| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO QUADRO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2017 | 8941.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DESOBSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS E AÇUDES NO MUNICÍPIO DE CUBATI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2017 | 5702.70 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2017 | 1350.00 | 14832064000163 | KATYUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS 08592763410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDIOCIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2017 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 1500.00 | 14406431000167 | ANTONIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA OFICIAL DO PREFEITO E REGISTROS FOTOGRAFICOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 2130.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM CERIMONIAL DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 350.00 | 00003242359410 | GENIVAL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ABERTURA DE ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 2631.58 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERV E CONST LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 150.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2017 | 200.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2017 | 600.00 | 00081253770778 | ROSEMIRO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES PARA A FEIRA DURANTE OS SABADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2017 | 768.41 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2017 | 2400.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESOBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA, COMO REMOÇÃO DE LAJEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2017 | 2640.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA EM DENTES E CONHA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2017 | 1000.00 | 00010598249494 | JADSON CUNHA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO FAZENDO LETREIROS NO GINÁSIO FUCÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2017 | 81.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2017 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2017 | 1025.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO, AUTOGRAFOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2017 | 5788.63 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2017 | 600.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTO DA FANFARRA DENIVAL SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2017 | 600.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIVULGAÇÕES DE AÇÕES REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2017 | 7895.00 | 11059602000130 | MIX ALUMINIO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CARTEIRAS, BIRÔS E MESAS PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA DESLCAÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTA NO IPC. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2017 | 5710.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPRAS DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2017 | 500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVICOS E LOCACOES - MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2017 | 1413.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2017 | 1125.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE ALVARA, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2017 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2017 | 2.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2017 | 318.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2017 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2017 | 2652.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2017 | 422.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2017 | 387.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 125.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE ALVARA, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, ALMOXARIFADO.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 49.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 6.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2017 | 387.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 678.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2017 | 3000.00 | 00007557086449 | JOAO CARDOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE PROSTATACTRIA.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2017 | 13.32 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2017 | 22.74 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2017 | 1.85 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2017 | 92.81 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2017 | 558.78 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2017 | 1984.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASEP SOBRE RECEITAS TRIBUTARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2017 | 62.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2017 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2017 | 7032.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2017 | 2098.86 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2017 | 600.00 | 00003242737466 | JOSE EGIBERTO BARROS DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2017 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2017 | 400.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO DESOBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA,COM REMOÇÃO DE LAJEDO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2017 | 866.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2017 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2017 | 3272.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE VIA PUBLICA COM REMOÇÃO DE LAJEDO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2017 | 600.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2017 | 150.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTSAL DURANTE PARTIDAS REALIZADA EM CAMPEONATO DE FUTSAL , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2017 | 120.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTSAL DURANTE PARTIDAS REALIZADA EM CAMPEONATO DE FUTSALL , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2017 | 260.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTSAL DURANTE PARTIDAS REALIZADA EM CAMPEONATO DE FUTSAL , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2017 | 1200.00 | 00012165878411 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE ARTISTA CULTURAL NO DIA 31 DE DEZEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2017 | 200.00 | 00003377932470 | MARIA JOSE AVELINO DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2017 | 150.00 | 00012637817488 | THAISE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2017 | 300.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULINICA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2017 | 800.00 | 00003493037465 | JOSIMERI BRUCE DE ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA MARTINHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DANOS MATERIAIS EM SUA RESIDÊNCIA EM DECORRENCIA DE UM INCÊNDIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2017 | 200.00 | 00003244333443 | ROSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2017 | 800.00 | 22009162000123 | JOSENILDO ARAUJO 07952429485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM JANELAS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2017 | 1648.00 | 00010699512425 | FELIPE THAIRONE CAVALCANTE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2017 | 232.50 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS REALIZADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2017 | 3056.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS A ACSSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E JURIDICA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2017 | 400.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS NO SINAL DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2017 | 1122.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2017 | 200.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETÁRIO PARA O I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2017 | 120.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTSAL DURANTE PARTIDAS REALIZADA EM CAMPEONATO DE FUTSAL , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2017 | 6800.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA 00812814479 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA PRAÇA JOSEBEL GOMES DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2017 | 3272.00 | 00005914646405 | TIAGO MEIRELES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INQUERITOS SANITARIOS EM COMUNIDADSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2017 | 2215.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2017 | 120.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTSAL DURANTE PARTIDAS REALIZADA EM CAMPEONATO DE FUTSAL , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2017 | 131.57 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA EM FAVR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2017 | 300.00 | 17375050000156 | CARLOS ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA EM FAVR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA EM FAVR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS DESTINADO A ATENDER AO 9° BPM DE POLICIA QUE DESTACAM NESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 1753.00 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO BUFFET DESTINADO A ASSESORIA JURIDICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PÁGINAS NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS(P&N), EDIÇÃO 50, PUBLICADA EM JANEIRODE 2017, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 200.00 | 00006752775400 | JOSE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 465.04 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PERSIANA ALUMINIO CZ160X140CM PRIMAFER PARA O USO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 7900.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA MXT1236/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE PRAIA NOVA, PARA AS SEGUINTES COMUNIDADES: ALTOS DOS BENTOS, MORRO DO URUBU, CONJ. CICERO ANGELO, ZÉ PINHEIRO, CONJ. EVALDO GONÇALVES E XORROZÃO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 250.00 | 00004695374420 | IRENALDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 880.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINACEIRO DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 5133.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 905.77 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-18-18-PBF- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 6234.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 2717.31 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 1969.10 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-72-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS/CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 5653.23 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE JANEITO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 3500.13 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 3500.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 655.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 77 - FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL COMISS. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 880.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 1198.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. REF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 880.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO REPAROS EM CALÇAMENTO DE RUAS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 880.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 880.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 880.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 880.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUIA DAS EQUIPES DO BATALHAÃO DO EXERCITO QUE FAZEM FISCALIZAÇÕES DA OPERAÇÃO PIPA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 880.00 | 00004664371454 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 880.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 880.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 600.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DA COMUNIDADE ABREU DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 880.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO MERCADO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 880.00 | 00003341056416 | EDMUNDO PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 800.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 1050.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 80242.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 8151.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 250.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRASESTRUTURA .CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 5350.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 1200.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE ÓLEO E TROCA DAS PASTILIAS DE FREIO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DA 2A. ETAPA DO PARQUE MUNIC. MULTI USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000192 | 31/01/2017 | 43676.05 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO UNICA DO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL DE MULTIPLO USO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 1250.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 1691.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-30-30- SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 5434.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-31-31- SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 1163.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E IMPRESSÃO GRAFICA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 3383.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER-SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 2717.31 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 370.00 | 00009429550489 | MARTA IANE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES CONTÁBIL SOBRE DIGITAÇÃO DE EMPENHOS , CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 5075.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL -3-03- SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 1237.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 2748.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA, REFERENTE AO MÊS DE MES DE JANEIRO/2017, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TARIFAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 9378.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 84.30 | 02030715000112 | ANATEL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ANATEL, CONFORME COMPROVANTES ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 342.23 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 202.07 | 02030715000112 | ANATEL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ANATEL, CONFORME COMPROVANTES ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 2543.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 6170.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 16789.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 2877.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 3223.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 3223.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 3060.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 3223.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 3223.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 109.22 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A IMPOSTOS - ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2017 | 43.70 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 1000.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 180.00 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONNÁRIO JOSÉ BARROS DE ARAUJO QUE FOI PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 30/01 A 31/01 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 8370.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO- EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 2717.31 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-21-21- SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO- COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 7125.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3715, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 880.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO, SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE EM FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 880.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 880.00 | 00010780448480 | REGINALDO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ZÓZIMO PEREIRA,CONF. DOC. ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 880.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NA GARAGEM MUNICIPAL,CONF. DOC. ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 250.00 | 00034050248115 | PAULO TIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CONSERTOS DE 02 BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 890.80 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA A REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO GOL SPECIAL 1.0--PLACA:QLF8836/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 390.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QFL8836-PB DURANTE REVISÃO PROGRAMADA, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 3383.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 206971.64 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 86801.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 905.77 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-44-44-SEC. EDUC.ENS.FUND.MAGISTERIO-COM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 19416.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 4500.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2017 | 36.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 2940.82 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2017 | 2397.78 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 3056.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO REFEIÇÕES DESTINADO A ASSESORIA JURIDICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-10-10- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO-VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 3948.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-12-12- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 LTZ 4X4, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2017. CONF DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE FILMAGENS REALIZADO NO DIA 01/01/2017 NA CERIMONIA DE POSSE DE PREFEITO E VEREADOR DESTE MUNICIPIO COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO COM CAPA E ROTULO PERSONALIZADO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 900.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 4853.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 -02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 2748.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08- SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 480.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM DESPESA: SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE 2015 NO VEICULO DE PLACA NQC9888. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2017 | 3260.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2017 | 1047.30 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2017 | 278.89 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO PROGAMADA NO CARRO DE PLACA QLF8876-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2017 | 1240.00 | 00005462785402 | DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ELISA COSTA E GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2017 | 60.00 | 00008381632463 | MARINALDO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DIARIA DESTINADA AO RESPONSAVEL PELA SALA DA JUNTA MILITAR SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2017 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FILMAGENS REALIZADO DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE CUBATI COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO COM CAPA E ROTULO PERSONALIZADO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2017 | 1792.50 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÕES DE TROFÉUS FEMININOS E MASCULINOS PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2017 | 3408.00 | 00005462785402 | DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE RETIFICA E SOLDA EM DENTES E CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, CONCHA DA ENCHEDEIRA, PORTÃO DO MERCADO, GRADE DE TRATOR, CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2017 | 200.00 | 00004628079404 | TATHIANA MICHELLE MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2017 | 250.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2017 | 300.00 | 00001891141422 | LUIZ GONZAGA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM DESPESA: REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE NECESSIDADES PESSOAIS. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2017 | 240.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTSAL DURANTE PARTIDAS REALIZADA EM CAMPEONATO DE FUTSAL , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2017 | 240.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTSAL DURANTE PARTIDAS REALIZADA EM CAMPEONATO DE FUTSAL , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2017 | 37.72 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:GUIA DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2017 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2017 | 4408.60 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABRAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE 22 CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2017 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000232 | 09/02/2017 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTÃO PREVIDENCIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL(RGPS) JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2017 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE REATIVAÇÃP DE FORNECIMENTO DE CHEQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2017 | 16922.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2017 | 800.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MÉDICA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2017 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO, SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2017 | 1000.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2017 | 1716.67 | 00010699512425 | FELIPE THAIRONE CAVALCANTE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2017 | 880.00 | 00010780448480 | REGINALDO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007188097429 | EUDES HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E COORDENAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. POR NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEACESSORIA E COORDENAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. POR NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2017 | 1372.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2017 | 880.00 | 00004664371454 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2017 | 1197.95 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2017 | 3125.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2017 | 880.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2017 | 880.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2017 | 1529.41 | 00005634403413 | CLODOALDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS PADRE SIMÃO FILETO E JOSÉ FAUSTINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2017 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2017 | 880.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUIA DAS EQUIPES DO BATALHÃO DO EXERCITO QUE FAZEM FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO PIPA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2017 | 880.00 | 00003341056416 | EDMUNDO PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2017 | 880.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO REPAROS EM CALÇAMENTO DE RUAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2017 | 800.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2017 | 880.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NO MERCADO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2017 | 880.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00010598249494 | JADSON CUNHA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGOMARCA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2017 | 1094.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARGAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2017 | 450.00 | 00005436337481 | DIJALMA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA EM FAVR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2017 | 3360.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2017 | 2298.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPRAS DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2017 | 150.00 | 00007046142432 | LUANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2017 | 450.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE NECESSIDADES PESSOAIS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RE. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2017 | 150.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2017 | 1506.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2017 | 960.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2017 | 65.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PQS 06KG ABC, PERTENCENTE A ÔNIBUS ESCOLAR CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA DESLCAÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTA NO IPC. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2017 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2017 | 1608.33 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2017 | 1608.33 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2017 | 1608.33 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LICENCIAMENTO 2017, TAXA DE BOMBEIRO 2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2017 | 506.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LICENCIAMENTO2016, TAXA DE BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI 7656, LICENCIAMENTO 2017, TAXA DE BOMBEIRO 2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPEÇÃO VEICULAR (LAUDO TECNICO) NO VEICULO: VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQC-9888. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2017 | 100.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA:NPW-9811/PB. MARCA:VW/15,190,COR: AMARELA, CHASSI:9532E82W1DR314800.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2017 | 100.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA:NPW-9961/PB, MARCA:VW/15, COR: AMARELA, CHASSI:9532E82W7DR314798. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2017 | 500.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DA EMEF GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2017 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2017 | 135.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2017 | 226.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2017 | 937.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2017 | 133.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2017 | 19237.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2017 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FILMAGENS REALIZADO NA SEMANA PEDAGOGICA 2017 COM CAPA E ROTULOS PERSONALIZADOS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2017 | 1643.64 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000295 | 20/02/2017 | 3000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2017 | 937.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000296 | 20/02/2017 | 14000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2017 | 3618.64 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS GRUPOS RECEPCIONADOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2017 | 539.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2017 | 290.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2017 | 658.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2017 | 6021.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2017 | 2028.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EECUÇÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2017 | 92.81 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2017 | 4900.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 -02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08- SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2017 | 100.00 | 00003112118448 | MARIA ADELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SENSO ESCOLAR.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2017 | 2460.00 | 19460629000142 | CRISTIANO BARRETO SOARES SANTOS 06417194426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS E LIMPEZA EM 08 AR CONDICIONADO DE 24 MIL BTUS DA EMEF PADRE SIMÃO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2017 | 200.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2017 | 862.04 | 22009162000123 | JOSENILDO ARAUJO 07952429485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CARPINTARIA EM PORTAS, JANELAS E ARMARIOS PERTENCENTES A EMEF GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2017 | 1818.10 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JANELAS E COBERTURAS DE PVC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENTE INOCENTE E PADRE SIMÃO FILETO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2017 | 23521.29 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2017 | 206775.25 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2017 | 100673.94 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-44-44-SEC. EDUC.ENS.FUND.MAGISTERIO-COM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 800.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ DE MEDEIROS DANTAS NA COMUNIDADE ABREU DESTA CIDADE. CONF DOC ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 800.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ DE MEDEIROS DANTAS NA COMUNIDADE ABREU DESTA CIDADE. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00004481649496 | MIRIAN ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APOIO NA SECRETARIA DA EMEF PADRE SIMÃO FILETO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NA EMEF GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000372 | 24/02/2017 | 2000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2017 | 1127.03 | 00002367526427 | WALBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR NO PERIODO DE TRANSIÇÃO DE CARGO, POR NÃO INCLUSÃO NA FOLHA PESSOAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2017 | 83.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00003244333443 | ROSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÃO DE COBRANÇA, TERMO DE ACORDO(PROCESSO Nº0000073-36.2013.815.0191). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÃO DE COBRANÇA, TERMO DE ACORDO(PROCESSO Nº0000073-36.2013.815.0191). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2017 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2017 | 1485.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2017 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2017 | 833.31 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASEP SOBRE RECEITAS TRIBUTARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2017 | 6954.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A QUITAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NÃO RETIDO EM FOLHA DE PESSOAL , PARA POSTERIOR REGULARIXAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2017 | 140.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2017 | 43.70 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS- IBAMA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2017 | 204.08 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2017 | 2462.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2017 | 85.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2017 | 345.65 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL -3-03- SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2017 | 1237.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2017 | 2462.