07/2017 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 13/07/2017 | 264.00 | 00010649574478 | FLAVIANO DE ARAUJO MENDES FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO OPERACIONAL NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DO SÃO JOÃO DA SERRA 2017, CONFORME NOTA FISAL AVULSA DE N°000532 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 13/07/2017 | 25000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SHOW ARTISTICO DA BANDA TETE CIRCUITO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA POPULAR DO SAO JOAO DA SERRA 2017, NO DIA 23 DE JUNHO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00072/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 13/07/2017 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000006173. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 13/07/2017 | 500.00 | 05658533000260 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTO P/ ESCRTÓRIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002957 | 13/07/2017 | 775.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) KG DE TORTA COM RECHEIOS, E 1.250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA) SALGADOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000075 E PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002968 | 13/07/2017 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 13/07/2017 | 500.00 | 05658533000260 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTO P/ ESCRTÓRIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 13/07/2017 | 190.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO CAMINHÃO TANQUE PAC 2 DE PLACA OGF-3169 E TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 13/07/2017 | 160.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ NOS DIAS 16/06 E 30/06 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 13/07/2017 | 6.30 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE 02 (DUAS) AUTENTICAÇÕES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 13/07/2017 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000006176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 13/07/2017 | 2346.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTA AS PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE E SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 13/07/2017 | 86.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ-3333 E NQJ-9604, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 13/07/2017 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 13/07/2017 | 120.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CUITE A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 11/06, 18/06 E 25/06 DE 2017 , CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 14/07/2017 | 470.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 536 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002988 | 14/07/2017 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 02,03,04,05,08,09,10,11 E 12DO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 14/07/2017 | 360.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 15, 16, 17, 18 e 19 DO MES DE MAIO , CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 14/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ART PARA DE RESPONSABILIDADE FISCAL DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO ALVES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO N/051 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 14/07/2017 | 80.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR BRUCE DA SILVA, AGENTE FISCAL EM VIAGEM AO TCE PARA CADASTRAR SENHA NO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 14/07/2017 | 40.00 | 00083909028420 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO ACS (LICITAÇÃO) FRANCISCO DAS CHAGAS COELHOP DE ARAUJO, EM VIAGEM AO TCE PARA CADASTRO DE SENHA NO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 14/07/2017 | 3052.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001234/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 14/07/2017 | 6682.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001235/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 14/07/2017 | 12821.87 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001232/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 14/07/2017 | 17447.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001233/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 14/07/2017 | 500.00 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO CUITE FELIZ IDADE, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO III. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002987 | 14/07/2017 | 30.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTINADO AO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 14/07/2017 | 120.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25,26 E 28/06 ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 14/07/2017 | 141.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO , CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 14/07/2017 | 480.00 | 00009223962480 | ADILSON FABIO DOS SANTOS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO EVENTO AÇÃO RADICAL REALIZADO NO DIA 17/07/2017 NO MODULO ESPORTIVO PEDRO VIANA DA COSTA, EM COMEMORAÇÃO AO 249 ANOS DA FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 14/07/2017 | 240.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO DIA 27/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 14/07/2017 | 2000.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE GESSO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPSI), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 14/07/2017 | 2500.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE GESSO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPSI), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002979 | 14/07/2017 | 471.90 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 17/07/2017 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHOR ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 18/07/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 18/07/2017 | 518.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 18/07/2017 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 18/07/2017 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO DO TAMBOR PARA SENHORA JOEDNA JUCILENE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 18/07/2017 | 1528.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 18/07/2017 | 45877.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO , CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 18/07/2017 | 8224.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO , CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003001 | 18/07/2017 | 604.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, ATRÁVES DA SECRATARIA MINICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 18/07/2017 | 1440.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 18/07/2017 | 1800.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA BUSCAR NOVOS RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 18/07/2017 | 593.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 18/07/2017 | 656.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 18/07/2017 | 4696.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAO PREDIO DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 18/07/2017 | 1445.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAO PREDIO DA CRECHES, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003007 | 18/07/2017 | 499.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAO PREDIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003008 | 18/07/2017 | 1430.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000003152 DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTEÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003009 | 18/07/2017 | 1508.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000003151 DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTEÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 18/07/2017 | 515.00 | 00007734443435 | DAMIAO DOS SANTOS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA (BOVINO) DESTINADOS A CRECHE GEOLICE GOMES DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 048295. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003011 | 18/07/2017 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMINIDADE RURAIS ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRADO 044/2017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 18/07/2017 | 1130.60 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS ROTA POCINHOS E AZEVEEDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000550. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 18/07/2017 | 3177.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE0,, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002997 | 18/07/2017 | 2536.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL N° 000003154 ANEXA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 18/07/2017 | 489.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VICULADO AO SECRETARIA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003006 | 18/07/2017 | 465.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL N° 000003150 ANEXA, CAPSI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 18/07/2017 | 3232.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 18/07/2017 | 265.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VICULADO AO SECRETARIA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 18/07/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO, DO SENHOR PEDRO TAVARES DE SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 19/07/2017 | 540.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6024, PRISMA NPU-8048, DOBLO AMBULANCIA NPS-5087, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000060 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 19/07/2017 | 250.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE VEÍCULO DE MODELO S10 DE PLCA NPV-5996, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 19/07/2017 | 700.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACA DA 1ª CORRIDA DO DIA 17 JULHO, DATA DA FUNDAÇÃO DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003020 | 19/07/2017 | 1326.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA LAJEDO LISO, GROSSOS E MEDENGA PAR ESCOLAS MINICIPAIS E ESTDUAIS, DIRECIONADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 19/07/2017 | 200.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 19/07/2017 | 150.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS EM ATRASO DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA , PASSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 20/07/2017 | 37.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 20/07/2017 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SEAO AO ACOMPANHAMENO DO SEU FILHO JOAÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE D PRALISIA CEREBRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003035 | 20/07/2017 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE RURAL DO BUJARI REFERENTE AO MES DE JUNHO EM ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 20/07/2017 | 91.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003045 | 20/07/2017 | 237.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II E III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 20/07/2017 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 20/07/2017 | 15200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM DE M´PEDIO PORTE E FECHAMENTO METALICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 20/07/2017 | 401.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA OGF-3169 E EM PÁ CARREGADEIRA, AMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003039 | 20/07/2017 | 304.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADAS AS IMPRESSORAS AS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001059 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003029 | 20/07/2017 | 0.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003030 | 20/07/2017 | 165.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICA DO 3372-2284, REFERENTE A JA E JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 20/07/2017 | 1224.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 20/07/2017 | 50.00 | 00002447604386 | LUZIANNE TEOTONIO CAVALCANTI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE, AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 9° LUGAR DA PRIMEIRA CORRIDA 17 DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 20/07/2017 | 80.00 | 00028834240472 | JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO 2º LUGAR DA 1ª CORRIDA 17 DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO A FUNDA DO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 20/07/2017 | 70.00 | 00003190051437 | ISABELA NOGUEIRA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 6° LUGAR DA 1° CORRIDA DE 17 DE JULHO EM COMEMOR~ÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 20/07/2017 | 1830.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REFRENTE AO MES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 20/07/2017 | 329.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE N° 3372-2481, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 20/07/2017 | 40.00 | 00006100891450 | ANGELICA LIRA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DO CAPSI PARA PARTICIPAÇÃO DA ABERTUR OFICIAL DA SEMANA DE LUTA ANTIMONICOMIAL NO AUDITORIO DE FONOAUDIOLOGIA D UFPB EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 20/07/2017 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL NO AUDITORIO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 20/07/2017 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/06/2017 A 20/07/2017 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 21/07/2017 | 211.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 001056 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 21/07/2017 | 196.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA AS UBSF SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001047 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 21/07/2017 | 200.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZA DE 05 (CINCO) FOSSAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 21/07/2017 | 50.00 | 00010837532400 | GLADSON SANTOS HENRIQUE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 8° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 21/07/2017 | 145.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 21/07/2017 | 410.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003048 | 21/07/2017 | 1864.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000712 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003049 | 21/07/2017 | 1904.04 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000711 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 21/07/2017 | 408.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001058 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003058 | 21/07/2017 | 207.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SEM PENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL N° 1061 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 21/07/2017 | 400.00 | 00000548097380 | JACIARA MAIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SENHORA JACIARA MAIA SILVA , PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 21/07/2017 | 402.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001054 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 21/07/2017 | 100.00 | 00011582377405 | MARCELINO DA SILVA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR MARCELINO DA SILVA SANTOS, PARA AUXÍLIO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 21/07/2017 | 211.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CREAS , SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001055 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 21/07/2017 | 200.00 | 00002989424458 | LUCIMAR DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA. PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 21/07/2017 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 21/07/2017 | 207.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 001060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 21/07/2017 | 700.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 05 (CINCO) FOSSAS, DOMERCADO PUBLICO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000544 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 22/07/2017 | 200.00 | 00006916420448 | ADRIANA DA COSTA SILVA FRANÇA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ PARA A SENHORA FRANCISCA DE MELO ROCHA, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 22/07/2017 | 100.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, BAIRRO CENTRO , PARA ALOJAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 23/07/2017 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ALMEIDA S/N, BAIRRO SAO JOSE, PARA ALOJAR A SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, MORADO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 23/07/2017 | 150.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LUGUEL DE UM IMOVEL PAR A SENHORA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | MEU BAIRRO É SEGURO | MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 24/07/2017 | 120.00 | 00007401489406 | ROSEANO MEDEIROS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CREDENCIAMENTO DE CONAD, CONFORME FORMUÇÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2003076 | 24/07/2017 | 3544.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 24/07/2017 | 52.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 24/07/2017 | 669.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA JANELA COMPLETA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 24/07/2017 | 310.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFRE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E ENTREGA RAPIDA DIARIA DE JORNAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 24/07/2017 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR NA 1° CORRIDA DE 17 DE JULHO EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 24/07/2017 | 70.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 6º LUGAR NA MARATONA LOCAL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 24/07/2017 | 600.00 | 00001786888432 | NATALI DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES,DURANTE O PERIODO DE 18 JUNHO A 18 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DOCONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 24/07/2017 | 100.00 | 00004431224408 | JOAO EVANGELISTA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 4º LUGAR NA MARATONA LOCAL MASCULINO REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES NO DIA 17 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 24/07/2017 | 600.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 JUNHO A 18 DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 24/07/2017 | 200.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 24/07/2017 | 600.00 | 00011359157417 | SEBASTIAO ALESSANDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 24/07/2017 | 50.00 | 00009854684407 | KLEYTON SANTOS HENRIQUE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 7° LUGAR DA 1° CORRIDA DE 17 DE JULHO REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 24/07/2017 | 150.00 | 00009352119428 | ANDRE RIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 24/07/2017 | 50.00 | 00008126938412 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFRE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 8° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO EM COMEMORAÇÃO AOS 249 NOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 24/07/2017 | 600.00 | 00001669248496 | LUCAS WESLLEY MEDEIROS SECUNDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFRE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER DE TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003086 | 24/07/2017 | 50.00 | 00009959730409 | DANIELY DA SILVA FARIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 7° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 24/07/2017 | 400.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 24/07/2017 | 400.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2003093 | 25/07/2017 | 4020.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTATE EM NOTA FISCA 000064151 , DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2017 E PREGÃO16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003108 | 25/07/2017 | 50.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 25/07/2017 | 97.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DOADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 40502 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 25/07/2017 | 360.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFRIGERADOR. LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM KIT ESTANTE GAVETEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000002158 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 25/07/2017 | 80.00 | 00002959002458 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO EM COMEMORAÇÃ AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 25/07/2017 | 50.00 | 00060361697449 | REGINALDO HERMINIO CARDOSO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PGAMENTO DA PREMIÇÃO DO 10° LUGAR DA 1º CORRIDA 17 DE JULHO EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 25/07/2017 | 100.00 | 00088465594449 | MARIA ELMA DA FONSECA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRMIAÇÃO DO 4° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 25/07/2017 | 50.00 | 00040349268487 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 25/07/2017 | 150.00 | 00008844580403 | JOSEFA GILDENIZE SILVA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE 3° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 25/07/2017 | 150.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERE-SE AO PAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003102 | 25/07/2017 | 300.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 25/07/2017 | 300.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMDPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DO 1º LUGAR NA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE CUITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 25/07/2017 | 100.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR NA CORRIDA 17 DE JULHO REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 25/07/2017 | 50.00 | 00001399211412 | JOANA PAULA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 10° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 25/07/2017 | 60.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS PARA O MUNICIPIO NO DIA 25 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 25/07/2017 | 1052.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIA, BOLA, FURTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLASD DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 1° PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 25/07/2017 | 40.00 | 00083925880453 | MYRIA CONCEIÇÃO PESSOA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SENHORA MYRIA CONCEIÇÃO PESSOA FERREIRA PARA JOÃO PESSOA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSOR FORMADOR E COORDENADOR DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003101 | 25/07/2017 | 1360.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N°000548 EM ANEXO. ATRAVES DO CONTRATO 082/2017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) 1° PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003103 | 25/07/2017 | 1250.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000549 EM ANEXO. ATRAVES DO CONTRATO 035/25017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) 1°PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003107 | 25/07/2017 | 1300.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SAO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBUCADINHO, PARA ALUNOS ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003110 | 25/07/2017 | 40.00 | 00069070520400 | JOACILMA DE MEDEIROS DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR E COORDENADOR DO PROGRAMA SOMA, CONFORME FORMULÁRIO D REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003106 | 25/07/2017 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 25/07/2017 | 200.00 | 00093080840453 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A ABEL PEREIRA, S/N BAIRRO DA SAUDADE, PARA ALOJAR O SENHORA JESSICA SILVA DE ALMEIDA, MORADORA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 25/07/2017 | 1260.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFRIGERADOR. LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA GONDOLA PREMIUM CONFORME NOTA FISCAL N°2157 ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 25/07/2017 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, 175, BAIRRO CENTRO, PARA ALOJAR A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003138 | 26/07/2017 | 858.01 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGRÃO 015/2017( PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL 000002981 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003145 | 26/07/2017 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGRÃO 015/2017( PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL 000002981 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 26/07/2017 | 929.13 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 47/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 26/07/2017 | 720.00 | 00007401489406 | ROSEANO MEDEIROS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REVISÃO SENAR/PB E II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA AGUA DOCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 26/07/2017 | 408.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ATAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO CIVIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003124 | 26/07/2017 | 1660.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS CONTANTE NOTA FISCAL 000003234 DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003127 | 26/07/2017 | 2667.09 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002979 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO 015/2017. (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 26/07/2017 | 437.50 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CRECHE MARIA CLEONICE, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 26/07/2017 | 1400.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS DE PLACA OFX-0088, MICRO ONIBUS OGD-2380 E ONIBUS QFP-6179 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152017 | 2003141 | 26/07/2017 | 900.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFRE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 26/07/2017 | 357149.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 26/07/2017 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 26/07/2017 | 40.00 | 00000081637403 | JOSE LINDBERGH LOPES ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFRE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSPA PARA CADASTRAR SENHA MO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 26/07/2017 | 400.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTOAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NOS EVENTOS REALIZADOS AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 26/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ART PARA DE RESPONSABILIDADE FISCAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 065 SEPLAG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003122 | 26/07/2017 | 50.00 | 00003887578414 | IRANILDO SANTOS DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 9° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 26/07/2017 | 720.00 | 00005564900456 | JOSE VALMIR FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO 40 (QUARENTA) TROFEUS A 1ª CORRIDA DE 17 DE JULHO DE 2017, DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A FUNDAÇAO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 26/07/2017 | 111.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 150 ADESIVOS REDONDOS E CORTADOS E 50 ADESIVOS PARA MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003119 | 26/07/2017 | 1750.45 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000002980 ANEXA. ATRAVES DO PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003120 | 26/07/2017 | 600.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000002977 ANEXA. ATRAVES DO PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2003126 | 26/07/2017 | 3800.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2009, PLACA LKW5852/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017 E NOTA FISCAL AVULSA 000064 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 53000-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 26/07/2017 | 600.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL N°000000414 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 26/07/2017 | 15250.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO ME DE FEVEREIRO. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 26/07/2017 | 15256.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 26/07/2017 | 900.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DO VEICULO PRISMA NPS2089, PRISMA NPU8048 E AMBULANCIA SAVERO MOP8424 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 26/07/2017 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 27/07/2017 | 80.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO DA FERREIRA DO NASCIMENTO | A I MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 27/07/2017 | 150.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 27/07/2017 | 150.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRISCILLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, CATEGORIA FEMININA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 27/07/2017 | 552.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 27/07/2017 | 19.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE 06 (SEIS) AUTENTICAÇÕES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 27/07/2017 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 924, BAIRRO NOVO RETIRO PARA SENHOR RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO MORADOR DE BAIXA RENDE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 27/07/2017 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO SIMOES, N° 175, CENTRO, PARA A SENHORA MARIA NAZARE LIMA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 28/07/2017 | 6902.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 28/07/2017 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 28/07/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 28/07/2017 | 5563.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 28/07/2017 | 9822.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 28/07/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 28/07/2017 | 4374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 28/07/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 28/07/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 28/07/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 28/07/2017 | 3601.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 28/07/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 28/07/2017 | 14869.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 28/07/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 28/07/2017 | 14011.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 28/07/2017 | 5748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 28/07/2017 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FRMULARIOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 28/07/2017 | 100332.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 28/07/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 28/07/2017 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 28/07/2017 | 9314.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 28/07/2017 | 3437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 28/07/2017 | 20851.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 28/07/2017 | 10554.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 28/07/2017 | 160.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 28/07/2017 | 35.50 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE 03 (TRES ) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 28/07/2017 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR PARA O CONSELHO TUTELAR NUMERO 996174373, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 28/07/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 28/07/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 28/07/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 28/07/2017 | 7707.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS CODIGO DE RECOLHIMENTO 5525 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 28/07/2017 | 4476.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 28/07/2017 | 5602.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 28/07/2017 | 13474.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 28/07/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 28/07/2017 | 17172.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 28/07/2017 | 40287.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 28/07/2017 | 122957.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 28/07/2017 | 25212.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 28/07/2017 | 9261.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 28/07/2017 | 60805.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 28/07/2017 | 33169.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 28/07/2017 | 3524.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 28/07/2017 | 5006.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 28/07/2017 | 80.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFRE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 28/07/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 28/07/2017 | 9748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 28/07/2017 | 2137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 28/07/2017 | 1983.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 28/07/2017 | 1381.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 28/07/2017 | 16750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 28/07/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIOA DA COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 28/07/2017 | 8879.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 28/07/2017 | 9000.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 28/07/2017 | 3874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 28/07/2017 | 70971.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 28/07/2017 | 570.00 | 00005572642436 | JOBSON MIGUEL DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE A VIAGEM DOS USUARIOS DO CAPS PARA MANOA PARK LOCALIZADO EM AMXARANGUAPE- RN, NO DIA 30 DE JUNHO 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 28/07/2017 | 8660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 28/07/2017 | 14805.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 28/07/2017 | 7324.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 28/07/2017 | 13756.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003170 | 28/07/2017 | 15239.78 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 28/07/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 28/07/2017 | 3604.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 28/07/2017 | 936.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 28/07/2017 | 11737.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 28/07/2017 | 20729.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 28/07/2017 | 32159.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 28/07/2017 | 23939.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 28/07/2017 | 3604.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 28/07/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 28/07/2017 | 3748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 28/07/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL CONTRATADO, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 28/07/2017 | 44140.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO SAUDE NA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 28/07/2017 | 10131.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 28/07/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 28/07/2017 | 2523.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 28/07/2017 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003215 | 28/07/2017 | 550.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE A VIAGEM DOS USUARIOS DO CAPS PARA O MANOA PARK EM MAXARANGUAPE/RN NJIO DIA 30 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 28/07/2017 | 13374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 28/07/2017 | 80268.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 28/07/2017 | 120063.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 28/07/2017 | 96579.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 28/07/2017 | 1741.49 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000000382 ANEXA,DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE CONSTAM NA RELAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 28/07/2017 | 23429.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 28/07/2017 | 9874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 28/07/2017 | 6816.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 31/07/2017 | 700.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE EXCUÇAO DE ENSAIO DE ABSORÇAO DE SOLO, EFETIVADO NO TERRENO SITUADO EM CUITE/PB, PARA ORIENTAÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME RELATORIO N º 119/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 31/07/2017 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 31/07/2017 | 1300.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 31/07/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DEA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 017430 ANEXA. REFERENTE A ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003244 | 31/07/2017 | 2138.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DO CAMPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000721EM ANEXO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003247 | 31/07/2017 | 3500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002988 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO 015/2017. (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 31/07/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 017434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003249 | 31/07/2017 | 1806.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMNPO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0012/2017, CONFOME NOTA FISCAL 000003277. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003262 | 31/07/2017 | 4052.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AOS EDUCADORES DO PROGRAMA PRO JOVEM DO CAMPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000722 EM ANEXO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 31/07/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX BROTHER INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017433 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 31/07/2017 | 3903.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 31/07/2017 | 830.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX E FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017431 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 31/07/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 31/07/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 31/07/2017 | 200.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DA SRA. AMANDA RELAY MIRELA ALVES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 31/07/2017 | 200.00 | 00057916810468 | MARIA ANUCIADA DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA NOROALDO DE VASCONCELOS, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA ALOJAR O SENHOR NILTON DUARTE, MORADOR DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES TE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 31/07/2017 | 400.00 | 00007544658457 | MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, OPARA A SENHORA MARIA DA GLORIA PAR AUXILIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003257 | 31/07/2017 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA,CRISTIANE DA SILVA SOARES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 31/07/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 017429 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 31/07/2017 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA ALOJAR A SENHORA AURECELIA TRAJANO, MORADO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003263 | 01/08/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES CREAS ATRVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AS QUARTAS FEIRAS, COMO DURAÇÃODE 1 HORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 01/08/2017 | 1192.22 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE SERV. DE CONVIVENCIA VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003268 | 01/08/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AS QUARTAS FEIRAS, COMO DURAÇÃO DE 1 HORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 01/08/2017 | 568.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 01/08/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 01/08/2017 | 2388.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 01/08/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CRAS BUJARI VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 01/08/2017 | 482.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 01/08/2017 | 20302.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERV. URB. E INFRAESTRUTURA - EFETIVO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 01/08/2017 | 376.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME GUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO DIA 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 01/08/2017 | 1207.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCIAS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO DIA 02/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003314 | 01/08/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 00012/2017, CONFORME NOTA FISCAL 001435 EM ANEXO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 01/08/2017 | 4788.90 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇAO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 01/08/2017 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS PARA O MUNICIPIO NO DIA 25 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003267 | 01/08/2017 | 1381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE OGE-6460 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003272 | 01/08/2017 | 3362.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFL-7985, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003273 | 01/08/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003277 | 01/08/2017 | 3345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QFP-6179 VOLARE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 01/08/2017 | 1010.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003282 | 01/08/2017 | 3529.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-6350, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 01/08/2017 | 6077.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES FUNDAMENTAL CREHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 01/08/2017 | 80849.19 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES FUNDEB - FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2003291 | 01/08/2017 | 2279.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOF- 0191 IVECO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 01/08/2017 | 28813.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003295 | 01/08/2017 | 2418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW OGE 5510, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003298 | 01/08/2017 | 3808.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB -PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2003300 | 01/08/2017 | 1022.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE OGD-2380 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003305 | 01/08/2017 | 9664.98 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003307 | 01/08/2017 | 2712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OGF-4540 IVECO , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003313 | 01/08/2017 | 3131.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE OFX-0088 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 01/08/2017 | 400.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA E NO FREEZER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 01/08/2017 | 518.40 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E MARIA MARINETE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0028559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 01/08/2017 | 221.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE POSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA OGE-6351, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 01/08/2017 | 4982.06 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - EFETIVO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 01/08/2017 | 2761.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 01/08/2017 | 26942.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DO HOSPITAL- EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003278 | 01/08/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO COM A DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DO PSE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 01/08/2017 | 1725.35 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 01/08/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA ( EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 01/08/2017 | 13991.42 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUNITARIO DE SAUDE ( EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 01/08/2017 | 613.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 01/08/2017 | 10051.13 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROG. SAUDE DA FAMILIA ( EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 01/08/2017 | 5698.02 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROG. SAUDE BUCAL ( EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 01/08/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHORA GUIOMAR ALEXANDRE DE ANDRADE, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003299 | 01/08/2017 | 1422.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF ( EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 01/08/2017 | 211.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 01/08/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHORA MARIA DAS NEVES DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 01/08/2017 | 1735.67 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 01/08/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHORA SABRINA RILARY SANTOS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 01/08/2017 | 277.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 01/08/2017 | 400.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003315 | 01/08/2017 | 465.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 01/08/2017 | 600.00 | 26878233000185 | J.M. DOS SANTOS MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE A VIAGEM DOS USUARIOS DO CAPS PARA MANOA PARK LOCALIZADO EM AMXARANGUAPE- RN, NO DIA 30 DE JUNHO 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 01/08/2017 | 2109.91 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 01/08/2017 | 252.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DESTA DA PROCURADORIA, VICULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 01/08/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES JUVENTUDE ESPORTE E LAZER- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 02/08/2017 | 15954.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 02/08/2017 | 5775.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 02/08/2017 | 3293.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003335 | 02/08/2017 | 258.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTO SOBRE TABAGISMO COM EQUIPE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003338 | 02/08/2017 | 121.96 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003341 | 02/08/2017 | 564.82 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS HOSPITAL NOSSA SENHORA DA MERCES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 02/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTO DE URETROGRAFIA REAIZADO NA PACIENTE DE BAIXA RENDA O SENHOR RONILSON SOARES LIMA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003346 | 02/08/2017 | 585.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DE ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003326 | 02/08/2017 | 5031.92 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 02/08/2017 | 5143.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDOS VEICULOS DE PLACA NQG9604, IFM9140, NOH7060, NQJ4237, NPR6763, OGE6350, QFP6179, OGF3340,QFL7985, OGE5510, OFX0088 OGE6460 E MNZ3333 A SERVIÇO DAS ESCOLASD DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003340 | 02/08/2017 | 74.37 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO 015/2017. (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003343 | 02/08/2017 | 1208.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003321 | 02/08/2017 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 02/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ART PARA DE RESPONSABILIDADE FISCAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 070 SEPLAG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 02/08/2017 | 280.00 | 00009861837418 | JOSE WELLISON COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOSE WALLISON COSTA SANTOS, CHEFE DE SETOR, ONDE OS MESMO ACOMPANHO O PREFEITO NOS DIAS 04,07,10,13,17,21 E 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 02/08/2017 | 37.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO DIA 02/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 02/08/2017 | 42452.59 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003324 | 02/08/2017 | 998.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTNADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDOS AOS GARIS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 02/08/2017 | 5187.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL VEICULOS DE PLACAS NPV5996, OEW4687,NQL8604, MOI7245 E MNZ3337 A SERVICOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003322 | 02/08/2017 | 743.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003328 | 02/08/2017 | 356.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL N° 0974 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003330 | 02/08/2017 | 263.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL N° 0968 ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 02/08/2017 | 1815.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO CRAS ,ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 02/08/2017 | 179.55 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR ,ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003345 | 02/08/2017 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 02/08/2017 | 1767.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ,ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 03/08/2017 | 480.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 03/08/2017 | 9985.67 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003356 | 03/08/2017 | 16447.17 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003350 | 03/08/2017 | 36088.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003357 | 03/08/2017 | 39.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DO CAMPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003358 | 03/08/2017 | 43.96 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DO CAMPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003352 | 03/08/2017 | 3811.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003353 | 03/08/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VICULADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003354 | 03/08/2017 | 1345.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003359 | 03/08/2017 | 1860.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003364 | 04/08/2017 | 360.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CAPS,NO MES DE JULHO DE 2017 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003387 | 04/08/2017 | 1024.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA LIXO COMUM E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017, DESTINADO AO HCAPS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003397 | 04/08/2017 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA INCLUINDO MANUTENÇÕES, CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 04/08/2017 | 408.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 204 (DUZENTOS E QUATRO) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NO MES DE JULHO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003378 | 04/08/2017 | 154.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM ABASTECIMENTO DE 77 (SETENTA E SETE) BOTIJOES DE ÁGUA POTÁVEL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 04/08/2017 | 1484.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO 742 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 04/08/2017 | 840.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO 420 (QUATROCENTOS E VINTE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003399 | 04/08/2017 | 1000.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM INFORMATICA,INCLUINDO MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003404 | 04/08/2017 | 1312.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE DESCARTAVEIS, SACOLA PARA SACOLA DE LIXO COMUM E HOSPITALAR DESTINADOS AS CRECHES , ATRAVES DA LICITACAO DE 00032/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003406 | 04/08/2017 | 1350.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME OFICIO 304/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003416 | 04/08/2017 | 2118.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE DESCARTAVEIS, SACOLA PARA SACOLA DE LIXO COMUM E HOSPITALAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA LICITACAO DE 00032/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 04/08/2017 | 600.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (VICULADO VW/VOYAGE DE PLACA MNW-8742) DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGIGO NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO- SABERES DA TERA, ATE A ESCOLA UNIDADE ENSINO, LOCALIZADA NO DESTRITO DOP MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 04/08/2017 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA NOBREAK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003369 | 04/08/2017 | 937.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003370 | 04/08/2017 | 214.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 107 (CENTO E SETE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 04/08/2017 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFRE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 04/08/2017 | 198.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 04/08/2017 | 1025.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIRÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO HOSPITAL E MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA MARINETE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 04/08/2017 | 429.00 | 00070210283424 | GILMAR DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, COLETA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUCNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 04/08/2017 | 120.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003365 | 04/08/2017 | 120.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 04/08/2017 | 120.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003367 | 04/08/2017 | 709.50 | 00008487075401 | JOSE ADEILDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CASA CARENTE, NO CEO E COLEGIO DO CAMPO COMPRIDO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003368 | 04/08/2017 | 1200.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MUNTENÇÃO DE CALÇAMENTO DO CRAS DO BUJARI, CRECHE DO DESTRITO DO MELO E REFORMA NO GINASIO MUNICIPAL, ARRAIAL DA SERRA E MERCADO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003371 | 04/08/2017 | 1200.00 | 00008228870450 | CICERO DA SILVA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES NO COLEGIO CELINA, EUÇA E ARRAIL DA SERRA E MERCARDO PUBLICO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003372 | 04/08/2017 | 643.50 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, E LIMPEZA NO 9° BATALHÃO DE POLICIA E LIMPEZA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERTENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 04/08/2017 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REPAROS E MANUTENÇOES NA PREFEITURA, HOSPITAL, CRECHE MARIA DAS NEVES, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO , COLEGIO, GINASIO E COLEGIO CELINA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 04/08/2017 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 04/08/2017 | 660.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NO CIMITÉRIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003380 | 04/08/2017 | 2222.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, SACOLAS PARA LIXO COMUM E HOSPITAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES PREGAO PRESENCIAL 0032/2017.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 04/08/2017 | 610.50 | 00009542209436 | GEAN PINHEIRO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PORTÃO DO COLEGIO EUDOCIA E PORTÃO DO HOSPITAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 04/08/2017 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003385 | 04/08/2017 | 400.00 | 00006078991400 | DIVANILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAS DE 20 (VINTE) ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 04/08/2017 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 04/08/2017 | 120.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTASDO DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 04/08/2017 | 937.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORANTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 04/08/2017 | 120.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003393 | 04/08/2017 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENETE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇO EM SUPORTE W ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS CORRETIVAS CONFORME PREGÃO DE N° 75/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 04/08/2017 | 937.00 | 00041466714000 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, E RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DA PRAÇA DO BAIRRO DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 04/08/2017 | 750.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONSERTO DA CAIXA D'AGUA NO ESTAGIO DE FUTIBOL E RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 04/08/2017 | 120.00 | 00008018355428 | JOSE NILTON LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 04/08/2017 | 462.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO ,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 04/08/2017 | 627.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO , ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE NUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003402 | 04/08/2017 | 643.50 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003403 | 04/08/2017 | 180.00 | 00010647785420 | GLEYDSON DE SOUZA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003405 | 04/08/2017 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 04/08/2017 | 462.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 04/08/2017 | 643.50 | 00012706451459 | EMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MUNUTENÇAO NAS CAIXAS D'AGUA DOS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL, RECUPERAÇÃO DE MIO FIO E PITURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 04/08/2017 | 495.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 04/08/2017 | 937.00 | 00010624852466 | THIAGO MATEUS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DAS LAMPADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 04/08/2017 | 64.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIOÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003417 | 04/08/2017 | 660.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 04/08/2017 | 660.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZA DE MATO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTA AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003363 | 04/08/2017 | 1143.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032/2017, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003373 | 04/08/2017 | 900.00 | 00046115102472 | EUDENICE LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE FIGURINO, REFERENTE AO EVENTO COM GRUPO DE JOVENS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, QUE FOI REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA SERRADO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003374 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00009694035422 | NATALIA LOIOLA FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CURSO DE MANICURE, OFERECIDO PELO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ONDE A MESMA FOI ORIENTADORA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 04/08/2017 | 160.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 80(OITENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003381 | 04/08/2017 | 400.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR DANIEL SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 04/08/2017 | 150.00 | 00002324499452 | MARLENE DOS SANTOS CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA , S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 04/08/2017 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE FERREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003415 | 04/08/2017 | 200.00 | 00023942673649 | VICENTE ELOI DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFRE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA , S/N PARA O SENHOR FRANCISCO ALEX DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003420 | 04/08/2017 | 1301.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032/2017, SEVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 04/08/2017 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 096/2017/GAPRE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003425 | 04/08/2017 | 350.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO, NO SÃO JOÃO DA SERRA 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 04/08/2017 | 132.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA[, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 04/08/2017 | 462.00 | 00010203996437 | JOSEANO SILVA FRANÇA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003426 | 07/08/2017 | 329.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 07/08/2017 | 200.00 | 00064574334487 | JOSE LUCIANO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO REGIS Nº 86, BAIRRO DAS GRAÇAS, A SENHORA PATRICIA DA PAZ SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 07/08/2017 | 150.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA LINDOMARIA DA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 07/08/2017 | 100.00 | 00008190284444 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFRE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ,MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA, POESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003433 | 07/08/2017 | 424.75 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003434 | 07/08/2017 | 761.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 07/08/2017 | 200.00 | 00008823266432 | IRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA A SENHORA IRENE DA SILVA , PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003436 | 07/08/2017 | 520.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2003427 | 07/08/2017 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- MMP-6535, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 07/08/2017 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- KGI 7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2003431 | 07/08/2017 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 00488 EM ANEXO. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00018/2017, REFERENTA AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 08/08/2017 | 810.80 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27547-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 08/08/2017 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017.REFERENTE AO MES DE JUlHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 08/08/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 08/08/2017 | 37.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003444 | 08/08/2017 | 1854.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 08/08/2017 | 70.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003449 | 08/08/2017 | 1438.