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2017 | 8433.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO- EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-21-21- SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO- COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2017 | 1300.00 | 00003620017409 | REGILANIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2017 | 200.64 | 05580092000140 | K2HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROVEDOR DE INTERNET. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2017 | 5027.40 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE RODA PÉ, FORRA DAS PORTAS,JANELAS E DEGRAUS DA ESCADA EM PEDRA DE GRANITO DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-10-10- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO-VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2017 | 4011.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-12-12- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000359 | 24/02/2017 | 1281.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A ACESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, VALOR REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000377 | 24/02/2017 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2017 | 3135.00 | 00009199199440 | PLINIO TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE RODA PÉ, FORRA DAS PORTAS E JANELAS EM PEDRA DE GRANITO DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2017 | 457.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2017 | 80.00 | 00070517308436 | VIVIANE GUIMARAES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO COMO EQUIPE 3ª COLOCADA NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2017 | 120.00 | 00003961639477 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO COMO EQUIPE VICE CAMPEÃ DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2017 | 200.00 | 00008397352430 | RAFAEL GONÇALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO COMO EQUIPE CAMPEÃ DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2017 | 300.00 | 00011355480485 | JAILSON CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO COMO EQUIPE VICE CAMPEÃ DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2017 | 600.00 | 00002524036499 | DJALMA MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO COMO EQUIPE CAMPEÃ DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2017 | 100.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO COMO EQUIPE 3ª COLOCADA NO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2017 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER-SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2017 | 600.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOM DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2017 | 1750.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-30-30- SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2017 | 7496.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-31-31- SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2017 | 150.00 | 00012637817488 | THAISE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2017 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E RECARGAS DE CARTUCHOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2017 | 403.96 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00070194147452 | AMELIA NATALIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR DAVI EMANUEL COSTA PATRICIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HÉRNIA INGUINAL ESCROTAL. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2017 | 150.00 | 00070272818488 | CAMILA EDUARDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2017 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA PESSOAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2017 | 300.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA PESSOAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2017 | 1300.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE FILMAGENS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DOS GRUPOS DE SCFV, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO COM CAPA E ROTULOS PERSONALIZADOS. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-18-18-PBF- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2017 | 5922.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2017 | 2037.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-72-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS/CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2017 | 5934.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2017 | 2650.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 77 - FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL COMISS. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 5622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 77 - FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL COMISS. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2017 | 341.64 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000358 | 24/02/2017 | 1281.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE GRUPOS RECEPCIONADO PELO CRAS, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2017 | 230.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIOS FINANCEIROS DESTINADO A AJUDA PESSOAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2017 | 400.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINACEIRO DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2017 | 1650.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA COM: DÉCIMO TERCEIRO NÃO INCLUSO EM FOLHA PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2017 | 1874.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS, NA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2017 | 1300.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2017 | 208.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS PIPAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2017 | 46.45 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2017 | 83943.56 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2017 | 7496.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2017 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 400.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2017 | 900.00 | 00003242737466 | JOSE EGIBERTO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A ESECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000371 | 24/02/2017 | 16000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO REPAROS EM CALÇAMENTO DE RUAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2017 | 880.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2017 | 1621.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2017 | 1844.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2017 | 6996.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000437 | 24/02/2017 | 35404.86 | 02322685000118 | METAL LOC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE PARTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2017 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000442 | 01/03/2017 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000441 | 01/03/2017 | 5000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2017 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2017 | 1325.25 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2017 | 2468.75 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2017 | 150.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2017 | 190.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2017 | 195.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2017 | 195.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SALA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DA 2A. ETAPA DO PARQUE MUNIC. MULTI USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000452 | 06/03/2017 | 118090.03 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL DE MULTIPLO USO DA CIDADE DE CUBATI-PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 100834938 DO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2017 | 1200.00 | 16545982000137 | ENOS SARAIVA DOS SANTOS 03753701459 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE VESTUARIO PARA O TIME DA SELEÇÃO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2017 | 686.00 | 10648422000121 | BR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2017 | 509.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LICENCIAMENTO2016, TAXA DE BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI 7656, LICENCIAMENTO 2017, TAXA DE BOMBEIRO 2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2017 | 7862.40 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA DESLOCAÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTA NO IPC. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2017 | 100.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A ESECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: MNP-2672/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2017 | 100.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: OCG-9666/PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2017 | 677.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE E POUSADA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PICUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2017 | 1302.08 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO ACIMA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOS INSTITUCIONAIS DO PREFEITO E EQUIPE EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2017 | 4500.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, REALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2017 | 6808.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2017 | 19399.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2017 | 20322.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2017 | 1040.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DA EMEF ZÓZIMO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000490 | 10/03/2017 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 NESTE MUNCIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000466 | 10/03/2017 | 3000.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2017 | 937.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZAS DE MANANCIAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2017 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO REPAROS EM CALÇAMENTO DE RUAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2017 | 800.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2017 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2017 | 1204.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2017 | 1400.00 | 25534467000142 | JOCASTA LIMA SILVA 08525133485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIMENTO EM PISO DE GRANILITE EM ORGÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DA 2A. ETAPA DO PARQUE MUNIC. MULTI USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000493 | 10/03/2017 | 103745.17 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO PARQUE TURISTICO DO MULTIPLO USO DA CIDADE DE CUBATI/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0017/2016-CLP.. CONF. DOC. ANEXA. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2017 | 2076.00 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO F400 A PLACA HZI2464PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2017 | 400.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2017 | 400.00 | 00003377932470 | MARIA JOSE AVELINO DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2017 | 400.00 | 00070112462405 | MAYARA CRISTINA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2017 | 290.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DURANTE PARTIDAS REALIZADA EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2017 | 5548.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2017 | 5683.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2017 | 3087.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2017 | 6938.37 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2017 | 5149.15 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2017 | 5805.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000500 | 13/03/2017 | 3795.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÕES DE PENEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000501 | 13/03/2017 | 8707.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÕES DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000502 | 13/03/2017 | 3795.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000503 | 13/03/2017 | 2902.52 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÕES DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000504 | 13/03/2017 | 1897.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000505 | 13/03/2017 | 1717.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÕES DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000506 | 13/03/2017 | 2177.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000507 | 13/03/2017 | 1720.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000508 | 13/03/2017 | 983.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000509 | 13/03/2017 | 1835.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000510 | 13/03/2017 | 1490.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2017 | 200.00 | 00010598249494 | JADSON CUNHA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOS 3X4 PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2017 | 150.00 | 00007487425495 | FABRICIA GRAZIELA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2017 | 150.00 | 00012637817488 | THAISE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2017 | 696.00 | 70101100000190 | VILA RICA COMERCIO E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS OFICINAS REALIZADAS POR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2017 | 150.00 | 00007249745476 | MARIA DA VITORIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2017 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA PESSOAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2017 | 813.95 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2017 | 3899.65 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE KITS INFANTIS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O GRUPO DE GRAVIDAS ASSISTIDAS POR ESSE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2017 | 2199.37 | 09260688000113 | PARAISO DO LAR-VALDENOR DE ABREU CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIOO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2017 | 59.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2017 | 937.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E COORDENAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. POR NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2017 | 2570.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2017 | 0.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2017 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2017 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSLTORIA & COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DE ARTE FINAL DO CALENDÁRIO 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2017 | 250.00 | 00003241512410 | ANA LUCIA DE MEDEIROS PATRICIO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A LIMPEZA OCULAR DA CREDORA ACIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2017 | 400.00 | 00009304063469 | JESSICA SOUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA REALIZADOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2017 | 250.00 | 00001062351177 | GEDDMA MARCELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2017 | 3348.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000537 | 21/03/2017 | 9669.97 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2017 | 937.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2017 | 1658.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2017 | 3118.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEDRA MEIO FIO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2017 | 4544.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2017 | 1721.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2017 | 334.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2017 | 1658.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2017 | 431.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2017 | 1698.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000536 | 21/03/2017 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2017 | 500.00 | 00003661382438 | EDIGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTANDO FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS GENTE INOCENTE E FRANCISCO CLEMENTINO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000549 | 22/03/2017 | 1455.30 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000550 | 22/03/2017 | 1441.44 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TRUNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000551 | 22/03/2017 | 974.40 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO EUROVAN DE PLACA KMB 3555/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000552 | 22/03/2017 | 1310.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000553 | 22/03/2017 | 997.40 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2017 | 7311.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2017 | 13795.04 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO ACIMA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2017 | 150.00 | 00005787227476 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2017 | 720.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2017 | 4590.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERIVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 QUADROS PARA GALERIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2017 | 1440.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/03/2017 | 1440.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2017 | 1450.00 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2017 | 92.81 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2017 | 80.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2017 | 1635.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO, AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2017 | 60.00 | 00009123488441 | JOYCE CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO EMPREENDEDORISMO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2017 | 1000.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÃO DE COBRANÇA, TERMO DE ACORDO(PROCESSO Nº0000073-36.2013.815.0191). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000574 | 24/03/2017 | 2549.11 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000575 | 24/03/2017 | 869.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2017 | 200.00 | 00003364620423 | JOSUE JOSE DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2017 | 0.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2017 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO MUNICIPAL SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE EM FÉRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2017 | 937.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2017 | 250.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO .CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2017 | 937.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2017 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM MANACIAIS E TANQUES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2017 | 150.00 | 00070272818488 | CAMILA EDUARDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2017 | 600.00 | 00005785196409 | ROSEANE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA TRANSTORAICO E DOOPLER DE CARÓTIDAS DESTINADO AO SR. JOSUÉ CECILIANO DOS SANTOS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2017 | 698.45 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000583 | 27/03/2017 | 191.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000584 | 27/03/2017 | 65.66 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000580 | 27/03/2017 | 2902.52 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000582 | 27/03/2017 | 1453.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000585 | 27/03/2017 | 1321.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2017 | 12.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2017 | 12.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2017 | 260.00 | 00008434918412 | FABIANA MARIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE COBERTURA DA CASA DA MESMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2017 | 1500.00 | 24313635000107 | JM MOTOPECAS COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2017 | 2500.00 | 25534467000142 | JOCASTA LIMA SILVA 08525133485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIMENTO EM PISO DE GRANILITE EM ORGÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2017 | 202.06 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:GUIA DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2017 | 348.62 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2017 | 82.50 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:GUIA DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2017 | 25.00 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2017 | 1500.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000612 | 30/03/2017 | 1601.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2017 | 345.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER A NECESSEDIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2017 | 140.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECEIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2017 | 4177.83 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000605 | 30/03/2017 | 5843.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000606 | 30/03/2017 | 6074.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000607 | 30/03/2017 | 1352.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000608 | 30/03/2017 | 1441.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000609 | 30/03/2017 | 791.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000610 | 30/03/2017 | 5208.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTO DA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2017 | 325.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2017 | 588.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2017 | 215.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER A NECESSEDIDADE DA SALA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2017 | 260.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER A NECESSEDIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2017 | 7920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2017 | 7980.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000613 | 30/03/2017 | 1500.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000628 | 30/03/2017 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000614 | 30/03/2017 | 1901.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2017 | 1203.50 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2017 | 3476.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2017 | 2399.87 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000611 | 30/03/2017 | 4009.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000615 | 30/03/2017 | 2999.57 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000616 | 30/03/2017 | 3000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000617 | 30/03/2017 | 1000.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000618 | 30/03/2017 | 1000.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2017 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER A NECESSEDIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2017 | 350.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2017 | 390.90 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE OFICINAS REALIZADS PELO GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2017 | 275.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2017 | 150.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2017 | 200.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIAS CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2017 | 2600.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE ÓLEO, SUSPENSÃO E TROCA DA EMBREAGEM DO VEICULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00004695374420 | IRENALDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VELÓRIO DO FALECIDO : AELITON FIDELIS DOS SANTOS. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2017 | 5766.66 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-COMIS/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2017 | 6234.32 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2017 | 5748.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2017 | 5934.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2017 | 4000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000632 | 31/03/2017 | 13000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2017 | 2528.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEDRA MEIO FIO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2017 | 900.00 | 00003242737466 | JOSE EGIBERTO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2017 | 937.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2017 | 937.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2017 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2017 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2017 | 79475.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2017 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2017 | 18740.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 109- SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2017 | 1753.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE CAMPO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2017 | 4150.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2017 | 100.00 | 00007135563409 | EVARISTO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS CIVIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE-PE.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2017 | 937.00 | 00012677759470 | DIACIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2017 | 10000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 31-31- SEC. DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000637 | 31/03/2017 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2017 | 800.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000667 | 31/03/2017 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000690 | 31/03/2017 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 10-10-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 11-11-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2017 | 5774.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 12-12 -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000729 | 31/03/2017 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2017 | 2134.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2017 | 514.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2017 | 15086.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2017 | 2198.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2017 | 1237.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2017 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. A JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. A FEV/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. A MAR/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2017 | 13.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2017 | 43.70 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2017 | 16.60 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2017 | 43.70 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2017 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2017 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017 NESTE MUNCIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2017 | 7808.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 21-21- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000631 | 31/03/2017 | 4429.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000638 | 31/03/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2017 | 2200.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2017 | 385.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOM DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2017 | 200.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DIARIA CIVIL DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO PELA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2017 | 1652.78 | 00007188097429 | EUDES HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E COORDENAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. POR NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2017 | 7900.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA FANFARRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2017 | 2246.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2017 | 55.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: JUROS SALDO DEVEDOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2017 | 20937.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2017 | 245346.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2017 | 86812.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2017 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-44-44-SEC. EDUC.ENS.FUND.MAGISTERIO-COM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2017 | 6085.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 77-77-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2017 | 65586.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2017 | 105.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2017 | 92.70 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2017 | 145.84 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2017 | 208.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00003244333443 | ROSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÃO DE COBRANÇA, TERMO DE ACORDO(PROCESSO Nº0000073-36.2013.815.0191). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00003244333443 | ROSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÃO DE COBRANÇA, TERMO DE ACORDO(PROCESSO Nº0000073-36.2013.815.0191). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÃO DE COBRANÇA, TERMO DE ACORDO(PROCESSO Nº0000073-36.2013.815.0191). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2017 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2017 | 200.00 | 00004628079404 | TATHIANA MICHELLE MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2017 | 200.00 | 00004628079404 | TATHIANA MICHELLE MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2017 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2-02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2017 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2017 | 715.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2017 | 1046.00 | 70101100000190 | VILA RICA COMERCIO E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2017 | 840.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS PARALEPIPEDO DESTINADA A REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2017 | 2282.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA A REMOÇÃO DE LAJEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000744 | 03/04/2017 | 1742.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000743 | 03/04/2017 | 2668.20 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000742 | 03/04/2017 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2017 | 150.00 | 00008318793439 | PEDRITA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2017 | 100.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIAS CIVIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2017 | 3572.00 | 10648422000121 | BR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2017 | 1650.00 | 10648422000121 | BR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000749 | 05/04/2017 | 1727.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO A ASSESORIA JURIDICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/04/2017 | 680.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO NO TCO DO VEICULO DE PLACA NQC9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000752 | 06/04/2017 | 1455.30 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000753 | 06/04/2017 | 997.72 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000754 | 06/04/2017 | 1441.44 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TRUNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000755 | 06/04/2017 | 974.40 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO EUROVAN DE PLACA KMB 3555/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000756 | 06/04/2017 | 1310.