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 08/08/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORAMARIA DAS VITORIAS GUEDES MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003452 | 08/08/2017 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003455 | 08/08/2017 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2003457 | 08/08/2017 | 823.10 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFRE-SE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003466 | 08/08/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003467 | 08/08/2017 | 1551.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003469 | 08/08/2017 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME OFICIO N°095/2017/GAPRE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 08/08/2017 | 200.00 | 00007961290451 | FRANCISCA DA COSTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA NATALI DAIANA ALVES FARIAS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003477 | 08/08/2017 | 1845.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 08/08/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003443 | 08/08/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2003458 | 08/08/2017 | 2948.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICUTURA DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PAC2 DE PLACA 0GF-3169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003482 | 08/08/2017 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 08/08/2017 | 4032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13, 14, 15, 18, 21, 25, E 27/07/2017 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2003439 | 08/08/2017 | 1517.60 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 39/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003441 | 08/08/2017 | 2550.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL , ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DEJULHO 2017 ATRAVES DO CONTRATO 037/2015 DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003451 | 08/08/2017 | 2040.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJERO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS , REFERENTE AO MES DE JULHO 2017ATRAVES DO CONTRATO 041/2017 E LICITAÇÃO 0021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL ) . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003453 | 08/08/2017 | 4785.24 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO RODA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇAO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 039/2017 E LICITAÇÃO DE NUMORO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2003454 | 08/08/2017 | 3680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA NQJ-9604 , ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003459 | 08/08/2017 | 2149.20 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CURRAL DO MEIO,PAU FERRO E LAGES PARA ASSITIREM AULSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO, ATRAVES DO CONTRATO 045/2017 E PREGAO PRESENCIAL 021/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003462 | 08/08/2017 | 3328.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A DE 2017, ATRAVES DO CONTRATO 035/25017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003463 | 08/08/2017 | 1799.50 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003464 | 08/08/2017 | 1304.16 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, ATRAVES DOCONTRATO 040/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003468 | 08/08/2017 | 3360.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI E BATENTES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 33/2017E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003471 | 08/08/2017 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003472 | 08/08/2017 | 3427.20 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003473 | 08/08/2017 | 1424.70 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | A IMPORTANCIA EMPENHADA , REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003478 | 08/08/2017 | 7488.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ROTA GROSSOS,CAPOEIRA,CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIO, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 043/2017 E LICITACAO DE NUMERO 021/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003479 | 08/08/2017 | 1850.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMINIDADE RURAIS ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRADO 044/2017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003480 | 08/08/2017 | 1304.16 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, ATRAVES DOCONTRATO 040/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003483 | 08/08/2017 | 3546.40 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE, BARROCA DA ONÇA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 042/2017 E LICITAÇAO DE NUMERO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 08/08/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO, DO SENHORA MARIA DAS NEVES DE MACEDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003456 | 08/08/2017 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302017 | 2003460 | 08/08/2017 | 1300.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SEDAN PREUMIUM, ANO 2007/2008, PLACA MXU-0135, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017, E PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2003461 | 08/08/2017 | 1003.70 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇAO DE PREDIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 08/08/2017 | 660.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO DIAS 17 E 24/07/2017. CONFORME OFICIO Nº 115/2017/GAPRE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302017 | 2003476 | 08/08/2017 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2009, PLACA LKW-5852/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2003481 | 08/08/2017 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG 4437/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. ATRAVES DA SECRTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003484 | 08/08/2017 | 1619.25 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 09/08/2017 | 235.20 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044480 ANEXA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003499 | 09/08/2017 | 230.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PQS DE 06KGS ABC E TESTES HIDROSTATICO, DESTINADOS AOS EXTINTORES DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003503 | 09/08/2017 | 1126.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES DO CAPS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA TAXA DE INSCRIÇOES DE 02 (DUAS) EQUIPES PARA PARTICIPAR DA VII COPA DO SERIDÓ E CURIMATAÚ DE FUTEBOL DE CAMPO. ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003486 | 09/08/2017 | 4992.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SAO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBUCADINHO, PARA ALUNOS ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA LITAÇÃO 00034/2017 ( PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 0079/2017. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003487 | 09/08/2017 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, BRANDAO 1 E BRANDAO 2 ATE A ESTRADA DAS CABAÇAS, PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A JULHO DE 2017, . ATRAVES DO CONTRATO 0080/25017, E LICITAÇÃO 034/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003489 | 09/08/2017 | 3160.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIA, BOLA, FURTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES JULHO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2017 E CONTRATADO 00078/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003498 | 09/08/2017 | 4457.20 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS ROTA POCINHOS E AZEVEEDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003500 | 09/08/2017 | 3120.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A MES JULHO DE 2017, ATRAVES DO CONTRATO 0077/2017, E LICITAÇÃO 034/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003502 | 09/08/2017 | 2069.60 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. ATRAVES DA LICITAÇÃO 034/2017 ( PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO N/00081/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003504 | 09/08/2017 | 7344.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2017, ATRAVES DO CONTRATO 082/2017, E LICITAÇÃO 034/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 09/08/2017 | 165.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 09/08/2017 | 200.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 09/08/2017 | 2998.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTA AS PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE E SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27541-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 09/08/2017 | 400.00 | 00076812103187 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA CIDADE DE CUITE , PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE PICUI, 04,05,06,07,08,11, E 13 DE JULHO DE 2017. CONFORME MEMORANDO Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003501 | 09/08/2017 | 366.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMEREO 3372-2481 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003490 | 09/08/2017 | 850.00 | 00000081640455 | IVONALDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) BOMBAS SAPO E UM CORTADOR DE GRAMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003494 | 09/08/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003524 | 10/08/2017 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 10/08/2017 | 1197.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 09 (NOVE) ADESIVOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SERRA 2017, HEMENAGIANDO AUGUSTINHO RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003506 | 10/08/2017 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADSA N° 263 BAIRRO JARDIM TREVO PARA A SENHORA SIMONE DE PAULA SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME EWSTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003510 | 10/08/2017 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A PRAÇA DO SISAL N° 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA O SENHOR CLAUDEANO PEREIRA DE LIMA , PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003513 | 10/08/2017 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003516 | 10/08/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 10/08/2017 | 720.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE 40 UNIFORMES, DESTINADOS A FILARMONICA JOVENS MUSICOS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 10/08/2017 | 200.00 | 00004540676407 | JOSE LUCINALDO COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA LUCINALDO DA COSTA PEREIRA, S/N, PARA O SENHOR MASSILON SANTOS DA SILVA MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003521 | 10/08/2017 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SEMTEBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES JUlHO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 10/08/2017 | 150.00 | 00060144246449 | MARIVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA ATRAVES DE UM ALUGUEL PARA O SENHOR LINDOMARIA DA SILVA SANTOS, MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003525 | 10/08/2017 | 200.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVCEL SITUADO NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ PARA A SENHORA FERNANDA DOS SANTOS, PESSOA D BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003529 | 10/08/2017 | 200.00 | 00099226219400 | LOURIVAL MACENA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NA RUA SAMUEL FURTADO, PARA O SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS RIBEIRO, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 10/08/2017 | 150.00 | 00008774942409 | PABLO JOSE LIMA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CESAR GALDINO SIMPLICIO N° 179, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, REFERENTE AO MES DE JULHO PARA O SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA , PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 10/08/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 10/08/2017 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003542 | 10/08/2017 | 1125.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ALIMENTA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00002/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003522 | 10/08/2017 | 1700.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 10/08/2017 | 2499.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003508 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003532 | 10/08/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003505 | 10/08/2017 | 4487.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 52 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003507 | 10/08/2017 | 1.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003511 | 10/08/2017 | 1.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003512 | 10/08/2017 | 5121.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 52 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 10/08/2017 | 1.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 10/08/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003527 | 10/08/2017 | 6313.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003528 | 10/08/2017 | 56.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003530 | 10/08/2017 | 13418.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 52 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 10/08/2017 | 1.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 10/08/2017 | 31864.71 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003538 | 10/08/2017 | 257.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003509 | 10/08/2017 | 1600.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 10/08/2017 | 1600.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 10/08/2017 | 129.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DOADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003526 | 10/08/2017 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO BUTIRITI, Nº 36, CENTRO DE CUITE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DURANTE UM PERIODO D E MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003531 | 10/08/2017 | 1600.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003534 | 10/08/2017 | 675.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL N° 000003154 ANEXA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003543 | 10/08/2017 | 1832.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORAS DAS MERCES , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 E CONTRATO N° 0006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | IMPLANTAÇÃO DE UPA- UND DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 11/08/2017 | 23500.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0296/2014, ANEXO. | 00152014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 11/08/2017 | 800.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZA DE 04 (QUATRO) FOSSAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003564 | 11/08/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003566 | 11/08/2017 | 810.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003578 | 11/08/2017 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ELIZABETH ALVES FURTADO (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE NO HOSPITAL PISIQUIATRICO EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003586 | 11/08/2017 | 13967.71 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E ETICOS, PARA FARMACIA BASICA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003559 | 11/08/2017 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA NOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003574 | 11/08/2017 | 80.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 1ª CORRIDA DE 17 DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AO 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUITE, NA CATEGORIA GERAL-FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003551 | 11/08/2017 | 8616.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 2003553 | 11/08/2017 | 380.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERE-SE AO ´PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFP-6179, OGD-2380 E OGE-6350, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 11/08/2017 | 240.00 | 00007549111448 | KLEYTON SAMUEL LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SENHOR KEYTON SAMUEL LIMA SOUZA ( SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANO DEW CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, COM EQUIPE TECNICA DO MEC E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003575 | 11/08/2017 | 3784.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OG D-6350, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003576 | 11/08/2017 | 778.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DA LICITACAO DE 00032/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003581 | 11/08/2017 | 643.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA LICITACAO DE 00032/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003595 | 11/08/2017 | 2822.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE NUMERO03/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 11/08/2017 | 360.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFER-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A CIDADEE DE JOÃO PESSOA PARA ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA NOS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 11/08/2017 | 240.00 | 00004559892490 | EDERSON RAMALHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR EDERSON RAMALHO DE LUCENA ( SECRETARIO ADMISTRATIVO) A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIA 02 E 3 DE AGOSTO, PARA ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIO DA PARAIBA, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 11/08/2017 | 27442.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 11/08/2017 | 252.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DESTINADA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 11/08/2017 | 310.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | A IMPORTANCIA EMEPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2 E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 11/08/2017 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO SÃO JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003550 | 11/08/2017 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ALOJAR A SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES MORADORA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MESSIAS CARTILHO N° 299, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 11/08/2017 | 150.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA PEREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXLIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003560 | 11/08/2017 | 1007.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II E III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003561 | 11/08/2017 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 11/08/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 11/08/2017 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE MENOR JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CEREBRAL DESTINADA A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 11/08/2017 | 80.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO TECNICO DO BOLSA FAMILIA PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SIBEC DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003594 | 11/08/2017 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS, S/N, PARA SENHORA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 11/08/2017 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE RURAL DO BUJARI REFERENTE AO MES DE JULHO EM ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 11/08/2017 | 2857.20 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PRA CONFECÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DAS FESTIVIDADES JUNINAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 11/08/2017 | 330.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJU7DANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 11/08/2017 | 346.50 | 00012706451459 | EMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 11/08/2017 | 550.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 11/08/2017 | 120.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 11/08/2017 | 297.00 | 00070210283424 | GILMAR DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003548 | 11/08/2017 | 330.00 | 00010203996437 | JOSEANO SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOPITAL MUNICIPAL E DO COLEGIO DO CAMPO COMPRIDO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003549 | 11/08/2017 | 363.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003555 | 11/08/2017 | 330.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NO CIMITÉRIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 11/08/2017 | 180.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOS DIAS 31 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 11/08/2017 | 60.00 | 00010647785420 | GLEYDSON DE SOUZA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 11/08/2017 | 500.00 | 00008228870450 | CICERO DA SILVA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO COLOGIO EUÇA E E CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA DA CASA CARENTE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 11/08/2017 | 363.00 | 00008487075401 | JOSE ADEILDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA NA CASA CARENTE, E RESTAURAÇÃO DO COLEGIO DO CAMPO COMPRINDO.. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003573 | 11/08/2017 | 313.50 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO , ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE NUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003577 | 11/08/2017 | 120.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003579 | 11/08/2017 | 313.50 | 00009542209436 | GEAN PINHEIRO DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DO PORTÃO DA COOPERATIVA E SOLDAGEM DE CADEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 11/08/2017 | 60.00 | 00008018355428 | JOSE NILTON LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 11/08/2017 | 120.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTASDO DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 31 DE JULHO E 07 DE AGSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 11/08/2017 | 120.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003588 | 11/08/2017 | 330.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003589 | 11/08/2017 | 60.00 | 00008018355428 | JOSE NILTON LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AO DIA 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003593 | 11/08/2017 | 429.00 | 00010624852466 | THIAGO MATEUS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DAS LAMPADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 14/08/2017 | 115.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE APO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DO CURIMATU-LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 14/08/2017 | 840.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA RUA JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 14/08/2017 | 490.00 | 00007540013427 | FRANCISCO FABIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA JOSE CASSEMIRO DANTAS E RECUPERAÇÃO DE BUEIRO NA RUA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 14/08/2017 | 240.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA OS FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL). NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 14/08/2017 | 23.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003602 | 14/08/2017 | 456.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2017, ATRAVES DO CONTRATO 082/2017, E LICITAÇÃO 034/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003603 | 14/08/2017 | 218.40 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. ATRAVES DA LICITAÇÃO 034/2017 ( PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO N/00081/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003608 | 14/08/2017 | 2840.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA BRANDAO 1,2, E 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RITIRO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 34/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003616 | 14/08/2017 | 1560.80 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS ROTA POCINHOS E AZEVEEDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003617 | 14/08/2017 | 468.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SAO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBUCADINHO, PARA ALUNOS ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA LITAÇÃO 00034/2017 ( PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 0079/2017. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003618 | 14/08/2017 | 1208.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIA, BOLA, FURTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES JULHO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2017 E CONTRATADO 00078/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 14/08/2017 | 100.00 | 00010875755402 | ISABEL DA SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2ª LUGAR DA 1º CORRIDA 17 DE JULHO, EM COMEMENORAÇÃO AO 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUITE, NA CATEGORIA GERAL- FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 14/08/2017 | 70.00 | 00000072759437 | ARLENE LIEGE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PELO 4° LUGAR NA 1° CORRID 17 DE JULHO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 14/08/2017 | 50.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR DA 1° CORRIDA 17 DE JULHO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 14/08/2017 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2ª LUGAR DA 1º CORRIDA 17 DE JULHO, EM COMEMENORAÇÃO AO 249 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUITE, NA CATEGORIA GERAL- MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 14/08/2017 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOGRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO SERVIÇOS MEDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEN=MBRO SUOERIOR DIREITO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 14/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHORA EDILMA DOS SANTOS MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 14/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHOR JOSE NILTON PONTES ALVES, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 14/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHOR JOSE ARIMATEIA DE LIMA , PESSOA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 14/08/2017 | 66.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EPIS, DESTINADOS A PROTEÇÃO DO AGENTE DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003612 | 14/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICO MEDICO DE CATETERISMO NA PACIENTE IRAMI NETO DE SOUTO SOARES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 14/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHORAMARIA JOSE LOPES PESSOA DE BAIXA RENDA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 15/08/2017 | 2422.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VICULADO A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 15/08/2017 | 396.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 15/08/2017 | 2511.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003628 | 15/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 15/08/2017 | 251.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 15/08/2017 | 458.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI,O RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003626 | 15/08/2017 | 1243.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES DESTE MUNICIPI,O RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003629 | 15/08/2017 | 3946.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPI,O RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 15/08/2017 | 506.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 15/08/2017 | 473.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVECIA I, II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003625 | 15/08/2017 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003627 | 15/08/2017 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 15/08/2017 | 200.00 | 00010432289429 | LEONARDO SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SENHOR LEONARDO DA SILVA DE ARAUJO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 15/08/2017 | 1058.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 15/08/2017 | 48179.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE APO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA PUBLICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003630 | 15/08/2017 | 7993.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE APO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 16/08/2017 | 120.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 07 E 14 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 16/08/2017 | 700.00 | 00007167256498 | FRANCIVALDO COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REEFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003654 | 16/08/2017 | 120.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER´-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 07 E 14 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003638 | 16/08/2017 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SCFV I E II( CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003641 | 16/08/2017 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003644 | 16/08/2017 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 16/08/2017 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SENHORA MARIA DAS VOTORIAS OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003648 | 16/08/2017 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 16/08/2017 | 3072.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 007 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01234/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 16/08/2017 | 17562.73 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 007 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 01233/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003656 | 16/08/2017 | 6726.59 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001235/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003658 | 16/08/2017 | 355.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FOTOCOPIAS DIGITALIZADAS DE PROCESSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003635 | 16/08/2017 | 440.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003655 | 16/08/2017 | 1430.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003645 | 16/08/2017 | 516.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003649 | 16/08/2017 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003650 | 16/08/2017 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 16/08/2017 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ELIZABETH ALVES FURTADO (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE NO HOSPITAL PISIQUIATRICO EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003652 | 16/08/2017 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 16/08/2017 | 941.69 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQUF-6805, AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 16/08/2017 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE (AMPUTAÇÃO) REALIZADO NO PACIENTE JOÃO LUIZ DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003659 | 17/08/2017 | 694.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003663 | 17/08/2017 | 428.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 17/08/2017 | 522.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA UROSTOMIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 10880 , DISTRIBUIDO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA, POR ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003671 | 17/08/2017 | 1298.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003666 | 17/08/2017 | 428.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003669 | 17/08/2017 | 1096.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE N° 03/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003670 | 17/08/2017 | 1096.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE N° 03/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 17/08/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 17/08/2017 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003661 | 17/08/2017 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE FAGUNDES PARA A CERIMONIA DE POSSE DOS PRESIDENTES DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003660 | 17/08/2017 | 367.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II E III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 17/08/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003665 | 17/08/2017 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHOR ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003668 | 17/08/2017 | 128.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 18/08/2017 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO DO TAMBOR PARA SENHORA JOEDNA JUCILENE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003677 | 18/08/2017 | 1125.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2003674 | 18/08/2017 | 3206.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 229 ( DUZENTOS E VINTE E NOVE) REFEIÇOES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ORGANIZADORES E APOIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003678 | 18/08/2017 | 1658.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003676 | 18/08/2017 | 1721.77 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, PARA PACIENTES DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003679 | 18/08/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTO DE URETROGRAFIA REAIZADO NA PACIENTE DE BAIXA SENHORA CICERA LORRANY SANTOS SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 18/08/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003684 | 21/08/2017 | 55.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 21/08/2017 | 340.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS E NA PORTA DE ENTRADA DA BASE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N/0082017SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 21/08/2017 | 450.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME REFERENTE A UMA BIOPSIA DE NODULO DA TIREOIDE + ANÁTOMO PATOLOGICO NO SENHOR LUIZ BELO DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2003697 | 21/08/2017 | 11821.44 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATARIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO. (CEO). ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003704 | 21/08/2017 | 2115.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003692 | 21/08/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 21/08/2017 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003690 | 21/08/2017 | 16.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE 02( DUAS) COPIAS DE CHAVES, DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003683 | 21/08/2017 | 1729.72 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO 015/2017. (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003685 | 21/08/2017 | 1669.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO 015/2017. (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 21/08/2017 | 320.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26 e 27 DO MES DE JUNHO , CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003691 | 21/08/2017 | 320.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 01, 02, 05 07, 08 E 09 DO MESDE JUNHO , CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003695 | 21/08/2017 | 280.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31 DO MES DE MAIO , CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003682 | 21/08/2017 | 2000.00 | 24067187000109 | KHISTAL GLAYDE SARAIVA SANTOS | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SHOW DA CANTORA KRYSTAL NO 9° FESTIVAL DE INVERNO UNIVERSITARIO - FUI NO DIA 19/08/2017. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003681 | 21/08/2017 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003686 | 21/08/2017 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27547-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003696 | 21/08/2017 | 599.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DECARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGRÃO 015/2017( PRESENCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003699 | 21/08/2017 | 582.44 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGRÃO 015/2017( PRESENCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 21/08/2017 | 150.00 | 00070152619445 | JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO, ATRAVES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003693 | 21/08/2017 | 3670.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIN JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 21/08/2017 | 235.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA EM MOTO BROZZ 125, DE PLACA NQI-8403, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 21/08/2017 | 196.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO COMPLETA NA MOTO TIPO CARGO 125CC QUE ESTA A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 21/08/2017 | 235.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO COMPLETA NO MOTOR DA MOTO HONDA BROZZ 125CC QUE ESTA A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 21/08/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 22/08/2017 | 100.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, BAIRRO CENTRO , PARA ALOJAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. REFERENTE AO MES AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 22/08/2017 | 200.00 | 00006916420448 | ADRIANA DA COSTA SILVA FRANÇA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ PARA A SENHORA FRANCISCA DE MELO ROCHA, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 22/08/2017 | 880.43 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003706 | 22/08/2017 | 1361.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES, DESTE MUNICIPIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003711 | 22/08/2017 | 1999.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003713 | 22/08/2017 | 3634.41 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO A CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003716 | 22/08/2017 | 1600.00 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS ROTA POCINHOS E AZEVEEDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO 0076/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 00034/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 22/08/2017 | 400.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003709 | 22/08/2017 | 400.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003710 | 22/08/2017 | 150.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA MQF-6805 DA RODIVIAL BR104 - PROXIMO A BARRA DE SANTA ROSA PARA A CIDADE DE CUITÉ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 2003717 | 22/08/2017 | 3333.33 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUITE, CONTRATO 000090/2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 22/08/2017 | 170.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AMORTECETOR DA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOP-8424, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003719 | 22/08/2017 | 433.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE N° 3372-2240, INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 22/08/2017 | 400.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEICULO FIAT DOBLO-AMBULANCIA PLACA PNS-5087 DA RODIVIAL BR104 - PROXIMO AO TREVO DE ALGODÃO DE JANDAIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003730 | 23/08/2017 | 858.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNENCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003732 | 23/08/2017 | 950.00 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PICUI-PB , REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2003733 | 23/08/2017 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2017 A 20/08/2017 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 23/08/2017 | 200.00 | 00008295057413 | HUGO BRAGA SIMÕES NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO SAVERO AMBULÂNCIA DE PLACA-8424 NOS DIAS 13/03, 16/03, 19/05 E 10/08/2017, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 23/08/2017 | 200.00 | 00008295057413 | HUGO BRAGA SIMÕES NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULOS DOBLO DE PLACA-NPS-5087 E SPIN OXO-9414 NOS DIAS 19/03, 22/04, 24/04 E 27/04/2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 23/08/2017 | 240.00 | 00008295057413 | HUGO BRAGA SIMÕES NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6054 NOS DIAS 12/05, 16/05, 11/07, E 18/07/2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003746 | 23/08/2017 | 300.20 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNENCIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, DESTINADO AO CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 23/08/2017 | 600.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 JULHO A 18 DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 23/08/2017 | 600.00 | 00009352119428 | ANDRE RIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 23/08/2017 | 600.00 | 00001669248496 | LUCAS WESLLEY MEDEIROS SECUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 23/08/2017 | 600.00 | 00011359157417 | SEBASTIAO ALESSANDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 23/08/2017 | 600.00 | 00001786888432 | NATALI DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES,DURANTE O PERIODO DE 18 JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DOCONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003721 | 23/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO EM PARARELEPIPEDO DAS RUAS ANTONIO COSME DIAS E DA MORENO FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 086 SEPLAG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003724 | 23/08/2017 | 2101.40 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003726 | 23/08/2017 | 950.00 | 00008456775436 | IGOR VANANCIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO INSPETOR TECNICO PARA AS ESCOLAS PARA VEREIFICAÇÃO DO CENSO ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003727 | 23/08/2017 | 2101.40 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003731 | 23/08/2017 | 1400.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003728 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00002425237496 | LINDUARTE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE UM CAMINHÃO DE SEMENTES/MANIVAS DE MANDIOCA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DA MANDIOCA NA COMUNIDADE SERRA DO BOMBUCADINHO. CONFORME OFICIO N° 0055/2017PMC/CSMAA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003725 | 23/08/2017 | 150.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 19 DE JULHO, 111, BAIRRO SAO VINCENTE PARA A SENHORA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, MORADOR A DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003734 | 23/08/2017 | 60.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JUCIMARA ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003737 | 23/08/2017 | 900.60 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012/2017, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003740 | 23/08/2017 | 300.20 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012/2017, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "FELIZ IDADE" SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2003743 | 23/08/2017 | 300.20 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012/2017, DESTINADOS CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003729 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LIVROS " O MUNDO NÃO ESTA PARA GENTE" DESTINADO AO ACERVO DA BIBLIOTECA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003722 | 23/08/2017 | 999.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEVEIS, SACOLAS PARA LIXO COMUM, HOSPITALAR E EUTENCILIOS, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS PELOS GARIS, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES PREGAO PRESENCIAL 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003723 | 23/08/2017 | 933.80 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 51/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003745 | 23/08/2017 | 673.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES PREGAO PRESENCIAL 003/2017.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 24/08/2017 | 200.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | A IMPOTYTANCIA QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAIS E ORÇAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 24/08/2017 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPRAS E ORÇAMENT DE MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 24/08/2017 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 24/08/2017 | 1310.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO- FUI, NO PERIODO DE 14 A 19 DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003750 | 24/08/2017 | 1096.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E SACOLAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I E II , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0032/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003748 | 24/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO DE RESTRUTURAÇÃO ELETRICA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 089 SEPLAG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 24/08/2017 | 552.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 24/08/2017 | 310.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE JORNAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DA PREFEITURA DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003752 | 24/08/2017 | 3375.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E ETICOS, PARA FARMACIA BASICA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003753 | 24/08/2017 | 11628.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E ETICOS, PARA FARMACIA BASICA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 24/08/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 25/08/2017 | 588.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003762 | 25/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHORA EPATRICIA DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 25/08/2017 | 3835.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003766 | 25/08/2017 | 3451.87 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 25/08/2017 | 2593.73 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003772 | 25/08/2017 | 17310.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003773 | 25/08/2017 | 4720.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LICITACAO DE NUMERO 0001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 25/08/2017 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 195/65 R15 CONFORME DOUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003780 | 25/08/2017 | 1468.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, PARA PACIENTES DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 25/08/2017 | 294.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA O CAPS ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 25/08/2017 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR PARA O CONSELHO TUTELAR NUMERO 996174373, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 25/08/2017 | 480.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NOS EVENTOS REALIZADOS AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 25/08/2017 | 39483.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003777 | 25/08/2017 | 735.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472017 | 2003778 | 25/08/2017 | 2727.61 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 25/08/2017 | 2896.83 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003781 | 25/08/2017 | 490.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 25/08/2017 | 1840.63 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ,ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 25/08/2017 | 490.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS BOLSA FAMILIA , SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003771 | 25/08/2017 | 392.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CRAS , SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003783 | 25/08/2017 | 2250.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO CRAS ,ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003786 | 25/08/2017 | 239.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR ,ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2003775 | 25/08/2017 | 8115.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGA,MENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E GRIDS, GRADES DE SEGURNÇA E TENDAS PARA O FESTIVAL UNIVERSITARIO DE INVERNO DE CUITÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 25/08/2017 | 816.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROZ DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 25/08/2017 | 6298.27 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 25/08/2017 | 9118.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 25/08/2017 | 21657.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003787 | 26/08/2017 | 717.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003790 | 26/08/2017 | 899.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE CULINRIA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003791 | 26/08/2017 | 828.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2003788 | 26/08/2017 | 2214.36 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003789 | 26/08/2017 | 2599.93 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003792 | 26/08/2017 | 2593.24 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003793 | 26/08/2017 | 898.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DECARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO CAPS MUNICIPAL , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003794 | 26/08/2017 | 1600.64 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DECARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003795 | 26/08/2017 | 500.11 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003796 | 26/08/2017 | 1199.97 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2003805 | 28/08/2017 | 1176.56 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CAPESI, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2003806 | 28/08/2017 | 2032.34 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 28/08/2017 | 136.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 28/08/2017 | 2400.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003797 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 924, BAIRRO NOVO RETIRO PARA SENHOR RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO MORADOR DE BAIXA RENDE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003798 | 28/08/2017 | 957.62 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003799 | 28/08/2017 | 250.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DISTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILCA , PESSOA DE BAIXA RENDA SITUADO A RUA JOSE TEIXEITA DE LIMA S/N, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003800 | 28/08/2017 | 180.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LINO FERREIRA N° 31, ANTONIO MARIZ, DESTINADO A VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 28/08/2017 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO SIMOES, N° 175, CENTRO, PARA A SENHORA MARIA NAZARE LIMA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTEAO MES DE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 28/08/2017 | 200.00 | 00093080840453 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A ABEL PEREIRA, S/N BAIRRO DA SAUDADE, PARA ALOJAR O SENHORA JESSICA SILVA DE ALMEIDA, MORADORA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2003802 | 28/08/2017 | 2685.36 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00 47/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2003803 | 28/08/2017 | 2876.43 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00 47/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 28/08/2017 | 634.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROZ DE PLACA NQI- 8304, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 28/08/2017 | 1920.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 29/08/2017 | 1250.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CABOS PP NO BOBEAMENTO DE ÁGUA E AJUSTE NO QUADRO DE COMANDO NO POÇO DA CABOATÃ, RECUPERAÇÃO DA CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONSERTO E AJUSTO NO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA EUDOCIA, CONSERTO E TROCA DE RELÉ FOTOELÉTRICO E INSTAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA COM ESTORSÃO DE 240, METROS DE REDE DE BT NO ASSENTAMENTO DO BRANDÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003813 | 29/08/2017 | 1300.00 | 00008944708410 | JAZIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE 65(SESSENTA E CINCO) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 29/08/2017 | 270.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO REBOCO, REFORMA DA LAJE DE FOSSA SEPTICA E RETELHAMENTO DO CORREIO DO DESTRITO DO MELO NO PERIODO DE QUATRO DIAS E MEIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 29/08/2017 | 80.00 | 00003189632480 | EDILEUZA CARDOSO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003816 | 29/08/2017 | 200.00 | 00036736473420 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 29/08/2017 | 120.00 | 00005289139486 | LARISSA HIGIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003823 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003818 | 29/08/2017 | 2900.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KJS-0650 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MURALHAS NOS DIAS 01, 02, E 5 DE JUNHO, CONFORME MEMORANDO SETRA N° 154/2017 EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003819 | 29/08/2017 | 515.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 02(DUAS) ATA E 01(UM) ESTATUTO DOS CONSELHOS, DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITO VENÃNCIO DOS SANTOS E CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE PROFESSORA MARIA CLEONICE RAMOS SENA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003821 | 29/08/2017 | 218.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 01 (UMA) FAIXA, DESTINADO A HOMENAGEM DA ALUNA MARIA FERNANDA CAMPEÃ EM TÊNS DE MESA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003814 | 29/08/2017 | 335.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2240 INSTALADO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 3786232 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003817 | 29/08/2017 | 200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00000032395 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003822 | 29/08/2017 | 436.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DUAS) FAIXAS, 200 CRACHAS E 200 ADESIVOS DESTINADOS A 1ª CONFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003825 | 29/08/2017 | 990.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A 1° MARATONA 17 DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 30/08/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 30/08/2017 | 4037.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 30/08/2017 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 30/08/2017 | 16750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 30/08/2017 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIOA DA COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 30/08/2017 | 2402.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 30/08/2017 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 30/08/2017 | 97047.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 30/08/2017 | 5850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 30/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SENHORA JOSEFA CARDOSO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 30/08/2017 | 66602.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 30/08/2017 | 23773.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 30/08/2017 | 48894.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 30/08/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 30/08/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 30/08/2017 | 52728.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 30/08/2017 | 13374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 30/08/2017 | 15024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 30/08/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 30/08/2017 | 11360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 30/08/2017 | 11737.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 30/08/2017 | 13968.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 30/08/2017 | 10522.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 30/08/2017 | 3604.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 30/08/2017 | 7324.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 30/08/2017 | 2619.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL CONTRATADO, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 30/08/2017 | 23667.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 30/08/2017 | 2847.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 30/08/2017 | 4564.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 30/08/2017 | 117509.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 30/08/2017 | 86852.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 30/08/2017 | 8605.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 30/08/2017 | 3874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 30/08/2017 | 10353.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 30/08/2017 | 43937.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 30/08/2017 | 4153.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 30/08/2017 | 32771.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2003861 | 30/08/2017 | 7956.56 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PELO PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 30/08/2017 | 9261.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 30/08/2017 | 124769.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 30/08/2017 | 1705.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 30/08/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 30/08/2017 | 3626.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 30/08/2017 | 0.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 30/08/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 30/08/2017 | 5922.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 30/08/2017 | 7975.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 30/08/2017 | 2690.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003857 | 30/08/2017 | 320.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21, 25, 28 E 30 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 30/08/2017 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA FRANCISCA MARIA DE JESUSS/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, DESTINADA A SRA,CRISTIANE DA SILVA SOARES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 30/08/2017 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA ALOJAR A SENHORA AURECELIA TRAJANO, MORADO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 30/08/2017 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 30/08/2017 | 10483.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 30/08/2017 | 3737.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 30/08/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 30/08/2017 | 4902.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 30/08/2017 | 14869.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 30/08/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 30/08/2017 | 5934.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 30/08/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 30/08/2017 | 4374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 30/08/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 30/08/2017 | 1866.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 30/08/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 30/08/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 30/08/2017 | 2137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 30/08/2017 | 104022.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 30/08/2017 | 4811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 30/08/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 30/08/2017 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 30/08/2017 | 3437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 31/08/2017 | 9314.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 31/08/2017 | 14403.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 31/08/2017 | 10554.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 31/08/2017 | 3542.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 31/08/2017 | 18075.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2003903 | 31/08/2017 | 2373.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTA AS PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE E SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 31/08/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003902 | 31/08/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 31/08/2017 | 14838.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 31/08/2017 | 18499.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 31/08/2017 | 26540.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO| DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 31/08/2017 | 64542.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 31/08/2017 | 358888.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2003900 | 31/08/2017 | 145.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA- SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2003901 | 31/08/2017 | 8654.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ADESÃO A ATA N 0007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2003904 | 31/08/2017 | 2160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA (UBSF), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANT.DO PROG.DE MELHORIA ACESSO E QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003915 | 31/08/2017 | 40080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO PMAQ CONCEDIDO A SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO A 2017, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANT.DO PROG.DE MELHORIA ACESSO E QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003917 | 31/08/2017 | 102120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO PMAQ CONCEDIDO A SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003918 | 31/08/2017 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 31/08/2017 | 21123.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003920 | 31/08/2017 | 1430.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 31/08/2017 | 9748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003922 | 01/09/2017 | 1021.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017, CONFORME NOTA FISCAL 3619. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003924 | 01/09/2017 | 6235.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00002/2017, CONTRATO 0016/2017. NOTA FISCAL 003617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004081 | 01/09/2017 | 643.50 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERTENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003926 | 01/09/2017 | 14980.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 01/09/2017 | 1440.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCIAS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003923 | 01/09/2017 | 1200.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00002/2017(PREGAO PRESENCIAL).NOTA FISCAL 003620. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003925 | 01/09/2017 | 344.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00002/2017(PREGAO PRESENCIAL). NOTA FISCAL 003618 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003931 | 04/09/2017 | 200.00 | 00008517900464 | EVA RIBEIRO GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA EVA RIBEIRO GOMES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003932 | 04/09/2017 | 651.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AO SCFV IIIATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N°000003648 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003933 | 04/09/2017 | 760.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS SO SCFV I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000003647 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003937 | 04/09/2017 | 200.00 | 00026222264468 | ARLETE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARLETE DE AQUINO PESSOA DE BAIXA RENDA , COMO AUXILIO GÊNEROS ALIMENTOCIOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003938 | 04/09/2017 | 894.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°000003646 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062017 | 2003943 | 04/09/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AS QUARTAS FEIRAS, COMO DURAÇÃO DE 1 HORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. NOTA FISCAL - 001477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003945 | 04/09/2017 | 714.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°000003645 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003949 | 04/09/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, PERTENCENTE A SECRETARI DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001476 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 04/09/2017 | 937.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORA DE MUSICA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV I E II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003956 | 04/09/2017 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA , S/N BAIRO CENTRO, PARA SENHOR NILTON DUARTE DE SOUZA, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003963 | 04/09/2017 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A PRAÇA DO SISAL N° 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA O SENHORASIMONE DE PAULA SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003976 | 04/09/2017 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003978 | 04/09/2017 | 529.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000003650 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003983 | 04/09/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003984 | 04/09/2017 | 937.00 | 28007819000108 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS TRABALHOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, NO MES DE AGOSTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003985 | 04/09/2017 | 380.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000003649 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003993 | 04/09/2017 | 1056.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SCFV I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000003651 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003961 | 04/09/2017 | 20755.22 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERV. URB. E INFRAESTRUTURA - EFETIVO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003977 | 04/09/2017 | 1375.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, ATRÁVES DA SECRATARIA MINICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. NOTA FISCAL 03641, E PREGÃO PRESENCIAL 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 04/09/2017 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003992 | 04/09/2017 | 1484.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, ATRÁVES DA SECRATARIA MINICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. NOTA FISCAL 03640, E PREGÃO PRESENCIAL 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 04/09/2017 | 280.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (UM) PAR DE NAVALHAS PARA A ROÇADEIRA DO TRATOR ,SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003935 | 04/09/2017 | 376.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME GUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003971 | 04/09/2017 | 827.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N°000003652 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003962 | 04/09/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL 001475 EM ANEXO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003944 | 04/09/2017 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003955 | 04/09/2017 | 4178.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇAO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003927 | 04/09/2017 | 28462.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003929 | 04/09/2017 | 10381.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AGOSTO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003934 | 04/09/2017 | 1708.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00003/2017, CONTRATO 0016/2017. NOTA FISCAL 0036335. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003939 | 04/09/2017 | 140.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA DIREÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNZ-3333, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 000719 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003941 | 04/09/2017 | 9691.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2003946 | 04/09/2017 | 2280.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESORIOS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6763, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOEM NOTA FISCAL D N°15026 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 04/09/2017 | 1010.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2003952 | 04/09/2017 | 2694.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESORIOS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE--6460 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 15018 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2003958 | 04/09/2017 | 1826.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-4540, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°15028 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003959 | 04/09/2017 | 422.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQJ-9604, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°15019 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003967 | 04/09/2017 | 1898.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-4237, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°15024 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003969 | 04/09/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA, SE REFERE A VEICULAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45 SEG E TRANS,ISSÃO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N°001474 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2003970 | 04/09/2017 | 1035.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OG D-6350, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003973 | 04/09/2017 | 2364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-4540, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°15020 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003979 | 04/09/2017 | 1576.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00003/2017, CONTRATO 0016/2017. NOTA FISCAL 003636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 04/09/2017 | 3944.22 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- EFETIVO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003986 | 04/09/2017 | 853.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00003/2017, CONTRATO 0016/2017. NOTA FISCAL 0036342. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2003987 | 04/09/2017 | 2562.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-4237, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°15021 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003989 | 04/09/2017 | 70000.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AGOSTO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 04/09/2017 | 6200.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003930 | 04/09/2017 | 907.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA (UBSF) SALA DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2003936 | 04/09/2017 | 7985.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA (UBSF) , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003940 | 04/09/2017 | 1781.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003947 | 04/09/2017 | 1671.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOPISTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00003639. CONFORME PREGRÃO 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003951 | 04/09/2017 | 503.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO E LIMPEZA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000003643 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 04/09/2017 | 5781.59 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 04/09/2017 | 1422.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF-EFETIVO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003957 | 04/09/2017 | 1665.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000003638 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003960 | 04/09/2017 | 10519.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003964 | 04/09/2017 | 956.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000003637 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003965 | 04/09/2017 | 613.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003966 | 04/09/2017 | 25402.13 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- EFETIVO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 04/09/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROGRAMA MELHOR EM CASA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003972 | 04/09/2017 | 1692.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 04/09/2017 | 2761.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROGRAMA AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003981 | 04/09/2017 | 13275.27 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003982 | 04/09/2017 | 5137.20 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003991 | 04/09/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VEICULAÇÃO DE POTS COM DURAÇÃO D 45 SEG E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H , PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N°001473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003994 | 04/09/2017 | 227.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003996 | 04/09/2017 | 4720.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003942 | 04/09/2017 | 2208.35 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 04/09/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003928 | 04/09/2017 | 981.81 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SEC. DE CULURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003988 | 04/09/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES JUVENTUDE ESPORTE E LAZER- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 04/09/2017 | 252.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DESTA DA PROCURADORIA, VICULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003998 | 05/09/2017 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA INCLUINDO MANUTENÇÕES, CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2004003 | 05/09/2017 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA INCLUINDO MANUTENÇÕES, CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004011 | 05/09/2017 | 575.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DA 1° CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REALIZADA NO DIA 31/08 DE 2017 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000000989 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004014 | 05/09/2017 | 11175.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004019 | 05/09/2017 | 251.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPOSRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004023 | 05/09/2017 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A AGOSTO E NOTA FISCAL 8304. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004026 | 05/09/2017 | 153.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPOSRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004032 | 05/09/2017 | 618.14 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2004001 | 05/09/2017 | 2844.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA QFP- 6179, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°15021 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004005 | 05/09/2017 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES AGOSTO EM EXERCICIO. NOTA FISCAL 8307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004007 | 05/09/2017 | 1268.85 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004008 | 05/09/2017 | 3937.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2004010 | 05/09/2017 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM INFORMATICA,INCLUINDO MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004027 | 05/09/2017 | 120.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 06,07,10,11,12,13,14 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004030 | 05/09/2017 | 440.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004012 | 05/09/2017 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. NOTA FISCAL 008308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2004013 | 05/09/2017 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM INFORMATICA INCLUINDO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N°000724 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004033 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004015 | 05/09/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES AGOSTO EM EXERCICIO. NOTA FISCAL 008309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004539 | 05/09/2017 | 599.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DECARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGRÃO 015/2017( PRESENCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004020 | 05/09/2017 | 1015.45 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTNADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDOS AOS GARIS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004025 | 05/09/2017 | 120.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER´-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 21 E 28 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004031 | 05/09/2017 | 120.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 21 E 28 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 05/09/2017 | 200.00 | 00023942673649 | VICENTE ELOI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO GUEDES DE OLIVEIRA, PARA O SENHOR VICENTE ELOI DE LIMA, MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004000 | 05/09/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2017. NOTA FISCAL 8306 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 05/09/2017 | 76.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27547-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 05/09/2017 | 150.00 | 00002324499452 | MARLENE DOS SANTOS CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA , S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 05/09/2017 | 300.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM REFERE-SE AO SERVIÇO PORESTADO NA CONFECÇÃO D 100 CONVITES FOTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DEN° 000088 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2004016 | 05/09/2017 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL N°000087 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 05/09/2017 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 05/09/2017 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 096/2017/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004021 | 05/09/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004022 | 05/09/2017 | 545.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DO LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 05/09/2017 | 568.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004028 | 05/09/2017 | 310.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004029 | 05/09/2017 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2017. NOTA FISCAL 8305 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 05/09/2017 | 329.90 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004091 | 06/09/2017 | 1600.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 06/09/2017 | 200.00 | 00003191037497 | MARIA IRIS ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARAPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA IRIS DE ANDRADE, PESSSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004049 | 06/09/2017 | 200.00 | 00099164477487 | MARIA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA SENHORA MARIA MACARIO DA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 06/09/2017 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHOR ANTONIO LUIZ DA SILVA, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004060 | 06/09/2017 | 200.00 | 00064574334487 | JOSE LUCIANO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO REGIS Nº 86, BAIRRO DAS GRAÇAS, A SENHORA PATRICIA DA PAZ SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004061 | 06/09/2017 | 2.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27547-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004077 | 06/09/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004083 | 06/09/2017 | 2388.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004088 | 06/09/2017 | 350.00 | 00010292121474 | RUBNICE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ALÉRGICO, PESSOA DE BAIXA RENDA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004095 | 06/09/2017 | 1192.22 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004035 | 06/09/2017 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004036 | 06/09/2017 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO HUMBERTO LUCENA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004040 | 06/09/2017 | 120.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE NOS DIAS 14 E 21 DE AGOSTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004041 | 06/09/2017 | 725.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA PRAÇA ANICETO PEREIRA, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, TOMADAS E LAMPADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004043 | 06/09/2017 | 544.50 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO ,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 06/09/2017 | 225.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DAS BANCAS DAS CARNES E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 06/09/2017 | 297.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004047 | 06/09/2017 | 462.00 | 00009406108410 | JOSE MAXWEL MOURA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004048 | 06/09/2017 | 297.00 | 00069069930463 | XILARNO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PITURA DO HOSPITAL E LIMPEZA DE MATO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004050 | 06/09/2017 | 180.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOS DIAS 14 E 21 DE AGOSTO DE 2017.E 27 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 06/09/2017 | 120.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTASDO DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 14 E 21 AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 06/09/2017 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 06/09/2017 | 759.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 06/09/2017 | 330.00 | 00009866311406 | OZIEL FRANCA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA ANICETO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000704 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004059 | 06/09/2017 | 937.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO BAIRRO DO TAMBOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004062 | 06/09/2017 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 06/09/2017 | 120.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO DIA 14 A 21 DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004064 | 06/09/2017 | 975.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004066 | 06/09/2017 | 330.00 | 00010721543405 | TIAGO SILVA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA E LIMPEZA NO CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 06/09/2017 | 975.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIRÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO HOSPITAL E MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA MARINETE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 06/09/2017 | 937.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004069 | 06/09/2017 | 363.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CABAÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004070 | 06/09/2017 | 600.00 | 00005336397431 | JAILSON DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CORETO E POSTO DE SAÚDE SALDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004073 | 06/09/2017 | 610.50 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004074 | 06/09/2017 | 937.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004075 | 06/09/2017 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE , AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAIS E ORÇAMENTO, NOS DIAS 28/08, 30/08, 01/09 E 04/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 06/09/2017 | 400.00 | 00006078991400 | DIVANILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE 05 (ICNCO) ARVORES NO CIMITERIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004079 | 06/09/2017 | 120.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004080 | 06/09/2017 | 181.50 | 00011440321485 | GUSTAVO DA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2004058 | 06/09/2017 | 2126.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS CAMINHÕES DO PAC 2, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 15063 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2004097 | 06/09/2017 | 306.20 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2004038 | 06/09/2017 | 2011.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA QFL-7985, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°115064 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 06/09/2017 | 1350.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE A AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2004065 | 06/09/2017 | 2277.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OFX-0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°15062 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004094 | 06/09/2017 | 950.00 | 00008456775436 | IGOR VANANCIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO INSPETOR TECNICO PARA AS ESCOLAS PARA VEREIFICAÇÃO DO CENSO ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004082 | 06/09/2017 | 180.00 | 00006078991400 | DIVANILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS POLDA DE 09 (NOVE) ARVORES NO CIMITERIOS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004084 | 06/09/2017 | 450.00 | 00005965972407 | ANTONIEL LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004086 | 06/09/2017 | 132.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA RUA PEDRO SIMÕES. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004087 | 06/09/2017 | 148.50 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA ARVORE NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ E REFORMA DO BANHEIRO DA CASA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004089 | 06/09/2017 | 264.00 | 00002666661407 | GIOVANNI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA NA PRAÇA, ANICENTO PEREIRA(C0RETO) E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE CAMPO COMPRIDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004092 | 06/09/2017 | 297.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SALGADINHO E REMOÇÃO DAS ARVORES DO CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 06/09/2017 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REPAROS E MANUTENÇOES NA PREFEITURA, HOSPITAL E RETELHAMENTO NO COLEGIO ELÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 06/09/2017 | 280.50 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | A IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DO ENTULHO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2004034 | 06/09/2017 | 11584.38 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004037 | 06/09/2017 | 2957.85 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°000042492 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2004039 | 06/09/2017 | 1074.70 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS CONFECÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2004044 | 06/09/2017 | 10118.63 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2043 ANEXA,DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LICITACAO DE NUMERO 0010/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004051 | 06/09/2017 | 13015.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTIN ADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004071 | 06/09/2017 | 4997.98 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | A IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N°000032269 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004072 | 06/09/2017 | 11980.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004078 | 06/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICO MEDICO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO, CATETERISMO CARDIACO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 06/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICO MEDICO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO, CATETERISMO CARDIACO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004090 | 06/09/2017 | 608.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 195/65 R15, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP8424, ATRAVES DE SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004096 | 06/09/2017 | 988.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004121 | 08/09/2017 | 230.64 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 064623 ANEXA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004112 | 08/09/2017 | 240.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIASDE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 15 E 24/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 08/09/2017 | 430.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DA CORRIDA 17 DE JULHO E DO JOGO DA SELEÇÃO DE CUITE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 08/09/2017 | 430.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DOCINE CIDADANIA E DO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERTO, PROMOVIDO EM PARCERIA COM SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DESTE DO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004102 | 08/09/2017 | 1200.00 | 00007540013427 | FRANCISCO FABIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COM DESEN TUPIMENTO DE ESGOSTO DO MERCADO PUBLICO, PLANEAMENTO DE RUAS E ABERTURA DE BUEIRO NA RUA PEDRO GONDIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004104 | 08/09/2017 | 282.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS, DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004105 | 08/09/2017 | 792.00 | 00010646951408 | JOSE ANILDO LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SERVENTE DE PEDREIRO, PELO DESENTUPIMENTO DE ESGOSTO DO MERCADO PUBLICO, PLANEAMENTO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004107 | 08/09/2017 | 214.50 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004109 | 08/09/2017 | 120.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004111 | 08/09/2017 | 180.00 | 00009463717412 | IVAN CARLOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA PRAÇA ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20/08 , 27/08 E 03 DE SETEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004114 | 08/09/2017 | 180.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOS DIAS 28 DE AGOSTOE 04 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004115 | 08/09/2017 | 60.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTASDO DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 28 AGOSTO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004117 | 08/09/2017 | 120.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE NOS DIAS 28 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004120 | 08/09/2017 | 120.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO DIA 28 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004122 | 08/09/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004110 | 08/09/2017 | 3450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004113 | 08/09/2017 | 4570.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004116 | 08/09/2017 | 4.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004119 | 08/09/2017 | 10358.55 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 08/09/2017 | 67206.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004099 | 08/09/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 08/09/2017 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMENTIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 08/09/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 08/09/2017 | 200.00 | 00007133396408 | ROMULO FONSECA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/N, PARA A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004106 | 08/09/2017 | 200.00 | 00007961290451 | FRANCISCA DA COSTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, N° 45, PARA A SENHORA NATALI DAIANA ALVES FARIAS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004123 | 09/09/2017 | 40.00 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SENHORA JOELMA MACEDO DA FONSECA PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO LANÇAMENTO DO PORTAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APREDIZAGEM DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004125 | 11/09/2017 | 8970.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DO CONTRATO 082/2017, E LICITAÇÃO 034/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004129 | 11/09/2017 | 2471.58 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CURRAL DO MEIO,PAU FERRO E LAGES PARA ASSITIREM AULSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO, ATRAVES DO CONTRATO 045/2017 E PREGAO PRESENCIAL 021/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004130 | 11/09/2017 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, BRANDAO 1 E BRANDAO 2 ATE A ESTRADA DAS CABAÇAS, PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A JULHO DE 2017, . ATRAVES DO CONTRATO 0080/25017, E LICITAÇÃO 034/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004131 | 11/09/2017 | 6279.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SAO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBUCADINHO, PARA ALUNOS ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA LITAÇÃO 00034/2017 ( PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 0079/2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004133 | 11/09/2017 | 3864.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI E BATENTES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 33/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004136 | 11/09/2017 | 3120.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A DE 2017, ATRAVES DO CONTRATO 035/25017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004137 | 11/09/2017 | 6920.70 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS ROTA POCINHOS E AZEVEEDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO 0076/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 00034/2017.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004139 | 11/09/2017 | 3707.60 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE, BARROCA DA ONÇA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 042/2017 E LICITAÇAO DE NUMERO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004145 | 11/09/2017 | 8611.20 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ROTA GROSSOS,CAPOEIRA,CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 043/2017 E LICITACAO DE NUMERO 021/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004151 | 11/09/2017 | 3266.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA BRANDAO 1,2, E 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RITIRO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, ATRAVES DOCONTRATO 34/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004156 | 11/09/2017 | 6279.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIA, BOLA, FURTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2017 E CONTRATADO 00078/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004162 | 11/09/2017 | 2631.20 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. ATRAVES DA LICITAÇÃO 034/2017 ( PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO N/00081/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004168 | 11/09/2017 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMINIDADE RURAIS ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRADO 044/2017, E LICITAÇÃO 021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004170 | 11/09/2017 | 2932.50 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL , ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2017 ATRAVES DO CONTRATO 037/2015 DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004173 | 11/09/2017 | 2346.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJERO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017 ATRAVES DO CONTRATO 041/2017 E LICITAÇÃO 0021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL ) . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004175 | 11/09/2017 | 5049.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO RODA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇAO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 039/2017 E LICITAÇÃO DE NUMORO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004178 | 11/09/2017 | 1363.44 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 040/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004179 | 11/09/2017 | 3590.00 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2004142 | 11/09/2017 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- KGI 7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004157 | 11/09/2017 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2004159 | 11/09/2017 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220 , DESTINADO A COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA 741 E PREGRÃO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2004165 | 11/09/2017 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- MMP-6535, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004124 | 11/09/2017 | 23222.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUITE, REFETENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004135 | 11/09/2017 | 5181.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 053 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004141 | 11/09/2017 | 4540.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 053 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 11/09/2017 | 62.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO TAXAS DE CUSTA, EMOLUMENTOS A 2ª VIA DE CERTDÃO DE NASCIMENTO DO SENHOR SEVERINO ANTERO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004164 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. CONTA 5698-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004126 | 11/09/2017 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004132 | 11/09/2017 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004134 | 11/09/2017 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 11/09/2017 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS, S/N, PARA SENHORA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2004143 | 11/09/2017 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE RURAL DO BUJARI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004144 | 11/09/2017 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004150 | 11/09/2017 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA BENMEDITO BRUNO FURTADO,147, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO SENHOR JANILSON BEZERRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004153 | 11/09/2017 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004155 | 11/09/2017 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO SÃO JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 11/09/2017 | 200.00 | 00099226219400 | LOURIVAL MACENA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NA RUA SAMUEL FURTADO, PARA O SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS RIBEIRO, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXA.REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 11/09/2017 | 150.00 | 00008774942409 | PABLO JOSE LIMA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CESAR GALDINO SIMPLICIO N° 179, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO PARA O SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA , PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 11/09/2017 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JOSE FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, 258, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHOR HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004169 | 11/09/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 11/09/2017 | 200.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS , S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, REFRENTE AO MES DE AGOSTO PARA A SENHORA FERNANDA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMEESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004172 | 11/09/2017 | 200.00 | 00004540676407 | JOSE LUCINALDO COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA LUCINALDO DA COSTA PEREIRA, S/N, PARA O SENHOR MASSILON SANTOS DA SILVA MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004176 | 11/09/2017 | 150.00 | 00060144246449 | MARIVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA ATRAVES DE UM ALUGUEL PARA O SENHOR LINDOMARIA DA SILVA SANTOS, MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004177 | 11/09/2017 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A PRAÇA DO SISAL N° 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA O SENHOR CLAUDINO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 11/09/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004147 | 11/09/2017 | 13575.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 053 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 11/09/2017 | 950.00 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2004128 | 11/09/2017 | 403.10 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATARIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO. (CEO). ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004140 | 11/09/2017 | 641.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA (UBSF) , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOTA FISCAL/021459. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004148 | 11/09/2017 | 1600.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 11/09/2017 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO BUTIRITI, Nº 36, CENTRO DE CUITE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DURANTE UM PERIODO D E MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2004152 | 11/09/2017 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2009, PLACA LKW-5852/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2004154 | 11/09/2017 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | ,,IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG 4437/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. ATRAVES DA SECRTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004158 | 11/09/2017 | 2740.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATNÇÃO BASICA (UBSF), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMFORME PREGÃO PRESENCIUAL 0035/2017 E CONTRATO 110/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 11/09/2017 | 1600.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004174 | 11/09/2017 | 1600.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004185 | 12/09/2017 | 11475.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. NOTA FISCAL 32282. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004189 | 12/09/2017 | 645.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 HS DE CARRO DE SOM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNBICIPIO DE CUITE. CONFORME NOTA FISCAL 40242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004190 | 12/09/2017 | 591.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 E CONTRATO N° 0006/2017. NOTA FISCAL 000793. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004192 | 12/09/2017 | 908.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 E CONTRATO N° 0006/2017. NOTA FISCAL 000792. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004194 | 12/09/2017 | 6213.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | A IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N°000032281. ATRAVES DA ADESÃO A ATA 07/2017 E CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 12/09/2017 | 15073.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004198 | 12/09/2017 | 10732.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE.CONFORME ASESÃO A ATA 007/2017, CONTRATO 119/2017. NOTA FISCAL 32283. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004355 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00007446289465 | JESSICA FABIOLA GOMES DE ASSUNÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CURSDO DE CABELEREIRA, OFERECIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE A MESMA FOI ORIENTADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 12/09/2017 | 92.00 | 00007266599407 | MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004187 | 12/09/2017 | 948.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/17. NOTA FISCAl 0795 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 12/09/2017 | 235.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 1 (UMA) FAIXA, DESTINADOS AO I ENCONTRO DE FANFARRAS E FILARMÔNICAS REGIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 12/09/2017 | 430.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DO CONVITE DO BOLSA FAMILIA E DA CAMINHADA DO IDOSO, PROMOVIDA DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004193 | 12/09/2017 | 679.21 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/17. NOTA FISCAl 0791. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004195 | 12/09/2017 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004196 | 12/09/2017 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ALOJAR A SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES MORADORA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MESSIAS CARTILHO N° 299, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004199 | 12/09/2017 | 990.36 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/17.NOTA FISCAL 000790. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004200 | 12/09/2017 | 785.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/17. NOTA FISCAl 0794. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 12/09/2017 | 240.00 | 00007167256498 | FRANCIVALDO COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REEFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE12 (DOZE) PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 12/09/2017 | 520.00 | 00008944708410 | JAZIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE 26(VINTE E SEIS) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2004205 | 13/09/2017 | 1298.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEVEIS, SACOLAS PARA LIXO COMUM, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS PELOS GARIS, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES PREGAO PRESENCIAL 0032/2017, CONTRATO 097/2017. NOTA FISCAL 003927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004203 | 13/09/2017 | 1522.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, SACOLAS PARA LIXO COMUM, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0032/2017, CONTRATO 097/2017. CONFORME NOTA FISCAL 003928. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2004204 | 13/09/2017 | 2638.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6763 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°15106 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2004206 | 13/09/2017 | 3191.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-0191 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°15108 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2004207 | 13/09/2017 | 2412.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°15107 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004213 | 13/09/2017 | 120.00 | 00007549111448 | KLEYTON SAMUEL LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SENHOR KEYTON SAMUEL LIMA SOUZA ( SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LAMÇAMENTO DO PORTAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APREDIZAGEM, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004214 | 13/09/2017 | 1634.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 005/2017, CONTRATO N° 018/2017.NOTA FISCAL 000798. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004215 | 13/09/2017 | 40.00 | 00006911263484 | JULIANO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENJA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SENHOR JULIANO MARCELO DA SILVA (MOTORISTA) PARA REUNIÃO DO LANÇAMENTO DO PORTAL DO PROGRAMA - SOMA PACTO PELA APREDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004202 | 13/09/2017 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004208 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004211 | 13/09/2017 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27547-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004201 | 13/09/2017 | 2139.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNENCIMENTO DE DESCARTAVEIS, SACOLAS PARA LIXO COMUM, HOSPITALAR E UTENSÍLIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017, CONATRATO 097/2017, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 003929 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004209 | 13/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004210 | 13/09/2017 | 320.00 | 00009578266480 | SAMILLA GABRIELE AZEVEDO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A INFERMEIRA SAMILLA GABIELE AZEVEDO MELO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPLEXIDADE DO CUIDADO NA ATENÇAO DOMICILIAR NA CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | IMPLANTAÇÃO DE UPA- UND DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004212 | 13/09/2017 | 23500.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0296/2014, ANEXO. REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00152014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2004536 | 13/09/2017 | 1300.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SEDAN PREUMIUM, ANO 2007/2008, PLACA MXU-0135, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, E PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004216 | 14/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTO PA RM DE PELVE FEMINA REAIZADO NA PACIENTE DE BAIXA SENHORA ELZA DE SOUSA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 14/09/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REAIZADO NA PACIENTE DE BAIXA SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004218 | 14/09/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REAIZADO NA PACIENTE DE BAIXA SENHORA ELZA DE SOUSA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004219 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 14/09/2017 | 1680.00 | 00010672437473 | FERNANDO PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZARÇÃPO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2004222 | 14/09/2017 | 10005.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTATE EM NOTA FISCA 000064151 , DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2017 E PREGÃO16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2004223 | 14/09/2017 | 2006.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTATE EM NOTA FISCA 0000065499 , DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2017 E PREGÃO16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004224 | 14/09/2017 | 26175.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO E NOBREAK, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 35/17, CONTRATO N 108/2017. NOTA FISCAL N 574. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004225 | 14/09/2017 | 10009.49 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E ETICOS, PARA FARMACIA BASICA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00019/2017, CONTRATO N 50/2017. NOTA FISCAL 65508. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2004226 | 14/09/2017 | 10001.86 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTATE EM NOTA FISCA 0000065507, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2017 E PREGÃO16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 14/09/2017 | 950.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CERCADO EM "L" PINTADO , DESTINADO A BRINQUEDOTRECA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000063 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 14/09/2017 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR PARA O CONSELHO TUTELAR NUMERO 996174373, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004227 | 15/09/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO 29/2017. NOTA FISCAL 001343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004241 | 15/09/2017 | 142.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA POTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004231 | 15/09/2017 | 844.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 185/60 R15, CONTANTE EM NOTA FISCAL 006421 ANEXA, DESTINADO A VEICULO S-10 PLACA NPV-5996, ATRAVES DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004248 | 15/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004230 | 15/09/2017 | 917.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE NUMERO 03/2017 (PREGAO PRESENCIAL). E NOTA FISCAL N°000000207 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004232 | 15/09/2017 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2017. NOTA FISCAL -01337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004237 | 15/09/2017 | 1045.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2017. NOTA FISCAL -01336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004238 | 15/09/2017 | 1068.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO 015/2017. (PREGAO PRESENCIAL). NOTA FISCAL 0003115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004240 | 15/09/2017 | 1600.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PREGAO 015/2017. (PREGAO PRESENCIAL). NOTA FISCAL 000003114, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004243 | 15/09/2017 | 1000.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004244 | 15/09/2017 | 2380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, ATRAVES DA SECRETARIA DA TRANSPORTE DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OXO-9414, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0014/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00012/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004245 | 15/09/2017 | 1605.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE NUMERO 03/2017 (PREGAO PRESENCIAL). E NOTA FISCAL N°000000206, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004250 | 15/09/2017 | 1492.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE NUMERO 03/2017 (PREGAO PRESENCIAL). E NOTA FISCAL N°000000205, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004263 | 15/09/2017 | 910.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 455 BOTIJÕES DE ÁGUA POTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004246 | 15/09/2017 | 76.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PORÁVEL DE 20 LITROS, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004228 | 15/09/2017 | 130.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANL, S/N BAIRRO SÃO JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004233 | 15/09/2017 | 851.61 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGRÃO 015/2017( PRESENCIAL), CONTRATO 025/2017. NOTA FISCAL 0003116. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004253 | 15/09/2017 | 275.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SCFV I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017.NOTA FISCAL 01340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004256 | 15/09/2017 | 150.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO BARROS N° 1403, BAIRRO SÃO JOSÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004259 | 15/09/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017.NOTA FISCAL 01342. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004262 | 15/09/2017 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO N° 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES PARA O SENHOR JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, PESSOA DE RENDA BAIXA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004265 | 15/09/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SCFV III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017.NOTA FISCAL 01341 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004272 | 15/09/2017 | 184.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 92 BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A SECERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N°000091 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004275 | 15/09/2017 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004239 | 15/09/2017 | 7180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, ATRAVES DA SECRETARIA DA TRANSPORTE DESTINADOS AO CAMINHAO PLACA NQJ-9604. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0014/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004249 | 15/09/2017 | 6480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, ATRAVES DA SECRETARIA DA TRANSPORTE DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0014/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004254 | 15/09/2017 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004229 | 15/09/2017 | 88.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA POTÁVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004234 | 15/09/2017 | 412.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 206( DUZENTOS E SEIS ) BOTIJOES DE AGUA POTÁVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004235 | 15/09/2017 | 1460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000006425 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO PRIMA PLACA NPS- 2089, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 0012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2004236 | 15/09/2017 | 1178.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, NA UNIDADE DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL 000001177 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004242 | 15/09/2017 | 1320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017.NOTA FISCAL 01338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004247 | 15/09/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS CAPS MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017.NOTA FISCAL 01339. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004255 | 15/09/2017 | 948.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000006422 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK-6054 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0014/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004257 | 15/09/2017 | 1057.67 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCL N° 000042655 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004260 | 15/09/2017 | 150.00 | 00004684917401 | HUMARAH DANIELLE VERISSIMO QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A PSICOLOGA ( HUMARAH DANIELLI VERISSIMO QUARESMA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA MULHERES, NOS DIAS 22 E 23/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004261 | 15/09/2017 | 948.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000006423 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK -6024 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0014/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004266 | 15/09/2017 | 2344.64 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004267 | 15/09/2017 | 1888.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000006424 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOP-8424 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0014/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004268 | 15/09/2017 | 1460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000006427 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO PRIMA PLACA NPU-8048, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 0012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004270 | 15/09/2017 | 828.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017.NOTA FISCAL 01344. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004271 | 15/09/2017 | 1407.78 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO CAPS MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PREGÃO 00015/2017 . NOTA FISCAL 3113 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004273 | 15/09/2017 | 1460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA NPS-5087, CONFORME NOTA FISCAL N°000006428 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004276 | 15/09/2017 | 408.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 204(DUZENTOS E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA POTÁVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004277 | 15/09/2017 | 1460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000006426 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS AO VEICULO PRIMA PLACA MOP-8048, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 0012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2004278 | 15/09/2017 | 1984.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 15/09/2017 | 130.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 ( SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE , CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004252 | 15/09/2017 | 600.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004258 | 15/09/2017 | 600.00 | 00001669248496 | LUCAS WESLLEY MEDEIROS SECUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 7740555/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004264 | 15/09/2017 | 600.00 | 00009352119428 | ANDRE RIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES, DURANTE O PERIODO DE 18 AGOSTO A 18 DE SETEMBRO 2017, ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004269 | 15/09/2017 | 600.00 | 00011359157417 | SEBASTIAO ALESSANDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DO CONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004274 | 15/09/2017 | 600.00 | 00001786888432 | NATALI DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO NUCLEO DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO ATENDENDO TODAS AS IDADES,DURANTE O PERIODO DE 18 AGOSTO A 18 DE SETEMBRO , ATRAVES DOCONVENIO 774055/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2004282 | 18/09/2017 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPU-8048 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 00003065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004283 | 18/09/2017 | 879.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004284 | 18/09/2017 | 129.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DOADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N°40835. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004279 | 18/09/2017 | 250.00 | 00029926823491 | MAURICIO SABASTIÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA OP SENHOR MAURICIO SEBASTIÃO DE LIMA, PESSEA DE BAIXA RENDA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004286 | 18/09/2017 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO DO TAMBOR PARA SENHORA JOEDNA JUCILENE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004281 | 18/09/2017 | 60.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE 3 (TRÊS) COPIAS DE CHAVES GOJÉ, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004285 | 18/09/2017 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA COMPRA DE MATERIAIS PAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 15 E 18/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2004287 | 18/09/2017 | 76717.55 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTONIO COSME DIAS E RUA JOÃO MORENO FILHO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000094 | 01002015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004280 | 18/09/2017 | 3280.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000765 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 19/09/2017 | 4848.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI,O RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2004303 | 19/09/2017 | 8406.58 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PELO PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 067779 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004304 | 19/09/2017 | 1395.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004292 | 19/09/2017 | 109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA COOPERATIVA MISTA DO CURIMATAÚ LTDA, ATRAVES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004294 | 19/09/2017 | 7927.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004299 | 19/09/2017 | 53120.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004296 | 19/09/2017 | 558.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004302 | 19/09/2017 | 60.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO TAXAS DE CUSTA,DA 2ª VIA DE CERTDÃO DE NASCIMENTO DA SENHORA MARIA ELIZETE DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 19/09/2017 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004540 | 19/09/2017 | 3192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17, 21, 27, 29, E 30/06/2017 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004295 | 19/09/2017 | 564.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004297 | 19/09/2017 | 1571.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SAÚDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 19/09/2017 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004298 | 19/09/2017 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS BUJARI , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004300 | 19/09/2017 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA PEREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXLIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004301 | 19/09/2017 | 460.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004305 | 19/09/2017 | 1950.00 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DO FORRÓ, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ IDOSO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004306 | 19/09/2017 | 100.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004308 | 19/09/2017 | 2200.00 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DO FORRÓ, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ IDOSO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004291 | 19/09/2017 | 411.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 19/09/2017 | 257.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004307 | 19/09/2017 | 2909.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004310 | 19/09/2017 | 2357.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004309 | 19/09/2017 | 442.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE 25 CAMISAS DE MALHA CONFORME NOTA FISCAL N° 5293, DESTINADAS AO CAMPEONTO DE VOLEI DE PRAIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 19/09/2017 | 49.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004314 | 20/09/2017 | 446.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 BOTTONS E DUAS FAIXAS DESTINADOS SO DIA ''D'' DE MULTIVACINAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NTA FISCAL AVULSA N°000098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2004315 | 20/09/2017 | 946.05 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PESTADOS NA CONFECÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004317 | 20/09/2017 | 351.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 MOLDURAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000097 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 20/09/2017 | 30.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UM SUPORTE UNIVERSAL ULTRA SLIN PARA TV, CONFORME NOTA FISCAL N° 70 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 20/09/2017 | 1270.00 | 19463558000131 | SATEC- DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MELO E ABILIO CHAMCON, SERRA DO BOBMBOCADINHO, EZEQUIAS VENANCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 20/09/2017 | 1850.00 | 00004456383461 | BENEDITO MARINHO DA COSTA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EM NATUROPATIA COMOM PRATICA INTEGRATIVA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000096 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000582017 | 2004333 | 20/09/2017 | 105900.00 | 20554993000150 | EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE UM VEÍCULO 0KM PICKUP, CABINE DUPLA, DESTINADO A ATEÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004335 | 20/09/2017 | 10392.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ELETROS E EQUPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000001922 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004337 | 20/09/2017 | 1456.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ASSISTENCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 0804 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 20/09/2017 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 20/09/2017 | 443.81 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP8424 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004311 | 20/09/2017 | 1062.