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2017 | 500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVICOS E LOCACOES - MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA ELISA COSTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000770 | 10/04/2017 | 12000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2017 | 937.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2017 | 1600.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZANDO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA GENÁRIO CORDEIRO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2017 | 1600.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZANDO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA GENARIO CORDEIRO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2017 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2017 | 431.02 | 00003244594409 | VERA LUCIA VENANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FRANCISCO DANTAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2017 | 937.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR SUBSTITUINDO MOTORISTA QUE ESTÁ EM FÉRIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2017 | 937.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2017 | 20484.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2017 | 12.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000765 | 10/04/2017 | 3000.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2017 | 500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVICOS E LOCACOES - MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000771 | 10/04/2017 | 7239.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2017 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO REPAROS EM CALÇAMENTO DE RUAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2017 | 937.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2017 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2017 | 800.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2017 | 937.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2017 | 937.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2017 | 800.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO REALIZADO NA RUA GENARIO CORDEIRO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2017 | 900.00 | 00003242737466 | JOSE EGIBERTO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2017 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2017 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2017 | 937.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2017 | 937.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017.CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2017 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2017 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2017 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM MANACIAIS E TANQUES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2017 | 937.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2017 | 937.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2017 | 3500.00 | 00005634403413 | CLODOALDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CALÇAMENTO NA PRAÇA PADRE CICERO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2017 | 500.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DA COMUNIDADE ABREU DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007471445408 | wilami daladier f. tavares | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PARQUE MULTIUSO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2017 | 7995.20 | 24717756000114 | CICERO JOSE DA SILVA 00951644483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA KITS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE A PASCOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00008622107477 | CHYARA ARTHUSA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA ANGRA DOS REIS-RJ, PARA RECEBER MEDICAMENTO BRENTUXIMABE VEDOTINA 5MG.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2017 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2017 | 600.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS PARA RECREAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2017 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERV E CONST LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETIVOS SIMPLIFICADOS NO MUNICIPIO DE CUBATI-PB(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2017 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA DESLOCAÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTA NO IPC. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2017 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2017 | 468.11 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS EM GRUPOS DO SCFV. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2017 | 109.63 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2017 | 2000.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 METROS DE ANDAIMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2017 | 3772.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/04/2017 | 2510.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/04/2017 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2017 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/04/2017 | 1306.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/04/2017 | 3345.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/04/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/04/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/04/2017 | 491.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/04/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/04/2017 | 1975.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/04/2017 | 1684.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/04/2017 | 620.00 | 00011461898420 | HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM MANACIAL PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/04/2017 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/04/2017 | 937.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/04/2017 | 900.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/04/2017 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/04/2017 | 200.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/04/2017 | 310.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/04/2017 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2017 | 100.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIAS CIVIL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PCCR NA CIDADE DE CUITÉ. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2017 | 501.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: OGC-5979/PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: OGE-7080/PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: OGF-5370/PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000855 | 20/04/2017 | 7000.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2017 | 937.00 | 00004766984480 | MARILENE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2017 | 744.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2017 | 100.00 | 00009547981471 | REGINA RANGELE S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIA CIVIL PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), NA CIDADE DE JOÃOPESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2017 | 2042.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTÁRIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2017 | 1152.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTÁRIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2017 | 5129.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS E PORTAS EM VIDROS TEMPERADOS DE 8MM E 10MM DESTINADAS AO TERREO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2017 | 937.00 | 00001189916479 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAR VALOR PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA HISTERECTOMIA NA CREDORA ACIMA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2017 | 570.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DESTINADO A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2017 | 180.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA TOYAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000856 | 20/04/2017 | 8017.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2017 | 2800.00 | 25534467000142 | JOCASTA LIMA SILVA 08525133485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIMENTO EM PISO DE GRANILITE EM ORGÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/04/2017 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/04/2017 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2017 | 2550.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2017 | 1929.26 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA MXT1236/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE PRAIA NOVA, PARA AS SEGUINTES COMUNIDADES: ALTOS DOS BENTOS, MORRO DO URUBU, CONJ. CICERO ANGELO, ZÉ PINHEIRO, CONJ. EVALDO GONÇALVES E XORROZÃO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DA 2A. ETAPA DO PARQUE MUNIC. MULTI USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000878 | 26/04/2017 | 69206.82 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO PARQUE TURÍSTICO DE MULTIPLO USO DA CIDADE DE CUBATI/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0017/2016CPL E AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1016983-73 - MTUR - INFRAESTRUTURA TURISTICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2017 | 6400.00 | 04016281000121 | VIFFS VARIEDADE EM BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/04/2017 | 400.00 | 00005395478400 | MARINALDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE MARÇO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2017 | 700.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO NA MAMA DA SRA. MARIA DE FÁTIMA ALVES MORENO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2017 | 3100.00 | 00003871672424 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO REALIZADA NO SENHOR: JOSÉ ALVES PESSOA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00003764188421 | EDIVALDO VENANCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE, REALIZADO NO SENHOR: EDIVALDO VENÂNCIO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000901 | 28/04/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2017 | 150.00 | 00003728969443 | SIMONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2017 | 150.00 | 00007046142432 | LUANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR D CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2017 | 150.00 | 00001638885400 | AILMA GOMES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2017 | 5868.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-COMIS/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2017 | 4885.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2017 | 7148.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2017 | 5934.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2017 | 6468.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2017 | 6085.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. (AG. 77) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000883 | 28/04/2017 | 7330.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000886 | 28/04/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000887 | 28/04/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000888 | 28/04/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2017 | 500.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO .CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2017 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2017 | 86542.43 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2017 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2017 | 21551.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 109- SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOM DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2017 | 865.00 | 00009234891422 | ALCYONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REALIZADOS COM IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2017 | 120.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2017 | 220.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2017 | 4150.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2017 | 10000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 31-31- SEC. DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000882 | 28/04/2017 | 1727.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO ALMOÇO DESTINADO A ASSESORIA JURIDICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000885 | 28/04/2017 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SALÁRIO DE SERVIDOR POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SALÁRIO DE SERVIDOR POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2017 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2017 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2017 | 69.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2017 | 44.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000924 | 28/04/2017 | 2193.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO JANTA DESTINADA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 10-10-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 11-11-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2017 | 4837.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 12-12 -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/04/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2017 | 2581.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2017 | 103.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2017 | 1549.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2017 | 43.70 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2017 | 3302.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2017 | 1196.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2017 | 1196.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2017 | 1196.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. A ABR/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000884 | 28/04/2017 | 5000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00011316940403 | ISLA PRISCILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA BIBLIOTECA NELMA MARIA DA SILVA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000896 | 28/04/2017 | 852.60 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO EUROVAN DE PLACA KMB 3555/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000897 | 28/04/2017 | 1817.10 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000898 | 28/04/2017 | 873.18 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000899 | 28/04/2017 | 1261.26 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TRUNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000900 | 28/04/2017 | 1146.60 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2017 | 400.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2017 | 19648.07 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2017 | 249133.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2017 | 83613.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2017 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-44-44-SEC. EDUC.ENS.FUND.MAGISTERIO-COM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2017 | 5148.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 77-77-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2017 | 69602.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NESTE MUNCIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2017 | 8433.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 21-21- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2017 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2017 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2-02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/05/2017 | 500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 288 POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADOPRA, SERVIÇOS DE FILMAGENS REALIZADO NA SEMANA PEDAGOGICA 2017 COM CAPA E ROTULOS PERSONALIZADOS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000976 | 02/05/2017 | 5736.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000977 | 02/05/2017 | 2068.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2017 | 1450.00 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESAS COM TELEFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2017 | 2080.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFORMA DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2017 | 2180.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFORMA EM PNEUS DE CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2017 | 1650.00 | 10616059000162 | JUCENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 750. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2017 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA AO ARTICULADOR MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SELO UNICEF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2017 | 50.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA A SENHORA GEOVANA DE SOUZA BRAGA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2017 | 500.00 | 00098001086453 | NAILSON ANISIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE BIOPSIA VIA EDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO CEMITÉRIO NOVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000982 | 03/05/2017 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2017 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO VEÍCULO S10 PLACA MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RUARAL E SEDE DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000979 | 03/05/2017 | 545.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000980 | 03/05/2017 | 1795.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000981 | 03/05/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2017 | 4000.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA E PINTURA NA PARTE METALICA DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA PADRE SIMÃO FILETO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2017 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2017 | 400.00 | 10796161000197 | MARCELO BARBOSA BAIMA DIVULGAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DE JINGLE PUBLICITARIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2017 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUIOSQUE COM PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MULTIPLO USO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO . CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2017 | 150.00 | 00012652459406 | ERISONEIDE DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2017 | 150.00 | 00005787227476 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2017 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2017 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2017 | 150.00 | 00001638885400 | AILMA GOMES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTERA DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2017 | 150.00 | 00007249745476 | MARIA DA VITORIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2017 | 150.00 | 00007487425495 | FABRICIA GRAZIELA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2017 | 150.00 | 00008318793439 | PEDRITA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTERA DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2017 | 150.00 | 00003728969443 | SIMONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTERA DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2017 | 150.00 | 00070272818488 | CAMILA EDUARDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTERA DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2017 | 150.00 | 00007046142432 | LUANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTERA DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/05/2017 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001005 | 05/05/2017 | 6088.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/05/2017 | 920.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2017 | 993.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTÁRIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2017 | 4.28 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:GUIA DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2017 | 365.29 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/05/2017 | 202.06 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2017 | 202.06 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/05/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2017 | 910.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2017 | 711.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/05/2017 | 1477.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/05/2017 | 1472.50 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/05/2017 | 1492.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/05/2017 | 1500.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/05/2017 | 1050.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/05/2017 | 1252.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2017 | 420.00 | 00034050248115 | PAULO TIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM FREEZERES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2017 | 200.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 METROS DE ANDAIMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2017 | 150.00 | 00070359763456 | LUCIELI QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2017 | 150.00 | 00010843510480 | TIAGO BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. CONF. DO. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/05/2017 | 150.00 | 00004665751498 | FLAVIA CABRAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2017 | 1800.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2017 | 1100.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001043 | 10/05/2017 | 8909.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2017 | 200.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2017 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2017 | 429.00 | 00001390838471 | MACERLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS DO MENOR CLEYTON DAVID SANTOS GUIMARAES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001045 | 10/05/2017 | 4002.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS- SCFV. DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001046 | 10/05/2017 | 3000.81 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2017 | 13429.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE | 00062015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2017 | 12.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2017 | 0.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2017 | 5348.00 | 00003244333443 | ROSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA COM A CONFECÇÃO DE CAMAS PARA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001039 | 10/05/2017 | 12000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA DESLOCAÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTA NO IPC. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001048 | 11/05/2017 | 8002.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2017 | 4449.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001050 | 11/05/2017 | 3955.37 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MaTERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDOS POR ESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001052 | 12/05/2017 | 930.75 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2017 | 4325.00 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGENS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/05/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/05/2017 | 7040.00 | 24042187000154 | ROSEMBERG GUIMARÃES DA SILVA 03273399422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE SIMÃO FILETO E JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/05/2017 | 4879.00 | 00005929676461 | JOSIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVESTIMENTO DE GESSO, FORRO, CONSERTOS E MANUTENÇÕES, REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/05/2017 | 200.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2017 | 3033.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/05/2017 | 1510.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/05/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/05/2017 | 159.56 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2017 | 2134.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2017 | 1400.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2017 | 448.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2017 | 714.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/05/2017 | 4299.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/05/2017 | 1993.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/05/2017 | 3300.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2017 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2017 | 601.27 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DE DIA DAS MÃES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2017 | 789.82 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/05/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/05/2017 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/05/2017 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001081 | 19/05/2017 | 12000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001079 | 19/05/2017 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001080 | 19/05/2017 | 1865.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/05/2017 | 750.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001084 | 20/05/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2017 | 250.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2017.CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001088 | 20/05/2017 | 3000.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2017 | 800.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2017 | 500.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DA COMUNIDADE ABREU DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2017 | 937.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2017 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2017 | 937.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2017 | 937.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2017 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2017 | 937.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2017 | 800.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO REALIZADO NA RUA GENARIO CORDEIRO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2017 | 900.00 | 00003242737466 | JOSE EGIBERTO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2017 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO REPAROS EM CALÇAMENTO DE RUAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2017 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2017 | 937.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2017 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM MANACIAIS E TANQUES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2017 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2017 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2017 | 937.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2017 | 937.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2017 | 937.00 | 00016514899803 | CRISTOVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001085 | 20/05/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2017 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2017 | 937.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2017 | 2250.00 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO F400 A PLACA HZI 2464PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2017 | 600.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS PARA RECREAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2017 | 937.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2017 | 1400.00 | 17375050000156 | CARLOS ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA EM FAVR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM SITE JORNAL FOLHA INFORMA. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2017 | 937.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2017 | 1600.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZANDO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA GENÁRIO CORDEIRO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2017 | 937.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2017 | 1000.00 | 00005739788404 | MARIA VILMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA EMEF JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2017 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2017 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2017 | 1600.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZANDO ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2017 | 937.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2017 | 1200.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2017 | 937.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2017 | 660.00 | 00003448199494 | ERINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2017 | 937.00 | 00007835576473 | MARIA VITORIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2017 | 1000.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DA EMEF ZÓZIMO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2017 | 937.00 | 00006240146498 | ISRAEL MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2017 | 800.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/05/2017 | 68.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/05/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/05/2017 | 2572.00 | 00007026430416 | CILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA PARA RETIRADA DE HÉRNIA INGNAL BILATERAL REALIZADA NO MENOR: KAUÃ DA SILVA CUNHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/05/2017 | 200.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA PESSOAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/05/2017 | 300.00 | 00003242971493 | JOSENILDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/05/2017 | 1189.02 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/05/2017 | 1189.02 | 00008009170496 | MURILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/05/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001142 | 25/05/2017 | 693.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001143 | 25/05/2017 | 95.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001144 | 25/05/2017 | 2779.83 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001145 | 25/05/2017 | 340.59 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001146 | 25/05/2017 | 8317.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001148 | 25/05/2017 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/05/2017 | 300.00 | 00007591243454 | JOSEILSON ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA PESSOAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001147 | 25/05/2017 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001149 | 25/05/2017 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DA 2A. ETAPA DO PARQUE MUNIC. MULTI USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001151 | 26/05/2017 | 8287.76 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO PARQUE MULTIPLO USO DA CIDADE DE CUBATI/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0036/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1.008.349 DO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001152 | 26/05/2017 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/05/2017 | 124.71 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2017 | 12.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001154 | 29/05/2017 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001156 | 29/05/2017 | 3800.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001158 | 29/05/2017 | 4200.28 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001157 | 29/05/2017 | 4327.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIEMENTOS PARA CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2017 | 312.00 | 00009234891422 | ALCYONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REALIZADOS COM IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASEP SOBRE RECEITAS TRIBUTARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2017 | 73740.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASEP SOBRE RECEITAS TRIBUTARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2017 | 1196.