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 20/09/2017 | 1.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM 5102-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004319 | 20/09/2017 | 1739.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 20/09/2017 | 1682.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004336 | 20/09/2017 | 20666.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 20/09/2017 | 250.00 | 00001669253490 | LUAN CLEINIO SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE SODA DA LAMINA DA PATROL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 2004331 | 20/09/2017 | 200.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO DO PAC DE PLACA OGF-3169, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004334 | 20/09/2017 | 60.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A EMISSÃO DE 1 CERTIDÃO DE TEOR, FARPEN E FEPJ CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2004318 | 20/09/2017 | 3646.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004320 | 20/09/2017 | 4200.00 | 00006317045402 | RODRIGO DIAS DE BIVAR DA CAMARA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA EM ALGUNS BAIRROS , JARDIM TREVO E ULISSES GUIMARÃES DESTE MUNICIPIO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N°000772 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2004321 | 20/09/2017 | 1714.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2004325 | 20/09/2017 | 7417.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004312 | 20/09/2017 | 930.17 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000805 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 20/09/2017 | 602.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NQJ-9604, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 20/09/2017 | 39483.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO PLACA MOF-0191, OFH-9140, NOH-7060, NQJ-4237, NPR-6763, OGE-6350, OGD-2380, QFP-6179, QFL-7985, OGE-5510, OFX-0088, OGE-6460, MNZ-3333, BQJ-9604 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 2004328 | 20/09/2017 | 590.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERE-SE AO ´PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 20/09/2017 | 500.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA DO SÍTIO BATENTES NO PERIODO 18 E 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004344 | 21/09/2017 | 1212.36 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004351 | 21/09/2017 | 9961.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO PROGRAMA NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTENÇÕES DA EDUCAÇAO INFANTIL TD DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004349 | 21/09/2017 | 200.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE , AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAIS E ORÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004359 | 21/09/2017 | 3670.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIN JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 21/09/2017 | 319.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 21/09/2017 | 160.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004345 | 21/09/2017 | 200.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004361 | 21/09/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 21/09/2017 | 750.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA DE NÃO IMPACTO , TERMINA DE MODELO DR-800 , DESTINADA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004343 | 21/09/2017 | 700.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DO I ENCONTRO DE FANFARRAS E FILARMONICAS REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 21/09/2017 | 366.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A HOSPEDAGEM DA BANDA RODOLFO LOPES, NAS FESTIDADES JUNINAS DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 21/09/2017 | 130.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N BAIRRO SÃO JOSÉ PARA A SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004354 | 21/09/2017 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ PARA A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004357 | 21/09/2017 | 200.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SRA AMANDA RENALI MIRELA ALVES DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 2004340 | 21/09/2017 | 300.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004346 | 21/09/2017 | 400.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 21/09/2017 | 400.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004350 | 21/09/2017 | 400.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (05) CINCO FORRAS PARA PORTAS DESTINADOS AO PREDIOS PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPESI), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004356 | 21/09/2017 | 400.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE N. 1369 DE 08/07/2013,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004347 | 21/09/2017 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004360 | 21/09/2017 | 262.51 | 11361353000133 | TRANSGUARD BRASIL REN E ACAUT VIEC E EMP LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004353 | 21/09/2017 | 615.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE ORGANIZADORA DA I CORRIDA 17 DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 2004363 | 22/09/2017 | 7360.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE QUATRO COMPUTADORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2004365 | 22/09/2017 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2017 A 20/09/2017 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2004370 | 22/09/2017 | 1275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 22/09/2017 | 3311.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004364 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004366 | 22/09/2017 | 200.00 | 00002344353488 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERNHOR ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO , PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004367 | 22/09/2017 | 150.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 19 DE JULHO, 111, BAIRRO SAO VINCENTE PARA A SENHORA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, MORADOR A DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004368 | 22/09/2017 | 200.00 | 00006916420448 | ADRIANA DA COSTA SILVA FRANÇA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ PARA A SENHORA FRANCISCA DE MELO ROCHA, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004369 | 22/09/2017 | 100.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, BAIRRO CENTRO , PARA ALOJAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004372 | 25/09/2017 | 150.00 | 00010726010448 | IVANILDA DAS NEVES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004375 | 25/09/2017 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO N° 33 BAIRRO DAS GRAÇAS PARA A SENHORA ANTONIA FERREORA DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004377 | 25/09/2017 | 2965.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E SACOLAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I E II , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0032/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004378 | 25/09/2017 | 200.00 | 00007160870492 | MARIA DAS VITORIAS SILVA MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA MEDEIROS PARA EVENTUAL PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004388 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004374 | 25/09/2017 | 1148.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE MINISTROU O CURSO DE BIBLIOTECARIO E A EQUIPE DE APOIO AO I ENCONTRO DE FANFARRAS E FILARMONICAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 25/09/2017 | 486.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N° 0008412820088150161 PLEITEADO POR MANOEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO, RELACIONADO AOS HONORARIOS SUCUMBIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004376 | 25/09/2017 | 2064.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANÇA N° 369-1720178150161, IMPETRADO POR MARCOS MATIAS DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 25/09/2017 | 310.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE JORNAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DA PREFEITURA DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 25/09/2017 | 8.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE DESTINA-SE AO FORNECIEMENTO DE 01 (UMA) COLA ADESIVA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004386 | 25/09/2017 | 4863.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N° 0008412820088150161 PLEITEADO POR MANOEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004379 | 25/09/2017 | 1148.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FISCAIS DA FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004385 | 25/09/2017 | 400.00 | 00004782351437 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO CONSTRUÇÕES DE QUEBRA MOLAS NA SERRA DO BOMBOCADINHO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004387 | 25/09/2017 | 938.46 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 52/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004382 | 25/09/2017 | 100.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO , DESTINADO A PACIENTE ROSEANE DOS SANTOS FERNANDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004383 | 25/09/2017 | 658.02 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS EPI COSTAL E RESPIRADOR DESTINADOS A PROTEÇÃO DO AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004384 | 25/09/2017 | 1148.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESW COMPLETAS DESTINADS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA UFCG QUE MINISTROU TREINAMENTO DO PESSOAL DO CAP, REFERENETE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 26/09/2017 | 4931.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004393 | 26/09/2017 | 3539.17 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO MXU-0135 NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004395 | 26/09/2017 | 3333.33 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUITE, CONTRATO 000090/2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004396 | 26/09/2017 | 4095.73 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 26/09/2017 | 3499.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 26/09/2017 | 18657.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFY-6509, NPS-2089, NPS-8048, NQG-4437, OFE-7353 E NQL-6024, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004402 | 26/09/2017 | 1306.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205/75 R16 DESTINADIS A DUCATO DE PLACA LKW-5852 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004403 | 26/09/2017 | 1000.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MU8NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004406 | 26/09/2017 | 400.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004394 | 26/09/2017 | 6561.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 26/09/2017 | 9124.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004392 | 26/09/2017 | 42384.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO PLACA MOF-0191, OFH-9140, NOH-7060, NQJ-4237, NPR-6763, OGE-6350, OGD-2380, QFP-6179, QFL-7985, OGE-5510, OFX-0088, OGE-6460, MNZ-3333, BQJ-9604 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004398 | 26/09/2017 | 400.50 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | A IMPORTANCIA EMPENHADA , REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 26/09/2017 | 3152.94 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA C,QL-6054 DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 26/09/2017 | 1400.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004390 | 26/09/2017 | 1862.95 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-2229 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004391 | 26/09/2017 | 159.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ,ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004400 | 26/09/2017 | 400.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 26/09/2017 | 2425.98 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DNZ8407 A DISPOSIÇÃO DO CRAS , ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2004413 | 27/09/2017 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 27/09/2017 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004419 | 27/09/2017 | 21886.55 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DE PLACA OGF-3169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2004410 | 27/09/2017 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM INFORMATICA,INCLUINDO MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2017 E CONTRATO 75/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004414 | 27/09/2017 | 1155.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAROTA, MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETOS, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, E MAIO DE 2017 3° PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004415 | 27/09/2017 | 1150.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIA, BOLA, FURTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004417 | 27/09/2017 | 3067.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOF-0191, NOH-7060, NQJ-4237, NPR-6763, OGE-6350, OGD-2380, MNZ-3333 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004408 | 27/09/2017 | 3067.35 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2004412 | 27/09/2017 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GABINETE DO MPREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2004409 | 27/09/2017 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE , ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2004411 | 27/09/2017 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICAE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS , AOS HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004416 | 27/09/2017 | 151.20 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE NA BRIQUEDOTECA DO HOSPITAL , NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004418 | 27/09/2017 | 5894.82 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017, PROCESSO 65/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 28/09/2017 | 625.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004429 | 28/09/2017 | 655.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004421 | 28/09/2017 | 940.22 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 M² DE PAREDE DE GESSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 28/09/2017 | 1600.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.TRATOR BUDNY E RETROESCAVADEIRA RANDON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004423 | 28/09/2017 | 1318.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO DE PLACA OGF-3169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004432 | 28/09/2017 | 4105.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004422 | 28/09/2017 | 200.00 | 00093080840453 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA JESSICA SILVA DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 28/09/2017 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 28/09/2017 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA RAIMUNDA FERREIRA DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 28/09/2017 | 180.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA A SENHORA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 28/09/2017 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 28/09/2017 | 250.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O SENHOR GEILSON ANTONIO L. DE MORAES , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004434 | 29/09/2017 | 10868.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 29/09/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 29/09/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004443 | 29/09/2017 | 14869.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 29/09/2017 | 6884.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004450 | 29/09/2017 | 4374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004461 | 29/09/2017 | 3737.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004475 | 29/09/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004480 | 29/09/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004502 | 29/09/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004504 | 29/09/2017 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004506 | 29/09/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004511 | 29/09/2017 | 5247.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 29/09/2017 | 5082.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 29/09/2017 | 4964.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004456 | 29/09/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004482 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004484 | 29/09/2017 | 4.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 29/09/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 29/09/2017 | 138.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 29/09/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 29/09/2017 | 14838.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 29/09/2017 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 29/09/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 29/09/2017 | 9282.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 29/09/2017 | 3063.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 29/09/2017 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 29/09/2017 | 500.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV-59996, OEW-4687, NQI-8304,MOI-7245 E MNZ-3337 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004507 | 29/09/2017 | 5685.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 29/09/2017 | 15161.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 29/09/2017 | 97683.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2004440 | 29/09/2017 | 7135.59 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAIL MARIA ANITA COELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL 47/2017, ATA DE PREÇO 29/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 29/09/2017 | 820.00 | 00010663604486 | MARIA EDUARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CHECHE MARIA CLEONICE RAMOS SENA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 29/09/2017 | 25795.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 29/09/2017 | 15739.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004464 | 29/09/2017 | 820.00 | 00005493453452 | MONICA SILVA DE ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL PROF MA,RIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004465 | 29/09/2017 | 111104.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004470 | 29/09/2017 | 820.00 | 00010649254481 | DAYANE MIKAELY LIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFRENTE A SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004471 | 29/09/2017 | 4107.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMPRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004478 | 29/09/2017 | 820.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A PORTARIA NA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004509 | 29/09/2017 | 32066.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 13450-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 29/09/2017 | 8511.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 29/09/2017 | 326759.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 29/09/2017 | 59703.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 29/09/2017 | 40295.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004486 | 29/09/2017 | 18071.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 29/09/2017 | 10554.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004497 | 29/09/2017 | 2436.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 29/09/2017 | 367.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. CONTA 5698-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004490 | 29/09/2017 | 5200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 29/09/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 29/09/2017 | 12437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 29/09/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2004436 | 29/09/2017 | 4917.08 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004439 | 29/09/2017 | 67272.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 29/09/2017 | 7324.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2004445 | 29/09/2017 | 2872.77 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSÉ XAVIER DE LIMA , NO SITIO SALGADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 29/09/2017 | 23773.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 29/09/2017 | 97516.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 29/09/2017 | 165.00 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004453 | 29/09/2017 | 73887.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004455 | 29/09/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004457 | 29/09/2017 | 925.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E PROCESSO 0002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004458 | 29/09/2017 | 820.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSICIL CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004460 | 29/09/2017 | 11202.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004462 | 29/09/2017 | 11460.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004463 | 29/09/2017 | 42719.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 29/09/2017 | 2402.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004469 | 29/09/2017 | 936.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPU8084,NPS2089,NQK6054 E OFY6509 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E PROCESSO 0002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 29/09/2017 | 41787.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 29/09/2017 | 117113.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004476 | 29/09/2017 | 12337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2004477 | 29/09/2017 | 4414.19 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004481 | 29/09/2017 | 3604.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2004483 | 29/09/2017 | 2420.85 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE ABILIO CHACON, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004487 | 29/09/2017 | 5850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004492 | 29/09/2017 | 13418.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004493 | 29/09/2017 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004496 | 29/09/2017 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL CONTRATADO, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004498 | 29/09/2017 | 2523.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004505 | 29/09/2017 | 3591.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004508 | 29/09/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004510 | 29/09/2017 | 89818.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 29/09/2017 | 15024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 29/09/2017 | 23214.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 29/09/2017 | 21839.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000532017 | 2004534 | 29/09/2017 | 180000.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 VEICULO FIAT/DUCATO, ADAPTADA PARA AMBULANCIA UTI, DESTINADO AO SAMU, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 53/2017, CONTRATO 120/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2004489 | 29/09/2017 | 2510.58 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | A IMPRTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004494 | 29/09/2017 | 8894.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004499 | 29/09/2017 | 8605.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004503 | 29/09/2017 | 3874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 29/09/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 29/09/2017 | 1780.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 29/09/2017 | 9748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004479 | 29/09/2017 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 29/09/2017 | 16750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004501 | 29/09/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIOA DA COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004545 | 02/10/2017 | 880.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 04 (QUATRO) FAIXA, 2,90X0,60 E 04 (QUATRO) FAIXAS 3,90X80 DESTINADOS AO I OPEN DE VÔLEI DE PRAIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004543 | 02/10/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VEICULAÇÃO DE POTS COM DURAÇÃO D 45 SEG E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H , PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004548 | 02/10/2017 | 284.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1(UMA) MOLDURA E REFORMA DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS, DESTINADOS A, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004550 | 02/10/2017 | 1618.46 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004551 | 02/10/2017 | 4540.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004552 | 02/10/2017 | 90.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01( UMA) MESA PARA IMPRESSORA , DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA (UBSF), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMFORME PREGÃO PRESENCIUAL 0035/2017 E CONTRATO 110/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004555 | 02/10/2017 | 145.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004549 | 02/10/2017 | 90.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO DE 01(UM) MODURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004554 | 02/10/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE O MES DE SETEMBRO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004544 | 02/10/2017 | 50.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE 02 (DUAS) CHAVES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004547 | 02/10/2017 | 1350.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004556 | 02/10/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA, SE REFERE A VEICULAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45 SEG E TRANS,ISSÃO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE A SETEMBRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004546 | 02/10/2017 | 300.00 | 00010628017413 | RUAN WESLEY MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004542 | 02/10/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2004553 | 02/10/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, PERTENCENTE A SECRETARI DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 03/10/2017 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004558 | 03/10/2017 | 150.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 03/10/2017 | 6.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004565 | 03/10/2017 | 175.00 | 00010920786499 | VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004570 | 03/10/2017 | 1800.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO CILINDRO DE CONCHA TRASEIRRO, VALVULA DE RETENSÃO DO CILINDRO, TROCA DO RETENTOR DA TAMPA DIANTEIRA E SERVIÇO DA BOMBA INJETORA DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2004560 | 03/10/2017 | 577.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-0191, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2004561 | 03/10/2017 | 834.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-9604 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004571 | 03/10/2017 | 700.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTANDO DO VEICULOS DE PLACA NQJ9604 A CIDADE DE MACAIBA - RN PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004568 | 03/10/2017 | 3450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004562 | 03/10/2017 | 8321.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | A IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA ADESÃO A ATA 07/2017 E CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004563 | 03/10/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004566 | 03/10/2017 | 22042.54 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004567 | 03/10/2017 | 3600.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | A IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA ADESÃO A ATA 07/2017 E CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004569 | 03/10/2017 | 400.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU PLACA NQF6805 DA RODIVIAL BR104 - PROXIMO A CIDADE DE CUITE DESTINO A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004559 | 03/10/2017 | 850.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTINADO A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004572 | 04/10/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004574 | 04/10/2017 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTO REAIZADO NA PACIENTE DE BAIXA SENHORA MARIA ARA DAMISIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 04/10/2017 | 144.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOL.E METABOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ANA DAMASIO DE SOUSA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004582 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004579 | 04/10/2017 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004580 | 04/10/2017 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004577 | 04/10/2017 | 1171.79 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO 018/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004578 | 04/10/2017 | 520.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 01, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, E 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 04/10/2017 | 330.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PROJETO DE CONTRUÇAO DE PAVIMENTAÇOES DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004573 | 04/10/2017 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004584 | 05/10/2017 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004585 | 05/10/2017 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004589 | 05/10/2017 | 520.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB/ UFCG E UNIVERSIDADES PARTICULARES RELATIVO AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 05/10/2017 | 110.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DOADO A PACIENTE MAICON C. DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004586 | 05/10/2017 | 1730.00 | 19463558000131 | SATEC- DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLÓGICAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004587 | 05/10/2017 | 3490.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CADEIRAS DE RODAS ADULTO E 03 (QUATRO) CADEIRAS DE RODAS INFANTIL DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 35/2017, CONTRATO 112/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004588 | 05/10/2017 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004592 | 06/10/2017 | 1125.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017, CONTRATO 0014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2004595 | 06/10/2017 | 214.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2017, CONTRATO 056/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004607 | 06/10/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME BIOPSIA TRANS RETAL DA PRÓTATATA REAIZADO NA PACIENTE DE BAIXA SENHOR MANOEL CICERO DOS SANTOS , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004608 | 06/10/2017 | 1239.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONTRATO 0014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004610 | 06/10/2017 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME P A A DE NÓDULO DE TIREOIDE REAIZADO NA PACIENTE DE BAIXA SENHORA GILVANTE ARAÚJO DOS SANTOS , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004613 | 06/10/2017 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME P A A DE NÓDULO DE TIREOIDE REAIZADO NA PACIENTE DE BAIXA SENHORA MARILEIDE SOUZA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004616 | 06/10/2017 | 1096.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E SACOLAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004621 | 06/10/2017 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME P A A DE NÓDULO DE TIREOIDE REAIZADO NA PACIENTE DE BAIXA SENHORA MARIA DAS MERCES SANTO MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2004593 | 06/10/2017 | 856.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 012/2017, CONTRATO 0056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2004597 | 06/10/2017 | 856.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 012/2017, CONTRATO 0056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004599 | 06/10/2017 | 8627.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONTRATO 014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004602 | 06/10/2017 | 1313.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONTRATO 014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004611 | 06/10/2017 | 4156.78 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 003/2017, CONTRATO 0016/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004614 | 06/10/2017 | 9379.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 003/2017, CONTRATO 0016/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004619 | 06/10/2017 | 936.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS E SACOLAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004591 | 06/10/2017 | 650.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 05 (CINCO) FOSSAS, NOS BANHEIROS PÚBLICO E NO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004594 | 06/10/2017 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004598 | 06/10/2017 | 3000.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM TRATOR COM DURACAO TRINTA HORAS DISTINADO AO SERVIÇOS VALAS/CAMINHOS NO LIXÃO PUBLICO E LIMPEZA DE MATO NO MIRANTE (PROXIMO AO NOME CUITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004596 | 06/10/2017 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004590 | 06/10/2017 | 60.00 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR DANIELO DA SILVA, DESTINADO A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004600 | 06/10/2017 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA , S/N BAIRO CENTRO, PARA SENHOR NILTON DUARTE DE SOUZA, MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004601 | 06/10/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004603 | 06/10/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004604 | 06/10/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004605 | 06/10/2017 | 1455.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREGÃO 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004606 | 06/10/2017 | 200.00 | 00064574334487 | JOSE LUCIANO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO REGIS Nº 86, BAIRRO DAS GRAÇAS, A SENHORA PATRICIA DA PAZ SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004609 | 06/10/2017 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004612 | 06/10/2017 | 200.00 | 00023942673649 | VICENTE ELOI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO GUEDES DE OLIVEIRA, PARA O SENHOR FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004615 | 06/10/2017 | 200.00 | 00075298570453 | MARIA ALCILENE DA NOBREGA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO 147, PARA A SENHORA MARIA DAS MERCES SOARES CARDOSO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004617 | 06/10/2017 | 85.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREGÃO 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2004618 | 06/10/2017 | 4190.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A REALIÇÃO DO MOVIMENTO DA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PELO PROGRAMA AEPETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004620 | 06/10/2017 | 85.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004624 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007133396408 | ROMULO FONSECA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/N, PARA A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004627 | 09/10/2017 | 88.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492017 | 2004630 | 09/10/2017 | 892.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2004645 | 09/10/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004650 | 09/10/2017 | 430.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004657 | 09/10/2017 | 184.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004663 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007961290451 | FRANCISCA DA COSTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, N° 45, PARA A SENHORA NATALI DAIANA ALVES FARIAS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004664 | 09/10/2017 | 1069.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004665 | 09/10/2017 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A BOLSA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004667 | 09/10/2017 | 787.90 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONTRATO 013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004670 | 09/10/2017 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JOSE FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, 258, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHOR HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004679 | 09/10/2017 | 466.94 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004685 | 09/10/2017 | 388.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS I E II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2004686 | 09/10/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004672 | 09/10/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES SETEMBRO EM EXERCICIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2004638 | 09/10/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2004626 | 09/10/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004658 | 09/10/2017 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2004632 | 09/10/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX E FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004680 | 09/10/2017 | 37.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004623 | 09/10/2017 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- KGI 7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2004629 | 09/10/2017 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00018/2017, REFERENTA AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2004635 | 09/10/2017 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- MMP-6535, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIRVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004637 | 09/10/2017 | 1022.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTNADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDOS AOS GARIS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004622 | 09/10/2017 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, BRANDAO 1 E BRANDAO 2 ATE A ESTRADA DAS CABAÇAS, PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, . ATRAVES DO CONTRATO 0080/25017, E LICITAÇÃO 034/2017 (PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004628 | 09/10/2017 | 1944.80 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. ATRAVES DA LICITAÇÃO 034/2017 ( PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO N/00081/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004634 | 09/10/2017 | 4641.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIA, BOLA, FURTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004639 | 09/10/2017 | 1016.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE NUMERO 02/2017 (PREGAO PRESENCIAL), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004640 | 09/10/2017 | 3120.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA JUCA,PROVIDENCIA,PASSAGEM E OLHO DAGUA DO PALMEIRA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DO PREGÃO 00034/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004641 | 09/10/2017 | 2256.66 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CURRAL DO MEIO,PAU FERRO E LAGES PARA ASSITIREM AULSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, ATRAVES DO CONTRATO 045/2017 E PREGAO PRESENCIAL 021/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004644 | 09/10/2017 | 2607.15 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0016/2017, CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2004646 | 09/10/2017 | 1250.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE NUMERO 12/2017 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 0054/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004647 | 09/10/2017 | 4263.60 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO RODA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇAO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DO PREGÃO N°000212017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004648 | 09/10/2017 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMINIDADE RURAIS ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DO PREGÃO N° 021/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004651 | 09/10/2017 | 3738.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0016/2017, CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2004652 | 09/10/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004653 | 09/10/2017 | 1016.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE NUMERO 02/2017 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 0013/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004654 | 09/10/2017 | 3062.80 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE, BARROCA DA ONÇA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 042/2017 E LICITAÇAO DE NUMERO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004655 | 09/10/2017 | 1244.88 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, ATRAVESDO CONTRATO 040/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2004660 | 09/10/2017 | 1250.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE NUMERO 02/2017 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 0013/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004661 | 09/10/2017 | 7540.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DO PREGÃO 00034/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004662 | 09/10/2017 | 7862.40 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ROTA GROSSOS,CAPOEIRA,CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO, ATRAVES DO PREGÃO 021/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004668 | 09/10/2017 | 3100.80 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004669 | 09/10/2017 | 2422.50 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL , ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2017 ATRAVES DO CONTRATO 037/2015 DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004673 | 09/10/2017 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES SETEMBRO EM EXERCICIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004674 | 09/10/2017 | 798.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DA LITAÇAO DE NUMERO 003/2017 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 0017/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004675 | 09/10/2017 | 5187.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA, MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETOS, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 ATRAVES DO PREGÃO N°000342017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004676 | 09/10/2017 | 3161.60 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004682 | 09/10/2017 | 3024.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI E BATENTES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 33/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004683 | 09/10/2017 | 2556.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA BRANDAO 1,2, E 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RITIRO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 34/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2004688 | 09/10/2017 | 5717.10 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS ROTA POCINHOS E AZEVEDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 00034/2017.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004625 | 09/10/2017 | 595.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2017, CONTRATO 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004631 | 09/10/2017 | 550.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TERCIDOS, FRALDAS E AVIAMENTOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004636 | 09/10/2017 | 370.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO SALGADINHOS JOSE XAVIER DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2004642 | 09/10/2017 | 248.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE NA UNIDADE DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004643 | 09/10/2017 | 150.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2017, CONTRATO 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004649 | 09/10/2017 | 613.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AG CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004656 | 09/10/2017 | 909.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2004659 | 09/10/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DEA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004666 | 09/10/2017 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. CONFORME 024/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004671 | 09/10/2017 | 372.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2017, CONTRATO 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 09/10/2017 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOGRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO SERVIÇOS MEDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE jaciara maia silva , RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MENMBRO SUPERIORES E INFERIORES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004678 | 09/10/2017 | 223.20 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA , DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004681 | 09/10/2017 | 513.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME LICITACAO DE NUMERO 003/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004684 | 09/10/2017 | 2400.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVIÇOS, MANUT. E COM. DE PEÇAS E APAR. MED. LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE DO APARELHO DE MAMOGRAFIA, LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DA SALA DO APARELHO DE MAMOGRAFIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004687 | 09/10/2017 | 395.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO DE NUMERO 0002/2017(PREGAO PRESENCIAL), E CONTRATO 0013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 09/10/2017 | 200.00 | 03582697000144 | APARC-ASSOC.PICUIEN. ART. CULT.RAD.COMUN | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE APOI CULTURAL NA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA REGIONAL, REALIZADA ATRAVES DA RADIO SISAL FM EM 08/102017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 10/10/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004733 | 10/10/2017 | 252.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DESTA DA PROCURADORIA, VICULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004692 | 10/10/2017 | 227.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004693 | 10/10/2017 | 13498.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AG COMUNITARIO DE SAÚDE- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2004697 | 10/10/2017 | 1300.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004699 | 10/10/2017 | 120.00 | 00005944313447 | EMIDIO MACHADO DA NOBREGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR EMIDIO MACHADO DA NOBRE FILHO, FISIOTERAPEUTA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE VIGILANCIA DE SÁUDE, NO DIA 10,11/10/2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004707 | 10/10/2017 | 1781.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2004729 | 10/10/2017 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2009, PLACA LKW-5852/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004735 | 10/10/2017 | 25529.49 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004742 | 10/10/2017 | 120.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO AGENTE DE COMBATEA EDEMIAS A SENHOR HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIIRA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA DE SAUDE, NOS DIA 10, E 11/10/2017 , NA CIDADE DE JOÃO PESSSOA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | IMPLANTAÇÃO DE UPA- UND DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 2004748 | 10/10/2017 | 23500.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0296/2014, ANEXO. REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00152014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004749 | 10/10/2017 | 2761.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG.AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004751 | 10/10/2017 | 1300.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004752 | 10/10/2017 | 6195.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2004757 | 10/10/2017 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | ,,IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG 4437/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. ATRAVES DA SECRTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004762 | 10/10/2017 | 5787.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004763 | 10/10/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG MELHOR EM CASA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 10/10/2017 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004770 | 10/10/2017 | 120.00 | 00095323686472 | MIRIAN VENANCIO ANTUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHORA MIRIA VENANCIO A LIMA, FARMACEUTICA - COORDENADORA VIG SANTINARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE VIGILANCIA DE SÁUDE, NO DIA 10,11/10/2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004777 | 10/10/2017 | 5645.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004781 | 10/10/2017 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO BUTIRITI, Nº 36, CENTRO DE CUITE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DURANTE UM PERIODO D E MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2004785 | 10/10/2017 | 1300.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SEDAN PREUMIUM, ANO 2007/2008, PLACA MXU-0135, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, E PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004791 | 10/10/2017 | 1422.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF-EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004795 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004805 | 10/10/2017 | 5781.59 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG. SAÚDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2004808 | 10/10/2017 | 8045.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004809 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004812 | 10/10/2017 | 120.00 | 00009676487422 | NATALI FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHORA NATALI FERNANDES DO NASCIMENTO, DELEGADA DO SEGUIMENTO DE USUÁRIA DO SUS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE VIGILANCIA DE SÁUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10,11/10/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004818 | 10/10/2017 | 1985.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004819 | 10/10/2017 | 10672.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG. SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004768 | 10/10/2017 | 431.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPS5087 ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004782 | 10/10/2017 | 338.62 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFL7985 ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004796 | 10/10/2017 | 1677.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFY6509 ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004817 | 10/10/2017 | 2109.91 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004710 | 10/10/2017 | 350.00 | 00010922594490 | JUVENILSON ARAUJO FELIX | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CRECHE DO RETIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2004715 | 10/10/2017 | 1938.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJERO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 ATRAVES DO CONTRATO 041/2017 E LICITAÇÃO 0021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL ) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004719 | 10/10/2017 | 9664.98 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004732 | 10/10/2017 | 3827.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004734 | 10/10/2017 | 1010.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004746 | 10/10/2017 | 6200.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004750 | 10/10/2017 | 330.00 | 00006641629406 | JOSE DE ALENCAR DE LIMA E SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MURO DA CRECHE DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004760 | 10/10/2017 | 79613.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004788 | 10/10/2017 | 26507.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004814 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | A IMPOLRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REFORAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CRECHE DO SITIO RETIRO DOS SIMOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004689 | 10/10/2017 | 247.50 | 00005818162427 | LEANDRO DOS SANTOS ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABSPORTES E A PINTURA DA PRAÇA DA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004691 | 10/10/2017 | 20074.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERV. URB. E INFRAESTRUTURA - EFETIVO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 10/10/2017 | 346.50 | 00010646951408 | JOSE ANILDO LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PLANEAMENTO DE QUEBRA MOLAS NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, FERENTE AO PERIODO ENTRE OS DIAS 21/09 AO DIA 05/10 DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004700 | 10/10/2017 | 1117.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004701 | 10/10/2017 | 900.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CISTENA COMUNITARIA NO SITIO SÃO DOMINGOS, E RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004702 | 10/10/2017 | 412.50 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO, DESTINADO AO PLANEAMENTO DE RUAS QUE DA ACESSO A PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTA AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004705 | 10/10/2017 | 1100.00 | 00005965972407 | ANTONIEL LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BANCAS DO MERCADO PUBLICO, REFORMA NO CALÇAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E REFORMA NA CASA CARENTE DO BAIRRO PBELA VISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 21017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004712 | 10/10/2017 | 445.50 | 00005818162427 | LEANDRO DOS SANTOS ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E PINTURA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004713 | 10/10/2017 | 610.50 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO ,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004714 | 10/10/2017 | 561.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZNA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004716 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 10/10/2017 | 264.00 | 00011562395408 | LUCAS ACELINO RAMOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADS NA LIPEZA DE MATO NO CEMITERIO E A NA RUA 25 DE JANEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004726 | 10/10/2017 | 450.00 | 00060361786468 | JOSE XAVIER DA COSTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004727 | 10/10/2017 | 99.00 | 00069069930463 | XILARNO ALVES DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004728 | 10/10/2017 | 297.00 | 00011440321485 | GUSTAVO DA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004730 | 10/10/2017 | 675.00 | 00007540013427 | FRANCISCO FABIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO PLANEAMENTO DE QUEBRA MOLAS NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004731 | 10/10/2017 | 180.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE NOS DIAS 11, 18 E 25 DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004739 | 10/10/2017 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004740 | 10/10/2017 | 264.00 | 00002666661407 | GIOVANNI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA NA PRAÇA, ANICENTO PEREIRA(C0RETO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 10/10/2017 | 240.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE SETEMBRO E NO DIA 16 DE SETEMBRO COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004743 | 10/10/2017 | 627.00 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERTENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004744 | 10/10/2017 | 445.50 | 00010646951408 | JOSE ANILDO LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS AO PLANEAMENTO DO QUEBRA MOLAS NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004745 | 10/10/2017 | 180.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOS DIAS 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004753 | 10/10/2017 | 346.50 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO, DESTINADO AO PLANEAMENTO DE RUAS QUE DA ACESSO A PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTA AOS DIAS 21.09 A 05.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004754 | 10/10/2017 | 610.50 | 00011562395408 | LUCAS ACELINO RAMOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADS NA LIPEZA DE MATO NO CEMITERIO E A NA RUA 25 DE JANEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004755 | 10/10/2017 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004756 | 10/10/2017 | 625.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MURO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004759 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA NO PARQUE DA JUVENTUDE, COLEGIO TANCREDO NEVES E NO COLEGIO BENEDIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004769 | 10/10/2017 | 240.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11, 18 E 25 DE SETEMBRO E DIA 16 DE SETEMBRO COMO SEGURANÇA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004772 | 10/10/2017 | 775.00 | 00011440321485 | GUSTAVO DA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 10/10/2017 | 60.00 | 00009463717412 | IVAN CARLOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA PRAÇA ALIMENTAÇÃO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004774 | 10/10/2017 | 400.00 | 00060361786468 | JOSE XAVIER DA COSTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 10/10/2017 | 825.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO HOSPITAL E NA PINTURA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABSPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004779 | 10/10/2017 | 1150.00 | 00005336397431 | JAILSON DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 10/10/2017 | 412.50 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004786 | 10/10/2017 | 660.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004787 | 10/10/2017 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER´-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS04, 11, 18, E 25 DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004790 | 10/10/2017 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 10/10/2017 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004798 | 10/10/2017 | 950.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004800 | 10/10/2017 | 726.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004801 | 10/10/2017 | 420.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE SETEMBRO, DIA 09 DE SETEMBRO COMO SEGURANÇA NO DESFILE CIVICO E NOS DIAS 23 E 24 SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO 1° OPEN DE VOLEI DE PRAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004802 | 10/10/2017 | 400.00 | 00005336397431 | JAILSON DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004804 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIRÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CAVALETES, PITURA DOS BERÇOS DO HOSPITAL E PINTURA DO PORTÃO DA CARAGEM DA SECRETAIRA MUNICIPAL DO TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004806 | 10/10/2017 | 247.50 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERTENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004807 | 10/10/2017 | 550.00 | 00006825662414 | JOSENILDO SILVA TARGINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF DO CATOLÉ E REBOCO DE CISTERNAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004810 | 10/10/2017 | 330.00 | 00009099381484 | GENIVAL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM MURO DA CRECHE DO ASSENTAMENTO DO RETIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004811 | 10/10/2017 | 937.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO BAIRRO DO TAMBOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004822 | 10/10/2017 | 643.50 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004824 | 10/10/2017 | 561.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | A IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DO ENTULHO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004825 | 10/10/2017 | 594.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE CISTERNA NO SITIO SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004826 | 10/10/2017 | 600.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE OS DIAS 11, 18, E 25 DE SETEMBRO E NOS DIAS 10, 16 DE SETEMBRO COMO SEGURANÇA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. NOS DIAS 19, 20, 21, 22, E 23 COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DA JUVENTUDE NO 1° OPEN DE VOLEI DE PRAIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004827 | 10/10/2017 | 495.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE E RETELHAMENTO NO HOSPITAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004828 | 10/10/2017 | 675.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO DESTINADO A PAVIMENTO DAS RUAS QUE DAR ACESSO A PRAÇA CENTRAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004694 | 10/10/2017 | 18.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004704 | 10/10/2017 | 13707.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 054 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004706 | 10/10/2017 | 1207.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCIAS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004708 | 10/10/2017 | 13170.17 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 007 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001232/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004709 | 10/10/2017 | 10402.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004721 | 10/10/2017 | 17921.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001233/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004723 | 10/10/2017 | 77425.23 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004737 | 10/10/2017 | 9442.41 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2004758 | 10/10/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004815 | 10/10/2017 | 4584.24 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 054 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004820 | 10/10/2017 | 4411.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004830 | 10/10/2017 | 5231.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 054 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004703 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. CONTA 5698-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004720 | 10/10/2017 | 4375.15 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇAO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004783 | 10/10/2017 | 937.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004793 | 10/10/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004803 | 10/10/2017 | 1236.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004690 | 10/10/2017 | 1150.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF ABILIO CHACON E PINTURA NO PSF RAIMUNDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 10/10/2017 | 660.00 | 00010721543405 | TIAGO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E PITURA NO PSF DO ABÍLIO CHACON, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004717 | 10/10/2017 | 759.00 | 00002666661407 | GIOVANNI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO CAMPO COMPRIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004722 | 10/10/2017 | 330.00 | 00009137037455 | LUCIANO JERONIMO GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004747 | 10/10/2017 | 858.00 | 00009406108410 | JOSE MAXWEL MOURA MELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL E NA PINTURA DO PSF RAIMUNDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 10/10/2017 | 150.00 | 00006164258480 | JOSINALDO PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF DO CATOLE, REFERENTE NO SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004813 | 10/10/2017 | 363.00 | 00006705622466 | JOSEILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DO PSF DO CATOLE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 10/10/2017 | 264.00 | 00010721543405 | TIAGO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E PITURA NO PSF DO ABÍLIO CHACON, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004789 | 10/10/2017 | 376.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME GUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004695 | 10/10/2017 | 150.00 | 00060144246449 | MARIVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA ATRAVES DE UM ALUGUEL PARA O SENHOR LINDOMARIA DA SILVA SANTOS, MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004696 | 10/10/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 10/10/2017 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004725 | 10/10/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004736 | 10/10/2017 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO SÃO JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 10/10/2017 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA O SENHORA MARIA DO AMPARO OLIVEIRA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004764 | 10/10/2017 | 150.00 | 00008774942409 | PABLO JOSE LIMA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CESAR GALDINO SIMPLICIO N° 179, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO PARA O SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA , PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 10/10/2017 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004767 | 10/10/2017 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE RURAL DO BUJARI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 2004776 | 10/10/2017 | 1982.40 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 112 (CENTO E DOZE) CAMISAS EM MALHA DIO 30 DE CORES VARIADAS. DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 048/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004778 | 10/10/2017 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA BENMEDITO BRUNO FURTADO,147, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO SENHOR JANILSON BEZERRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004780 | 10/10/2017 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA PROJETADA, 263, BAIRRO JARDIM TREVE, PARA A SENHORA SIMONE DE PAULA SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE02017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004792 | 10/10/2017 | 200.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS , S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO PARA A SENHORA FERNANDA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 10/10/2017 | 200.00 | 00004540676407 | JOSE LUCINALDO COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA LUCINALDO DA COSTA PEREIRA, S/N, PARA O SENHOR MASSILON SANTOS DA SILVA MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2004799 | 10/10/2017 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004821 | 10/10/2017 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004823 | 10/10/2017 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A PRAÇA DO SISAL N° 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA O SENHOR CLAUDINO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004829 | 10/10/2017 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 096/2017/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004834 | 11/10/2017 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES SETEMBRO 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004835 | 11/10/2017 | 927.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORA DE MUSICA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV I E II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004836 | 11/10/2017 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004837 | 11/10/2017 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, Nº 48, BAIRRO SÃO JOSE, PARA A SENHORA FRANCISCA BATISTA DA SILVA PESSOA, DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL. REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004838 | 11/10/2017 | 2643.15 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004839 | 11/10/2017 | 200.00 | 00002736682424 | JOSEFA RENILDA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA RENILDA DA COSTA SANTOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004840 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004841 | 11/10/2017 | 380.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTOS) SALGADO E 1TORTA 2 KG COM RECHEIOS, DESTINADOS A PALESTRA REINSERIR, REALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, NOS DIA 28 DE SETEMBRO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017, CONTRATO 65/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004842 | 11/10/2017 | 350.00 | 00015358276882 | EDIENE LIMA CAVALCANTE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIENE LIMA CAVALCANTE NASCIMENTO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2004844 | 11/10/2017 | 750.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) KG TORTA COM RECHEIOS E 1000 (MIL) SALGADOS, DESTINADOS AOS ANIVERSÁRIANETES DO MÊS DE SETEMBRO DO GRUPO DA FELIZ IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017, CONTRATO 65/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004845 | 11/10/2017 | 200.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DE MEDEIROS DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004847 | 11/10/2017 | 200.00 | 00004711377409 | WILMA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WILMA FELIX DA COSTA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004849 | 11/10/2017 | 600.00 | 00001055408460 | ADRIANA DE AMORIM PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANTO COM GRUPO DE GESTANTES, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004832 | 11/10/2017 | 80.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO CURSO DE BIBLIOTECARIA, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 26/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004843 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004833 | 11/10/2017 | 600.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE , AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS DIRETOR EXECUTIVO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE MATERIAL PARA MUNUTENÇÕES DA SECRETARIA.26 E 27 DE SETEMBRO, 03,04,09, E 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004851 | 11/10/2017 | 800.00 | 00009114456419 | EVERALDO SANTOS FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 10 (DEZ) ARVORES NO CIMITERIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004853 | 11/10/2017 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO HUMBERTO LUCENA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTA AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 2004831 | 11/10/2017 | 1406.10 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECOMENTO DE 43 (QUARENTE E TRÊS) CAMISAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2017, CONTRATO 124/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004846 | 11/10/2017 | 90.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 225 ( DUZENTOS E VINTE E CINCO) SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DOS PAIS NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 0065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004848 | 11/10/2017 | 510.00 | 00010672437473 | FERNANDO PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONILSON SOARES LIRA, PARA TRATAMENTO COM UROLOGISTA, NOS DIA 15 E 19 DE SETEMBRO, E COM A PACIENTE EDINALVA DA SILVA SANTOS, NOS DIAS 14,24,28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004850 | 11/10/2017 | 1100.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 2.500 ( DOIS MIL E QUELHETOS) SALGADOS, E 02 (DOIS) QUILOS DE TORTA, DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 0065/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004852 | 11/10/2017 | 65971.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPOTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 35/2017, CONTRATO 104/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004854 | 11/10/2017 | 22755.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPOTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 35/2017, CONTRATO 104/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2004857 | 13/10/2017 | 161395.41 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00464/2015 | 01002015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004855 | 13/10/2017 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004856 | 13/10/2017 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ALOJAR A SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES MORADORA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MESSIAS CARTILHO N° 299, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004859 | 16/10/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004861 | 16/10/2017 | 1674.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004863 | 16/10/2017 | 37.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 275484 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004872 | 16/10/2017 | 877.50 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DO FORRÓ, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ IDOSO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004873 | 16/10/2017 | 568.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004867 | 16/10/2017 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004858 | 16/10/2017 | 2405.00 | 00008456775436 | IGOR VANANCIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2004868 | 16/10/2017 | 1761.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2004869 | 16/10/2017 | 4973.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004860 | 16/10/2017 | 1052.63 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004862 | 16/10/2017 | 1052.63 | 00008456775436 | IGOR VANANCIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTA ROSA E PICUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004864 | 16/10/2017 | 330.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ADRIANA SELIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004865 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004866 | 16/10/2017 | 522.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA DE UROSTOMIA, DESTINADOS PACIENTES SOB ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004870 | 16/10/2017 | 129.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DOADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004871 | 16/10/2017 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS, NOS DIA 09/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004883 | 17/10/2017 | 4737.08 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSF MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017, PROCESSO 65/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004893 | 17/10/2017 | 433.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004894 | 17/10/2017 | 2503.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL E O CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004902 | 17/10/2017 | 257.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEICULO SAVEIRTO - PLACA MOP-8424 DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CUITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004903 | 17/10/2017 | 286.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004917 | 17/10/2017 | 3390.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004879 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004877 | 17/10/2017 | 4832.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004885 | 17/10/2017 | 1515.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004892 | 17/10/2017 | 2906.70 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 39/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004909 | 17/10/2017 | 671.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004915 | 17/10/2017 | 328.50 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS A OFICINAS DE CULINÁRIA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004876 | 17/10/2017 | 95.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENRGIA DA COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DO CURIMATAÚ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004890 | 17/10/2017 | 238.10 | 00006781140485 | WILTON JUVENCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004897 | 17/10/2017 | 1589.40 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004904 | 17/10/2017 | 8071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004907 | 17/10/2017 | 1300.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODODNTOLOGICAS- (CEO), HOSPITAL MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 17/10/2017 | 54220.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004910 | 17/10/2017 | 104.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004914 | 17/10/2017 | 10.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004908 | 17/10/2017 | 328.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004913 | 17/10/2017 | 518.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004874 | 17/10/2017 | 100.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO EM EVENTO DE COMEORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004875 | 17/10/2017 | 1065.70 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PELO PROGRMA AEPETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004878 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00005434193474 | WALLISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM O TEMÁTICA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004880 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004881 | 17/10/2017 | 628.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AZILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004882 | 17/10/2017 | 100.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL DO CORAL FELIZ IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO III, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004884 | 17/10/2017 | 11.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004886 | 17/10/2017 | 200.00 | 00069069891468 | MARIA DA GUIA FERNANDES PADILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA FERNANDES PADILHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004887 | 17/10/2017 | 400.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR DANIEL SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004889 | 17/10/2017 | 589.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004891 | 17/10/2017 | 130.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, S/N BAIRRO SÃO JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 17/10/2017 | 117.00 | 00001337110809 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL DO CORAL FELIZ IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004896 | 17/10/2017 | 500.00 | 00009985372417 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA SENHORA JÉSSICA PEREIRA DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004898 | 17/10/2017 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004899 | 17/10/2017 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS BUJARI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004900 | 17/10/2017 | 200.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO ARA O SENHOR JOSE FERNANDES BORGES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004901 | 17/10/2017 | 150.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO DE BARROS N° 1403 BAIRRO SÃO JOSÉ PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004905 | 17/10/2017 | 110.00 | 00001818682451 | RAIRES NASCIMENTO SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUTO PAR A SENHORA RAIRES NASCIMENTO SANTOS, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO. PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004906 | 17/10/2017 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO CESAR GALDINO Nº 251,PARA O SENHOR JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004911 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00006722913473 | JOSE VITAMAR DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE VITMAR DE SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA O FUNERAL DO SEU PAI O SRº BENEDITO COSMO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004912 | 17/10/2017 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE FERREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005204 | 17/10/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004888 | 17/10/2017 | 317.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SAÚDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004933 | 18/10/2017 | 1600.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO Nº 167/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004922 | 18/10/2017 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO DO TAMBOR PARA SENHORA JOEDNA JUCILENE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2004925 | 18/10/2017 | 893.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6509 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2004929 | 18/10/2017 | 3059.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OFE-7353 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004924 | 18/10/2017 | 252.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004932 | 18/10/2017 | 425.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTOFADOS EM 35 (TRINTA E CINCO) ASSENTOS E ENCOSTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DOADAS PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004927 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004928 | 18/10/2017 | 1390.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTOFADOS EM 48 ( QUARENTA E OITO) ASSENTOS E ENCOSTOSTOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGE-6350/5510/6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004918 | 18/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COMPLEMENTO DE RM DA PELVE, REALIZADO NA PACIENTE ELZA DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2004919 | 18/10/2017 | 5106.25 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NPF-5087, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004920 | 18/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSES REALIZADA NA PACIENTE ALESSANDRA FRANCI XAVIER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2004921 | 18/10/2017 | 1400.93 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPU-8048 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2004923 | 18/10/2017 | 1159.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004926 | 18/10/2017 | 20494.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE OTONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA (UBSF), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 035/2017, CONTRATO 106/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2004930 | 18/10/2017 | 14448.69 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2017 E PREGÃO16.348/2016/SMS/FMS/PMCG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2004931 | 18/10/2017 | 2014.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO UNO DE PLACA MOP-8424 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004934 | 18/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIOCO DA PACIENTE DE BAIXA RENDA, SENHOR JOSE FERREIRA SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004935 | 18/10/2017 | 4315.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNENCIMENTO DE DESCARTAVEIS, SACOLAS PARA LIXO COMUM, HOSPITALAR E UTENSÍLIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017, CONATRATO 097/2017, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004936 | 18/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSES NA PACIENTE VERA LUCIA A. RIBEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004937 | 18/10/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COMPLEMENTO REFERENTE A RM ENCEFALO SERVIÇOS DE ANESTISIA NO PARCIENTE VICTOR JOAQUIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004938 | 19/10/2017 | 786.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131 (CENTO E TRINTA UM) BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 2, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIÇIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 2004939 | 19/10/2017 | 1098.75 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA NPF-5087, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004940 | 19/10/2017 | 20109.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004941 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2004943 | 19/10/2017 | 3502.14 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004947 | 19/10/2017 | 1906.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004948 | 19/10/2017 | 1100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05( CINCO) BOTIJOES DEGAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIÇIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2004951 | 19/10/2017 | 4075.13 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 2004953 | 19/10/2017 | 6680.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE 04 ( QUATRO) PROJETORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 43/2017, CONTRATO 127/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2004955 | 19/10/2017 | 3420.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO UNO DE PLACA MOP-8424 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 2004960 | 19/10/2017 | 1300.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004965 | 19/10/2017 | 1744.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO 2009 FLEX DE PLACA MOP 8424, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004968 | 19/10/2017 | 1175.91 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO CAPS MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 2004971 | 19/10/2017 | 900.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPU-8048, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004975 | 19/10/2017 | 220.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004942 | 19/10/2017 | 2297.55 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017, CONTRATO 025/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004954 | 19/10/2017 | 605.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO NOVO PROGRAMA ESTABELECIMENTO-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004956 | 19/10/2017 | 1430.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004958 | 19/10/2017 | 2202.15 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTE ÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2004961 | 19/10/2017 | 7308.33 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PELO PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 02/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004967 | 19/10/2017 | 1993.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTOS-MANUTRNÇÃO DA EDUCAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL TD DA CRECHE MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004974 | 19/10/2017 | 3100.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KJS-0650 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MURALHAS NOS DIAS 01,02 E 05 DE JUNHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004957 | 19/10/2017 | 1355.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004945 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. CONTA 5103-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004944 | 19/10/2017 | 577.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004946 | 19/10/2017 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SCFV III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 2004949 | 19/10/2017 | 800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA OFE-7353 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004950 | 19/10/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004952 | 19/10/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 2004959 | 19/10/2017 | 200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFY-6509 DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004962 | 19/10/2017 | 880.05 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004963 | 19/10/2017 | 600.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 17 E 19/07 DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2004964 | 19/10/2017 | 2121.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, TENDA E DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA AEPETI REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 00067/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 0031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004966 | 19/10/2017 | 200.00 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHORA MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 19/10 DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004969 | 19/10/2017 | 720.02 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004970 | 19/10/2017 | 250.00 | 00073829153449 | HELENA CRISTINA MARIA PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHORA HELENA CRISTINA MARIA PEREIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIA 17 E 19/10 DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004972 | 19/10/2017 | 1100.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004973 | 19/10/2017 | 150.00 | 00002324499452 | MARLENE DOS SANTOS CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA S/N NO BAIRRO ANTONIO MARIZ PARA O SENHOR ELIAS DE SOUSA TRAJANO PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004977 | 20/10/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004983 | 20/10/2017 | 200.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, PARA DRA AMANDA MIRELA ALVES DOS SANTOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004985 | 20/10/2017 | 130.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N BAIRRO SÃO JOSÉ PARA A SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004988 | 20/10/2017 | 150.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 19 DE JULHO, 111, BAIRRO SAO VINCENTE PARA A SENHORA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, MORADOR A DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004991 | 20/10/2017 | 100.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, BAIRRO CENTRO , PARA ALOJAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA, MORADORA DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 20/10/2017 | 552.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004979 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004981 | 20/10/2017 | 140.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004986 | 20/10/2017 | 1.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004976 | 20/10/2017 | 755.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS E SACOLAS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTOS-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-TD DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DA SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2004987 | 20/10/2017 | 1200.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTOS-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEIONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA LICITACAO DE 000012/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004997 | 20/10/2017 | 1884.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTOS-MANUTRNÇÃO DA EDUCAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL TD DA CRECHE MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004980 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM TRATOR COM DURACAO 10 (DEZ) HORAS DISTINADO AO SERVIÇOS VALAS/CAMINHOS NO LIXÃO PUBLICO NOS DIAS 09 E 13 DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004982 | 20/10/2017 | 1318.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004989 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004992 | 20/10/2017 | 3670.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIN JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004993 | 20/10/2017 | 300.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE SOLDAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004994 | 20/10/2017 | 400.00 | 00010685257460 | JOSE ALEFFY DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) , PODAS DE ARVORES NO CALDADÃO, PROXIMO AO CAPS E AO POSTO DE SAÚDE LUIZA DANTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004999 | 20/10/2017 | 256.40 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2004978 | 20/10/2017 | 2400.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 2004984 | 20/10/2017 | 954.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE VEÍCULO RENAULT MASTER SAMU PLACA MQF-6805, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2004990 | 20/10/2017 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2017 A 20/10/2017 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004996 | 20/10/2017 | 936.60 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005000 | 23/10/2017 | 4222.03 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DE PLACA LKW5852 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005001 | 23/10/2017 | 18990.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DE PLACA QFY6509, NPS2089, NPU8048, NQJ4437 E NQK6024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005006 | 23/10/2017 | 5290.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DE PLACA MOP8424, NPS5087, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005007 | 23/10/2017 | 3387.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DE PLACA MXU0135, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005008 | 23/10/2017 | 5867.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DE PLACA MNW4220, MMP6535, KGI7367, QFU7828, TRATOR PNEU BUDNY 85/40 4X4, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 23/10/2017 | 5326.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DE PLACA OEW4687, NQI8304, MOI7245, MNQ3465 E NPV5996, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005005 | 23/10/2017 | 2665.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA NQK6054 A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005002 | 23/10/2017 | 1827.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-2229 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005003 | 23/10/2017 | 159.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY7426 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005004 | 23/10/2017 | 1971.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DNZ8407 A DISPOSIÇÃO DO CRAS, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DA LICITACAO DE NUMERO 00001/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 24/10/2017 | 9323.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DE PLACA OGF-3169. COMFORME PREGRÃO PRESENCIAL 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005011 | 24/10/2017 | 633.88 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AOSALFABETIZANDOS DO PBA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO 018/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005013 | 24/10/2017 | 575.39 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AOS ALFABETIZANDOS DO PBA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO 018/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005014 | 24/10/2017 | 36975.05 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA NQK6054 A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005016 | 24/10/2017 | 5430.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFP-6179 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005017 | 24/10/2017 | 3876.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2380 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005022 | 24/10/2017 | 1101.70 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | A IMPORTANCIA EMPENHADA , REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005018 | 24/10/2017 | 82.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005015 | 24/10/2017 | 9670.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 24/10/2017 | 4258.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DE PLACA NQF6805, PARA O SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005019 | 24/10/2017 | 440.10 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017, CONTRATO 022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005020 | 24/10/2017 | 40.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017, CONTRATO 022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005021 | 24/10/2017 | 499.90 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017, CONTRATO 022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005024 | 25/10/2017 | 105.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005026 | 25/10/2017 | 315.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005028 | 25/10/2017 | 1170.00 | 00010672437473 | FERNANDO PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE RONILSON SOARES LIRA, PARA TRATAMENTO COM UROLOGISTA, NOS DIA 19 DE SETEMBRO, E COM A PACIENTE EDINALVA DA SILVA SANTOS, NOS DIAS 21 E 28 DE SETEMBRO E 05 DE OUTUBRO DE2017 PARA QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2005035 | 25/10/2017 | 345.08 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005042 | 25/10/2017 | 1103.66 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇAO DOS USUARIOS DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005044 | 25/10/2017 | 2613.66 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE MARTERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005045 | 25/10/2017 | 385.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO FAN DE PLACA MOI-7245, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005023 | 25/10/2017 | 120.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESQUISA DE PREÇOS E COMPRA DE PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005037 | 25/10/2017 | 980.00 | 00084061197487 | JOSE GILVANDRO DA COSTA ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARBITRAGEM DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO MUNICIPIO, (SELEÇÃO DE CUITÉ E EUCALIPTO FUTEBOL CLUBE) DESTINADOS A VII COPA DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005027 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005029 | 25/10/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇAO DOE DIA 21/10/2017 NO DIARIO OFICIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2005040 | 25/10/2017 | 22000.00 | 03817963000170 | FOGOS PIROMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS E FESTIVIDADES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 00037/2017E CONTRATO 117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005025 | 25/10/2017 | 942.20 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 48/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2005031 | 25/10/2017 | 850.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA, MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETOS, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 ATRAVES DO PREGÃO N°000342017 4° PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2005032 | 25/10/2017 | 2458.13 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS-ESTABELECIMENTOS E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, DA CRECHES MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 25/10/2017 | 220.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005043 | 25/10/2017 | 645.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005046 | 25/10/2017 | 2509.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRMA NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, DA CRECHES MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0015/2017, CONTRATO 024/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005030 | 25/10/2017 | 1000.00 | 03499226000177 | ASSOCIACAO CULTURAL CUITEENSE DE DANCAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA, REFERE-SE A APOIO CULTURAL PARA O PROJETO QUADRILHA JUNINA FORROZEIRA 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005033 | 25/10/2017 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO APOIO CULTURAL DIRECIONADO AO SAD PARA PROJETO DA QUADRILHA JUNINA 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005036 | 25/10/2017 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2005038 | 25/10/2017 | 711.44 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005039 | 25/10/2017 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO N° 33 BAIRRO DAS GRAÇAS PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005034 | 25/10/2017 | 298.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA PARA APRESENTAÇÃO DO NOVO PROJETO CONTIDO, CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005047 | 26/10/2017 | 280.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 20 (VINTE) MESAS E 200 (DUZENTAS ) CADEIRTAS DESTINADOS AO I OPEN DE VOLEI PRAIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005069 | 26/10/2017 | 260.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 10(DEZ) MESAS E 220 (DUZENTAS E VINTE ) CADEIRTAS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005055 | 26/10/2017 | 920.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM A TEMATICA CONTRA O TRABOLHO INFANTIL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005059 | 26/10/2017 | 100.00 | 00009774706609 | DELMA GUIMARAES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA DELMA GUIMARÃES CARDOSO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005061 | 26/10/2017 | 100.00 | 00008097063425 | FRANCISCA DE MELO PIRES ROCHA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SENHORA FRANCISCA DE MELO PIRES ROCHA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005064 | 26/10/2017 | 200.00 | 00008620675451 | JANAINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANAINA DE OLIVEIRA, DE ACORDO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005066 | 26/10/2017 | 360.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 200(DUZENTAS) MESAS E 200 (DUZENTAS) CADEIRAS, DESTINADOS AO JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005070 | 26/10/2017 | 600.00 | 00000081640455 | IVONALDO MACHADO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DEZ LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005049 | 26/10/2017 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA COMPRA DE MATERIAIS PAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 17 E 19 DE OTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005052 | 26/10/2017 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA COMPRA DE MATERIAIS PAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 25 E 26 DE OTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005063 | 26/10/2017 | 310.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE JORNAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DA PREFEITURA DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005048 | 26/10/2017 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇAO DOE DIA 01,02,12/2017 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005051 | 26/10/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇAO DOE DIA 19/09/2017 NO DIARIO OFICIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005054 | 26/10/2017 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇAO DOE DIA 10/09/2017 NO DOE/JORNAL NO DIA 10/10/2017 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005056 | 26/10/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇAO DOE DIA 12/09/2017 NO DOE NO DIA 10/10/2017 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005058 | 26/10/2017 | 2808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL/JORNAL NOS DIAS 22,24,26 E 30 E 31/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 26/10/2017 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE DIA 17/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005062 | 26/10/2017 | 4584.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL/JORNAL NOS DIAS DIA 20,22,26,27,28 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005065 | 26/10/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE/JORNAL NO DIA 04/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005067 | 26/10/2017 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLUBLICAÇAO DOE DIA 08/08/2017 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005050 | 26/10/2017 | 1656.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN DE PLACA MNZ 3337, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005053 | 26/10/2017 | 1538.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN DE PLACA MNZ 4257, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 2005057 | 26/10/2017 | 3333.33 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA DE APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUITE,CONFORME TOMADA DE PREÇO 0003/2017, CONTRATO 000090/2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005068 | 26/10/2017 | 49.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005071 | 26/10/2017 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2005072 | 27/10/2017 | 11365.47 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2005074 | 27/10/2017 | 4409.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005081 | 27/10/2017 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005093 | 27/10/2017 | 588.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005082 | 27/10/2017 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005073 | 27/10/2017 | 400.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA NAS CAIXAS DA ZONA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005084 | 27/10/2017 | 120.00 | 00003189659419 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A 1° FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAL EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005085 | 27/10/2017 | 120.00 | 00067603653487 | FRANCISCO UBIRATAN F. DA ROCHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005089 | 27/10/2017 | 1048.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLÇAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005090 | 27/10/2017 | 441.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005092 | 27/10/2017 | 672.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA CRECHE MARIA CLEONICE , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005075 | 27/10/2017 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA RAIMUNDA FERREIRA DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005076 | 27/10/2017 | 180.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA A SENHORA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005077 | 27/10/2017 | 250.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O SENHOR GEILSON ANTONIO L. DE MORAES , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005078 | 27/10/2017 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005079 | 27/10/2017 | 200.00 | 00093080840453 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA JESSICA SILVA DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005086 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27539-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005087 | 27/10/2017 | 605.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA , SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005088 | 27/10/2017 | 391.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CRAS , SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2005091 | 27/10/2017 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005094 | 27/10/2017 | 409.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SCFV I E II , SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005080 | 27/10/2017 | 4800.00 | 00060362545472 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇODS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE DE ÁGUA EM CARRPO PIPA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005083 | 27/10/2017 | 457.87 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI-0533 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005108 | 30/10/2017 | 6056.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005167 | 30/10/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 2005105 | 30/10/2017 | 820.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO DO PAC DE PLACA OGF-3169, PATROL E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005116 | 30/10/2017 | 1966.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005129 | 30/10/2017 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005170 | 30/10/2017 | 7440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005101 | 30/10/2017 | 200.00 | 00075298570453 | MARIA ALCILENE DA NOBREGA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO 147, PARA A SENHORA MARIA DAS MERCES SOARES CARDOSO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005107 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00010717787494 | JOANA DAS VITORIAS NASCIMENTO LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O TRANSLADO DE IDOSOS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA 11° CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005132 | 30/10/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005135 | 30/10/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005137 | 30/10/2017 | 3737.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005146 | 30/10/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005147 | 30/10/2017 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005148 | 30/10/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005149 | 30/10/2017 | 4374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005150 | 30/10/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005151 | 30/10/2017 | 14869.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005152 | 30/10/2017 | 10868.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005153 | 30/10/2017 | 8134.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005154 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2005098 | 30/10/2017 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM INFORMATICA,INCLUINDO MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2017 E CONTRATO 75/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005100 | 30/10/2017 | 54.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PANELAS DE PRESSÃO DA CRECHE MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 2005104 | 30/10/2017 | 355.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERE-SE AO ´PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD-2380, QFP-6179 E OGE-6460, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 2005106 | 30/10/2017 | 798.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFP-6179 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005143 | 30/10/2017 | 43371.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005162 | 30/10/2017 | 15898.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005164 | 30/10/2017 | 4153.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005168 | 30/10/2017 | 359597.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005172 | 30/10/2017 | 32335.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005109 | 30/10/2017 | 15075.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005120 | 30/10/2017 | 5748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005160 | 30/10/2017 | 102711.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2005099 | 30/10/2017 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM INFORMATICA INCLUINDO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005110 | 30/10/2017 | 10554.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005159 | 30/10/2017 | 18580.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005165 | 30/10/2017 | 3500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005102 | 30/10/2017 | 4448.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005103 | 30/10/2017 | 0.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005111 | 30/10/2017 | 5276.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005114 | 30/10/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005163 | 30/10/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005166 | 30/10/2017 | 13398.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2005095 | 30/10/2017 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2005096 | 30/10/2017 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2005097 | 30/10/2017 | 5738.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005113 | 30/10/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005115 | 30/10/2017 | 7735.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005117 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005119 | 30/10/2017 | 5850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005122 | 30/10/2017 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 30/10/2017 | 2402.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005126 | 30/10/2017 | 3748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005127 | 30/10/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005130 | 30/10/2017 | 87074.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005131 | 30/10/2017 | 48143.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005133 | 30/10/2017 | 12437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 30/10/2017 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL CONTRATADO, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 30/10/2017 | 2066.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005138 | 30/10/2017 | 10184.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005139 | 30/10/2017 | 11207.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005140 | 30/10/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005141 | 30/10/2017 | 14297.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005142 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005144 | 30/10/2017 | 26729.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005145 | 30/10/2017 | 118363.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005155 | 30/10/2017 | 14824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005156 | 30/10/2017 | 10506.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CENTRO DA M ULHER- CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005157 | 30/10/2017 | 19323.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005158 | 30/10/2017 | 24304.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005118 | 30/10/2017 | 3874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005161 | 30/10/2017 | 9073.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005169 | 30/10/2017 | 8324.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005125 | 30/10/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005171 | 30/10/2017 | 9748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005112 | 30/10/2017 | 16750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005121 | 30/10/2017 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 31/10/2017 | 95112.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005178 | 31/10/2017 | 65338.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005179 | 31/10/2017 | 44422.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005181 | 31/10/2017 | 1008.03 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005182 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. REFERENTE A 30/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005183 | 31/10/2017 | 200.00 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ENFASE NO SAC NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005184 | 31/10/2017 | 872.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2005186 | 31/10/2017 | 8160.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005180 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005192 | 31/10/2017 | 7707.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 31/10/2017 | 821.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 31/10/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005175 | 31/10/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005194 | 31/10/2017 | 3515.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. CONTA 5698-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005195 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. CONTA 5103-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005173 | 31/10/2017 | 62552.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005174 | 31/10/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005176 | 31/10/2017 | 25826.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CRECHE FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 31/10/2017 | 113036.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005187 | 31/10/2017 | 200.00 | 00002083543440 | MARIA DAS MERCES L. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS MERCES LIMA DA SILVA NO EVENTUAL AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005188 | 31/10/2017 | 300.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA JUDA DE CUSTO PARA SENHORA ELIZANGELA FA SILVA DANTAS COMO AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005189 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004466757178 | DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA JUDA DE CUSTO PARA A SENHORA DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005190 | 31/10/2017 | 100.00 | 00007266599407 | MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005191 | 31/10/2017 | 250.00 | 00052097340482 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FELIX | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DA GUIA DOS SANTOS FELIX, PESSOA DE BAIXA RENDA PÁRA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005193 | 31/10/2017 | 10.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005196 | 31/10/2017 | 200.00 | 00099226219400 | LOURIVAL MACENA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NA RUA SAMUEL FURTADO, PARA O SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS RIBEIRO, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005214 | 01/11/2017 | 927.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DEOFICINEIRO DE MUSICA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV I E II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005215 | 01/11/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE NO MES DE OUTUBRO. CONFORME PREGRÃO 0006/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005216 | 01/11/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. REFERENTE NO MES DE OUTUBRO. CONFORME PREGRÃO 0006/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005217 | 01/11/2017 | 200.00 | 00001937964493 | LUZIA SOARES PIMENTA LIMA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA LUIZA SOARES PIMENTA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005218 | 01/11/2017 | 927.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAKECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005210 | 01/11/2017 | 299.20 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVÇO PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOD DO PBA, CIRCULO 2016, PORTUGUES , REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOD DO PBA, CIRCULO 2016 MATEMATICA DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005213 | 01/11/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA, SE REFERE A VEICULAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45 SEG E TRANS,ISSÃO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005222 | 01/11/2017 | 3134.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. CONTA 5698-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005219 | 01/11/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE O MES DE SETEMBRO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005205 | 01/11/2017 | 3330.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005206 | 01/11/2017 | 0.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 01/11/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 01/11/2017 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 01/11/2017 | 1300.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2005211 | 01/11/2017 | 1019.40 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGRÃO 46/2017, CONTRATO 121/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2005212 | 01/11/2017 | 528.10 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGRÃO 46/2017, CONTRATO 121/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005220 | 01/11/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VEICULAÇÃO DE POTS COM DURAÇÃO D 45 SEG E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H , PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2005221 | 01/11/2017 | 434.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE NA UNIDADE DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 44/2017, CONTRATO 1015/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005229 | 06/11/2017 | 52.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 26 BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CAPS,NO MES DE SETEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005233 | 06/11/2017 | 444.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 222 BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL , AO MES DE SETEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005234 | 06/11/2017 | 58.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 29 BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO AOS UBSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005241 | 06/11/2017 | 88.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 44 BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO AOS UBSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005242 | 06/11/2017 | 590.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 295 BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2005246 | 06/11/2017 | 3210.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005247 | 06/11/2017 | 600.00 | 26878233000185 | J.M. DOS SANTOS MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE A VIAGEM DOS USUARIOS DO CAPS PARA MANOA PARK LOCALIZADO EM AMXARANGUAPE- RN, NO DIA 30 DE JUNHO 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005248 | 06/11/2017 | 605.74 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2017, CONTRATO 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005250 | 06/11/2017 | 152.26 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS , DESTNADOS AO SAMU ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL). CONTRATO 28/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005252 | 06/11/2017 | 832.00 | 19463558000131 | SATEC- DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 04 (QUATRO) COMPRESSORES COM TROCAS DE MANGUEIRAS TERMINAIS DE SAIDA NOS POSTOS DIOMEDES LUCAS E EZEQUIAS VENANCIO, VISITAS COM REPAROS NO POSTO DO MELLO E NA SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005257 | 06/11/2017 | 3.03 | 40432544000147 | CLARO S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA É REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DE NUMERO 83337222481 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005258 | 06/11/2017 | 374.36 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS , DESTNADOS A COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E INAUGURAÇÃO DO MAMOGRAFO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL). CONTRATO 28/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005259 | 06/11/2017 | 42.53 | 40432544000147 | CLARO S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA É REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DE NUMERO 83337222481 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005262 | 06/11/2017 | 329.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTNADOS A CAPS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL). CONTRATO 28/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005279 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005226 | 06/11/2017 | 118.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM ABASTECIMENTO DE 59 BOTIJOES DE ÁGUA POTÁVEL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, E LAZER AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005236 | 06/11/2017 | 126.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM ABASTECIMENTO DE126 BOTIJOES DE ÁGUA POTÁVEL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, E LAZER AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005237 | 06/11/2017 | 120.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 60 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005244 | 06/11/2017 | 150.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 75 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005254 | 06/11/2017 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005255 | 06/11/2017 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CERIMONIA DE POSSE DOS PRESIDENTES DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005224 | 06/11/2017 | 580.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 290 BOTIJÕES DE ÁGUA POTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005225 | 06/11/2017 | 1270.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 635 BOTIJÕES DE ÁGUA POTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005227 | 06/11/2017 | 1350.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005232 | 06/11/2017 | 3548.88 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0016/2017, CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005238 | 06/11/2017 | 350.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 175 BOTIJÕES DE ÁGUA POTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005239 | 06/11/2017 | 1286.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 643 BOTIJÕES DE ÁGUA POTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005253 | 06/11/2017 | 147.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0016/2017, CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005261 | 06/11/2017 | 1194.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES , ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0016/2017, CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005235 | 06/11/2017 | 58.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIOÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 29 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005243 | 06/11/2017 | 36.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIOÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 18 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005249 | 06/11/2017 | 883.05 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTNADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDOS AOS GARIS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005260 | 06/11/2017 | 120.00 | 00070499894103 | PAMILIYS KLEVIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO NOAS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005263 | 06/11/2017 | 120.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005264 | 06/11/2017 | 300.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER´-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 01, 22, E 29 DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005267 | 06/11/2017 | 240.00 | 00009463717412 | IVAN CARLOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA PRAÇA ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 08,015,22 E 29 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005268 | 06/11/2017 | 300.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 16, E 30 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005269 | 06/11/2017 | 300.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005270 | 06/11/2017 | 600.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 02, 09, 16, E 30 DE OUTUBRO E NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO COMO SEGURANÇA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005271 | 06/11/2017 | 480.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 22 E 29 DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005273 | 06/11/2017 | 300.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 09, 16 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005223 | 06/11/2017 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005228 | 06/11/2017 | 126.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 63 BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005231 | 06/11/2017 | 200.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DE MEDEIROS DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005240 | 06/11/2017 | 114.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 57 BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005251 | 06/11/2017 | 1087.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS I E II, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005256 | 06/11/2017 | 256.18 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005265 | 06/11/2017 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005266 | 06/11/2017 | 150.00 | 00002324499452 | MARLENE DOS SANTOS CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA S/N NO BAIRRO ANTONIO MARIZ PARA O SENHOR ELIAS DE SOUSA TRAJANO PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005272 | 06/11/2017 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA , S/N BAIRO CENTRO, PARA SENHOR NILTON DUARTE DE SOUZA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005274 | 06/11/2017 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 096/2017/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005275 | 06/11/2017 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005276 | 06/11/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS , BAIRRO SAUDADES, PARA SENHORALUIZ DE FREITAS COSTA MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005277 | 06/11/2017 | 170.