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2017 | 898.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTÁRIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2017 | 4624.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2017 | 31070.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2017 | 20588.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2017 | 11005.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2017 | 635.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REF. A MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2017 | 1237.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2017 | 189.01 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2017 | 16.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2017 | 43.70 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001168 | 31/05/2017 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2017 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001190 | 31/05/2017 | 2312.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO JANTA DESTINADA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 10-10-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 11-11-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2017 | 6837.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 12-12 -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001231 | 31/05/2017 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001167 | 31/05/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2017 | 1035.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001178 | 31/05/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 638. SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001179 | 31/05/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2017 | 21077.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2017 | 248652.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2017 | 81848.29 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2017 | 69950.75 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2017 | 9245.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2017 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 21-21- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2017 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001174 | 31/05/2017 | 353.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001175 | 31/05/2017 | 1106.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001176 | 31/05/2017 | 907.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2017 | 500.00 | 04016281000121 | VIFFS VARIEDADE EM BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2017 | 5748.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO 717. FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2017 | 4885.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2017 | 1874.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2017 | 5934.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2017 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2017 | 7148.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL 77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2017 | 6337.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL 78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2017 | 1400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2017 | 3000.00 | 00003520106493 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO DE PERNA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001227 | 31/05/2017 | 40.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDOS POR ESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2017 | 5148.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO 953. FOLHA DE PESSOAL - 77 - FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL COMISS. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001171 | 31/05/2017 | 15866.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2017 | 2282.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA A REMOÇÃO DE LAJEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2017 | 88819.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2017 | 23425.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 109- SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00090959264434 | RONALDO MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA COM ROÇO E LIMPEZAS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2017 | 5350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2017 | 1405.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2017 | 10000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 31-31- SEC. DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2-02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2017 | 220.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ARBITRO NO CAMPEONATO MASCULINO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2017 | 294.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2017 | 200.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIAS CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017 NESTE MUNCIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2017 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2017 | 60.00 | 00002149313405 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIA CIVIL PARA CONSELHEIRO TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/06/2017 | 3240.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/06/2017 | 237.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/06/2017 | 200.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 METROS DE ANDAIMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/06/2017 | 200.00 | 00070537146407 | THAYANNE XAVIER DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS PARA A SENHORA THAYANNE XAVIER DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001250 | 05/06/2017 | 3000.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/06/2017 | 2214.51 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/06/2017 | 53.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/06/2017 | 700.00 | 00002699771473 | FRANCIOLE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO TRANSPORTE DO TIPO, CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA, DE PLACA: M.BENZ/L 1214, PARA TRANSPORTAR CADEIRAS E CARTEIRAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001263 | 06/06/2017 | 1455.30 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001264 | 06/06/2017 | 1441.44 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TRUNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001265 | 06/06/2017 | 997.72 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001266 | 06/06/2017 | 1310.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001267 | 06/06/2017 | 974.40 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO EUROVAN DE PLACA KMB 3555/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/06/2017 | 150.00 | 00037230660890 | LUANA HARLEN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/06/2017 | 150.00 | 00070070515450 | JOSE MARCELO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/06/2017 | 150.00 | 00009234892402 | MARIA VITORIA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2017 | 150.00 | 00005661184409 | VANDERLEIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2017 | 150.00 | 00070352341440 | KELLE MAYANE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2017 | 150.00 | 00004098856492 | ANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/06/2017 | 150.00 | 00010254830498 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/06/2017 | 937.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/06/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CONSELHEIRO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001268 | 07/06/2017 | 266.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001269 | 07/06/2017 | 563.81 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO: MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001270 | 07/06/2017 | 685.11 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO: PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/06/2017 | 264.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VENENO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001271 | 07/06/2017 | 6142.69 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001272 | 07/06/2017 | 1884.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/06/2017 | 679.60 | 24435781000105 | E.S VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001278 | 08/06/2017 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPEÇÃO VEICULAR (LAUDO TECNICO) EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-9666. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2017 | 2858.30 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001280 | 08/06/2017 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001281 | 08/06/2017 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2017 | 2000.00 | 00029881948827 | KATIUCIA KALINE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINDO A CUSTEAR UMA HISTERECTOMIA NA SENHORA KATIUCIA KALINE DE VASCONCELOS, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2017 | 150.00 | 00052093743434 | IVANEZ MARIA DE SOUZA FONSCECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/06/2017 | 19.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMADESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA, PERIODO JANEIRO A MAIO/2017, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001279 | 08/06/2017 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/06/2017 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/06/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/06/2017 | 12.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/06/2017 | 35143.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/06/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/06/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/06/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/06/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001305 | 12/06/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2017 | 150.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/06/2017 | 250.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULINICA NA MENOR: EVELIN TAISSA SILVA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/06/2017 | 368.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€AO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/06/2017 | 250.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017.CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001303 | 12/06/2017 | 3000.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2017 | 2205.00 | 00005462785402 | DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA E SOLDA EM DENTES E CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, SOLDA EM MOTOR DO CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO DE LÂMINAS PATROL E CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O CEMITÉRIO E DENTES PARA RETRO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001313 | 12/06/2017 | 8656.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/06/2017 | 2205.00 | 00005462785402 | DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VASCULHANTES, GRADES E PORTÃO. CONFECÇÃO DE PORTÃO E CORRI-MÃO PARA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001312 | 12/06/2017 | 12000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001315 | 12/06/2017 | 57306.84 | 12698017000143 | limeira e amorim serviços de construção civil ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 3ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA. CONTRATO TP 003/2013. CONF.DOC. ANEXA. | 00012014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/06/2017 | 2770.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€AO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, FAIXAS E ADESIVOS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/06/2017 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/06/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/06/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/06/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/06/2017 | 1.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/06/2017 | 800.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE PARTIDAS REALIZADA EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2017 | 500.00 | 00005929620407 | MARTA GALDINO FIDELIS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INICIO DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2017 | 200.00 | 00001172329478 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR ATLÉTICO DE CUBATI-PB, PARA PARTICIPAR DA COPA DA SERRANA REALIZADA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/06/2017 | 667.00 | 11854414000102 | ISAIAS GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGEM COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE POMPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/06/2017 | 3500.00 | 00058643737453 | GENALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, QUE SEGUNDO LAUDO MÉDICO O SENHOR GENALDO SALES DE OLIVEIRA É PORTADOR DE POLIPOSE SINUSAL. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/06/2017 | 3815.90 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001326 | 14/06/2017 | 3170.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001324 | 14/06/2017 | 5226.50 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADO A ESGOTAMENTO SANITÁRIO REALIZADO NA RUA GENARIO CORDEIRO DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/06/2017 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/06/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/06/2017 | 2856.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/06/2017 | 2510.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/06/2017 | 2237.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/06/2017 | 1000.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/06/2017 | 724.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001334 | 19/06/2017 | 1820.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001335 | 19/06/2017 | 6053.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001337 | 19/06/2017 | 13823.35 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/06/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001336 | 19/06/2017 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE RODA PÉ E FORRA DAS PORTAS EM PEDRA DE GRANITO DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001342 | 20/06/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2017 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001344 | 20/06/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2017 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM DESPESA: SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE 2015 NO VEICULO DE PLACA OFG1972. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001347 | 20/06/2017 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2017 | 877.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DEÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2017 | 1791.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001346 | 20/06/2017 | 2521.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001349 | 20/06/2017 | 8324.92 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/06/2017 | 1801.77 | 09260688000113 | PARAISO DO LAR-VALDENOR DE ABREU CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃODE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 3º JOÃO PEDRO DA SERRA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/06/2017 | 1170.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/06/2017 | 525.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/06/2017 | 1470.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/06/2017 | 1130.50 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/06/2017 | 1491.50 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/06/2017 | 1224.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/06/2017 | 420.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/06/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPEÇÃO VEICULAR (LAUDO TECNICO) EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-1972. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001369 | 22/06/2017 | 20000.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO DO CHEFE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 3º JOÃO PEDRO DA SERRA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001370 | 22/06/2017 | 40000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SUPER CROSS, NO DIA 08 DE JULHO, EM PRAÇA PUBLICA. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0001371 | 22/06/2017 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DO ARTISTA ALBERTO BAKANA, DURANTE FESTIVIDADES DO SUPER CROSS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001372 | 22/06/2017 | 20000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001373 | 22/06/2017 | 2500.00 | 00402100000144 | ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO DA PEGAÇÃO, DURANTE FESTIVIDADES DO 3º JOÃO PEDRO DA SERRA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0001374 | 22/06/2017 | 20000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA BIXO BOM E BANDA FORRO DA BARKA DURANTE FETIVIDADES DO 3º JOÃO PEDRO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0001375 | 22/06/2017 | 25000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CIRCUITO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SUPER CROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142017 | 0001376 | 22/06/2017 | 31000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DO ARTISTA TONY FARRA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2017, DURANTE FESTIVIDADES DO SUPER CROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001377 | 22/06/2017 | 3000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DO ARTISTA RAFAEL BEZERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 3º JOAO PEDRO DA SERRA, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001362 | 22/06/2017 | 3339.80 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001364 | 22/06/2017 | 4965.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/06/2017 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001367 | 22/06/2017 | 5053.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/06/2017 | 1006.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARROC ABERTA KIA3174/PB, TRASNPORTANDO MILHO E MACAXEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA, VIAGEM DE JOÃO PESSOA A CUBATI.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CONSELHEIRO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001363 | 22/06/2017 | 8930.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA(PRT),INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1687/2017 E NA PGFN ATRAVÉS DA POR PGFN 152/2017. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/06/2017 | 106.74 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/06/2017 | 67.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/06/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/06/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/06/2017 | 94.34 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/06/2017 | 140.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001387 | 26/06/2017 | 897.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001389 | 26/06/2017 | 287.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/06/2017 | 490.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001383 | 26/06/2017 | 757.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: CAMINHAO VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2017 | 7900.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUCK, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, (TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CONECTORES E FIOS), EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001384 | 26/06/2017 | 4835.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2017 | 952.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001388 | 26/06/2017 | 1291.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO GERAL EM ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2017 | 4000.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS E PORTAS EM VIDROS TEMPERADOS DE 8MM E 10MM DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2017 | 600.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO COMO ARTISTA DA TERRA DE FORRÓ PÉ DE SERRA CHICO ROQUE E BANDA, DURANTE O 3º JOÃO PEDRO, EM PRAÇA PÚBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2017 | 211.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2017 | 7950.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/06/2017 | 4096.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CALÇAMENTO E MEIO FIO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES, NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/06/2017 | 365.80 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2017 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2017 | 1050.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO, AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001399 | 27/06/2017 | 2813.40 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001400 | 27/06/2017 | 3162.80 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECSSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2017 | 400.00 | 00005168514464 | NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SEC. DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2017 | 600.00 | 00003448199494 | ERINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS NOITES 22,23 E 24 DE JUNHO NO 3º JOÃO PEDRO DA SERRA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2017 | 600.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS NOITES 22,23 E 24 DE JUNHO NO 3º JOÃO PEDRO DA SERRA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PAVIMANTEÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001418 | 29/06/2017 | 122639.20 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0077/2016, TOMADA DE PREÇO Nº0002/2016. CONF. DOC. ANEXA. | 00002016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/06/2017 | 3000.00 | 00827252000350 | EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇÕES GRÁFICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO DE CARTAZESE,OUTDOORS COM DIVULGAÇÃO DA FESTA DE MOTOCROSS 2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2017 | 2600.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO E COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2017 | 7800.00 | 13105134000119 | FABRICIO EMMANUEL BENTO SANTANA 07651507436 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE NOBREAK ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2017 | 1318.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICAE BRINQUEDOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE TV LED E DVD PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRECHE MUNICIPAL ANGELATRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/06/2017 | 780.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/06/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2017 | 211.42 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2017 | 7.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2017 | 7.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2017 | 18356.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2017 | 1237.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2017 | 13.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2017 | 43.70 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2017 | 8.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REF. A JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001412 | 30/06/2017 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001416 | 30/06/2017 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2017 | 415.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2017 | 937.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 10-10-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 11-11-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2017 | 6837.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 12-12 -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2017 | 750.00 | 00009234891422 | ALCYONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REALIZADOS COM IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2017 | 8933.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2017 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 21-21- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001548 | 30/06/2017 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001417 | 30/06/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001422 | 30/06/2017 | 726.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001423 | 30/06/2017 | 1717.34 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2017 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA AFONSO CORDEIRO AGRA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA AFONSO CORDEIRO AGRA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2017 | 937.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2017 | 937.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2017 | 937.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2017 | 500.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2017 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2017 | 937.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2017 | 937.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2017 | 937.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2017 | 500.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2017 | 3247.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2017 | 2820.00 | 16759687000183 | SILVA & MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PADRE SIMÃO FILETO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2017 | 21119.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2017 | 251443.23 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2017 | 82640.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2017 | 69088.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2017 | 792.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTISTA LOCAL DURANTE O 3º JOÃO PEDRO DA SERRA, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00012719422754 | ALLYSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTISTA LOCAL DURANTE O 3º JOÃO PEDRO DA SERRA, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2017 | 900.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE O 3º JOÃO PEDRO DA SERRA, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO COSTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS JUSTINIANA RIBEIRO E GUIOMAR RODRIGUES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2017 | 310.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE PARTIDAS REALIZADAS EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2017 | 3500.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINO GUIMARAES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE RADIO DE COMUNICAÇÃO E DETECTORES DE METAL, DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO JOÃO PEDRO 2017, REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2017, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2017 | 5350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2017 | 1405.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2017 | 10000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 31-31- SEC. DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001420 | 30/06/2017 | 19505.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001424 | 30/06/2017 | 7973.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MAQUINA TIPO: PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001425 | 30/06/2017 | 1511.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA TIPO:MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2017 | 1000.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SEEMPENHANESTADATA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E GRAVAÇÃO DE DUAS PLACAS EM METAL DESTINADAS A INAUGURAÇÕES DE DUAS PRAÇAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO REPAROS EM CALÇAMENTO DE RUAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2017 | 800.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2017 | 937.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2017 | 800.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA AFONSO CORDEIRO AGRA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2017 | 900.00 | 00003242737466 | JOSE EGIBERTO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2017 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2017 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2017 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2017 | 937.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017.CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2017 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2017 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2017 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM MANACIAIS E TANQUES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2017 | 937.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2017 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2017 | 937.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2017 | 937.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2017 | 937.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO REPAROS EM CALÇAMENTO DE RUAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2017 | 800.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2017 | 937.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2017 | 937.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPARAÇÃO NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO XXVII SUPER CROSS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPARAÇÃO NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO XXVII SUPER CROSS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2017 | 800.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPARAÇÃO NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO XXVII SUPER CROSS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2017 | 900.00 | 00003242737466 | JOSE EGIBERTO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2017 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2017 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2017 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2017 | 937.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2017 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2017 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2017 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM MANACIAIS E TANQUES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2017 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2017 | 937.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2017 | 937.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2017 | 1979.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2017 | 2893.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2017 | 1400.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2017 | 600.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS NOITES 22,23 E 24 DE JUNHO NO 3º JOÃO PEDRO DA SERRA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2017 | 350.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE LOGOMARCA MUNICIPAL EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2017 | 89011.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2017 | 23425.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 109- SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001549 | 30/06/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2017 | 352.00 | 70101100000190 | VILA RICA COMERCIO E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS OFICINAS REALIZADAS POR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2017 | 937.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2017 | 937.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2017 | 685.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DETINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2017 | 150.00 | 00010843510480 | TIAGO BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. CONF. DO. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001509 | 30/06/2017 | 3040.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2017 | 3948.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2017 | 5122.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2017 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2017 | 1400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2017 | 7148.