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA , BAIRRO SÃO JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005278 | 06/11/2017 | 80.00 | 00096635959491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES, COM UM AUXILIO DESTINADO A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS DE 2ª VIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005230 | 06/11/2017 | 238.70 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DEPRESTADOS NO ABASTECIMENTO PARA ZONA RURAL ATRAVES DO PROGAMA PAC2, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 0073/2017/PMC/SMAA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 2005245 | 06/11/2017 | 1750.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTO DE RECUPERAÇÃO DO CATA-VENTO DO ASSENTAMENTO FORTUNA, DO CATA-VENTO BUENOS AIRES, DO CATA-VENTODO OLHO D'AGUA DA PALMEIRA, CONSERTO DO CATAVENDO DA COMUNIDADE TAMANDUA E CONSERTO DO CATA-VENDO DA FEDERAÇÃO, DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 063/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005286 | 07/11/2017 | 2643.15 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005307 | 07/11/2017 | 1674.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SERVIÇO DE CONVIVENCIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005310 | 07/11/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS -BUJARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005311 | 07/11/2017 | 568.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 07/11/2017 | 200.00 | 00007961290451 | FRANCISCA DA COSTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, N° 45, PARA A SENHORA NATALIA DAIANA ALVES FARIAS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005321 | 07/11/2017 | 126.00 | 00006705622466 | JOSEILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005280 | 07/11/2017 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005281 | 07/11/2017 | 1150.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO HOSPITAL E PINTURA DO CEMITERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005282 | 07/11/2017 | 792.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUNLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005284 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO HOSPITAL E PINTURA DO CEMITÉRIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005285 | 07/11/2017 | 1400.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO E PINTURA EXTERNA DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005288 | 07/11/2017 | 693.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005290 | 07/11/2017 | 792.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZNA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005292 | 07/11/2017 | 720.00 | 00009137037455 | LUCIANO JERONIMO GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005293 | 07/11/2017 | 720.00 | 00006641629406 | JOSE DE ALENCAR DE LIMA E SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MARIA ANITA NO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005294 | 07/11/2017 | 1380.00 | 00010922594490 | JUVENILSON ARAUJO FELIX | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005296 | 07/11/2017 | 528.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO MURO DO PSF EZEQUIAS VENANCIO E MANUTENÇÃO DO CEM,ITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005298 | 07/11/2017 | 500.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NO SITIO MALHADA DE SAO DOMINGOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005306 | 07/11/2017 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005308 | 07/11/2017 | 1117.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005309 | 07/11/2017 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005313 | 07/11/2017 | 937.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BAIRRO DO TAMBOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005315 | 07/11/2017 | 1100.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO E PINTURA DO PORTAO DO CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005317 | 07/11/2017 | 643.50 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO ,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005320 | 07/11/2017 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005322 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E PINTURA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005323 | 07/11/2017 | 600.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005324 | 07/11/2017 | 975.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO DESTINADO A PAVIMENTO E QUEBRA-MOLA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005325 | 07/11/2017 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005327 | 07/11/2017 | 693.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | A IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005329 | 07/11/2017 | 759.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005330 | 07/11/2017 | 1600.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL E PINTURA DA UBSF RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005331 | 07/11/2017 | 1025.00 | 00005965972407 | ANTONIEL LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PISO DA QUADRA ESPORTIVA DO GINASIO WALDEMIR ALVES DE LIMA, CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE ESGOTO DA RUA 76 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005332 | 07/11/2017 | 726.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 07/11/2017 | 858.00 | 00009406108410 | JOSE MAXWEL MOURA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL E PINTURA DO PSF RAIMUNDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005334 | 07/11/2017 | 1040.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DO CEMITERIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005335 | 07/11/2017 | 676.50 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 07/11/2017 | 726.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 07/11/2017 | 975.00 | 00007540013427 | FRANCISCO FABIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO PLANEAMENTO DE QUEBRA MOLAS NA RUA PEDRO GONDIM, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005326 | 07/11/2017 | 300.00 | 00006825662414 | JOSENILDO SILVA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA ANIRA CORREIO, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005328 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00006164258480 | JOSINALDO PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTOD NA MANUTENÇÃO DO MURO DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005338 | 07/11/2017 | 720.00 | 00009099381484 | GENIVAL SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA ANITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005339 | 07/11/2017 | 1123.20 | 00005527755413 | MARIA SUELLE DE LIMA RODRIGUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZDO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005340 | 07/11/2017 | 585.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005303 | 07/11/2017 | 937.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005312 | 07/11/2017 | 634.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005314 | 07/11/2017 | 967.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005316 | 07/11/2017 | 1001.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 22/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005318 | 07/11/2017 | 2043.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 22/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005342 | 07/11/2017 | 1146.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 26/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005283 | 07/11/2017 | 2712.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005287 | 07/11/2017 | 1422.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF-EFETIVO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005289 | 07/11/2017 | 5553.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG SAUDE BUCAL -EFETIVO , REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 07/11/2017 | 10764.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG SAUDE DA FAMILIA -EFETIVO , REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005295 | 07/11/2017 | 13670.83 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AG COMUNITARIO DE SAUDE -EFETIVO , REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005297 | 07/11/2017 | 376.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005299 | 07/11/2017 | 1738.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005300 | 07/11/2017 | 227.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005301 | 07/11/2017 | 1781.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005302 | 07/11/2017 | 25516.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-EFETIVO , REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005304 | 07/11/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES RELATIVO AO PROGRMA MELHOR EM CASA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005305 | 07/11/2017 | 5645.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRATIA DE SAUDE -EFETIVO , REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2005319 | 07/11/2017 | 1027.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E SACOLAS, DESTINADOS A ANTENÇÃO BÁSIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2017, CONTRATO 96/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005341 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 2005343 | 08/11/2017 | 997.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS C. PACIENTES GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMFORME PREGÃO 59/2017, CONTRATO 00146/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2005345 | 08/11/2017 | 760.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO UNO DE PLACA NQK-6054 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 2005346 | 08/11/2017 | 920.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTAODS DE DE VEICULO, DESTINADOS A SPIN DE PLACA - 7353.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2005347 | 08/11/2017 | 2451.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN PLACA -7353 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2005350 | 08/11/2017 | 266.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULACIA DE PLACA MOP-8424 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005352 | 08/11/2017 | 300.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA MOP-8424 DE DESLOCAMENTO DE CUITE A CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2005353 | 08/11/2017 | 5015.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2005354 | 08/11/2017 | 25018.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005356 | 08/11/2017 | 195.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO FAN DE PLACA MOI-7245, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 08/11/2017 | 205.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO FAN DE PLACA MNZ-3337, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005361 | 08/11/2017 | 1690.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005362 | 08/11/2017 | 398.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS, MEDINDO 3X80 E 50 BOTONS DESTINADOS AO DIA DA VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005366 | 08/11/2017 | 360.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOP-8424 DE CUITÉ PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005371 | 08/11/2017 | 2620.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005368 | 08/11/2017 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE NOS DIAS27,31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005370 | 08/11/2017 | 437.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NOS AUTOS DO PRECESSO N° 0001204-88.2003.815.0161 IMPETRADA POR JOSEFA HILDILENE FIALHO MIRANDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005355 | 08/11/2017 | 975.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO ESTABELECIMENTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DA SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005358 | 08/11/2017 | 350.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE ANTENA NOP CAPS, CONSERTO DE RECEPORT NO CAPS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO COLEGIO JULIETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005359 | 08/11/2017 | 198.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO , REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 08/11/2017 | 200.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE TELÃO E DATA SHOW, DESTINADOS AO PROGRAMA CRESCE CUITÉ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005348 | 08/11/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA FRANCISCA MARIA DE JESUS , BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005349 | 08/11/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA FRANCISCA MARIA DE JESUS , BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005351 | 08/11/2017 | 200.00 | 00007133396408 | ROMULO FONSECA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/N, PARA A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005363 | 08/11/2017 | 91.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005364 | 08/11/2017 | 150.00 | 00061985600153 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005365 | 08/11/2017 | 300.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEICULO DO GOL DE PLACA QFY-6509 DA CIDADE DE LAGOA DE ROÇA PARA CUITÉ, DESTINADO BOLSA FAMILIA, ATRVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005367 | 08/11/2017 | 200.00 | 00008402852483 | JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSE DA SILVA MEDEIROS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 08/11/2017 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA MARLUCE PEREIRA DE LIMA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005373 | 09/11/2017 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES OUTUBRO 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005381 | 09/11/2017 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JOSE FRANCISO TEODORO Nº 258 BAIRRO BASILIO DAS GRAÇAS, PARA O SENHORHELTON LUIZ DE VASCOCELOS PEREIRA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005391 | 09/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005396 | 09/11/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005398 | 09/11/2017 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE RURAL DO BUJARI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005399 | 09/11/2017 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005405 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27541-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005386 | 09/11/2017 | 3887.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE ARDESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DO PAC PLACA-OGEF-3169, ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005387 | 09/11/2017 | 3275.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA E PROTETORES DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DO PAC PLACA-OGEF-3169, ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005388 | 09/11/2017 | 3275.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA E PROTETORES DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DO PAC PLACA-OGEF-3169, ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005395 | 09/11/2017 | 3750.00 | 28637198000138 | JERRI ADRIANO DE OLIVEIRA 08150841458 | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, CATA VENTOS E LIMPEZA DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2005379 | 09/11/2017 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- KGI 7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017 E CONTRA TO 048/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2005380 | 09/11/2017 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00018/2017, REFERENTA AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2005382 | 09/11/2017 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2017, CONTRATO 047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005397 | 09/11/2017 | 937.00 | 00016111532472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL OCALIZADO NO SITIO CABAÇAS S/N ZONA RURAL, PARA ARMAZENAMENTO D RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005372 | 09/11/2017 | 18098.88 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PELO PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 02/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005377 | 09/11/2017 | 901.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERTENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAÇ N 59/2017, CONTRATO 0142/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005390 | 09/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2005400 | 09/11/2017 | 3192.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI E BATENTES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 33/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005402 | 09/11/2017 | 3887.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6350 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCI, CONTRATO 0032/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005403 | 09/11/2017 | 5360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE5510 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIAL, CONTRATO 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005404 | 09/11/2017 | 5360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQJ-4237 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIAL, CONTRATO 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005392 | 09/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005393 | 09/11/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005394 | 09/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005374 | 09/11/2017 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAS DE CUSTA PARA OS PROFICIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PORTARIA 1.369- 08/07/2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005375 | 09/11/2017 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005376 | 09/11/2017 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592017 | 2005378 | 09/11/2017 | 997.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL 0059/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2005383 | 09/11/2017 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2009, PLACA LKW-5852/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2005384 | 09/11/2017 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | ,,IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG 4437/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017, ATRAVES DA SECRTARIA DE SAUDE.REFERENTE A MESDE OURUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2005385 | 09/11/2017 | 1300.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SEDAN PREUMIUM, ANO 2007/2008, PLACA MXU-0135, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, E PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005389 | 09/11/2017 | 300.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EXAME DE FUNÇÃO PULMONAR E TESTE ALERGICO PARA INALANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005401 | 09/11/2017 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO BUTIRITI, Nº 36, CENTRO DE CUITE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005474 | 10/11/2017 | 998.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTNADOS AO LANCHE DAS REUNIÕES NO TRATAMENTO CONTRTA TABAGISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME 0016/2017 PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2017 CONTRATO 28/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005454 | 10/11/2017 | 2109.91 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005453 | 10/11/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005451 | 10/11/2017 | 252.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DESTA DA PROCURADORIA, VICULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005411 | 10/11/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005458 | 10/11/2017 | 4328.57 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇAO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005473 | 10/11/2017 | 54.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A SENHORA MARILENE DA SILVA NASCIMENTO, CONSELHEIRA TUTELAR, REFERNTE AO REEBOLSO DA FATURA DA TIM USADO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO 562 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005406 | 10/11/2017 | 6728.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005407 | 10/11/2017 | 1.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005408 | 10/11/2017 | 10447.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005457 | 10/11/2017 | 1207.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCIAS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005465 | 10/11/2017 | 13291.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 008 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001232/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 10/11/2017 | 5282.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 055 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005467 | 10/11/2017 | 13841.47 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 055 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005468 | 10/11/2017 | 4628.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 055 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005469 | 10/11/2017 | 25775.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 31/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005470 | 10/11/2017 | 20737.91 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES.EM TERMOS FIRMADOS RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2011, 2012 E 2014. CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005472 | 10/11/2017 | 9368.79 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005829 | 10/11/2017 | 79392.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2005429 | 10/11/2017 | 3276.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2005430 | 10/11/2017 | 3328.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0034/2017 E CONTRATO 035/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2005431 | 10/11/2017 | 2173.60 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. ATRAVES DA LICITAÇÃO 034/2017 ( PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO N/00081/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2005432 | 10/11/2017 | 2256.66 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CURRAL DO MEIO,PAU FERRO E LAGES PARA ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PREGAO PRESENCIAL 021/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2005433 | 10/11/2017 | 4488.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO RODA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇAO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2017, ATRAVES DO PREGÃO N°000212017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2005434 | 10/11/2017 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMINIDADE RURAIS ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DO PREGÃO N° 021/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2005435 | 10/11/2017 | 5733.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA, MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETOS, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DIFERENCIA DO PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DO PREGÃO N°00034/2017, CONTRATO 0079/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2005436 | 10/11/2017 | 7800.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DO PREGÃO 00034/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2005437 | 10/11/2017 | 6318.90 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHO E AZEVEDO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DO PREGÃO 00034/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2005438 | 10/11/2017 | 7862.40 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ROTA GROSSOS,CAPOEIRA,CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO, ATRAVES DO PREGÃO 021/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2005439 | 10/11/2017 | 6006.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIA, BOLA, FURTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2005440 | 10/11/2017 | 3590.40 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2005441 | 10/11/2017 | 3385.20 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE, BARROCA DA ONÇA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 042/2017 E LICITAÇAO DE NUMERO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2005442 | 10/11/2017 | 2805.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL , ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2017 ATRAVES DO CONTRATO 037/2015 DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2005443 | 10/11/2017 | 2698.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA BRANDAO 1,2, E 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RITIRO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 34/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2005444 | 10/11/2017 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, BRANDAO 1 E BRANDAO 2 ATE A ESTRADA DAS CABAÇAS, PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, . ATRAVES DO CONTRATO 0080/25017, E LICITAÇÃO 034/2017 (PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2005445 | 10/11/2017 | 1244.88 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 040/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2005446 | 10/11/2017 | 2130.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJERO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 ATRAVES DO CONTRATO 041/2017 E LICITAÇÃO 0021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL ) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005459 | 10/11/2017 | 79063.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005460 | 10/11/2017 | 9215.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005461 | 10/11/2017 | 26516.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005462 | 10/11/2017 | 3866.59 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB-PROFESSORES PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005463 | 10/11/2017 | 1010.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005464 | 10/11/2017 | 6200.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005471 | 10/11/2017 | 83317.01 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005456 | 10/11/2017 | 20401.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERV. URB. E INFRAESTRUTURA - EFETIVO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005475 | 10/11/2017 | 835.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS, CONSERTO EM CHAVE MAGNÉTICA DA BOMBA D'AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL, M,ANUTENÇÃO EM CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MIRANTE E REAJUSTE NO COMANDO DO POÇO DA ESCOLA EUDOCIA E CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005455 | 10/11/2017 | 376.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME GUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005409 | 10/11/2017 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,147, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO SENHOR JANILSON BEZERRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005410 | 10/11/2017 | 200.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS , S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO PARA A SENHORA FERNANDA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005412 | 10/11/2017 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005413 | 10/11/2017 | 150.00 | 00060144246449 | MARIVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA ATRAVES DE UM ALUGUEL PARA O SENHOR LINDOMARIA DA SILVA SANTOS, MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005414 | 10/11/2017 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005415 | 10/11/2017 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005416 | 10/11/2017 | 200.00 | 00099226219400 | LOURIVAL MACENA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NA RUA SAMUEL FURTADO, PARA O SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS RIBEIRO, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXA.REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005417 | 10/11/2017 | 200.00 | 00004540676407 | JOSE LUCINALDO COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA LUCINALDO DA COSTA PEREIRA, S/N, PARA O SENHOR MASSILON SANTOS DA SILVA MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005418 | 10/11/2017 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A PRAÇA DO SISAL N° 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA O SENHOR CLAUDIANO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005419 | 10/11/2017 | 1240.00 | 00009744361433 | MARIA DAS MERCES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS MERCES SANTOS SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA UMA AUXILIO FUNERAL DO FALECIMENTO DO SEU FILHO WILLY RICARDO SILVA LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005420 | 10/11/2017 | 100.00 | 00006894608482 | GEANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MANICURE E CABELEIREIRA, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, ONDE FOI REALIZADO O EVENTO OUTUBRO ROSA NO SITIO ASSENTAMENTO RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005421 | 10/11/2017 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JARDIM TREVO PARA A SENHORA SIMONE DE PAULA SANTOS , PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005422 | 10/11/2017 | 100.00 | 00010726010448 | IVANILDA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE MANICURE E CABELEIREIRA, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ONDE FOI REALIZADO O EVENTO OUTUBRO ROSA NO SITIO ASSENTAMENTO RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005423 | 10/11/2017 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUAONALDO VENANCIO S/N BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA A SENHORA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005424 | 10/11/2017 | 100.00 | 00006732200445 | IVANETE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICNA DE MANICURE E CABELEIREIRA, ATRAVES DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, ONDE FOI REALIZADO O EVENTO OUTUBRO ROSA NO SITIO ASSENTAMENTO RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005425 | 10/11/2017 | 200.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR NILTON DUARTE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005426 | 10/11/2017 | 200.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA AOARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO EM ANEXO. PARA AGUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005427 | 10/11/2017 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO , PARA SENHORA FRANCISCA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005428 | 10/11/2017 | 220.00 | 00072751754449 | MARIA DAS VITORIAS BARROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, O INSTUTO DE TAL A,PARO É DAR CONDIÇOES DE TRATAMENTO AO SEU COMPANHEIRO, SEN HOR FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE, VITIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONFORME OFICIO Nº 306/2017/SEMAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005447 | 10/11/2017 | 150.00 | 00008774942409 | PABLO JOSE LIMA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CESAR GALDINO SIMPLICIO N° 179, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO PARA O SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA , PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005448 | 10/11/2017 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005449 | 10/11/2017 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA PARA O SENHORA FRANCISCA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005450 | 10/11/2017 | 200.00 | 00064561275487 | MARLI MARTINS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINHO SIMPLICIO, S/N, PARA A SENHORA DIANA BEZERRA DOS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005476 | 10/11/2017 | 100.00 | 00071358137153 | ANTONIO MELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE MANICURE E CABELEIREIRA, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL-CRAS, ONDE FOI REALIZADO O EVENTO OUTUBRO ROSA NO SITIO ASSENTAMENTO RETIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005452 | 10/11/2017 | 1236.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005477 | 13/11/2017 | 200.00 | 00009231789457 | JOCEL CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOCEL CIRINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005478 | 13/11/2017 | 150.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERCIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005485 | 13/11/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005487 | 13/11/2017 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A BOLSA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005490 | 13/11/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES OUTUBRO EM EXERCICIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005479 | 13/11/2017 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTA AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005482 | 13/11/2017 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DO CURIMATAÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005488 | 13/11/2017 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES OUTUBRO EM EXERCICIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005484 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5698-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005489 | 13/11/2017 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRODE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005481 | 13/11/2017 | 720.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTINADO A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 2005480 | 13/11/2017 | 1172.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE EDINALVA DA SILVA SANTOS, NOS DIAS 11,20 E 27 DE OUTUBRODE 2017, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005483 | 13/11/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. REFERENTE AO DIA 10/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005486 | 13/11/2017 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. CONFORME 024/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005493 | 14/11/2017 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05( CINCO) BOTIJOES DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIÇIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005494 | 14/11/2017 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005495 | 14/11/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO 13KG DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005499 | 14/11/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO 13KG DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005512 | 14/11/2017 | 900.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA ADESIVAGEM DO CARRO L200 TRITON ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2005514 | 14/11/2017 | 8200.08 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2005515 | 14/11/2017 | 3931.25 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | A IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2005516 | 14/11/2017 | 5978.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005518 | 14/11/2017 | 37.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005497 | 14/11/2017 | 385.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005513 | 14/11/2017 | 600.00 | 00007389045469 | IRIS DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005517 | 14/11/2017 | 1320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005507 | 14/11/2017 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005491 | 14/11/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AOS SCFV I E II , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005492 | 14/11/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005496 | 14/11/2017 | 250.00 | 00002253112402 | ERNANI SATIRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, PARA SENHORA JULIANA OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005498 | 14/11/2017 | 200.00 | 00023942673649 | VICENTE ELOI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO GUEDES DE OLIVEIRA, PARA O SENHOR FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO, MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005500 | 14/11/2017 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA PARA O SENHORA MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005501 | 14/11/2017 | 130.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, S/N BAIRRO SÃO JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005502 | 14/11/2017 | 150.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO DE BARROS N° 1403 BAIRRO SÃO JOSÉ PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO DE 2017. PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005503 | 14/11/2017 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO DO TAMBOR PARA SENHORA JOEDNA JUCILENE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005504 | 14/11/2017 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA PARA O SENHORA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005505 | 14/11/2017 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA THEODORO DA FONSECA, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHOR LEANARDO DA SILVA ARAÚJO, MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005506 | 14/11/2017 | 4057.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A REALIÇÃO DO 5ª SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005508 | 14/11/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005509 | 14/11/2017 | 150.00 | 00007264196488 | MARCIANA MARIA SILVA NEVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQ UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005510 | 14/11/2017 | 200.00 | 00031308457472 | MARIA CRISPIM DA SILVA SOBRINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2005511 | 14/11/2017 | 1715.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E SACOLAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005519 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005520 | 14/11/2017 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005524 | 16/11/2017 | 1130.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005527 | 16/11/2017 | 380.00 | 00061631027468 | LUCIANO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE MUSICA OFERECIDO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 16/11/2017 | 1900.00 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DO FORRÓ, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ IDOSO, OCORRIDO NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005531 | 16/11/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO, 262, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005532 | 16/11/2017 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005533 | 16/11/2017 | 60.00 | 00008242140804 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE OLIVEIRA SILVA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005534 | 16/11/2017 | 120.00 | 00088466477420 | JOSE RAMIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇÃO NO CIMITERIO NOS DIA 02 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017 ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005536 | 16/11/2017 | 300.00 | 00060364610468 | JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, , REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ALARGAMENTO DE PORTAS PARA MELHORIA DE ACESSO E LOCOMOÇÃO DO SENHOR FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE EM UA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005537 | 16/11/2017 | 180.00 | 00010718061497 | FRANCINALDO PAULO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALARGAMENTO DAS PORTAS PARA MELHORIA DE ACESSO E LOCOMOÇÃO DO SENHOR FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2005521 | 16/11/2017 | 64.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BASIL ALFABETIZADO (PBA) , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 012/2017, CONTRATO 0056/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2005522 | 16/11/2017 | 856.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0012/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2005523 | 16/11/2017 | 856.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0012/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005525 | 16/11/2017 | 5596.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005542 | 16/11/2017 | 81.85 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO BIENIO 2017/2019 DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005538 | 16/11/2017 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005539 | 16/11/2017 | 107.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA NOS AUTOS DO PRECESSO N° 00009381820148150161 IMPETRADA POR MARINEIDE DANTAS DE MACEDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005540 | 16/11/2017 | 1105.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERE-SE A RERQUISIÇÃO DE PAGAMENTO EXPEDIDA NOS AUTOS DO PRECESSO N° 00009381820148150161 IMPETRADA POR MARINEIDE DANTAS DE MACEDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005541 | 16/11/2017 | 66.15 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES DDO KIT PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005546 | 16/11/2017 | 2280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE DIA 13/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005547 | 16/11/2017 | 2280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE DIA 09/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005548 | 16/11/2017 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE DIA 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005526 | 16/11/2017 | 2417.49 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005529 | 16/11/2017 | 120.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DEOELICULA NO VEICULO PICK-UP MITSUBISHI L-200 DE PLACA QFI-0533 , NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | IMPLANTAÇÃO DE UPA- UND DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005535 | 16/11/2017 | 23500.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0296/2014, ANEXO. REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00152014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005543 | 16/11/2017 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE ADRIANA SELES DE SOUZA, PELA PARTICIPAÇÃO DO I SIMARIO DE POLITICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NO DIA 09/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005544 | 16/11/2017 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE ADRIANA SELES DE SOUZA, PELA PARTICIPAÇÃO DO 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005545 | 16/11/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ABLAÇÃO DO SENHOR JOSE AGENOR DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 2005530 | 16/11/2017 | 1445.80 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 61/2017, DESTINADOS AO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL-2017 E A COPA INDEPENDENTE DE FUTSAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005551 | 17/11/2017 | 1600.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPOTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO O HOSPITAL DE TRAUMA E FAP NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005553 | 17/11/2017 | 1292.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005554 | 17/11/2017 | 0.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005558 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005552 | 17/11/2017 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CERIMONIA DE POSSE DOS PRESIDENTES DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005555 | 17/11/2017 | 3670.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIN JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005549 | 17/11/2017 | 195.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 BANNER 120X0,90 E 01 FAIXA 250X0,70 DESTINADOS A V SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2005550 | 17/11/2017 | 3973.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE INFATIL, DESTINADO A V SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005556 | 17/11/2017 | 200.00 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO N° 1108, CENTRO PARA A SENHORA ROSINETE FIRINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005557 | 17/11/2017 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA A SENHORA JOEDNA COSTA SANTANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005559 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 24946-7, REFETENTE AO DIA 17/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005564 | 20/11/2017 | 437.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS AO CREAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005569 | 20/11/2017 | 445.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS AO CREAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005570 | 20/11/2017 | 450.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA LONA MEDINDO 4,00 X 1,90 EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE ILHÓS, DESTINADOS A V SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005562 | 20/11/2017 | 2106.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005563 | 20/11/2017 | 2600.45 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017, CONTRATO 025/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005568 | 20/11/2017 | 552.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005578 | 20/11/2017 | 566.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005573 | 20/11/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005560 | 20/11/2017 | 613.56 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO CAPS MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005561 | 20/11/2017 | 1899.76 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 2005565 | 20/11/2017 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2017 A 20/11/2017 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005566 | 20/11/2017 | 97.00 | 26073714000113 | ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO , DESTINADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005567 | 20/11/2017 | 72.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE HIDROGEL PARA O TRATAMENTO DO SR. FRANCISCO DE POONTES ALEXANDRE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 2005571 | 20/11/2017 | 1930.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE REVISÃO E TESTE E AVALIAÇÃO DO MAMOGRAFO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 2005572 | 20/11/2017 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MAMOGRAFO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005574 | 20/11/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005575 | 20/11/2017 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005576 | 20/11/2017 | 1300.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005577 | 20/11/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DEA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005582 | 21/11/2017 | 505.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM O SAMU , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005583 | 21/11/2017 | 260.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM O CAPS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005591 | 21/11/2017 | 2604.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005594 | 21/11/2017 | 3998.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS POSTO ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005597 | 21/11/2017 | 522.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA , DISTRIBUIDO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA, POR ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005599 | 21/11/2017 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 195/65 R15 DESTINADOS ASPIN DE PLACA OFE-7353, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005606 | 21/11/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005607 | 21/11/2017 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005608 | 21/11/2017 | 3527.26 | 08290555000127 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUITE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005609 | 21/11/2017 | 6978.65 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005610 | 21/11/2017 | 24553.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005611 | 21/11/2017 | 5986.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005612 | 21/11/2017 | 5403.53 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005604 | 21/11/2017 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADDE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/11 DE 2017 PARA COMPRA DE PEÇAS E PESQUISA DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005605 | 21/11/2017 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADDE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/11 DE 2017 PARA COMPRA DE PEÇAS E PESQUISA DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005596 | 21/11/2017 | 609.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005603 | 21/11/2017 | 3700.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005592 | 21/11/2017 | 5498.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005593 | 21/11/2017 | 1690.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005600 | 21/11/2017 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISAS DO ONIBUS DE PLACA NQJ-4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005601 | 21/11/2017 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISAS DO ONIBUS DE PLACA NQJ-4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2005602 | 21/11/2017 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O ONIBUS DE PLACA NQJ-9604 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005619 | 21/11/2017 | 37500.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005620 | 21/11/2017 | 5268.98 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005589 | 21/11/2017 | 10827.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005595 | 21/11/2017 | 98.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE PRESTADOS DE PLOTAGEM DE TOPOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005614 | 21/11/2017 | 5510.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005615 | 21/11/2017 | 6907.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005621 | 21/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR - DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005579 | 21/11/2017 | 200.00 | 00036556629472 | NILO HERMINIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR NILO HERMINIO DA SILVA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005580 | 21/11/2017 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005581 | 21/11/2017 | 150.00 | 00010268288488 | JOSE WALLISON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSE WALLISON BATISTA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005585 | 21/11/2017 | 200.00 | 00004891224428 | FRANCISCA LOPES DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA FRANCISCA LOPES DOS SANTOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005586 | 21/11/2017 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO BUJARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005587 | 21/11/2017 | 50.00 | 00003859326422 | ARIZONEIDE DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ARIZONEIDE DA SILVA DIAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005588 | 21/11/2017 | 575.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005590 | 21/11/2017 | 150.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N BAIRRO SÃO JOSÉ PARA A SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005616 | 21/11/2017 | 179.55 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005617 | 21/11/2017 | 2042.94 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005618 | 21/11/2017 | 1855.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FGAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005598 | 21/11/2017 | 500.00 | 00001669253490 | LUAN CLEINIO SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAR DE EMBREAGEM, KIT DE FITA DE FREIOS E CILINDRO DE FREIO TRASEIRO DA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005613 | 21/11/2017 | 14044.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005584 | 21/11/2017 | 1151.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SAÚDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005625 | 22/11/2017 | 500.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2017, CONTRATO 22/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005629 | 22/11/2017 | 200.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005630 | 22/11/2017 | 100.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005641 | 22/11/2017 | 8560.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DO I CUITE OPEN DE VOLEI DE PRAIA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO NA PRAÇA DA JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005628 | 22/11/2017 | 62792.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005639 | 22/11/2017 | 200.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE , AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS DIRETOR EXECUTIVO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE MATERIAL PARA MUNUTENÇÕES DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2005631 | 22/11/2017 | 2115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O ONIBUS DE PLACA QFP-9604 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2005632 | 22/11/2017 | 1334.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O ONIBUS DE PLACA OGE-6350, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005634 | 22/11/2017 | 15.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO CABO ACELERADOR DA MOTO HONDA DE PLACA MNQ-3465, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005640 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. CONTA 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005635 | 22/11/2017 | 240.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA RECEITA FEDERAL PARA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO E NEGOCIAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005622 | 22/11/2017 | 3000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS POSTOS EZEQUIAS VENANCIO, ABILIO, DIOMEDES E LUIZA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005623 | 22/11/2017 | 1800.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVIÇOS, MANUT. E COM. DE PEÇAS E APAR. MED. LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE MAMOGRAFIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005624 | 22/11/2017 | 500.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017, CONTRATO 022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005626 | 22/11/2017 | 37.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UM SUPORTE UNIVERSAL ULTRA SLIN PARA TV FIXO, ANTENA TV IMP. BASE GIRATORIO CENTRAL 4 EST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005627 | 22/11/2017 | 1100.80 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017, CONTRATO 022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2005633 | 22/11/2017 | 7209.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 0007/2017, CONTRATO 119/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2005637 | 22/11/2017 | 900.60 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ DESTINADOS AO HO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005636 | 22/11/2017 | 120.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL REGULARIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005638 | 22/11/2017 | 120.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL REGULARIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO DIA 28/09 DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005643 | 23/11/2017 | 850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 195/65 R15 DESTINADOS ASPIN DE PLACA OXO-9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005644 | 23/11/2017 | 500.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA E CANO DE ESCAPE DA DA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOP-8424, UNO DE PALACA NQK - 6054 E UNO DE PLACA 6024, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2005647 | 23/11/2017 | 1510.84 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL DE CUITÉ , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL47/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2005648 | 23/11/2017 | 3500.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017, PROCESSO 65/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2005649 | 23/11/2017 | 4529.88 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU MUNICIPAL DE CUITÉ , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 47/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2005650 | 23/11/2017 | 1000.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017, PROCESSO 65/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2005651 | 23/11/2017 | 1542.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFERME PREGRÃO PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2005652 | 23/11/2017 | 3207.04 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 47/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2005653 | 23/11/2017 | 1582.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2005657 | 23/11/2017 | 1225.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOP-8424 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005664 | 23/11/2017 | 421.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-8424 E NPS5087, HOSPITAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2005665 | 23/11/2017 | 1795.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO SPINDE PLACA OFE-7353 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005667 | 23/11/2017 | 3503.52 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPU-8048 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005669 | 23/11/2017 | 1050.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPU-8047, NPS-2089, NQK-6054, 0FY-6509 E NQG-4437 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005670 | 23/11/2017 | 15575.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005671 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2005666 | 23/11/2017 | 741.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV-5996, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005668 | 23/11/2017 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 2005646 | 23/11/2017 | 1510.86 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAIL MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL 47/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2005654 | 23/11/2017 | 1982.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTOS, MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2005658 | 23/11/2017 | 1200.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005661 | 23/11/2017 | 3141.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS DOS VEICULOS DE PLACAS MQJ-9604, OFH+9140, QFW-4126, MQH-7060, MPR-6763, OGD-2380, QEP-6179, QFL-7985, OGE-5510, OGE-6460 E MMZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005662 | 23/11/2017 | 577.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS DOS VEICULOS DE PLACA NQF- 6805, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2005672 | 23/11/2017 | 3002.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005645 | 23/11/2017 | 945.93 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 54/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005642 | 23/11/2017 | 200.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, PARA DRA AMANDA MIRELA ALVES DOS SANTOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2005655 | 23/11/2017 | 908.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, FRALDAS E AVIAMENTOS, DESTINADO A V SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CON FORME PREGRÃO PRESENCIAL 49/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2005656 | 23/11/2017 | 1009.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, FRALDAS E AVIAMENTOS, DESTINADO AO ALTO DE NATAL DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CON FORME PREGRÃO PRESENCIAL 49/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005659 | 23/11/2017 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO N° 33 BAIRRO DAS GRAÇAS PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005660 | 23/11/2017 | 2213.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS , DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA 120K-PA CARREGADEIRA 740, DE PLACA OGE 3169, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005663 | 23/11/2017 | 2075.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS , DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR BUDNY PLACA QFV-7828 E O RETROESCAVATEIRA RADON, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005684 | 24/11/2017 | 17960.80 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2017 | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005681 | 24/11/2017 | 18.80 | 08732042000129 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 24946-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005683 | 24/11/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27547-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005676 | 24/11/2017 | 805.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 (TRINTA E CINCO) ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA DA ZONA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005682 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. CONTA 5103-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 2005673 | 24/11/2017 | 16470.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 09 TV LED SEMPTOSHIBA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2005674 | 24/11/2017 | 30075.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2005675 | 24/11/2017 | 1518.95 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005677 | 24/11/2017 | 560.00 | 00095323686472 | MIRIAN VENANCIO ANTUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHORA MIRIA VENANCIO A LIMA, FARMACEUTICA - COORDENADORA VIG SANTINARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE EM BRASILIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005678 | 24/11/2017 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE ADRIANA SELES DE SOUZA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DO SELO UNICEFDA REGIONAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005679 | 24/11/2017 | 360.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE ADRIANA SELES DE SOUZA, PELA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO GILSON CARVALHO DE ORIENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS AVALIAÇÕES E MUDANCAS POLITICAS DE SAUDE DO SUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005680 | 24/11/2017 | 200.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR EXECUTIVO DE TRANSPORTES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DESTA CIDADE EM VISTORIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005685 | 27/11/2017 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005689 | 27/11/2017 | 600.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005690 | 27/11/2017 | 230.00 | 00009744351470 | MERISON LIBANIO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM TROCA DE VIDROS NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005692 | 27/11/2017 | 360.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BISNAGAS DE HIDROGEL PARA O TRATAMENTO DO SENHOR FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005687 | 27/11/2017 | 11.80 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005693 | 27/11/2017 | 310.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE JORNAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DA PREFEITURA DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005688 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA DO SÍTIO BATENTES NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2005691 | 27/11/2017 | 440.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, GRIDS E TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA V SEMANA DO BEBE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005695 | 27/11/2017 | 160.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS NO BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA O SENHOR CICERO GOMES DA SILVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005686 | 27/11/2017 | 4800.00 | 00060362545472 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇODS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE DE ÁGUA EM CARRPO PIPA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005694 | 27/11/2017 | 5.79 | 40432544000147 | CLARO S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTINADA AO APARELHO DE NUMERO 83 33722481 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2005703 | 28/11/2017 | 6440.