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL 77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2017 | 6337.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL 78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2-02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001560 | 03/07/2017 | 3713.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPO DE MULHERES, GRUPO DE GRAVIDAS E CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDAS POR ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001561 | 03/07/2017 | 3426.80 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/07/2017 | 200.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 METROS DE ANDAIMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/07/2017 | 850.00 | 01501371000110 | FRANKLIN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE UM COMERCIAL DE 30 SEGUNDOS DA EDIÇÃO DO 27º SUPERCROSS 2017 E LOCUÇÃO PARA RÁDIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/07/2017 | 300.00 | 00002075562458 | ALAN ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE NARRAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005623327400 | IVANICE SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001554 | 03/07/2017 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/07/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/07/2017 | 900.00 | 00009184358467 | FRANCINALDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO BAHIA CAMPEÃ NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/07/2017 | 400.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO PALMEIRAS VICE CAMPEÃ NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001172329478 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO ATLETICO, TERCEIRA COLOCADA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/07/2017 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/07/2017 | 552.92 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/07/2017 | 127.60 | 14376217000105 | JOSE VVIANO MOURA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DESTINADAS AO 27º SUPERCROSS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/07/2017 | 368.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADA A CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/07/2017 | 1800.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COLCHÃOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001576 | 05/07/2017 | 2877.93 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/07/2017 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/07/2017 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/07/2017 | 4128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/07/2017 | 325.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001574 | 05/07/2017 | 3345.70 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESSE MUNICPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001575 | 05/07/2017 | 3778.10 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/07/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/07/2017 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/07/2017 | 275.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001580 | 06/07/2017 | 1446.50 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001581 | 06/07/2017 | 1441.44 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO, CANOA VELHA E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TRUNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001582 | 06/07/2017 | 997.72 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001583 | 06/07/2017 | 974.40 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO EUROVAN DE PLACA KMB 3555/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001584 | 06/07/2017 | 1310.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/07/2017 | 1500.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DA GAROTA SUPER CROSS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/07/2017 | 7900.00 | 10878419000102 | F5 NOTEBOOKS COM DE PEÇAS E SERV. DE COMPUTADORES L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CAMAROTE MEDINDO 40M X 4,5M PARA O EVENTO 27º SUPERCROSS, REALIZADO NOS DIAS 07,08,09 DE JULHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/07/2017 | 2415.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PASSARELA PARA O DESFILE DE GAROTA SUPERCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001599 | 07/07/2017 | 2120.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO BUFFET DESTINADO AS BANDAS DE FORRÓ QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 22,23,24 DE JUNHO, NAS FESTIVIDADES DO 3° JOÃO PEDRO DA SERRA, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/07/2017 | 960.00 | 12278692000113 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO DESTINADO AO 27° SUPERCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/07/2017 | 3500.00 | 18097695000137 | JOÃO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS COM CRIAÇÃO DE PROJETO E ORNAMENTAÇÃO DO CIRCUITO DAS FESTIVIDADES DA 27ª EDIÇÃO DE SUPERCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001592 | 07/07/2017 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/07/2017 | 2100.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARGAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/07/2017 | 327.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DA 27ª EDIÇÃO DO SUPERCROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/07/2017 | 3417.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/07/2017 | 0.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/07/2017 | 16.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/07/2017 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/07/2017 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/07/2017 | 500.00 | 00070961895489 | HAUANNI DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DA 2ª COLOCADA NO CONCURSO DA GAROTA, REALIZADA DURANTE O 27º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/07/2017 | 800.00 | 00012386290409 | REBECA DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO REFERENTE A 1ª COLOCADA NO CONCURSO GAROTA SUPER CROSS, REALIZADO DURANTE O 27º SUPER CROSS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/07/2017 | 300.00 | 00012749794471 | LAVINNIA GABRIELLE COSTA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO REFERENTE A 3ª COLOCADA NO CONCURSO GAROTA SUPER CROSS, REALIZADO DURANTE O 27º SUPER CROSS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/07/2017 | 1500.00 | 15511197000109 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA ME - NOTICA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM SITE E TV SABUGI NO PERIODO DE 01/07/2017 À 31/12/2018. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001595 | 07/07/2017 | 7500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/07/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/07/2017 | 4160.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE CAMISAS EM POLIESTER DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA A 27ª EDIÇÃO DO SUPERCROSS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PLANTONISTA DURANTE A 27ª EDIÇÃO DO SUPERCROSS, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2017 | 7900.00 | 00008286115805 | ANTONIO EDUARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E NARRAÇÃO PROFISSIONAL DURANTE A 27ª EDIÇÃO DO SUPERCROSS, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2017 | 4600.00 | 00047069694091 | JOSE TALVAN GOMES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE OS DIAS 07,08,09 DE JULHO NA 27ª EDIÇÃO DO SUPERCROSS REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2017 | 4600.00 | 00004963108445 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DA 27ª EDIÇÃO DO SUPERCROSS, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2017 | 7900.00 | 00007894017892 | SERGIO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEIS COM ESTRUTURA DE GATE, PODIO, FECHAMENTO DE PISTA, PARQUE FECHADO, PIT LAINE PARA OS PILOTOS, SECRETARIA DE PROVA PARA ATENDER NECESSIDADE DA 27ª EDIÇÃO DE SUPERCROSS, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2017 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO DO 3º JOÃO PEDRO DA SERRA REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2017 | 1750.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINO GUIMARAES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE 15 RAIOS DE COMUNICAÇÃO PORTÁTIL E 06 DETECTORES DE METAIS DESTINADO A 27ª EDIÇÃO DE SUPERCROSS, REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2017 | 1500.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORRÓ, NO DIA 22 DE JUNHO, DURANTE 3º JOÃO PEDRO DA SERRA,REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2017 | 7400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE GERADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA 27ª EDIÇÃO DO SUPERCROSS NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2017 | 5200.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2017 | 700.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001640 | 10/07/2017 | 24564.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADA AO 3º JOÃO PEDRO DA SERRRA, NOS DIAS 22,23 E 24, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001630 | 10/07/2017 | 1157.54 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO: GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001631 | 10/07/2017 | 287.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO TIPO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2017 | 250.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2017.CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001618 | 10/07/2017 | 3000.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00070194158497 | TOBIAS CRISTIANO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2017 | 400.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO..CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2017 | 700.00 | 00010254828400 | EDINALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA DA COZINHA DO SENHOR: EDINALDO MEDEIROS DOS SANTOS, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2017 | 330.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO MENOR: DANIEL DE BRITO CONSTANCIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2017 | 200.00 | 00003244614450 | VILMA LUCIA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA PESSOAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2017 | 300.00 | 00070194061493 | GABRIELA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO.. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2017 | 35269.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2017 | 2047.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2017 | 68.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2017 | 10.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001642 | 11/07/2017 | 16120.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/07/2017 | 2800.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SEEMPENHANESTADATA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E GRAVAÇÃO DE QUATROS PLACAS EM METAL DESTINADAS A INAUGURAÇÕES DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA PADRE SIMÃO FILETO E CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2017 | 900.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/07/2017 | 7900.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SEEMPENHANESTADATA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NO DIA 08/07/2017 A PARTIR DAS 00:00 HORAS DO DIA 09/07/2017, NA 27ª EDIÇÃO DO SUPERCROSS, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/07/2017 | 200.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA A SENHORA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/07/2017 | 4.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/07/2017 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/07/2017 | 58.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SEEMPENHANESTADATA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/07/2017 | 4200.00 | 19460629000142 | CRISTIANO BARRETO SOARES SANTOS 06417194426 | VALOR QUE SEEMPENHANESTADATA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001653 | 14/07/2017 | 9907.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001654 | 14/07/2017 | 2273.48 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001655 | 14/07/2017 | 1969.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001656 | 14/07/2017 | 1130.24 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001658 | 14/07/2017 | 1690.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/07/2017 | 280.00 | 00009735392402 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHANESTADATA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE BANDEIRINHA DURANTE A 27ª EDIÇÃO DO SUPERCROSS, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001657 | 14/07/2017 | 859.90 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/07/2017 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/07/2017 | 2850.00 | 19460629000142 | CRISTIANO BARRETO SOARES SANTOS 06417194426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA EMEF PADRE SIMÃO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/07/2017 | 130.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR VALDENIO MEDEIROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CADUN V7, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/07/2017 | 300.00 | 00010339908416 | ALYSSON DIEGO LOURENÇO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONSERTO EM AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/07/2017 | 3753.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/07/2017 | 3448.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/07/2017 | 200.00 | 00007171185419 | VALDENIO MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CADUN V7 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/07/2017 | 300.00 | 00007999188492 | THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO DESPESA PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/07/2017 | 3105.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/07/2017 | 590.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/07/2017 | 1297.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/07/2017 | 600.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AEXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE O 3º JOÃO PEDRO DA SERRA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO COMO ARTISTA DA TERRA, DURANTE O 3º JOÃO PEDRO DA SERRA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/07/2017 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001670 | 18/07/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE JUlHO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/07/2017 | 2510.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/07/2017 | 333.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001668 | 18/07/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/07/2017 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/07/2017 | 300.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/07/2017 | 405.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA SALA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/07/2017 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/07/2017 | 495.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/07/2017 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/07/2017 | 820.00 | 24042187000154 | ROSEMBERG GUIMARÃES DA SILVA 03273399422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001680 | 19/07/2017 | 5358.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00005634403413 | CLODOALDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ FAUSTINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2017 | 202.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA, ATEDIDADAS PELO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001687 | 20/07/2017 | 1140.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001688 | 20/07/2017 | 1440.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001689 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001690 | 20/07/2017 | 1177.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001691 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001692 | 20/07/2017 | 825.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2017 | 3085.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA COM A CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2017 | 1095.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2017 | 937.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2017 | 612.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2017 | 43054.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2017 | 800.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001700 | 21/07/2017 | 8000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001701 | 21/07/2017 | 6619.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/07/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/07/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2017 | 227.50 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA(COEGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/07/2017 | 100.00 | 00005414421471 | ANECLEIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA ANECLEIA RODRIGUES SILVA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/07/2017 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/07/2017 | 400.00 | 00012066353477 | ANA LUCIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/07/2017 | 2570.00 | 00070360262430 | ALUSCA BRENA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O MENOR: LUCAS GABRIEL ALEXANDRE LOPES, QUE SEGUNDO LAUDO MÉDICO, É PORTADOR DE CRITORQUIDIA DIREITO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/07/2017 | 2570.00 | 00006360857405 | MAGNOLIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O MENOR: JOÃO VICTOR DOS SANTOS, QUE SEGUNDO LAUDO MÉDICO, É PORTADOR DE CRITORQUIDIA BILATERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/07/2017 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/07/2017 | 94.34 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/07/2017 | 205.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/07/2017 | 952.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/07/2017 | 150.00 | 00004752628406 | MARIA DAS DORES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/07/2017 | 937.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/07/2017 | 2839.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE E POUSADA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA 27ª EDIÇÃO DE SUPERCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/07/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/07/2017 | 5350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/07/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/07/2017 | 3279.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/07/2017 | 7600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 31-31- SEC. DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2017 | 560.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINAOS A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001725 | 28/07/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/07/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/07/2017 | 19273.70 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/07/2017 | 234202.70 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/07/2017 | 78110.79 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/07/2017 | 60166.32 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/07/2017 | 1610.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/07/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/07/2017 | 3748.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/07/2017 | 4685.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/07/2017 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2017 | 1400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2017 | 5748.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL 77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2017 | 6337.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL 78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/07/2017 | 1000.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA PISTA DE SUPERCROSS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001726 | 28/07/2017 | 4680.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001727 | 28/07/2017 | 4769.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001728 | 28/07/2017 | 5223.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001729 | 28/07/2017 | 6649.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/07/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2017 | 85182.79 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/07/2017 | 18740.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 109- SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/07/2017 | 138.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA ENCHEIDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001730 | 28/07/2017 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/07/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/07/2017 | 7996.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/07/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 21-21- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/07/2017 | 1054.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/07/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/07/2017 | 10207.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/07/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/07/2017 | 1237.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/07/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2017 | 72.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2017 | 47.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2017 | 42120.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/07/2017 | 159.60 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA - TESOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 465/2013 DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001724 | 28/07/2017 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/07/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/07/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 10-10-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/07/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 11-11-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/07/2017 | 5637.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 12-12 -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/07/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2-02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/07/2017 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001785 | 31/07/2017 | 7500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001802 | 31/07/2017 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2017 | 213.05 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:GUIA DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2017 | 7.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2017 | 1083.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2017 | 97.57 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2017 | 86.75 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2017 | 1050.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2017 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2017 | 47.00 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2017 | 321.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO 2017 EM CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2017 | 498.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO 2017 EM CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001790 | 31/07/2017 | 6405.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2017 | 2130.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2017 | 937.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2017 | 4650.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA A REMOÇÃO DE LAJEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2017 | 1552.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LICENCIAMENTO 2017 EM CARRO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2017 | 830.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2017 EM CARRO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001789 | 31/07/2017 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2017 | 18.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001799 | 31/07/2017 | 1494.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001800 | 31/07/2017 | 1498.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001786 | 31/07/2017 | 12980.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE GRIDS E TABLADOS DESTINADO A 27ª EDIÇÃO DE SUPERCROSS, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2017, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001787 | 31/07/2017 | 36265.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE PAVILHÃO E PALCO DESTINADO A 27ª EDIÇÃO DE SUPERCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001788 | 31/07/2017 | 10941.60 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO REFEIÇÕES DESTINADO AS BANDAS DE FORRÓ, EQUIPE DE MONTAGEM DE ESTRUTURA, EQUIPES DE APOIO, POLICIAIS, BOMBEIROS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO, NA 27ª EDIÇÃO DE SUPERCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2017 | 450.00 | 12939807000173 | Bomba D gua Nicolau | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPECA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA D'ÁGUA EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2017 | 1700.00 | 24313635000107 | JM MOTOPECAS COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2017 | 458.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001812 | 01/08/2017 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/08/2017 | 340.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: OGG-3355/PB. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/08/2017 | 340.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: OEV-8302/PB. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PAVIMANTEÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001820 | 02/08/2017 | 145932.68 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0077/2016, TOMADA DE PREÇO Nº0002/2016, CONTRATO CAIXA/OGU 1023188-09/2015- SICONV/SIAFI 819623/2015. CONF. DOC. ANEXA. | 00002016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/08/2017 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: QFL-8836/PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/08/2017 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: QFL-8876/PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/08/2017 | 1125.00 | 00070104324490 | MATHEUS ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRINUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/08/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2017 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2017 | 5375.29 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTE A JUIZA DA COMARCA DE SOLEDADE, DEVIDO COLISÃO PROVOCADA PELO VEICULO TIPO KOMBI PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF . DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2017 | 800.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA EM VEICULO PERTENCENTE A JUIZA DA COMARCA DE SOLEDADE, DEVIDO COLISÃO PROVOCADA PELO VEICULO TIPO KOMBI PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF . DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001826 | 03/08/2017 | 9979.20 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001827 | 03/08/2017 | 5283.31 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001828 | 03/08/2017 | 8389.50 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO, CANOA VELHA E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TRUNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001829 | 03/08/2017 | 7698.60 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001830 | 03/08/2017 | 5724.60 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO EUROVAN DE PLACA KMB 3555/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/08/2017 | 3172.00 | 00009400799411 | JUCELINO PESSOA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADO AO CEMITERIO VIRGEM DOS POBRES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001835 | 04/08/2017 | 1175.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001836 | 07/08/2017 | 10096.80 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DA 2A. ETAPA DO PARQUE MUNIC. MULTI USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001837 | 07/08/2017 | 89906.76 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO PARQUE TURISTICO DE MULTIPLO USO DA CIDADE DE CUBATI/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0017/2016CPL E AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1016983 - MTUR- INFRAESTRUTURA TURISTICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/08/2017 | 300.00 | 00039594459468 | MARGARIDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA DE PEÇAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001846 | 08/08/2017 | 4541.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/08/2017 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2017.. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/08/2017 | 330.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOTOR DE PARTIDA EM ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001847 | 08/08/2017 | 1132.80 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/08/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/08/2017 | 200.00 | 00005623327400 | IVANICE SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/08/2017 | 420.00 | 00003798353476 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/08/2017 | 7619.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA 00812814479 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO NA PRAÇA SEVERINO ALVES DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/08/2017 | 190.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DESTINADA A SENHORA KENIRA AMELIA DIAS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/08/2017 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2017 | 100.00 | 00007171185419 | VALDENIO MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2017 | 120.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR VALDENIO MEDEIROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃODO BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001859 | 10/08/2017 | 3672.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA E GRUPOS DE MULHERES ATENDIDOS POR ESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001860 | 10/08/2017 | 5492.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A OFICINAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001881 | 10/08/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2017 | 1750.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2017 | 250.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017.CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001880 | 10/08/2017 | 3000.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001855 | 10/08/2017 | 5731.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001856 | 10/08/2017 | 6000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2017 | 4070.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE REDES PARA MANUTENÇÃO EM GINASIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001853 | 10/08/2017 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO NA 27ª EDIÇÃO DE SUPERCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001865 | 10/08/2017 | 3293.30 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DO TIPO LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001867 | 10/08/2017 | 1219.80 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DO TIPO LANCHE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2017 | 59.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2017 | 1751.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001864 | 10/08/2017 | 2930.20 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DO TIPO LANCHE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2017 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2017 | 13257.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2017 | 3023.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2017 | 133.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2017 | 14393.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001866 | 10/08/2017 | 3729.20 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DO TIPO LANCHE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE RODA PÉ E FORRA DAS PORTAS EM PEDRA DE GRANITO DESTINADOS AO TERREO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/08/2017 | 7.