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, GRIDS E TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA V SEMANA DO BEBE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005704 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005705 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27541-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005702 | 28/11/2017 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005696 | 28/11/2017 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME REFERNETE TC DO CRANIO REALIZADO DO SR. ROMALDO DA ROCHA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005698 | 28/11/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COMPLEMENTO DE MIOCÁRDIO REALIZADO NO PACIENTE FRANSUELMA GOMES BATISTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005699 | 28/11/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COMPLEMENTO DE RM DE COXA DIREITA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VLETIM DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005700 | 28/11/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COMPLEMENTO DE RN DO ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE FLAVIELE DOS SANTOS MENDES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005701 | 28/11/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COMPLEMENTO DE RN DO ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE CRIZELI CARDOSO DOS ANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005697 | 28/11/2017 | 840.00 | 00084061197487 | JOSE GILVANDRO DA COSTA ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARBITRAGEM DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005711 | 29/11/2017 | 2198.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONTRATO 0014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005715 | 29/11/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DEA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2005718 | 29/11/2017 | 631.75 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMFORME PREGRÃO 46/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2005719 | 29/11/2017 | 689.30 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMFORME PREGRÃO 46/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005725 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005722 | 29/11/2017 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADDE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/11 DE 2017 PARA COMPRA DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005708 | 29/11/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2005720 | 29/11/2017 | 772.40 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005726 | 29/11/2017 | 11.80 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005716 | 29/11/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005717 | 29/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005709 | 29/11/2017 | 1121.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005710 | 29/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005712 | 29/11/2017 | 15145.16 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PELO PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 02/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005713 | 29/11/2017 | 850.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONTRATO 0056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005723 | 29/11/2017 | 360.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA COMPRA DE MATERIAIS PAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 21, 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005724 | 29/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PROJETO DE CONTRUÇAO DE PAVIMENTAÇOES DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005706 | 29/11/2017 | 150.00 | 00010663604486 | MARIA EDUARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA EDUARDA DA SILVA FONSECA, PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005714 | 29/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005707 | 29/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005814 | 30/11/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005797 | 30/11/2017 | 5082.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005721 | 30/11/2017 | 200.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGEL DE TELÃO E DATA SHOW , DESTINADOS A V SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2005727 | 30/11/2017 | 900.60 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME0012/2017 DO PREGAO PRESENCIAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ASSISTIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005730 | 30/11/2017 | 200.00 | 00075298570453 | MARIA ALCILENE DA NOBREGA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO 147, PARA A SENHORA MARIA DAS MERCES SOARES CARDOSO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005761 | 30/11/2017 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005762 | 30/11/2017 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS BUJARI- CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005764 | 30/11/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005765 | 30/11/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005766 | 30/11/2017 | 6187.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005768 | 30/11/2017 | 3737.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005769 | 30/11/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005770 | 30/11/2017 | 4374.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005771 | 30/11/2017 | 10669.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005772 | 30/11/2017 | 13881.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005773 | 30/11/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005780 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005786 | 30/11/2017 | 2246.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005794 | 30/11/2017 | 2037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005801 | 30/11/2017 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005811 | 30/11/2017 | 7200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005729 | 30/11/2017 | 295.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROZ DE PLACA NQI- 8304, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005731 | 30/11/2017 | 759.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005732 | 30/11/2017 | 544.50 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO ,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005733 | 30/11/2017 | 937.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005735 | 30/11/2017 | 1040.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005736 | 30/11/2017 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005737 | 30/11/2017 | 500.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO COLEGIO EUDOCIA E DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005738 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E PINTURA GERAL DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005739 | 30/11/2017 | 247.50 | 00009406108410 | JOSE MAXWEL MOURA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005740 | 30/11/2017 | 500.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005741 | 30/11/2017 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005742 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005743 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BAIRRO DO TAMBOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005744 | 30/11/2017 | 528.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | A IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005745 | 30/11/2017 | 577.50 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005746 | 30/11/2017 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005747 | 30/11/2017 | 726.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005748 | 30/11/2017 | 275.00 | 00005965972407 | ANTONIEL LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NO CIMITERIO PUBLICO, REFERENTE DE NOBEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005749 | 30/11/2017 | 594.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005795 | 30/11/2017 | 5748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005804 | 30/11/2017 | 100444.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005815 | 30/11/2017 | 14109.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005787 | 30/11/2017 | 41354.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005816 | 30/11/2017 | 348395.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005817 | 30/11/2017 | 115432.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005818 | 30/11/2017 | 7139.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005819 | 30/11/2017 | 19119.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005820 | 30/11/2017 | 5071.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005821 | 30/11/2017 | 26587.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005822 | 30/11/2017 | 25834.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005823 | 30/11/2017 | 53458.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005791 | 30/11/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005798 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005800 | 30/11/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005803 | 30/11/2017 | 4964.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005813 | 30/11/2017 | 13211.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005824 | 30/11/2017 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 73-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005825 | 30/11/2017 | 329.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5698-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005826 | 30/11/2017 | 151.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005728 | 30/11/2017 | 560.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 (QUATOZE) VINHETAS INFORMATIVAS PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM RADIO FUSÃO E CARRO DE SOM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005734 | 30/11/2017 | 937.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005775 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005806 | 30/11/2017 | 16715.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005812 | 30/11/2017 | 10074.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 30/11/2017 | 701.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005790 | 30/11/2017 | 3500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005793 | 30/11/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005792 | 30/11/2017 | 3874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005802 | 30/11/2017 | 8990.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005810 | 30/11/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | REF. REPASSE DE SALARIO FAMILIA PESSOAL TRANSPOTE -CONTRATADO- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005750 | 30/11/2017 | 5850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005751 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005752 | 30/11/2017 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005753 | 30/11/2017 | 95488.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005754 | 30/11/2017 | 2811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005755 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005756 | 30/11/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005757 | 30/11/2017 | 3748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005758 | 30/11/2017 | 7660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CENTRO DA M ULHER- CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005759 | 30/11/2017 | 9562.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005760 | 30/11/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005763 | 30/11/2017 | 23148.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005767 | 30/11/2017 | 43864.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005774 | 30/11/2017 | 64964.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005777 | 30/11/2017 | 7136.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005778 | 30/11/2017 | 13891.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005779 | 30/11/2017 | 9863.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005781 | 30/11/2017 | 32837.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005782 | 30/11/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005784 | 30/11/2017 | 10937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005785 | 30/11/2017 | 112997.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005788 | 30/11/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL CONTRATADO, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005789 | 30/11/2017 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005796 | 30/11/2017 | 14024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005799 | 30/11/2017 | 75288.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005805 | 30/11/2017 | 24000.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005807 | 30/11/2017 | 17762.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005783 | 30/11/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005809 | 30/11/2017 | 9310.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005776 | 30/11/2017 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005808 | 30/11/2017 | 16750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2005832 | 01/12/2017 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2005833 | 01/12/2017 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM INFORMATICA DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0033/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005836 | 01/12/2017 | 3194.16 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001234/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005837 | 01/12/2017 | 6992.20 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001235/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2005830 | 01/12/2017 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM INFORMATICA INCLUINDO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2005831 | 01/12/2017 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM INFORMATICA,INCLUINDO MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2017 E CONTRATO 75/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005834 | 01/12/2017 | 200.00 | 00061985600153 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005835 | 01/12/2017 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005838 | 01/12/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS , BAIRRO SAUDADES, PARA SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA MORADOR DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005839 | 01/12/2017 | 170.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA , BAIRRO SÃO JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005840 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007998722452 | LUIZ CARLOS LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA NARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORA JOSEFA JUSSARA DA SILVA MALAQUIAS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005841 | 01/12/2017 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005842 | 01/12/2017 | 150.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005843 | 01/12/2017 | 250.00 | 00060143177400 | JOSE FRANCINILDO SANTOS COSTA | A IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005844 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006269851459 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005845 | 01/12/2017 | 200.00 | 00038430510893 | ALINE SILVA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005846 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDFA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005847 | 01/12/2017 | 200.00 | 00003190220484 | JOSE FRANCISCO DA SILVA LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005848 | 01/12/2017 | 150.00 | 00005010118467 | LENIRA VIANA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2005849 | 04/12/2017 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005850 | 04/12/2017 | 2400.00 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DO FORRÓ, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E RURAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005855 | 04/12/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPORT DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO. CONFORME PREGRÃO 0006/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005860 | 04/12/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME PREGRÃO 0006/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005862 | 04/12/2017 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005863 | 04/12/2017 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005868 | 04/12/2017 | 188.86 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005869 | 04/12/2017 | 717.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005870 | 04/12/2017 | 441.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA NA V SEMANA DO BEBE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005871 | 04/12/2017 | 248.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005851 | 04/12/2017 | 1350.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005857 | 04/12/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA, SE REFERE A VEICULAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45 SEG E TRANS,ISSÃO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005866 | 04/12/2017 | 313.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0016/2017, CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005876 | 04/12/2017 | 4058.52 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005877 | 04/12/2017 | 1051.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0016/2017, CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2005853 | 04/12/2017 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 2005856 | 04/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005878 | 04/12/2017 | 2720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL , NO DIA 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005879 | 04/12/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE NO DIA 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005880 | 04/12/2017 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE NO DIA 18, 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005858 | 04/12/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE NOVEMBRO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005852 | 04/12/2017 | 997.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2005854 | 04/12/2017 | 1030.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2005859 | 04/12/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VEICULAÇÃO DE POTS COM DURAÇÃO D 45 SEG E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H , PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005861 | 04/12/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, REALIZADA NO PACINETE JOSÉ LUCIANO DA SILVA SOARES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2005867 | 04/12/2017 | 2019.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005872 | 04/12/2017 | 218.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTNADOS AO DOS USUARIOS DO CAPS , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME 0016/2017 PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2017 CONTRATO 28/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005873 | 04/12/2017 | 137.36 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTNADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO SAMU , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME 0016/2017 PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2017 CONTRATO 28/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005874 | 04/12/2017 | 531.96 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTNADOS A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME 0016/2017 PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2017 CONTRATO 28/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005875 | 04/12/2017 | 109.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTNADOS AO LANCHE DOS AGENTES DE ENDEMIAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME 0016/2017 PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2017 CONTRATO 28/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005864 | 04/12/2017 | 1000.00 | 06058116000168 | IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOOIO PARA REALIZAÇÃO DE IX EDIÇÃO DO DIA DA BIBLIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005865 | 04/12/2017 | 1000.00 | 40951980000122 | 1ª IGREJA BATISTA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOIO PARA REALIZAÇÃO DA IX EDIÇÃO DO DIA DA BIBLIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPÁIL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005885 | 05/12/2017 | 1216.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS ASPIN DE PLACA NQG- 4437, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005886 | 05/12/2017 | 1200.00 | 20452035000179 | ALLCOMBAT - CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVAES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005891 | 05/12/2017 | 1100.07 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005892 | 05/12/2017 | 2506.03 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO PRESENCIAL 00015/2017, CONTRATO 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005893 | 05/12/2017 | 613.02 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO PRESENCIAL 00015/2017, CONTRATO 021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005900 | 05/12/2017 | 104387.20 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A DEVOLUÇÃO RECURSO DO PROJOVEM AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005882 | 05/12/2017 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CERIMONIA DE POSSE DOS PRESIDENTES DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005895 | 05/12/2017 | 714.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005901 | 05/12/2017 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005883 | 05/12/2017 | 7774.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2017, CONTRATO 016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2005884 | 05/12/2017 | 1712.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 056/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005889 | 05/12/2017 | 6903.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRMA NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, DA CRECHES MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2017, CONTRATO 024/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005890 | 05/12/2017 | 4900.54 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRMA NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, DA CRECHES , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2017, CONTRATO 024/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005881 | 05/12/2017 | 922.35 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTNADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDOS AOS GARIS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005887 | 05/12/2017 | 499.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017 , CONTRATO 0024/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005888 | 05/12/2017 | 1160.42 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO FRUPO DE IDOSOS " FELIZ IDADE", DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO III , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017 , CONTRATO 0024/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005894 | 05/12/2017 | 2090.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I EII , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017 , CONTRATO 0024/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005896 | 05/12/2017 | 927.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DEOFICINEIRO DE MUSICA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV I E II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005897 | 05/12/2017 | 927.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005898 | 05/12/2017 | 440.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 220 BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A BOLSA FAMILIA, ATRAVES SECERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005899 | 05/12/2017 | 142.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 220 BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADO SECERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005932 | 06/12/2017 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL DO CORAL FELIZ IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO III, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005933 | 06/12/2017 | 120.00 | 00001337110809 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL DO CORAL FELIZ IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005934 | 06/12/2017 | 300.00 | 00010376558423 | LADJANE LIGIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005936 | 06/12/2017 | 200.00 | 00008627625450 | MAYARA DA SILVA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005937 | 06/12/2017 | 300.00 | 00007763619457 | WENDELL DANILO DIAS BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005938 | 06/12/2017 | 150.00 | 00002459025467 | IVANILDO DE LIMA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005939 | 06/12/2017 | 95.00 | 00005119350488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO NA SUA RESIDENCIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005940 | 06/12/2017 | 150.00 | 00005855740498 | MARLI DA SILVA MELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005941 | 06/12/2017 | 200.00 | 00009717233462 | JOEDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA JOEDNA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOICIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATROSO DE SUA RESIDENCIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005944 | 06/12/2017 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA PEREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXLIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005947 | 06/12/2017 | 360.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO ALUGUEL DE 600 CADEIRAS , DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 5ª SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005949 | 06/12/2017 | 2795.16 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONTRATO Nº 0018/17 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005950 | 06/12/2017 | 1799.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS DESTINADO AO A DISTRIBUIÇÃO DA V SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006598 | 06/12/2017 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005904 | 06/12/2017 | 76.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIOÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 38 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005911 | 06/12/2017 | 650.00 | 00007540013427 | FRANCISCO FABIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO PLANEAMENTO DE QUEBRA MOLAS NA RUA PEDRO SIMOES E MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, REFERENTE A NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005912 | 06/12/2017 | 250.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO DESTINADO A PAVIMENTO E QUEBRA-MOLA RUAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005913 | 06/12/2017 | 396.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005914 | 06/12/2017 | 666.50 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO HOSPITAL E PINTURA DO CEMITÉRIO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005915 | 06/12/2017 | 725.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005916 | 06/12/2017 | 330.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005917 | 06/12/2017 | 577.50 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005918 | 06/12/2017 | 500.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA CIMITERIO PUBLICO DO MELO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005922 | 06/12/2017 | 240.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005923 | 06/12/2017 | 480.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 19 E 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005924 | 06/12/2017 | 540.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO, DIA 02 NO CIMITERIO, E DIAS 10 E 19 E 26 NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005925 | 06/12/2017 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005926 | 06/12/2017 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005927 | 06/12/2017 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005928 | 06/12/2017 | 300.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIA S 06,13,20, E 27 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005929 | 06/12/2017 | 180.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 10, 19 E 26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005930 | 06/12/2017 | 120.00 | 00070499894103 | PAMILIYS KLEVIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO NOAS DIAS 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005931 | 06/12/2017 | 240.00 | 00009463717412 | IVAN CARLOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA PRAÇA ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 02, 10, 19, E 26 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005946 | 06/12/2017 | 1340.00 | 00008944708410 | JAZIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE 66( SESSENTA E SETE) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005902 | 06/12/2017 | 436.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 218 BOTIJÕES DE ÁGUA POTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO ESTABELECIMENTO-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD E CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005903 | 06/12/2017 | 1900.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 218 BOTIJÕES DE ÁGUA POTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ESCOLA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005909 | 06/12/2017 | 84.00 | 00009099381484 | GENIVAL SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA ANITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005910 | 06/12/2017 | 150.00 | 00006164258480 | JOSINALDO PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005919 | 06/12/2017 | 198.00 | 00009137037455 | LUCIANO JERONIMO GOMES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MURO DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005920 | 06/12/2017 | 330.00 | 00010922594490 | JUVENILSON ARAUJO FELIX | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM MURO NA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005935 | 06/12/2017 | 1100.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA DO SÍTIO BATENTES NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005945 | 06/12/2017 | 90.00 | 00006641629406 | JOSE DE ALENCAR DE LIMA E SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MURO DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005905 | 06/12/2017 | 138.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 69 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005943 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005951 | 06/12/2017 | 155.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE SOLICITAÇÃO OFICO PMC GPA 065/2017 FOTOCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005952 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS 5.102-0 E 9.386-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005907 | 06/12/2017 | 200.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 100 BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO AO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005908 | 06/12/2017 | 416.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 208 BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005921 | 06/12/2017 | 445.50 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO MURO DO PSF EZEQUIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005948 | 06/12/2017 | 2234.91 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005906 | 06/12/2017 | 172.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM ABASTECIMENTO DE86 BOTIJOES DE ÁGUA POTÁVEL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, E LAZER AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 2005959 | 07/12/2017 | 956.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PADRÃO ESPORTIVO (CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2017, CONTRATO 124/2017, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 2005958 | 07/12/2017 | 2051.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE EDINALVA DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005961 | 07/12/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACINETE VALDOMIRO GOMES DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005962 | 07/12/2017 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DO ENCEFALO SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADO NO PACINETE DE BAIXA RENDA SENHOR DANIEL ARAÚJO DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005963 | 07/12/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME PROSTATA, REALIZADO NO PACINETE DE BAIXA RENDA SENHOR FRANCISCO BURITI DE ALMEIDA, ATRAVES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005965 | 07/12/2017 | 2100.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 00015/2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2005967 | 07/12/2017 | 372.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE NA UNIDADE DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 44/2017, CONTRATO 1015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005981 | 07/12/2017 | 210.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE, PACIENTE DE BAIXA RENDA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005978 | 07/12/2017 | 2894.87 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001446/2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005979 | 07/12/2017 | 6658.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005977 | 07/12/2017 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005953 | 07/12/2017 | 2640.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KJS-0650 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MURALHAS NOS DIA 01 A 20 DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005954 | 07/12/2017 | 2640.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KJS-0650 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MURALHAS NOS DIA 09 A 30 DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 2005960 | 07/12/2017 | 3548.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHONETES, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTOS-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0060/2017, CONTRATO115/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005966 | 07/12/2017 | 5257.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017, CONTRATO 025/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005968 | 07/12/2017 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005971 | 07/12/2017 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE CUITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005955 | 07/12/2017 | 200.00 | 00006113563413 | SAMUEL JOEUDES DO AMARAL ARAÚJO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR SAMUEL JOEUDES DO AMARAL ARAUJO, DE ACORDO COMA ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552017 | 2005956 | 07/12/2017 | 4099.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENT0 DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0055/2017, CONTRATO 0132/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2005957 | 07/12/2017 | 2223.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS A V SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0066/2017, CONTRATO 0154/17 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005964 | 07/12/2017 | 1349.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENREROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017 E CONTRATO 025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005969 | 07/12/2017 | 3000.00 | 21538404000103 | WALISON ZAMIR FONSECA DA SILVA 05434193474 - HAPPY DAY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCERRAMENTO DA V SEMANA DO BEBÊ NO GINÁSIO CENTRAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005970 | 07/12/2017 | 200.00 | 00072579056491 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS , PESSOA DE BAIXA RENDA , PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005972 | 07/12/2017 | 200.00 | 00005815313459 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESTUDUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005973 | 07/12/2017 | 200.00 | 00007706444490 | MARIA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA PEREIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEX, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005974 | 07/12/2017 | 150.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR MANOEL APARECIDO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005975 | 07/12/2017 | 2060.00 | 00098001485404 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA, MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE NECESSIDADE DE UM AUXILIO- FUNERAL PARA SEUTAMENTO DO SENHOR ALEXANDRO CASADO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005976 | 07/12/2017 | 1224.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR 5º SEMINARIO BRASILEIRO DE GESTORES MUNICIPAIS DO BRASIL. 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005980 | 07/12/2017 | 40.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JUCIMARA ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO NA SUA RENSIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006000 | 08/12/2017 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO, 262, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006600 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005983 | 08/12/2017 | 37500.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS DOS VEICULOS DE PLACA MQJ9604, OFH9140, MQH7060, MQJ4237, OGE6350,OGD2380,QFP61179, QFL7985OGE5610, OGE6460 E MMZ2333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005984 | 08/12/2017 | 4692.68 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 56 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00574/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005985 | 08/12/2017 | 14031.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 56 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00573/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005986 | 08/12/2017 | 5355.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 56 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00575/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005987 | 08/12/2017 | 7017.68 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 009 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001235/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005988 | 08/12/2017 | 7016.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 010 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001235/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005989 | 08/12/2017 | 3205.80 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 009 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001234/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005990 | 08/12/2017 | 3205.24 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 010 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001234/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005991 | 08/12/2017 | 3204.11 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 011 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001234/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005992 | 08/12/2017 | 18322.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001233/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005993 | 08/12/2017 | 18313.11 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 011 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001233/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005994 | 08/12/2017 | 18319.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 010 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001233/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005995 | 08/12/2017 | 7014.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 011DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001235/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005996 | 08/12/2017 | 13457.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 011 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001232/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005997 | 08/12/2017 | 13462.34 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 010 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001232/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005998 | 08/12/2017 | 13464.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 009 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 001232/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006023 | 08/12/2017 | 54895.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005982 | 08/12/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006311 | 08/12/2017 | 79392.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO DE PRECATORIOS, REALIZADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005999 | 08/12/2017 | 2000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, DESTINADOS A ADAPTAÇÃO INTERNA DA VIATURA DO SUMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 2006003 | 11/12/2017 | 1300.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SEDAN PREUMIUM, ANO 2007/2008, PLACA MXU-0135, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, E PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 2006004 | 11/12/2017 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2009, PLACA LKW-5852/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 2006014 | 11/12/2017 | 997.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS C. PACIENTES GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMFORME PREGÃO 59/2017, CONTRATO 00146/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 2006015 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG 4437/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017, ATRAVES DA SECRTARIA DE SAUDE.REFERENTE A MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2006018 | 11/12/2017 | 2612.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS ASO VEICULO MASTER DE PLACA NQF-6805, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2006020 | 11/12/2017 | 10625.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0070/2017, CONTRATO 161/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006031 | 11/12/2017 | 376.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006032 | 11/12/2017 | 486.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PRAGRAMA MELHOR EM CASA -EFETIVO , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006038 | 11/12/2017 | 5600.20 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006043 | 11/12/2017 | 5553.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROGRAMA SAUDE BOCAL- EFETIVO , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006044 | 11/12/2017 | 2712.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROGRAMA - AEDES EGYPTI , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006046 | 11/12/2017 | 1422.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF-EFETIVO , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006055 | 11/12/2017 | 24266.19 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-EFETIVO , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006056 | 11/12/2017 | 1735.67 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006057 | 11/12/2017 | 227.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES RELATIVO AO CEO- CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006058 | 11/12/2017 | 1660.24 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006059 | 11/12/2017 | 10718.94 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGEMA SAUDE FAMILIA - EFETIVO , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006060 | 11/12/2017 | 13325.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AG COMUNITARIO DE SAUDE -EFETIVO , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006052 | 11/12/2017 | 2109.91 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006050 | 11/12/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006051 | 11/12/2017 | 252.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DESTA DA PROCURADORIA, VICULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006614 | 11/12/2017 | 0.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006049 | 11/12/2017 | 3957.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇAO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006024 | 11/12/2017 | 10466.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006025 | 11/12/2017 | 6027.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006026 | 11/12/2017 | 0.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006048 | 11/12/2017 | 1207.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO RELATIVOS A NOVEMBRO DE 2017. CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592017 | 2006008 | 11/12/2017 | 901.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERTENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAÇ N 59/2017, CONTRATO 0142/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2006016 | 11/12/2017 | 6921.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2017, CONTRATO 016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2006017 | 11/12/2017 | 1712.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 056/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2006021 | 11/12/2017 | 1693.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 40/2017, CONTRATO 89/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2006022 | 11/12/2017 | 1635.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA QFP-6119, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 40/2017, CONTRATO 89/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006033 | 11/12/2017 | 79560.68 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006034 | 11/12/2017 | 27287.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006035 | 11/12/2017 | 9215.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006036 | 11/12/2017 | 6200.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006037 | 11/12/2017 | 1010.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006040 | 11/12/2017 | 3866.59 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG. SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006061 | 11/12/2017 | 644.68 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REGISTRO REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE APONTAMENTO, PROTESTOS E CANCELAMENTO DAS DUPLICATAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2006005 | 11/12/2017 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00018/2017, REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2006006 | 11/12/2017 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA- KGI 7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017 E CONTRA TO 048/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2006007 | 11/12/2017 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2017, CONTRATO 047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006029 | 11/12/2017 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006047 | 11/12/2017 | 19952.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERV. URB. E INFRAESTRUTURA - EFETIVO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006601 | 11/12/2017 | 103.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006604 | 11/12/2017 | 20.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARCELA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006027 | 11/12/2017 | 800.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 21 A 28/06/2017, NO SÃO JOAO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006054 | 11/12/2017 | 1236.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006002 | 11/12/2017 | 24.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO DE 03 (TRÊS) CHAVES PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006001 | 11/12/2017 | 54.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006009 | 11/12/2017 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE RURAL DO BUJARI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006012 | 11/12/2017 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 2006013 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017.REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2006019 | 11/12/2017 | 608.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PALACA QFY-6509, QUE PRESTA SERVIÇO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006028 | 11/12/2017 | 170.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006030 | 11/12/2017 | 150.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 096/2017/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO DE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006039 | 11/12/2017 | 2510.02 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006041 | 11/12/2017 | 568.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006042 | 11/12/2017 | 1420.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006045 | 11/12/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006010 | 11/12/2017 | 500.00 | 00001669253490 | LUAN CLEINIO SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DA CONXA DA INCHEDEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006011 | 11/12/2017 | 600.00 | 00001669253490 | LUAN CLEINIO SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 7 UNHAS DA INCHEDEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006053 | 11/12/2017 | 376.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME GUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006096 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREIXO DE MOLA, ABRAÇADEIRA E SOLDA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DE PLACA OGF-3169, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2006105 | 12/12/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES NOVEMBRO EM EXERCICIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006110 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00010132674432 | CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006069 | 12/12/2017 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2006070 | 12/12/2017 | 430.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SONORIZAÇÃO VOLANTE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA V SEMANA DO BEBE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONTRATO 067/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006087 | 12/12/2017 | 650.00 | 00004668738409 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS MAQUINAS DE CONSTURA DO PROJETO SOCIAL ATELIE SOCIAL BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006088 | 12/12/2017 | 200.00 | 00052097340482 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FELIX | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DA GUIA DOS SANTOS FELIX, PESSOA DE BAIXA RENDA PÁRA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006089 | 12/12/2017 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006090 | 12/12/2017 | 150.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, PARA O I ENCONTRO REGIONAL DE GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006091 | 12/12/2017 | 200.00 | 00002952454418 | ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORETANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NO FORRO COM GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2006094 | 12/12/2017 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A BOLSA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2006095 | 12/12/2017 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2006108 | 12/12/2017 | 430.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SONORIZAÇÃO VOLANTE DESTINADOS BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 031/2017, CONTRATO67/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006112 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006113 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006117 | 12/12/2017 | 200.00 | 00099226219400 | LOURIVAL MACENA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NA RUA SAMUEL FURTADO, PARA O SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS RIBEIRO, MORADORA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXA.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006063 | 12/12/2017 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE , AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS DIRETOR EXECUTIVO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MUNUTENÇÕES DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2006064 | 12/12/2017 | 7410.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DO PREGÃO 00034/2017, CONTRATO 082/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2006065 | 12/12/2017 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, BRANDAO 1 E BRANDAO 2 ATE A ESTRADA DAS CABAÇAS, PARA ASSINTREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, . ATRAVES DO CONTRATO 0080/25017, E LICITAÇÃO 034/2017 (PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2006066 | 12/12/2017 | 1830.40 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA LICITAÇÃO 034/2017 ( PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO N/00081/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2006067 | 12/12/2017 | 5187.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA, MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETOS, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DIFERENCIA DO PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DO PREGÃO N°00034/2017, CONTRATO 0079/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2006068 | 12/12/2017 | 5579.40 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHO E AZEVEDO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DO PREGÃO 00034/2017, CONTRATO 76/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000212017 | 2006071 | 12/12/2017 | 2550.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL , ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017 ATRAVES DO CONTRATO 037/2015 DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2006072 | 12/12/2017 | 2272.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA BRANDAO 1,2, E 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RITIRO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 34/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2006073 | 12/12/2017 | 1067.04 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, ATRAVESDO CONTRATO 040/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2006074 | 12/12/2017 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMINIDADE RURAIS ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DO PREGÃO N° 021/2017, CONTRATO 044/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2006075 | 12/12/2017 | 3100.80 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 36/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2006076 | 12/12/2017 | 2688.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI E BATENTES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 33/2017 E DA LICITAÇÃO 00021/2017 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2006077 | 12/12/2017 | 2808.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0034/2017 E CONTRATO 077/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2006078 | 12/12/2017 | 5272.80 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIA, BOLA, FURTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2006079 | 12/12/2017 | 7488.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ROTA GROSSOS,CAPOEIRA,CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PREGÃO 021/2017, CONTRATO 043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2006080 | 12/12/2017 | 3224.00 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE, BARROCA DA ONÇA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, ATRAVES DO CONTRATO 042/2017 E LICITAÇAO DE NUMERO 021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2006081 | 12/12/2017 | 1938.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJERO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 ATRAVES DO CONTRATO 041/2017 E LICITAÇÃO 0021/2017 ( PREGAO PRESENCIAL ) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2006082 | 12/12/2017 | 4039.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIO RODA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇAO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DO PREGÃO N°000212017, CONTRATO 039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2006083 | 12/12/2017 | 2828.80 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0034/2017 E CONTRATO 077/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2006084 | 12/12/2017 | 2041.74 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CURRAL DO MEIO,PAU FERRO E LAGES PARA ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PREGAO PRESENCIAL 021/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006092 | 12/12/2017 | 350.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA OGE-6350, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2006098 | 12/12/2017 | 7180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-3333 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME LICITACAO DE NUMERO 014/2015(PREGAO PRESENCIAL, CONTRATO 0032/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2006099 | 12/12/2017 | 5350.35 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017. CONTRATO 025/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2006103 | 12/12/2017 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES NOVEMBRO EM EXERCICIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006115 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006116 | 12/12/2017 | 103.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006062 | 12/12/2017 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CERIMONIA DE POSSE DOS PRESIDENTES DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR, REFERENTE AO DIA 05/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2006104 | 12/12/2017 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006097 | 12/12/2017 | 1050.00 | 00084061197487 | JOSE GILVANDRO DA COSTA ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARBITRAGEM DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006085 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAS DE CUSTA PARA OS PROFICIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PORTARIA 1.369- 08/07/2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006086 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2006093 | 12/12/2017 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME 024/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006100 | 12/12/2017 | 156.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017, CONTRATO 022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006101 | 12/12/2017 | 681.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017, CONTRATO 022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006102 | 12/12/2017 | 1660.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006106 | 12/12/2017 | 6837.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE53 (CINQUETA E TRÊS) MOCHILAS, DESTINADAS AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0071/2017, CONTRATO 167/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006107 | 12/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIOCO DA PACIENTE DE BAIXA RENDA, SENHORA BERNARDETE DE LOURDES ROCHA SOUTO DANTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006109 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006111 | 12/12/2017 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO BUTIRITI, Nº 36, CENTRO DE CUITE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006114 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. REFERENTE AO DIA 11/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006143 | 13/12/2017 | 834.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006149 | 13/12/2017 | 398.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS E 40 (QUARENTA) BOTTONS, DESTINADOS A VACINAÇAO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006150 | 13/12/2017 | 120.00 | 00095323686472 | MIRIAN VENANCIO ANTUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHORA MIRIA VENANCIO A LIMA, FARMACEUTICA - PARA PARTICIPAR NA AGEVISA DE UM CURSO DE CAPATAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006147 | 13/12/2017 | 224.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 1617 (UM MIL SEISCENTOS E DEZESSETE) ADESIVOS DESTINADOS AS MEDALHAS E TROFES DO CAMEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006140 | 13/12/2017 | 835.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADAS AS ESCOLAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 27/2017, CONTRATO 0636/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2006145 | 13/12/2017 | 480.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1200 ( MIL DUZENTOS) SALGADOS , DESTINADOS A I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONAP), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 26/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006118 | 13/12/2017 | 200.00 | 00064561275487 | MARLI MARTINS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, S/N, BAIRRO ULISSES GUIMAROES, PARA SENHORA DIANA BEZERRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006119 | 13/12/2017 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ONALDO VENANCIO S/N BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA A SENHORA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006120 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA MARLUCE PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006121 | 13/12/2017 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006122 | 13/12/2017 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006123 | 13/12/2017 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JARDIM TREVO PARA A SENHORA SIMONE DE PAULA SANTOS , PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006124 | 13/12/2017 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA PARA O SENHORA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006125 | 13/12/2017 | 200.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS , S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORA FERNANDA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006126 | 13/12/2017 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006127 | 13/12/2017 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,147, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO SENHOR JANILSON BEZERRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006128 | 13/12/2017 | 200.00 | 00007133396408 | ROMULO FONSECA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/N, PARA A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETAIA DEASSISNTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006129 | 13/12/2017 | 150.00 | 00008774942409 | PABLO JOSE LIMA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CESAR GALDINO SIMPLICIO N° 179, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, PARA O SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA , PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006130 | 13/12/2017 | 250.00 | 00002253112402 | ERNANI SATIRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, PARA SENHORA JULIANA OLIVEIRA FERREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006131 | 13/12/2017 | 130.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, S/N BAIRRO SÃO JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006132 | 13/12/2017 | 150.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO DE BARROS N° 1403 BAIRRO SÃO JOSÉ PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006133 | 13/12/2017 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA THEODORO DA FONSECA, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHOR LEANARDO DA SILVA ARAÚJO, MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006134 | 13/12/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006135 | 13/12/2017 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006136 | 13/12/2017 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, 48, PARA O SENHORA FRANCISCA BATISTA DA SILVA, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006137 | 13/12/2017 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PRAÇA DO SISAL, 263, JARDIM PLANNALTO PARA A SENHOR CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA , PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006138 | 13/12/2017 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA THEODORO DA FONSECA , 258, PARA A SENHOR HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006139 | 13/12/2017 | 200.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, S/N, PARA O SENHOR JOSENILTO MACEDO SOUZA , REFERENTE AO MES DE NOVEMMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006141 | 13/12/2017 | 667.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 27/2017 , CONTRATO 63/2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006142 | 13/12/2017 | 556.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA CRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 27/2017 , CONTRATO 63/2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006144 | 13/12/2017 | 340.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA CRES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 27/2017 , CONTRATO 63/2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2006146 | 13/12/2017 | 260.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 650 (SEISCENTO E CINQUETA) SALGADOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017, CONTRATO 65/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006151 | 13/12/2017 | 3634.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS MUSICAS, DESTINADOS AO JOVENS MUSICOS DO BOLSA FAMINILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL , CONFOME NOTA FISCAL 001726 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006152 | 13/12/2017 | 3150.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTO MUSICA, DESTINADOS AOS JOVENS MUSICOS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL , CONFOME NOTA FISCAL 001726 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006148 | 13/12/2017 | 340.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) ADESIVOS COM LOGOMARCA E LONA PRA GRID, DESTINADOS AO PROGRAMA CRESCE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006617 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006185 | 14/12/2017 | 471.74 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFO-7793 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006153 | 14/12/2017 | 200.00 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO N° 1108, CENTRO PARA A SENHORA ROSINETE FIRINO DA SILVA, PESSOA DE BIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006156 | 14/12/2017 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA A SENHORA JOEDNA COSTA SANTANA, PESSOLA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006157 | 14/12/2017 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO N° 33 BAIRRO DAS GRAÇAS PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006158 | 14/12/2017 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO DO TAMBOR PARA SENHORA JOEDNA JUCILENE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006159 | 14/12/2017 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 823, BAIRO SÃO JOSE, PARA O SENHORA MARIA DE FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA , PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006160 | 14/12/2017 | 160.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA O SENHOR CICERO GOMES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006181 | 14/12/2017 | 600.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2006164 | 14/12/2017 | 8515.10 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, MARIA ANITA FURTADO COELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 39/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006165 | 14/12/2017 | 40.00 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SENHORA JOELMA MACEDO DA FONSECA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC EM CAMPINA GRANDE NO DIA 01/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006166 | 14/12/2017 | 40.00 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SENHORA JOELMA MACEDO DA FONSECA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM CAMPINA GRANDE NO DIA 15/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006167 | 14/12/2017 | 120.00 | 00007549111448 | KLEYTON SAMUEL LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SENHOR KEYTON SAMUEL LIMA SOUZA ( SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE DE SEMINARIO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC NO DIA 01/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006168 | 14/12/2017 | 80.00 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SENHORA JOELMA MACEDO DA FONSECA PARA PARTICIPAR DA 1° FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006169 | 14/12/2017 | 40.00 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SENHORA JOELMA MACEDO DA FONSECA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA EDUCAÇÃO EM PICUI NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006170 | 14/12/2017 | 80.00 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SENHORA JOELMA MACEDO DA FONSECA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC/NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006171 | 14/12/2017 | 50.00 | 00007250623478 | VALDICLEIDE DA SILVA MELLO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SENHORA VALDICLEIDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA DA FORMAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006172 | 14/12/2017 | 40.00 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SENHORA JOELMA MACEDO DA FONSECA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006173 | 14/12/2017 | 40.00 | 00083925880453 | MYRIA CONCEIÇÃO PESSOA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SENHORA MYRIA CONCEIÇÃO PESSOA FERREIRA PARA JOÃO PESSOA PARA O ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006174 | 14/12/2017 | 160.00 | 00067603653487 | FRANCISCO UBIRATAN F. DA ROCHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA 2° FORMAÇÃO DO PNAIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006175 | 14/12/2017 | 80.00 | 00007534409705 | ELIANE FELIX DOS SANTOS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SENHORA ELIZANE FELIX DOS SANTOS OLIVEIRA PARA O 1° ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006176 | 14/12/2017 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESQUISA DE PREÇOS E COMPRA DE PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006178 | 14/12/2017 | 80.00 | 00069070520400 | JOACILMA DE MEDEIROS DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA SOMA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006179 | 14/12/2017 | 80.00 | 00006886153412 | PAULO HENRIQUE SANTOS SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM SENMINARIO NDE IMPLEMENTAÇÃO DO BNCC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NMO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006180 | 14/12/2017 | 80.00 | 00003189659419 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A 1° FORMAÇÃO DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006182 | 14/12/2017 | 160.00 | 00069070520400 | JOACILMA DE MEDEIROS DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 1° FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006183 | 14/12/2017 | 160.00 | 00069070520400 | JOACILMA DE MEDEIROS DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 2 FORMAÇÃO DO PNAIC NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006184 | 14/12/2017 | 80.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOPAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR ALUNA EM VIAGEM A CIDADDE D JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA ETAPA NACIONAL DE TENIS DE MESA EM CURUTIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006163 | 14/12/2017 | 103.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA COOPERATIVA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006154 | 14/12/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 13/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006155 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 13/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006177 | 14/12/2017 | 360.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CONSULTORIA NO ESCRITORIO DE IRAMILTON REFERENTE AO PELC NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006161 | 14/12/2017 | 1512.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 84 (OITENTA E QUATRO) LAUDOS MAMOGRAFIA, REFERENTE AO ANO 2016, CONFORME OFICIO Nº 418/2017 EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006162 | 14/12/2017 | 2376.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) LAUDOS MAMOGRAFIA, REFERENTE AO ANO 2017, CONFORME OFICIO Nº 419/2017 EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006610 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27541-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006611 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27547-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006612 | 14/12/2017 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006194 | 15/12/2017 | 320.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE ESTRADA E RODAGENS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS NA OFICINA, NOS DIAS 22.11 A 24.11.2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006195 | 15/12/2017 | 160.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE ESTRADA E RODAGENS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA MANUTENÇÃOE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS, NOS DIAS 07 E 08.12.2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006196 | 15/12/2017 | 160.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE ESTRADA E RODAGENS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA MANUTENÇÃOEDOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL NA OFICINA, NOS DIAS 01 E 02.12.2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 2006187 | 15/12/2017 | 592.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AIMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MOPS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000652017 | 2006188 | 15/12/2017 | 4980.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FONECIMENTO DE CARRINHOS FUNCIONAIS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2006189 | 15/12/2017 | 3220.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006193 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006186 | 15/12/2017 | 720.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 1800 ( MIL E OITOCENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A V SEMANA DO BEBÊ ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017, CONTRATO 65/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2006190 | 15/12/2017 | 608.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FRNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6509 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006192 | 15/12/2017 | 103.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2006191 | 15/12/2017 | 1120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006197 | 15/12/2017 | 320.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIASAO MOTORISTA VALDERI DE SOUZA FERREIRA, PARA TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOPITAIS REGIONAIS DE PICUI E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08,09,18,20,21,22,23 E 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006198 | 15/12/2017 | 400.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PICUI, NOS DIAS 01,03,06,07,10,16,20,21,27 E 30/11/2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006199 | 15/12/2017 | 200.00 | 00006911263484 | JULIANO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA JULIANO MARCELO DA SILVA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 31/10, 01, 05,07, E 15/12/2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006200 | 15/12/2017 | 320.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA ANTONIO C SILVA FELIPE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,07,09,08/10/2017 E 10,13, E14/11. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006356 | 17/12/2017 | 600.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 300 BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES SECERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006226 | 18/12/2017 | 320.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS MATIAS DE LIMA, NO TRANSPORTE DE MUNDANÇAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL E CARUARU, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006201 | 18/12/2017 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES REFERENTE RN DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE SENHORA SENHORAEDNALVA DA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006206 | 18/12/2017 | 300.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GOGÃO INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006213 | 18/12/2017 | 344.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS POSTO ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006214 | 18/12/2017 | 3705.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O HOSPITAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006215 | 18/12/2017 | 5396.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006224 | 18/12/2017 | 649.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006223 | 18/12/2017 | 1561.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SAÚDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006202 | 18/12/2017 | 3200.00 | 28637198000138 | JERRI ADRIANO DE OLIVEIRA 08150841458 | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, CATA VENTOS E LIMPEZA DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006210 | 18/12/2017 | 1600.00 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DEPRESTADOS NO ABASTECIMENTO PARA ZONA RURAL ATRAVES DO PROGAMA PAC2, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 0090/2017/PMC/SMAA. REFERENTE A MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006205 | 18/12/2017 | 1500.00 | 00008434524473 | YKARO YAGO DA FONSECA COSTA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSESSORIA JURIDICA AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS, REFERENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006207 | 18/12/2017 | 63.00 | 00007266599407 | MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. ATRAVES DA SECTRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006208 | 18/12/2017 | 250.00 | 00008242140804 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE OLIVEIRA SILVA , PESSSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, COM UM AUXILIO PASSAGEM. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006209 | 18/12/2017 | 850.00 | 00087284502487 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO, DESTINADOS A 5ª SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006219 | 18/12/2017 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006220 | 18/12/2017 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO BUJARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006221 | 18/12/2017 | 748.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006222 | 18/12/2017 | 1041.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006211 | 18/12/2017 | 760.00 | 00008944708410 | JAZIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE 38( TRINTA E SETE ) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006212 | 18/12/2017 | 10726.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006203 | 18/12/2017 | 484.46 | 12548385000105 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDROS E ESPELHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILM TD, DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006204 | 18/12/2017 | 250.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, DESTINADO AO PROGRAMA NOVO ESTABELECIMETOS-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006216 | 18/12/2017 | 1866.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006217 | 18/12/2017 | 5940.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006218 | 18/12/2017 | 740.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006225 | 18/12/2017 | 400.00 | 00038721332843 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE CUITE A CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006230 | 19/12/2017 | 605.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESESCIAL 29/2017, CONTRATO 58/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006249 | 19/12/2017 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESESCIAL 29/2017, CONTRATO 58/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006280 | 19/12/2017 | 400.00 | 00011048015408 | ELSON GUSTAVO DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA SENHOR ELSON GUSTAVO DE LIMA PIMENTA, TRANSPORTANDO O ESTUDANTES UNIVERSITARIO DA CIDADE DE CUITE A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006242 | 19/12/2017 | 655.00 | 00005564900456 | JOSE VALMIR FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 PORTA DE ALVENARIA DE MADEIRA, 10 FORRA PARA MONTANGEM, 10 PORTAS PARA SEREM COLOCADAS AS DOBRADIÇAS E 01 ESCADA PARA POLDA DE ARVORES , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006250 | 19/12/2017 | 3670.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIN JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2006228 | 19/12/2017 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006241 | 19/12/2017 | 650.00 | 00011440321485 | GUSTAVO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO LOGISTICO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/11 A 18 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006229 | 19/12/2017 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006234 | 19/12/2017 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006235 | 19/12/2017 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006240 | 19/12/2017 | 200.00 | 00006078994417 | JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINACEIRA , PARA CONSULTA DE RETORNO DA SENHORA JANAILZA DE SOUTO MACEDO, SU CONJUGE, REQUISITADA PELA OFTAMOLOGISTA AO HOSPITAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006255 | 19/12/2017 | 2601.04 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006257 | 19/12/2017 | 1420.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006259 | 19/12/2017 | 568.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006263 | 19/12/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006264 | 19/12/2017 | 226.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006267 | 19/12/2017 | 233.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL DO CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006271 | 19/12/2017 | 2919.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006273 | 19/12/2017 | 700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006276 | 19/12/2017 | 1168.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO A 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2006238 | 19/12/2017 | 528.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 2006244 | 19/12/2017 | 4800.00 | 00060362545472 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇODS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE DE ÁGUA EM CARRPO PIPA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2006227 | 19/12/2017 | 30013.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0070/2017, CONTRATO 161/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006231 | 19/12/2017 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 29/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006232 | 19/12/2017 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊ) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO 13KG DESTINADOS AO CAPSMUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 29/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006233 | 19/12/2017 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO 13KG DESTINADOS AO SAMU , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 29/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006236 | 19/12/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RM DO ENCEFALO SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADO NO PACINETE DE BAIXA RENDA SENHOR LUCAS RUAN DE AZEVEDO BARBOSA, ATRAVES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006237 | 19/12/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RM DO ENCEFALO SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADO NO PACINETE DE BAIXA RENDA SENHORA CREUZA DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA FILHA, ATRAVES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2006239 | 19/12/2017 | 711.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS CARRO DE PLACA NQK-6024, ATRAVES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006243 | 19/12/2017 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2006245 | 19/12/2017 | 3150.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 2006246 | 19/12/2017 | 867.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO VEICULO DE PLACA NQK- 6054 DESTINADOS A .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2006247 | 19/12/2017 | 1558.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQK- 6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006248 | 19/12/2017 | 900.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006251 | 19/12/2017 | 853.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006252 | 19/12/2017 | 1265.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DO PROGRAMA CAPS - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006253 | 19/12/2017 | 4329.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAMU - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006254 | 19/12/2017 | 468.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL DO PROGRAMA CEO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006256 | 19/12/2017 | 3630.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELADE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - EFETIVOS, RELATIVO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006258 | 19/12/2017 | 2925.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006260 | 19/12/2017 | 11632.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006261 | 19/12/2017 | 23825.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006262 | 19/12/2017 | 33355.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DO,.PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006265 | 19/12/2017 | 41635.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL DO HOSPITAL - EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006266 | 19/12/2017 | 1309.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006268 | 19/12/2017 | 5640.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006269 | 19/12/2017 | 11098.24 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006270 | 19/12/2017 | 15823.13 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006272 | 19/12/2017 | 509.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006274 | 19/12/2017 | 1344.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006275 | 19/12/2017 | 227.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODODNTOLOGICAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006277 | 19/12/2017 | 1771.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006278 | 19/12/2017 | 19817.73 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006279 | 19/12/2017 | 5918.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006283 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. REFERENTE AO DIA 19/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2006285 | 20/12/2017 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/2017 A 20/12/2017 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006286 | 20/12/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCARDIO, REALIZADO NO PACINETE DE BAIXA RENDA SENHORA JOSEFA DE OLIVEIRA ALVES, ATRAVES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006287 | 20/12/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTO PARA RM DE ABDOME SUPERIOR, REALIZADO NO PACINETE DE BAIXA RENDA SENHORA JOSEANE RIBEIRO DA SILVA, ATRAVES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006328 | 20/12/2017 | 11716.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006329 | 20/12/2017 | 6658.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DO,.PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES AEDES AEGYPT - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006330 | 20/12/2017 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006331 | 20/12/2017 | 9841.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006332 | 20/12/2017 | 1518.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006346 | 20/12/2017 | 1600.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPOTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO O HOSPITAL DE TRAUMA E FAP NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.CONFORME OFICIO 223/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006294 | 20/12/2017 | 2090.87 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006306 | 20/12/2017 | 4250.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006319 | 20/12/2017 | 4143.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006297 | 20/12/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006310 | 20/12/2017 | 522.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006323 | 20/12/2017 | 4525.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006347 | 20/12/2017 | 170.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM ABASTECIMENTO DE85 BOTIJOES DE ÁGUA POTÁVEL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, E LAZER AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006298 | 20/12/2017 | 249.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DESTA DA PROCURADORIA, VICULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO AO DECIMO TERCEIRO 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006312 | 20/12/2017 | 518.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006322 | 20/12/2017 | 7891.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006324 | 20/12/2017 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIOA DA COMUNICACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006295 | 20/12/2017 | 376.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2017.CONFORME GUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006307 | 20/12/2017 | 775.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006320 | 20/12/2017 | 4145.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006293 | 20/12/2017 | 100.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006325 | 20/12/2017 | 5342.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVOAO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006326 | 20/12/2017 | 6738.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006327 | 20/12/2017 | 2345.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVOAO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006290 | 20/12/2017 | 250.00 | 13340170000167 | THALES EDUARDO PINHEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE PICOLE NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DIA 10 DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006296 | 20/12/2017 | 1237.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO- EFETIVO, REFERENTE AO AO DECIMO TERCEIRO 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006308 | 20/12/2017 | 2541.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006321 | 20/12/2017 | 504.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006317 | 20/12/2017 | 3890.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006314 | 20/12/2017 | 2228.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006288 | 20/12/2017 | 552.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006303 | 20/12/2017 | 8897.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006315 | 20/12/2017 | 5164.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006348 | 20/12/2017 | 1450.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006281 | 20/12/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADAREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006282 | 20/12/2017 | 4113.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006291 | 20/12/2017 | 3.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DOIS ISOL GRAMP FIXA FIO 2.5, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006300 | 20/12/2017 | 1207.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC. DE FINANÇAS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIROO DE 2017. CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006301 | 20/12/2017 | 20344.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006302 | 20/12/2017 | 25494.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006304 | 20/12/2017 | 2482.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006309 | 20/12/2017 | 4962.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006313 | 20/12/2017 | 688.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006316 | 20/12/2017 | 6914.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006341 | 20/12/2017 | 7707.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARCELA PREVIDENCIARIA, DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006342 | 20/12/2017 | 7707.95 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARCELA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006343 | 20/12/2017 | 7707.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARCELA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006344 | 20/12/2017 | 3274.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 28/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006345 | 20/12/2017 | 3274.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 28/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006292 | 20/12/2017 | 949.25 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 55/60 PARCELA DO AUTO DE INFRACAO DE Nº 720655/D,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006299 | 20/12/2017 | 23722.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERV. URB. E INFRAESTRUTURA - EFETIVO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006305 | 20/12/2017 | 48979.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006318 | 20/12/2017 | 7045.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006284 | 20/12/2017 | 600.00 | 00007389045469 | IRIS DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFER-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 2006289 | 20/12/2017 | 10570.37 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PELO PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 02/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006333 | 20/12/2017 | 168229.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006334 | 20/12/2017 | 57508.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006335 | 20/12/2017 | 14590.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRODE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006336 | 20/12/2017 | 3807.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006337 | 20/12/2017 | 12494.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006338 | 20/12/2017 | 19880.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006339 | 20/12/2017 | 2076.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006340 | 20/12/2017 | 7384.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006358 | 21/12/2017 | 1040.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE 520 BOTIJÕES DE ÁGUA POTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ESCOLA MUNICIPACIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2006359 | 21/12/2017 | 6479.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017, CONTRATO 025/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 2006360 | 21/12/2017 | 2582.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHOES E BANHEIRAS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTO-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 060/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006391 | 21/12/2017 | 45063.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS DOS VEICULOS DE PLACA MQJ9604, OFH9140, MQH7060, MQJ4237, OGE6350,OGD2380,QFP61179, QFL7985OGE5610, OGE6460 E MMZ2333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006396 | 21/12/2017 | 9077.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA A EDUCAÇÃO , VEICULOS DE PLACAS MZC4254,OXO9414, NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006349 | 21/12/2017 | 112.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 56 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006376 | 21/12/2017 | 245.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA DE COMPRA VENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006377 | 21/12/2017 | 487.38 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ESCRITURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL COMERCIAL URBANO. TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, LOTE 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006378 | 21/12/2017 | 57.71 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA DE COMPRA VENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006379 | 21/12/2017 | 57.71 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ESCRITURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL COMERCIAL URBANO. TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, LOTE 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006380 | 21/12/2017 | 245.04 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ESCRITURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL COMERCIAL URBANO. TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, LOTE 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006381 | 21/12/2017 | 487.38 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE ESCRITURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL COMERCIAL URBANO. TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, LOTE 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006382 | 21/12/2017 | 57.71 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO BOLETO DE ESCRITUTA DE COMPRA E VENDA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006387 | 21/12/2017 | 7969.81 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DE PLACA OEW4687, NQI9304, MOI7245, MPV5996 E MNZ2337 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006390 | 21/12/2017 | 8133.14 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DE PLACA OFU7828, KGI7367,MMP6535, MNW4220 E TRATOR PENU BUDNY BOY, ATRAVESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006397 | 21/12/2017 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006398 | 21/12/2017 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE NO DIA 29/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006399 | 21/12/2017 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE NO DIA 02/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006400 | 21/12/2017 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DO DOE NO DIA 07/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006351 | 21/12/2017 | 156.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 78 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006384 | 21/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 2006385 | 21/12/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006607 | 21/12/2017 | 163.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006605 | 21/12/2017 | 0.04 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO BOLETO DE ESCRITUTA DE COMPRA E VENDA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006357 | 21/12/2017 | 148.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006353 | 21/12/2017 | 100.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADO SECERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006355 | 21/12/2017 | 700.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 350 BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADO SECERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006389 | 21/12/2017 | 13492.05 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS , DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR BUDNY PLACA QFV-7828 E O RETROESCAVATEIRA RADON, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006350 | 21/12/2017 | 46.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006374 | 21/12/2017 | 160.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DETRANSPORTES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PESQUISA DE PREÇOS E COMPRA DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006367 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006383 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27541-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 2006386 | 21/12/2017 | 279.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006388 | 21/12/2017 | 1815.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006352 | 21/12/2017 | 300.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 150 BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006354 | 21/12/2017 | 196.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 98 BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO AO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006361 | 21/12/2017 | 300.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 06 (SEIS) VIAGENS DE IDA E VOLTA , CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE A DRIANA SELES, DIRETORA DE3 VIGILANCIA SANITARIA MYRYA VENANCIO E A DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL FLAVIANA PONTES AO COSENS, (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2006362 | 21/12/2017 | 12242.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | A IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2006363 | 21/12/2017 | 9523.98 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | A IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006364 | 21/12/2017 | 196.00 | 02726353000360 | M INES C BRAGA FERREIRA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE DOIS CELULARES DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006365 | 21/12/2017 | 50.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA CICERA JAKELYNE SOUSA PONTES, CORORDENADORA DO SAMU, REGULARIZA A VIATURA DO SAMU E ANBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006366 | 21/12/2017 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE DIARIA DA GERENTE DE MARCAÇÃO LUANA CARLA PONTES SOARES PARA TREINAMENTO NA CENTRAL DE REGULAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006368 | 21/12/2017 | 80.00 | 00007701919406 | GABRIEL FONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENFERMEIRO DO SAMU, PARA REGULARIZA A SITUAÇÃO DO AGEVISA, SOBRE A VIATURA DO (USB) SAMU. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006369 | 21/12/2017 | 50.00 | 00006100891450 | ANGELICA LIRA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DO CAPSI PARA VIAGEM DEINTERNAÇÃO PSIQUIATRICA DE UM USUARIO DO CAPS NO COMPLEXO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006370 | 21/12/2017 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE ADRIANA SELES DE SOUZA, PELA PARTICIPAÇÃO DO 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006371 | 21/12/2017 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE ADRIANA SELIS DE SOUSA, PARTICIPAR DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO EXERCICIO 2018, BEM COMO O CONTRATO DE RATEIO, TABELAS DE VALORES DAS ESPECIALIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006372 | 21/12/2017 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE ADRIANA SELES DE SOUZA, PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO FINAL DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO DE GESTAO PARA ED. PERMANENTE DOS PFOF. DA REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006373 | 21/12/2017 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE ADRIANA SELES DE SOUZA, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DO VIR-CT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006375 | 21/12/2017 | 80.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA HOPISTAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. NOS DIAS 25/10 E 19/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006392 | 21/12/2017 | 22516.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS AOS VEICULOS DE PLACAS KMA0532, QFY6509, NPS2086, NFU8448, NQG,4437, OFE7353 E NQJ6024 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006393 | 21/12/2017 | 8044.15 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS AOS VEICULOS DE PLACAS LKW5852 E QFI0533 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006394 | 21/12/2017 | 5143.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PROGRAMA MELHOR EM CASA, VEICULO DE PLACA MXU0135 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006395 | 21/12/2017 | 7062.45 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO HOSPITAL, VEICULO DE PLACA MOP8424 E NPS5587 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006401 | 22/12/2017 | 1720.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006613 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006402 | 22/12/2017 | 1450.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006403 | 22/12/2017 | 4380.11 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇAO- EFETIVO, RELATIVO AODECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006404 | 22/12/2017 | 11.80 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE O1 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006405 | 22/12/2017 | 16.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O SERVIÇO PRESTADO DE 2 (DUAS) CHAVES PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006407 | 22/12/2017 | 57.71 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO BOLETO DE ESCRITUTA DE COMPRA E VENDA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006406 | 22/12/2017 | 160.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR MICHEL TALES BATISTA MOURA, NA FORMAÇÃO DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONHSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006419 | 26/12/2017 | 1520.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO BRINQUEDO, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO EESTABELECIMETOS -MANUTENÇÃO INFANTIL TD, DA CREHE MARIA CLEIONICE RAMOS DE SENA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006420 | 26/12/2017 | 6035.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO BRINQUEDO PEDAGOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO ESTABELECIMETOS -MANUTENÇÃO INFANTIL TD, DA CREHE MARIA CLEIONICE RAMOS DE SENA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2006425 | 26/12/2017 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM INFORMATICA,INCLUINDO MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2017 E CONTRATO 75/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006428 | 26/12/2017 | 125.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006439 | 26/12/2017 | 2515.96 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2006413 | 26/12/2017 | 4014.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETICO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIRA DE INFREESTRUTURA .CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2006414 | 26/12/2017 | 4320.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETICO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIRA DE INFREESTRUTURA .CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2006415 | 26/12/2017 | 4540.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETICO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIRA DE INFREESTRUTURA .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2006416 | 26/12/2017 | 1900.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETICO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIRA DE INFREESTRUTURA .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006421 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONSTRUÇOES DE MATA BURRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAEESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006434 | 26/12/2017 | 1160.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM TRATOR COM DURACAO 10 (DEZ) HORAS , DISTINADO AO SERVIÇOS VALAS/CAMINHOS NO LIXÃO PUBLICO NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006437 | 26/12/2017 | 825.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTNADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDOS AOS GARIS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006408 | 26/12/2017 | 240.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA RECEITA FEDERAL E TRTAR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO E NEGOCIAÇÃO NOS DIAS 08 E 20 DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006447 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2006410 | 26/12/2017 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM INFORMATICA INCLUINDO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006409 | 26/12/2017 | 200.00 | 00078459303187 | JOSEMIR DA COSTA CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS LEVANDO PACIENTE E ACOMPANHANTES, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME OFICIO 223/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006422 | 26/12/2017 | 600.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006609 | 26/12/2017 | 11.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2006411 | 26/12/2017 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2006418 | 26/12/2017 | 2430.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE LOCAÇÃO DE SON DE PEQUENO PORTE E TENDA PARA CONFRATENIZAÇÃO DA FELIZ IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 031/2017, CONTRATO67/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006423 | 26/12/2017 | 600.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006429 | 26/12/2017 | 83.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO DE NUMERO 016/2017(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006440 | 26/12/2017 | 177.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006441 | 26/12/2017 | 2474.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRAS, NO VEICULO DE PLACA DNZ8407. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006445 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 24946-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006446 | 26/12/2017 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27475-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006448 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006449 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27541-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006450 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2757-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2006412 | 26/12/2017 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM INFORMATICA DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0033/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006417 | 26/12/2017 | 150.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO SENHOR CICERO FERREIRA DE MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006424 | 26/12/2017 | 226.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTNADOS AO CAPS , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME 0016/2017 PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2017 CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2006426 | 26/12/2017 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 33/2017 E CONTRATO Nº 75/2014, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006427 | 26/12/2017 | 125.64 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTNADOS AO SAMU , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME 0016/2017 PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2017 CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006430 | 26/12/2017 | 50.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SENHORA CICERA JAKELYNE SOUSA PONTES, COORDENADORA DO SAMU, PARA REGULARIZAR A VIATURA DO SAMU NA AGEVISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006431 | 26/12/2017 | 346.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2240 INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADDE NOSSA SENHORA DAS MERCES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006433 | 26/12/2017 | 306.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2240 INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADDE NOSSA SENHORA DAS MERCES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006435 | 26/12/2017 | 335.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481 INSTALADO NA SECE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006436 | 26/12/2017 | 364.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006438 | 26/12/2017 | 446.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTNADOS AOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006442 | 26/12/2017 | 567.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO HOSPITAL, VEICULO DE PLACA MOP8424 E NPS5587 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006443 | 26/12/2017 | 7558.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU, VEICULO DE PLACA NQF6805 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006593 | 26/12/2017 | 23807.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006432 | 26/12/2017 | 240.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA SENHOR PEDRO FELIPE PROCURADOR GERAL EM VIAGEM A CIDADADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO E NEGOCIAÇÃO, NO DIA 8 E20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006444 | 26/12/2017 | 1870.00 | 05436503000128 | JH MIZUNO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FORMENCIMENTO DE LIVROS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006451 | 27/12/2017 | 500.00 | 00006004508489 | JOHN DAVID DANTAS SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO ALIANÇA 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006454 | 27/12/2017 | 300.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO AO VICE CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO ALIANÇA 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006467 | 27/12/2017 | 480.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DIRECIONADOS A ETA SECRETARIA E PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PARCERIAS RELA,CIONADAS A CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2006455 | 27/12/2017 | 1200.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ DESTINADOS AO HO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2017, CONTRATO 055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2006466 | 27/12/2017 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VEICULAÇÃO DE POTS COM DURAÇÃO D 45 SEG E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H , PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006471 | 27/12/2017 | 1200.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZA DE 05 (CINCO) FOSSAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006472 | 27/12/2017 | 480.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZA DE 02 (DUAS) FOSSAS DO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006474 | 27/12/2017 | 1160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006456 | 27/12/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME PREGRÃO 0006/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2006459 | 27/12/2017 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME PREGRÃO 0006/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006469 | 27/12/2017 | 656.70 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BRINDES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO FELIZ IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006473 | 27/12/2017 | 501.50 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, BOMBONS E PIRULITOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXECUÇÃO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO SCFV III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006475 | 27/12/2017 | 1030.50 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANETONES, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FELIZ IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006462 | 27/12/2017 | 80.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DETRANSPORTES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006464 | 27/12/2017 | 408.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A RECIFE PARA REUNIAO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, REUNIAO GIGOV-CONTRATOS E REPASSES EM JOÃO PESSOA E REUNIAO-CONCEDENTE NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA SOBRE A PROPOSTA 098521/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006608 | 27/12/2017 | 31910.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006465 | 27/12/2017 | 240.00 | 00007401489406 | ROSEANO MEDEIROS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, NOS DIAS 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 2006468 | 27/12/2017 | 502.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006458 | 27/12/2017 | 160.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAIS E PESQUISA DE PREÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006478 | 27/12/2017 | 3957.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇAO- EFETIVO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006452 | 27/12/2017 | 2804.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 002 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO IMPSEC DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO ACORDO DE NUMERO 00144/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2006460 | 27/12/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE DEZEMBRO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006461 | 27/12/2017 | 112.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006453 | 27/12/2017 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | A IMPORTANCIA EMEPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIA 06, 07, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA CONSULTA DE PREÇOS E COMPRA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006470 | 27/12/2017 | 720.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006476 | 27/12/2017 | 2500.00 | 17989869000103 | JOSE CLEVERLANDIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV ABERTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006477 | 27/12/2017 | 63821.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DA CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 2006457 | 27/12/2017 | 585.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFL-7985, OGE-6350, MICRO ONIBUS DE PLACAS QFP-6179, OGD-2380 E QFP-6179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2006463 | 27/12/2017 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA, SE REFERE A VEICULAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45 SEG E TRANS,ISSÃO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2006481 | 28/12/2017 | 5103.78 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS-ESTABELECIMENTOS E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, DA CRECHES MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2006487 | 28/12/2017 | 2635.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O ONIBUS DE PLACA MNZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 40/2017, CONTRATO 89/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2006489 | 28/12/2017 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O ONIBUS DE PLACA MOP-0191 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 40/2017, CONTRATO 89/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006495 | 28/12/2017 | 475.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADAS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELELCIMENTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DA SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006501 | 28/12/2017 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MECANICA DO ONIBUS DE PLACA MNZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006512 | 28/12/2017 | 25201.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006513 | 28/12/2017 | 39002.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006515 | 28/12/2017 | 4153.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006516 | 28/12/2017 | 329350.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006531 | 28/12/2017 | 4811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006552 | 28/12/2017 | 103106.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006555 | 28/12/2017 | 12375.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006573 | 28/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR - CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006526 | 28/12/2017 | 4250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006562 | 28/12/2017 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006480 | 28/12/2017 | 1207.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC. DE FINANÇAS RELATIVOS A DEZEMBRO DE 2017. CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006540 | 28/12/2017 | 12274.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006542 | 28/12/2017 | 4964.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006543 | 28/12/2017 | 9937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006544 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006545 | 28/12/2017 | 1377.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS SERV PRESTADO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006574 | 28/12/2017 | 5042.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006575 | 28/12/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006576 | 28/12/2017 | 0.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006577 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO.REFERENTE AO DIA 27/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006524 | 28/12/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006534 | 28/12/2017 | 9137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006546 | 28/12/2017 | 16358.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006483 | 28/12/2017 | 376.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2006491 | 28/12/2017 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A PATROL DO PAC 2 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006533 | 28/12/2017 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006564 | 28/12/2017 | 7200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006568 | 28/12/2017 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006479 | 28/12/2017 | 120.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DOS CONVENIOS NA GIGOV, TRIBUNAIS E FUNASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006550 | 28/12/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006616 | 28/12/2017 | 2.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006485 | 28/12/2017 | 1236.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO- EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006536 | 28/12/2017 | 5051.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS , RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006482 | 28/12/2017 | 2131.17 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006528 | 28/12/2017 | 2937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006558 | 28/12/2017 | 9001.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006566 | 28/12/2017 | 8137.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006490 | 28/12/2017 | 1192.22 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006492 | 28/12/2017 | 568.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006493 | 28/12/2017 | 343.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATARAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006494 | 28/12/2017 | 340.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006496 | 28/12/2017 | 2510.02 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006499 | 28/12/2017 | 437.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006514 | 28/12/2017 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006517 | 28/12/2017 | 4902.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DE PESSOAL DO SCFV EFETIVOS, RELATIVO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006520 | 28/12/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DEZEMBRO PARCELA DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006521 | 28/12/2017 | 2337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO A 2017.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006570 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006571 | 28/12/2017 | 6937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006572 | 28/12/2017 | 10320.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 2006484 | 28/12/2017 | 9054.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006497 | 28/12/2017 | 490.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006498 | 28/12/2017 | 1735.67 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006500 | 28/12/2017 | 227.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006502 | 28/12/2017 | 1692.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006503 | 28/12/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006504 | 28/12/2017 | 5697.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006505 | 28/12/2017 | 2660.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AEDES EGYPTI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006506 | 28/12/2017 | 13078.98 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AG COMUNITARIO DE SAUDE -EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006507 | 28/12/2017 | 5553.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BOUCAL-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006508 | 28/12/2017 | 10801.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006509 | 28/12/2017 | 1422.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006510 | 28/12/2017 | 376.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITAÇAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006511 | 28/12/2017 | 486.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PRAG MELHOR EM CASA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006519 | 28/12/2017 | 15248.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006522 | 28/12/2017 | 3037.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006525 | 28/12/2017 | 7024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006527 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006529 | 28/12/2017 | 4660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CENTRO DA M ULHER- CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006530 | 28/12/2017 | 2666.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006532 | 28/12/2017 | 25439.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006537 | 28/12/2017 | 64026.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006539 | 28/12/2017 | 45307.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS O PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006541 | 28/12/2017 | 23460.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006547 | 28/12/2017 | 5850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006548 | 28/12/2017 | 6942.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006549 | 28/12/2017 | 45493.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006551 | 28/12/2017 | 13152.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA AEDES EGYPTI REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006553 | 28/12/2017 | 7485.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CAPS EM FAVOR DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006554 | 28/12/2017 | 937.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO EFETIVOS EM FAVOR DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006556 | 28/12/2017 | 10372.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS EM FAVOR DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006557 | 28/12/2017 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL CONTRATADO, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006559 | 28/12/2017 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.EM FAVOR DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006560 | 28/12/2017 | 5750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006561 | 28/12/2017 | 32942.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006563 | 28/12/2017 | 3385.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006565 | 28/12/2017 | 110978.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVOS, EM FAVOR DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006567 | 28/12/2017 | 76837.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006569 | 28/12/2017 | 906.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006486 | 28/12/2017 | 254.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006518 | 28/12/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006538 | 28/12/2017 | 1045.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006488 | 28/12/2017 | 252.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DESTA DA PROCURADORIA, VICULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006523 | 28/12/2017 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006535 | 28/12/2017 | 10950.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006615 | 29/12/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006606 | 29/12/2017 | 8860.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5698-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006602 | 29/12/2017 | 20.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARCELA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006603 | 29/12/2017 | 20.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARCELA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006599 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006597 | 29/12/2017 | 310.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE JORNAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DA PREFEITURA DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006594 | 29/12/2017 | 19952.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERV. URB. E INFRAESTRUTURA - EFETIVO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006578 | 29/12/2017 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006579 | 29/12/2017 | 79630.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006580 | 29/12/2017 | 9485.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006581 | 29/12/2017 | 39893.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006582 | 29/12/2017 | 27039.46 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006583 | 29/12/2017 | 3902.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006584 | 29/12/2017 | 1010.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006585 | 29/12/2017 | 16047.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006586 | 29/12/2017 | 5972.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006587 | 29/12/2017 | 81471.12 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006588 | 29/12/2017 | 9460.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006589 | 29/12/2017 | 27933.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006590 | 29/12/2017 | 3465.90 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006591 | 29/12/2017 | 1016.06 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006592 | 29/12/2017 | 6088.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006595 | 29/12/2017 | 115934.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006596 | 29/12/2017 | 14482.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024