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2017 | 850.00 | 00009234891422 | ALCYONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REALIZADOS COM IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2017 | 1042.00 | 00007285410411 | ETALIS BEZERRA DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO BALLET DA BANDA FANFARRA DENIVAL DA SILVA SOARES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2017 | 164.83 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/08/2017 | 230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00070194158497 | TOBIAS CRISTIANO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CALÇAMENTO E MEIO FIO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES, NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/08/2017 | 100.00 | 00007171185419 | VALDENIO MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001893 | 14/08/2017 | 1219.80 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DO TIPO LANCHE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001894 | 14/08/2017 | 3293.30 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DO TIPO LANCHE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/08/2017 | 101.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS DEVOL. DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/08/2017 | 730.00 | 00003798353476 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/08/2017 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/08/2017 | 1050.00 | 00003908287421 | JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA ORDENAÇÃO DO DIACONO CICERO FABIANO DA COSTA, REALIZADO PELA PAROQUIA SÃO SEVERINO, DESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001900 | 15/08/2017 | 2473.75 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DO TIPO LANCHE DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001904 | 15/08/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/08/2017 | 2500.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOM DURANTE VISITA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO E EM FINAL DA COPA DAS CIDADES, REALIZADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/08/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CONSELHEIRO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/08/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS DEVOLUÇ. DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/08/2017 | 235.72 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001909 | 15/08/2017 | 2112.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LANCHE DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001910 | 15/08/2017 | 1982.60 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LANCHE DESTINADO AO GRUPO DE HOMENS E GRUPO BPC, ATENTIDOS POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001911 | 15/08/2017 | 1905.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LANCHE, DESTINADO AO GRUPO DE BOLSA FAMILIA E SALA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/08/2017 | 305.28 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FILTROSDESTINADOS A MAQUINA, TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/08/2017 | 3440.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001899 | 15/08/2017 | 4046.30 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO A REUNIÕES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/08/2017 | 2047.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/08/2017 | 750.00 | 00070359650414 | MATEUS DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO, DURANTE A 27ª EDIÇÃO DO SUPERCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001913 | 16/08/2017 | 10785.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/08/2017 | 2512.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/08/2017 | 3450.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAINEIS, ADESIVOS E LONA PERSONALIZADA DESTINADO AO DESFILE GAROTA SUPERCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/08/2017 | 4500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€AO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE LETREIROS EM CHAPA GALVANIZADA, PINTURA AUTOMOTIVA E ILUMINAÇÃO PARA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/08/2017 | 1000.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001921 | 18/08/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001922 | 18/08/2017 | 10653.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/08/2017 | 507.00 | 00057038295420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/08/2017 | 100.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/08/2017 | 200.00 | 00005908984426 | MARIA APARECIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/08/2017 | 681.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2017 EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001934 | 21/08/2017 | 9000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001933 | 21/08/2017 | 7704.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/08/2017 | 680.00 | 00005828423444 | LAURENCIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001942 | 22/08/2017 | 2107.50 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, TROCA DE OLEO, SERVIÇOS EM FECHO DE MOLAS E TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL, EM CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/08/2017 | 700.00 | 00007622873497 | JOANA DARQUE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/08/2017 | 1600.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA 27ª EDIÇÃO DO SUPER CROSS, REALIZADO NO DIA 07,08 E 09 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/08/2017 | 640.00 | 00004587738409 | MARIA JOSE FIDELIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/08/2017 | 200.00 | 00005414421471 | ANECLEIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA ANECLEIA RODRIGUES DE LIMA PARA PARTICPAR DO CAPACITA SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/08/2017 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA KENIRA ALMEIDA DIAS PARA PARTICPAR DO CAPACITA SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/08/2017 | 240.00 | 00070970054408 | CARLA CRISTINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/08/2017 | 320.00 | 00010321715454 | PEDRO ANDRE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/08/2017 | 240.00 | 00011826007431 | MESIAS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/08/2017 | 600.00 | 00070359650414 | MATEUS DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/08/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/08/2017 | 2539.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001935 | 22/08/2017 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001936 | 22/08/2017 | 8930.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA(PRT),INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1687/2017 E NA PGFN ATRAVÉS DA POR PGFN 152/2017. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001944 | 22/08/2017 | 2363.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A ACESSORIA CONTÁBIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001959 | 23/08/2017 | 1680.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO ALMOÇO DESTINADO A ASSESORIA JURIDICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/08/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/08/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2017 | 100.00 | 00005414421471 | ANECLEIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA ANECLEIA RODRIGUES DE LIMA PARA PARTICPAR DO CAPACITA SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/08/2017 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA KENIRA ALMEIDA DIAS PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001945 | 23/08/2017 | 2107.50 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO TIPO, TROCA DE OLEO, REVISÃO EM FREIOS, TROCA DE BRAÇO DE DIREÇÃO, SERVIÇOS NO ALTERNADOR, EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA E EM CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/08/2017 | 520.00 | 00012161120450 | MICHAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/08/2017 | 680.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2017 | 520.00 | 00070194142493 | JOSE WALTER TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2017 | 1040.00 | 00003926367431 | ABEL AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/08/2017 | 300.00 | 00011961746441 | JONATAS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/08/2017 | 360.00 | 00010808152440 | RENNE WAGNER DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/08/2017 | 480.00 | 00064584240191 | AUDAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001966 | 24/08/2017 | 978.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/08/2017 | 340.67 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001961 | 24/08/2017 | 891.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001962 | 24/08/2017 | 231.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/08/2017 | 94.34 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/08/2017 | 1181.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO, AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/08/2017 | 47.00 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/08/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001968 | 28/08/2017 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001973 | 28/08/2017 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001974 | 28/08/2017 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/08/2017 | 68.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001971 | 28/08/2017 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001972 | 28/08/2017 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001975 | 28/08/2017 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. A JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001976 | 28/08/2017 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. A MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001977 | 28/08/2017 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001978 | 28/08/2017 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/08/2017 | 352.73 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CARRO TIPO GOL 1.0 CITY- PLACA:QFL8876/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/08/2017 | 945.27 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARRO TIPO GOL 1.0 CITY- PLACA:QFL8876/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/08/2017 | 1500.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO ACIMA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOS INSTITUCIONAIS NA 27ª EDIÇÃO DE SUPERCROSS REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/08/2017 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2017 | 36026.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2017 | 1237.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2017 | 204.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2017 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2017 | 58.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 10-10-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 11-11-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2017 | 5637.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 12-12 -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2017 | 8933.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 21-21- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2017 | 6150.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2017 | 3279.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2017 | 5600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 31-31- SEC. DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2017 | 18336.70 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2017 | 238473.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2017 | 74114.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2017 | 61076.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2017 | 7907.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2017 | 4011.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2017 | 6300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2017 | 1868.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2017 | 5748.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL 77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2017 | 6337.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL 78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2017 | 86497.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2017 | 18740.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 109- SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2017 | 1750.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2017 | 937.00 | 00005710390496 | JUNIOR HENRIQUE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PARQUE MULTIPLO USO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2-02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2017 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002032 | 31/08/2017 | 5380.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2017 | 1207.50 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAS EM PORTÕES PERTENCENTES AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2017 | 900.00 | 00012578262470 | KAMILA OLIVEIRA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NO MENOR CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2017 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002030 | 31/08/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002031 | 31/08/2017 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002036 | 31/08/2017 | 76244.30 | 12368484000105 | CONSTRUTORA MAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ZONA URBA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP: 003/2014, CONTRATO 066/2014, TERMO DE COMPROMISSO PAC 211537/201. CONF. DOC. ANEXO. | 00012014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2017 | 0.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2017 | 457.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002028 | 31/08/2017 | 7500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002029 | 31/08/2017 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2017 | 21.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2017 | 16294.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2017 | 6388.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2017 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: NQC-9888/PB, MARCA:VW/INDUSCAR, COR: AMARELA, CHASSI:9532882W8AR047304. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002055 | 01/09/2017 | 698.45 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 581, POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/09/2017 | 240.00 | 00070970135408 | EMANUEL FIDELIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/09/2017 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESDE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/09/2017 | 220.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA SALA DE EXPIDIÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/09/2017 | 290.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA SALA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/09/2017 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/09/2017 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/09/2017 | 150.00 | 00003287680498 | JOSEFA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/09/2017 | 400.00 | 00012066353477 | ANA LUCIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/09/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/09/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/09/2017 | 3049.00 | 00009400799411 | JUCELINO PESSOA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADO AO CEMITERIO VIRGEM DOS POBRES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002060 | 06/09/2017 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/09/2017 | 2157.10 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO F400 A PLACA HZI2464PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/09/2017 | 360.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€AO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/09/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/09/2017 | 2285.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/09/2017 | 13.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/09/2017 | 85.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002066 | 11/09/2017 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002067 | 11/09/2017 | 5337.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002074 | 12/09/2017 | 3000.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/09/2017 | 250.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017.CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/09/2017 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/09/2017 | 937.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/09/2017 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/09/2017 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/09/2017 | 1600.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/09/2017 | 937.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/09/2017 | 937.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/09/2017 | 937.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/09/2017 | 937.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/09/2017 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM MANACIAIS E TANQUES DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/09/2017 | 800.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/09/2017 | 1600.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/09/2017 | 937.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/09/2017 | 937.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/09/2017 | 900.00 | 00003242737466 | JOSE EGIBERTO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/09/2017 | 937.00 | 00016514899803 | CRISTOVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/09/2017 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/09/2017 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/09/2017 | 937.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/09/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002072 | 12/09/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/09/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/09/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/09/2017 | 1500.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/09/2017 | 937.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/09/2017 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO VEÍCULO S10 PLACA MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RUARAL E SEDE DO MUNICIPIO. Ref. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/09/2017 | 380.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PERTENCENTES A ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/09/2017 | 937.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/09/2017 | 937.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/09/2017 | 560.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/09/2017 | 937.00 | 00007145251469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/09/2017 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/09/2017 | 900.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE 03 APARTAMENTOS LOCALIZADOS NA RUA SÃO SEVERINO, SN, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/09/2017 | 900.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE 03 APARTAMENTOS LOCALIZADOS NA RUA SÃO SEVERINO, SN, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/09/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/09/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/09/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/09/2017 | 937.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002122 | 13/09/2017 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/09/2017 | 6.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/09/2017 | 500.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/09/2017 | 937.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/09/2017 | 937.00 | 00007835576473 | MARIA VITORIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/09/2017 | 500.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DA EMEF ZÓZIMO PEREIRA. REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/09/2017 | 5500.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002124 | 13/09/2017 | 2969.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002125 | 13/09/2017 | 9108.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002126 | 13/09/2017 | 9016.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002127 | 13/09/2017 | 3664.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002128 | 13/09/2017 | 2282.38 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002131 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002132 | 13/09/2017 | 1492.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002133 | 13/09/2017 | 1072.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002134 | 13/09/2017 | 1495.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002136 | 13/09/2017 | 1209.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002137 | 13/09/2017 | 1468.75 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002138 | 13/09/2017 | 1482.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002139 | 13/09/2017 | 725.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002140 | 13/09/2017 | 1378.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002141 | 13/09/2017 | 910.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002142 | 13/09/2017 | 1440.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002129 | 13/09/2017 | 6897.28 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002130 | 13/09/2017 | 2181.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/09/2017 | 1595.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/09/2017 | 261.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/09/2017 | 1380.00 | 00005787226402 | SAMARA AZEVEDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS DE AUTO-MAQUIAGEM DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/09/2017 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/09/2017 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/09/2017 | 937.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/09/2017 | 937.00 | 00040330702491 | JOAO DE ESTEFONIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/09/2017 | 500.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DA COMUNIDADE ABREU DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/09/2017 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/09/2017 | 937.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/09/2017 | 937.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO MERCADO MUNICIPAL, SUBSTITUINDO VIGILANTE QUE SE CONTRA DE FÉRIAS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/09/2017 | 280.00 | 00011450077404 | EMANOEL JOVEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/09/2017 | 937.00 | 00005710390496 | JUNIOR HENRIQUE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PARQUE MULTIPLO USO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/09/2017 | 400.00 | 00003241930416 | EDIMILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO E LIMPEZAS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002152 | 14/09/2017 | 1442.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002157 | 14/09/2017 | 3432.20 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PARADIA, TIPO LANCHE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERENCIA A ASSITENCIA SOCIAL ATENTIDOS POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002158 | 14/09/2017 | 3649.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PARADIA, TIPO LANCHE DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/09/2017 | 145.41 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/09/2017 | 479.80 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL E VOLEI DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002150 | 14/09/2017 | 1750.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002154 | 14/09/2017 | 3405.70 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/09/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/09/2017 | 457.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002156 | 14/09/2017 | 1289.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DO TIPO LANCHE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/09/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002155 | 14/09/2017 | 3862.35 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DO TIPO LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002151 | 14/09/2017 | 210.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002153 | 14/09/2017 | 2341.90 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DO TIPO LANCHE DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/09/2017 | 1229.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE E POUSADA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PICUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/09/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00003908287421 | JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/09/2017 | 834.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/09/2017 | 266.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/09/2017 | 250.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULINICA NA MENOR: EVELIN TAISSA SILVA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/09/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CONSELHEIRO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/09/2017 | 269.61 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIT.DE ADM. DO MEIO-AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TS: VISTORIA TÉCNICA, ATERRO SANITÁRIO,L/ATV: MUNICIPIO DE CUBATI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/09/2017 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002171 | 19/09/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/09/2017 | 937.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/09/2017 | 2498.51 | 08839644000180 | NOVO RUMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULO DE PLACA NPY-4798 ENVOLVIDA EM COLISÃO PROVOCADA PELO VEICULO TIPO KOMBI PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF . DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/09/2017 | 650.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DE PLACA NPY-4789 ENVOLVIDO EM COLISÃO PROVOCADA PELO VEICULO TIPO KOMBI PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF . DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/09/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/09/2017 | 200.00 | 00005787227476 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2017 | 937.00 | 00012763091474 | LUCINEIDE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2017 | 960.00 | 00002905943408 | CLAUDENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002190 | 20/09/2017 | 10000.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2017 | 531.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/09/2017 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002187 | 20/09/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/09/2017 | 34.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2017 | 1297.60 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAS EM ESTRUTURA E COBERTURA DO GINÁSIO PERTENCENTES A ESCOLA PADRE SIMÃO FILETO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/09/2017 | 2998.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002188 | 20/09/2017 | 4000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002189 | 20/09/2017 | 6285.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/09/2017 | 370.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EM PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/09/2017 | 111.18 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/09/2017 | 105.92 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/09/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/09/2017 | 1500.00 | 00003908287421 | JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/09/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/09/2017 | 101.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/09/2017 | 788.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/09/2017 | 3217.79 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGENS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "LIDERANÇA MUNICIPAL NA REDUÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: A IMPLANTAÇÃO DO SERVIDOR." NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/09/2017 | 3200.00 | 08965238000163 | SUPERMERCADOS CANOAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MESAS DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/09/2017 | 94.34 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/09/2017 | 2720.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO, AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/09/2017 | 1236.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/09/2017 | 1495.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/09/2017 | 210.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIOS FINANCEIROS DESTINADO A AJUDA PESSOAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/09/2017 | 468.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/09/2017 | 5770.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/09/2017 | 400.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/09/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/09/2017 | 351.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO GRUPO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002219 | 27/09/2017 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. A JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002220 | 27/09/2017 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002217 | 27/09/2017 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/09/2017 | 1200.00 | 00012677759470 | DIACIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/09/2017 | 2720.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO, AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ENTREGA DE RESIDENCIAS DO PROGRANA PHS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/09/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002218 | 27/09/2017 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/09/2017 | 50.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2017 | 937.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/09/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2017 | 350.00 | 00057038295420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2017 | 937.00 | 00008275889413 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/09/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/09/2017 | 86391.79 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/09/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 109- SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002275 | 29/09/2017 | 8114.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/09/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/09/2017 | 7027.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/09/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/09/2017 | 1868.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/09/2017 | 6300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/09/2017 | 8548.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL 77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/09/2017 | 4337.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL 78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/09/2017 | 3874.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/09/2017 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA KENIRA ALMEIDA DIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/09/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2-02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/09/2017 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/09/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/09/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/09/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/09/2017 | 5600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 31-31- SEC. DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002229 | 29/09/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/09/2017 | 74114.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2006. FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/09/2017 | 18336.70 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2004. FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/09/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/09/2017 | 17468.70 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/09/2017 | 238072.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/09/2017 | 72779.29 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/09/2017 | 61076.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002274 | 29/09/2017 | 5000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/09/2017 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS RET SERV LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/09/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/09/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/09/2017 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/09/2017 | 0.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/09/2017 | 69.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/09/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/09/2017 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/09/2017 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/09/2017 | 7.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/09/2017 | 47.00 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/09/2017 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002230 | 29/09/2017 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/09/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/09/2017 | 9245.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/09/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 21-21- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/09/2017 | 350.00 | 00003798353476 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002227 | 29/09/2017 | 7500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002228 | 29/09/2017 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/09/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 10-10-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/09/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 11-11-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/09/2017 | 2437.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 12-12 -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002272 | 29/09/2017 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002273 | 29/09/2017 | 8930.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA(PRT),INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1687/2017 E NA PGFN ATRAVÉS DA POR PGFN 152/2017. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002283 | 29/09/2017 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002284 | 02/10/2017 | 1690.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002285 | 02/10/2017 | 2599.90 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002286 | 02/10/2017 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/10/2017 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2017 | 200.00 | 00028866673404 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/10/2017 | 360.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOTOR DE PARTIDA EM ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2017 | 250.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO ARBITRO EM PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/10/2017 | 950.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM À VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PAGINAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS (P&N), EDIÇÃO 51, DE SETEMBRO DE 2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/10/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/10/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/10/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/10/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/10/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/10/2017 | 120.00 | 00009123488441 | JOYCE CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS, AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/10/2017 | 200.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO ARBITRO EM PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/10/2017 | 500.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DA EMEF ZÓZIMO PEREIRA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/10/2017 | 380.00 | 00003798353476 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/10/2017 | 69.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/10/2017 | 217.57 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:GUIA DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/10/2017 | 217.57 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002307 | 09/10/2017 | 4200.28 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 1158. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002313 | 09/10/2017 | 1201.20 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002314 | 09/10/2017 | 1201.20 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002315 | 09/10/2017 | 1201.20 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO, CANOA VELHA E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TRUNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002316 | 09/10/2017 | 1201.20 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002317 | 09/10/2017 | 1201.20 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUA DE PLACA KMD 3255/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/10/2017 | 977.80 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS INTERNOS ESCOLARES REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002308 | 09/10/2017 | 2969.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2124. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/10/2017 | 2800.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE KITS DE ACESSORIO PARA BEBE DESTINADO AO GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/10/2017 | 150.00 | 00006149504492 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PAVIMANTEÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002312 | 09/10/2017 | 66110.55 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0077/2016, TOMADA DE PREÇO Nº0002/2016, CONTRATO CAIXA/OGU 1023188-09/2015- SICONV/SIAFI 819623/2015. CONF. DOC. ANEXA. | 00002016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/10/2017 | 250.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017.CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002331 | 10/10/2017 | 3000.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/10/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/10/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/10/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002330 | 10/10/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/10/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSPEÇÃO VEICULAR NO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2017 | 632.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002337 | 10/10/2017 | 8316.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002338 | 10/10/2017 | 6961.50 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO, CANOA VELHA E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TRUNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002339 | 10/10/2017 | 5008.50 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002340 | 10/10/2017 | 4384.80 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO EUROVAN DE PLACA KMB 3555/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002341 | 10/10/2017 | 6224.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/10/2017 | 1.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2017 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2017 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/10/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/10/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002346 | 11/10/2017 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/10/2017 | 59.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/10/2017 | 44.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/10/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002343 | 11/10/2017 | 7000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002344 | 11/10/2017 | 3000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002350 | 11/10/2017 | 2924.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNCENDO ALMOÇO DESTINADO AS EQUIPES QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM EVENTOS COMEMORATIVOS AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002345 | 11/10/2017 | 8851.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/10/2017 | 206.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DENTE E PORCAS DE 5/8 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/10/2017 | 261.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/10/2017 | 600.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O TRIO DE FORRÓ PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS POR ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/10/2017 | 285.40 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS INTERNOS ESCOLARES REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/10/2017 | 2.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/10/2017 | 141.32 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/10/2017 | 4.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002359 | 16/10/2017 | 3001.60 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE APRESENTA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/10/2017 | 2110.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO NO TRANSMISSOR ANALÓGICO DA TV TAMBAU, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/10/2017 | 160.00 | 00010735997446 | KLINSMAN PAULINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/10/2017 | 5840.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/10/2017 | 200.00 | 00007799303476 | FRANCINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DA IGREJA BATISTA PENTECOSTAL FONTE DE BENÇÃO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/10/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002364 | 17/10/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/10/2017 | 840.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/10/2017 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO S10 PLACA MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RUARAL E SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/10/2017 | 3045.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/10/2017 | 200.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIAS CIVIL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PNAIC -1º CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/10/2017 | 600.00 | 00003798353476 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS SALAS DE AULAS DA CRECHE ÂNGELA TRIBURTINO LEITE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/10/2017 | 990.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPARO EM GESSO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/10/2017 | 550.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/10/2017 | 937.00 | 00008275889413 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/10/2017 | 937.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/10/2017 | 750.00 | 00070961545402 | EVELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE ESTAVA EM FERIAS. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/10/2017 | 3900.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA FORRO BALANÇO DA CANOA EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE DO CRAS DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/10/2017 | 937.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2017 | 0.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002390 | 20/10/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002395 | 20/10/2017 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002396 | 20/10/2017 | 8930.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA(PRT),INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1687/2017 E NA PGFN ATRAVÉS DA POR PGFN 152/2017. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002388 | 20/10/2017 | 1155.45 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002389 | 20/10/2017 | 449.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2017 | 44.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002392 | 20/10/2017 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/10/2017 | 340.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DENIVAL DA SILVA SOARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002393 | 20/10/2017 | 4697.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/10/2017 | 200.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA UMA CONSULTA MEDICA DE UM ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002400 | 23/10/2017 | 1425.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002401 | 23/10/2017 | 1472.50 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002402 | 23/10/2017 | 1462.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002403 | 23/10/2017 | 1500.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002404 | 23/10/2017 | 1075.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002405 | 23/10/2017 | 1260.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002406 | 23/10/2017 | 1260.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002407 | 23/10/2017 | 1225.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002408 | 23/10/2017 | 1014.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002409 | 23/10/2017 | 1482.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/10/2017 | 170.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO ARBITRO EM 5° CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/10/2017 | 70.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/10/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/10/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/10/2017 | 217.57 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/10/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/10/2017 | 2.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/10/2017 | 1600.00 | 17375050000156 | CARLOS ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA EM FAVR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM SITE JORNAL FOLHA INFORMA. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/10/2017 | 560.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 4º FESTIVAL DE BANDAS FANFARRAS REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002419 | 24/10/2017 | 42349.12 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA COBERTA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CLEMENTINO NA CIDADE DE CUBATI/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00078/2017-CPL E AO CONVÊNIO Nº 00414/2016. CONF. DOC. ANEXO. | 00022017 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/10/2017 | 200.00 | 00011996842447 | JULIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO MENOR JOAO LUCAS DANTAS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/10/2017 | 600.00 | 00011183252498 | ANTONIO MARCOS CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PARCELAMENTO DE FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/10/2017 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/10/2017 | 814.19 | 00007370963497 | EDNA GUIMARAES COSTA LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POR NÃO INCLUSÃO A FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/10/2017 | 200.00 | 00003798353476 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESCOLA PADRE SIMÃO FILETO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/10/2017 | 2385.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAOFG1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/10/2017 | 995.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAOFG1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/10/2017 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO EM ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAOFG1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/10/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CONSELHEIRO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/10/2017 | 59.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/10/2017 | 50.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/10/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/10/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/10/2017 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002429 | 26/10/2017 | 4500.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, REALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002434 | 27/10/2017 | 140.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/10/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 10-10-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/10/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 11-11-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/10/2017 | 2437.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 12-12 -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/10/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/10/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/10/2017 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002435 | 27/10/2017 | 210.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/10/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/10/2017 | 8933.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/10/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 21-21- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002433 | 27/10/2017 | 1260.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/10/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/10/2017 | 17468.70 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/10/2017 | 238072.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/10/2017 | 72779.29 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/10/2017 | 62674.88 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/10/2017 | 3738.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COLETES E KITS DE PADRÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/10/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/10/2017 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/10/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/10/2017 | 3123.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/10/2017 | 5600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 31-31- SEC. DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002436 | 27/10/2017 | 1302.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/10/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/10/2017 | 7027.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/10/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/10/2017 | 4622.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/10/2017 | 1868.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/10/2017 | 6300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/10/2017 | 7348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL 77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/10/2017 | 4337.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL 78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/10/2017 | 3874.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/10/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/10/2017 | 86782.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/10/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/10/2017 | 2811.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 109- SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/10/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2-02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/10/2017 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2017 | 200.00 | 00007201814451 | MARTA CRISTINA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIAS CIVIL PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 30 OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2017 | 360.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2017 | 410.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2017 | 28610.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2017 | 112.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2017 | 47.00 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002494 | 31/10/2017 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002482 | 31/10/2017 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002483 | 31/10/2017 | 7500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002479 | 31/10/2017 | 2266.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO TIPO, TROCA DE FITA DE FREIO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL EM ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002481 | 31/10/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002485 | 31/10/2017 | 550.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002486 | 31/10/2017 | 490.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002487 | 31/10/2017 | 290.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002492 | 31/10/2017 | 4000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002480 | 31/10/2017 | 2790.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO TIPO, SERVIÇOS DE CABEÇOTE NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE OLEO EM CARRO UNO. SERVIÇOS DE TROCA DE FITA DE FREIO E TROCA DE OLEO EM CAMINHÃO CAÇAMBA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002493 | 31/10/2017 | 15882.36 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2017 | 2855.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE RESIDENCIAS DO PROGRAMA PHS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002498 | 31/10/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 901.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/11/2017 | 1461.86 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGENS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "LIDERANÇA MUNICIPAL NA REDUÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: A IMPLANTAÇÃO DO SERVIDOR." NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/11/2017 | 8.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/11/2017 | 200.00 | 00005168514464 | NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIAS CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/11/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/11/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/11/2017 | 3.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/11/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/11/2017 | 734.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/11/2017 | 153.34 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:COMPLEMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "LIDERANÇA MUNICIPAL NA REDUÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: A IMPLANTAÇÃO DO SERVIDOR." NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/11/2017 | 300.00 | 00001172329478 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EQUIPE DO ATLETICO PARA REALIZAR INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/11/2017 | 2000.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CIRURGIA EM JOELHO MENISCO NO SENHOR MYCHELL MARTINS DE MELO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002511 | 06/11/2017 | 4005.25 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE APRESENTA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/11/2017 | 500.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/11/2017 | 4450.00 | 00005634391490 | ILTON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA AVENIDA LUIS GUSTAVO, MEIO FIO EM CALÇADAS XETERNAS NO PARQUE MULTIUSO E MEIO FIO DO CONJUNTO JOSE CAROLINO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/11/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/11/2017 | 101.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002512 | 07/11/2017 | 372.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002516 | 07/11/2017 | 2695.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/11/2017 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00012677759470 | DIACIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/11/2017 | 1113.00 | 05884888000196 | ANDREA DE SOUZA JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/11/2017 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/11/2017 | 50.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE OS DIAS 07/11/2017 A 09/11/2017. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/11/2017 | 937.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/11/2017 | 937.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/11/2017 | 4200.00 | 00003672580481 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE PET CT,CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/11/2017 | 100.00 | 00010049450433 | VANESSA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE EXAME MÉDICO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/11/2017 | 200.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA CLEIDE MARIA PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/11/2017 | 200.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA CLEIDE MARIA PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/11/2017 | 804.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AS OFICINAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002537 | 10/11/2017 | 2304.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002541 | 10/11/2017 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002540 | 10/11/2017 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/11/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/11/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2017 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00050727435434 | SEBASTIAO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCILIAÇÃO JUDICIAL PARA QUITAÇÃO DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/11/2017 | 47.00 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002535 | 10/11/2017 | 6000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002536 | 10/11/2017 | 4000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002538 | 10/11/2017 | 4200.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002539 | 10/11/2017 | 2800.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A REDE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/11/2017 | 814.19 | 00007370963497 | EDNA GUIMARAES COSTA LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POR NÃO INCLUSÃO A FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002554 | 13/11/2017 | 3276.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002555 | 13/11/2017 | 2436.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO EUROVAN DE PLACA KMB 3555/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002556 | 13/11/2017 | 2480.10 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002557 | 13/11/2017 | 3570.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO, CANOA VELHA E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TRUNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002558 | 13/11/2017 | 4158.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/11/2017 | 520.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002566 | 13/11/2017 | 7009.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002567 | 13/11/2017 | 13061.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/11/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/11/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/11/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002559 | 13/11/2017 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/11/2017 | 250.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002552 | 13/11/2017 | 3000.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/11/2017 | 937.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/11/2017 | 320.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/11/2017 | 720.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO/2017.CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/11/2017 | 862.04 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/11/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PAVIMANTEÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002572 | 13/11/2017 | 109963.86 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0077/2016, TOMADA DE PREÇO Nº0002/2016, CONTRATO CAIXA/OGU 1023188-09/2015- SICONV/SIAFI 819623/2015. CONF. DOC. ANEXA. | 00002016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/11/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/11/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/11/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM ACAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002553 | 13/11/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 901.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002568 | 13/11/2017 | 2000.83 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCVF), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002569 | 13/11/2017 | 3200.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002570 | 13/11/2017 | 2250.16 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA E DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS POR ESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002571 | 13/11/2017 | 2538.38 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/11/2017 | 268.02 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/11/2017 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/11/2017 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DESTINADO A DOAÇÃO A PAROQUIA SÃO SEVERINO BISPO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO, NESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/11/2017 | 1.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/11/2017 | 50.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/11/2017 | 13601.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/11/2017 | 50763.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/11/2017 | 55460.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/11/2017 | 53026.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/11/2017 | 141155.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/11/2017 | 12306.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/11/2017 | 11663.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/11/2017 | 60182.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/11/2017 | 4375.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/11/2017 | 500.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DA EMEF ZÓZIMO PEREIRA. REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/11/2017 | 632.35 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/11/2017 | 2800.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE KITS INFANTIS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O GRUPO DE GRAVIDAS ASSISTIDAS POR ESSE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/11/2017 | 1499.20 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/11/2017 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/11/2017 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/11/2017 | 150.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIAS CIVIL PARA PARTICIPAR DE SEGUNDA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DO PNME E DA EDUCAÇÃO INFANTIL PNAIC/SOMA,REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRODE 2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/11/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/11/2017 | 101.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002598 | 17/11/2017 | 8930.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA(PRT),INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1687/2017 E NA PGFN ATRAVÉS DA POR PGFN 152/2017. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/11/2017 | 2480.94 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGENS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO COM OS PREFEITOS JUNTAMENTE COM A CNM E O GOVERNO FEDERAL ONDE SERA VOTADO A PROPOSTA DE EMENDA DA CONSTITUIÇÃO PEC29/2017, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/11/2017 | 200.00 | 00005168514464 | NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES MUNICIPALISTA DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA(FAMUP). CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/11/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002604 | 20/11/2017 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/11/2017 | 1100.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRIO BALANÇO DA CANOA EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELOS GRUPOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002607 | 20/11/2017 | 5414.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/11/2017 | 3671.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/11/2017 | 61076.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2265. FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/11/2017 | 3735.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/11/2017 | 1598.30 | 00010724627456 | MARILLIA ROSALINNA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/11/2017 | 814.19 | 00007370963497 | EDNA GUIMARAES COSTA LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIFERENÇA SALARIAL EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/11/2017 | 272.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/11/2017 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002612 | 21/11/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002613 | 21/11/2017 | 385.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO A ASSESORIA JURIDICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002617 | 22/11/2017 | 5020.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002619 | 22/11/2017 | 4345.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/11/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/11/2017 | 203.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/11/2017 | 1.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002620 | 22/11/2017 | 4940.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002618 | 22/11/2017 | 5312.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO A DIVERSAS REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/11/2017 | 200.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/11/2017 | 6944.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002621 | 22/11/2017 | 5125.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/11/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002629 | 23/11/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/11/2017 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/11/2017 | 406.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/11/2017 | 88.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/11/2017 | 93.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002650 | 27/11/2017 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002635 | 27/11/2017 | 5320.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002636 | 27/11/2017 | 5722.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002637 | 27/11/2017 | 1749.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR VW.H. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002638 | 27/11/2017 | 1609.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR IVECO H. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/11/2017 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NO PERIODO DE FÉRIAS NA ESCOLA GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002649 | 27/11/2017 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/11/2017 | 100.00 | 00007135563409 | EVARISTO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS CIVIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE-PE.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002651 | 27/11/2017 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. A AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002652 | 27/11/2017 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/11/2017 | 937.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/11/2017 | 937.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/11/2017 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/11/2017 | 322.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/11/2017 | 820.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE FRANCA 16171160415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CARRO DO TIPO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/11/2017 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/11/2017 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/11/2017 | 215.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DSTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/11/2017 | 937.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/11/2017 | 500.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/11/2017 | 85.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTÁRIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/11/2017 | 513.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTÁRIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/11/2017 | 435.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTÁRIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/11/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/11/2017 | 3.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/11/2017 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/11/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/11/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/11/2017 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/11/2017 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CONSELHEIRO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/11/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/11/2017 | 7996.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 21-21- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002676 | 29/11/2017 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/11/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 10-10-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/11/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 11-11-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/11/2017 | 2437.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 12-12 -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/11/2017 | 937.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/11/2017 | 500.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002675 | 29/11/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002679 | 29/11/2017 | 1425.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002680 | 29/11/2017 | 1491.50 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002681 | 29/11/2017 | 1053.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002682 | 29/11/2017 | 1495.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002683 | 29/11/2017 | 738.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002684 | 29/11/2017 | 462.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002685 | 29/11/2017 | 1443.75 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002686 | 29/11/2017 | 1425.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002687 | 29/11/2017 | 845.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/11/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/11/2017 | 16507.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/11/2017 | 241548.32 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/11/2017 | 71626.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/11/2017 | 68093.23 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/11/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/11/2017 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002723 | 29/11/2017 | 31546.02 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONTRATO Nº88/2017. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/11/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/11/2017 | 2811.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/11/2017 | 5600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 31-31- SEC. DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/11/2017 | 800.00 | 00010600096416 | EUZILANE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAME MÉDICO, DO TIPO, DOPPLER DE MMII. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/11/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/11/2017 | 7027.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/11/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/11/2017 | 4685.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/11/2017 | 6300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/11/2017 | 1868.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/11/2017 | 7348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL 77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/11/2017 | 4337.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL 78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/11/2017 | 3874.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/11/2017 | 100.00 | 00007171185419 | VALDENIO MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR VALDENIO MEDEIROS DE ALCANTARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO REGIONAL DO BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE CUITÉ-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/11/2017 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/11/2017 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/11/2017 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/11/2017 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM MANACIAIS E TANQUES DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/11/2017 | 937.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/11/2017 | 937.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/11/2017 | 461.02 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. A 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/11/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/11/2017 | 87616.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/11/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/11/2017 | 3748.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 109- SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/11/2017 | 228.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/11/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2-02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/11/2017 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002732 | 30/11/2017 | 17521.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2017 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002740 | 30/11/2017 | 560.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS HP PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002741 | 30/11/2017 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS HP DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2017 | 73442.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002735 | 30/11/2017 | 4500.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, REALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002747 | 30/11/2017 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2017 | 457.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2017 | 32036.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002734 | 30/11/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2017 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2017 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2017 | 218.88 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2017 | 70.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/12/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/12/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/12/2017 | 500.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DA EMEF ZÓZIMO PEREIRA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/12/2017 | 450.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE FEST BANDA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/12/2017 | 506.00 | 09370388000197 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUTENTICAÇÃO DE ESTATUTO E ATA DA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002758 | 04/12/2017 | 3034.50 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO, CANOA VELHA E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002759 | 04/12/2017 | 2106.30 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002760 | 04/12/2017 | 2748.60 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002761 | 04/12/2017 | 3534.30 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002762 | 04/12/2017 | 2070.60 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO EUROVAN DE PLACA KMB 3555/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/12/2017 | 300.00 | 00007999188492 | THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/12/2017 | 542.00 | 00003921407486 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NOS 02 EIXOS TRASEIROS, TROCA DE MOLA DIANTEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULO DO TIPO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/12/2017 | 1400.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002763 | 05/12/2017 | 1462.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/12/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/12/2017 | 300.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA KELLY RAIANNE PESSOA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/12/2017 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº0002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/12/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/12/2017 | 150.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO PNAIC NA CIDADE DE CUITE-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/12/2017 | 560.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/12/2017 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA ELANINE MARTINS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002767 | 06/12/2017 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/12/2017 | 937.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/12/2017 | 937.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO MERCADO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/12/2017 | 937.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/12/2017 | 500.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DA COMUNIDADE ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/12/2017 | 937.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/12/2017 | 937.00 | 00016514899803 | CRISTOVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/12/2017 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002789 | 07/12/2017 | 3000.00 | 22135582000156 | JOSE MARCOS DA SILVA 08007176438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA JLJ 6599/PB, DESTINADA A RECOLHER ENTULHOS E FAZER TRANSPORTE DE MATERIAS NECESSARIOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/12/2017 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/12/2017 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/12/2017 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCOO - 1030 - PRATA TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM ACAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002788 | 07/12/2017 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 901.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/12/2017 | 200.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/12/2017 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO S10 PLACA MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/12/2017 | 250.00 | 00003798353476 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002793 | 07/12/2017 | 19102.28 | 12698017000143 | limeira e amorim serviços de construção civil ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 4ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA. CONTRATO TP 003/2013. CONF.DOC. ANEXA. | 00012014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/12/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/12/2017 | 59.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/12/2017 | 937.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002783 | 07/12/2017 | 7500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/12/2017 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/12/2017 | 1874.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/12/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/12/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/12/2017 | 7886.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/12/2017 | 2479.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/12/2017 | 16038.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/12/2017 | 207758.36 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/12/2017 | 72220.85 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/12/2017 | 47722.68 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/12/2017 | 60.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR SILVANO FIDELIS DE LIRA PARTICIPAR DE FORUM INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POPULAR NA CIDADE DE CUITÉ-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/12/2017 | 1598.30 | 00010724627456 | MARILLIA ROSALINNA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/12/2017 | 60008.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/12/2017 | 4164.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/12/2017 | 2811.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/12/2017 | 3500.00 | 18097695000137 | JOÃO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS COM CRIAÇÃO DE PROJETO E ORNAMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/12/2017 | 140.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO ARBITRO EM 5° CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002797 | 08/12/2017 | 11261.60 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002798 | 08/12/2017 | 5875.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/12/2017 | 7105.59 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/12/2017 | 4841.17 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/12/2017 | 1874.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL 78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/12/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002813 | 08/12/2017 | 2803.25 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE DESTINADO A GRUPOS E OFICINAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002814 | 08/12/2017 | 1504.30 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE DESTINADO A GRUPOS DE MULHERES E GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00003813680410 | EDINALDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAME DE ANGIORESONÂNCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO NO SNEHOR EDINALDO JACINTO DA SILVA.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/12/2017 | 80550.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/12/2017 | 731.31 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | VALPOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIFERENÇA SALARIAL POR NÃO INCLUSÃO A FOLHA SALARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/12/2017 | 200.00 | 00003921407486 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA NA SAPATA DA CAPA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002835 | 11/12/2017 | 9286.21 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/12/2017 | 500.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO NO TRANSMISSOR ANALÓGICO DA TV TAMBAU, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00007629315406 | ERIVANIA VITORIA DE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE LENTES DE POLICARBONATO DESTINADO A MENOR JAYNE GONÇALVES ALCANTARA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/12/2017 | 200.00 | 00005678917471 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/12/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002829 | 11/12/2017 | 1385.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/12/2017 | 1358.01 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFG 1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/12/2017 | 1094.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFG 1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002834 | 11/12/2017 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002836 | 11/12/2017 | 1046.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002837 | 11/12/2017 | 1454.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00050727435434 | SEBASTIAO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCILIAÇÃO JUDICIAL PARA QUITAÇÃO DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/12/2017 | 280.00 | 00003798353476 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/12/2017 | 58.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/12/2017 | 178.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/12/2017 | 6300.00 | 08704413006361 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE- PAROQ SAO SEVERINO BISPO E SAO VICENTE FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DO PADROEIRO DESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/12/2017 | 4800.00 | 01735362000193 | COVER CONSLTORIA & COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, TEXTOS, DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS, DIAGRAMAÇÃO, LAYOUT, E ARTE FINALIZAÇÃO DE REVISTA INSTITUCIONAL, 24 PAGINAS COLORIDAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/12/2017 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/12/2017 | 1000.00 | 22009162000123 | JOSENILDO ARAUJO 07952429485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CARPINTARIA EM PORTAS, JANELAS, CADEIRAS E ARMARIOS PERTENCENTES A EMEF ALICE ALCANTARA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/12/2017 | 1250.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVICOS E LOCACOES - MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/12/2017 | 937.00 | 00008541199495 | WHELINGTON SAMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/12/2017 | 3600.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARGAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/12/2017 | 560.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 1723. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002850 | 13/12/2017 | 120106.30 | 12698017000143 | limeira e amorim serviços de construção civil ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO- CUBATI-PB. CONTRATO TP 003/2013. CONF.DOC. ANEXA. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/12/2017 | 300.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/12/2017 | 152.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002851 | 13/12/2017 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/12/2017 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAROIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/12/2017 | 47.00 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/12/2017 | 50.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002857 | 15/12/2017 | 6936.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002860 | 15/12/2017 | 1487.50 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002861 | 15/12/2017 | 1452.50 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002862 | 15/12/2017 | 874.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002863 | 15/12/2017 | 1425.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002864 | 15/12/2017 | 680.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002865 | 15/12/2017 | 1495.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/12/2017 | 400.00 | 00003377932470 | MARIA JOSE AVELINO DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/12/2017 | 250.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULINICA NA MENOR: EVELIN TAISSA SILVA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2017 | 59.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/12/2017 | 3000.00 | 12833128000115 | CONSELHO EVANGELICO DO MUNICIPIO DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DO DIA ALUSIVO AO EVANGÉLICO,DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/12/2017 | 1000.00 | 08717712002939 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/12/2017 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/12/2017 | 2000.00 | 00003908287421 | JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTOS DE JOGOS INTERNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMÃO FILETO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/12/2017 | 3766.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/12/2017 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/12/2017 | 700.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002882 | 20/12/2017 | 6602.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2017 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA KENIRA ALMEIDA DIAS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2017 | 200.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA JANAINA DAS MERCES SILVA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2017 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/12/2017 | 8.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002881 | 20/12/2017 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/12/2017 | 1006.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002890 | 20/12/2017 | 477.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2017 | 700.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CNPJ E UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3, EM TOKEM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2017 | 600.00 | 00010592204405 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE LOGOMARCA MUNICIPAL EM ESCOLA ALICE ALCANTARA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2017 | 1078.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002885 | 20/12/2017 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2017 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2017 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2017 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/12/2017 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002877 | 20/12/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002883 | 20/12/2017 | 7500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/12/2017 | 81.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/12/2017 | 13.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/12/2017 | 47.00 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/12/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSPEÇÃO VEICULAR EM ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OFG - 1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/12/2017 | 1588.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/12/2017 | 400.00 | 00004628079404 | TATHIANA MICHELLE MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA SECRETÁRIA SE DESLOCAR ATE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002912 | 22/12/2017 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002913 | 22/12/2017 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/12/2017 | 197.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS ATENDIDAS POR GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNCIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/12/2017 | 1563.00 | 00010813459427 | ISRAEL DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO EM CALÇAMENTO NAS RUAS BEIJAMIM CONSTANTE E NA PADRE SIMÃO FILETO, NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002910 | 22/12/2017 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002908 | 22/12/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002911 | 22/12/2017 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/12/2017 | 474.46 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/12/2017 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 10-10-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/12/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADES DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARENCIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/12/2017 | 76.08 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/12/2017 | 6.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/12/2017 | 29.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002920 | 26/12/2017 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/12/2017 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002929 | 27/12/2017 | 5006.79 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002938 | 27/12/2017 | 4326.28 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/12/2017 | 2712.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/12/2017 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/12/2017 | 500.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002923 | 27/12/2017 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002925 | 27/12/2017 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/12/2017 | 265.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002924 | 27/12/2017 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO IV SEMINARIO DO PNAIC REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002932 | 27/12/2017 | 2320.50 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,LAGEDO VERMELHO, CANOA VELHA E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002933 | 27/12/2017 | 1583.40 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUA DE PLACA KMD 3255/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E DORCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002934 | 27/12/2017 | 1610.70 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA CGS-7758/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA E BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002935 | 27/12/2017 | 2129.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002936 | 27/12/2017 | 955.50 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002937 | 27/12/2017 | 1747.20 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, DE PLACA MBS9968/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, BELO MONTE, SÃO GONÇALO E BELA VISTA, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002945 | 28/12/2017 | 13225.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSOES PERSONALIZADAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/12/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 4-04 - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2017 | 17335.14 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL 40-40- SEDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2017 | 238316.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2017 | 71895.55 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-43-43-SEC.EDUC. ENS.FUND.AUX-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2017 | 66830.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 443-443- PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/12/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 15-15- SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/12/2017 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-60-60- SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/12/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 7-07 - SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 30-30- SECRETARIA DA AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2017 | 5600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 31-31- SEC. DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/12/2017 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 11-11-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO-VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/12/2017 | 2437.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 12-12 -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/12/2017 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/12/2017 | 86.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/12/2017 | 440.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/12/2017 | 518.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2017 | 113.54 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/12/2017 | 116.55 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/12/2017 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/12/2017 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINANÇAS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/12/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2017 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 90-90- SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002946 | 28/12/2017 | 6600.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSOES PERSONALIZADAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/12/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 1-01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2017 | 7900.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 20-20- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2017 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 21-21- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/12/2017 | 250.00 | 00015351677776 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/12/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 9-09 - SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/12/2017 | 89390.23 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 80-80-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/12/2017 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 81-81-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2017 | 3748.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 109- SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002944 | 28/12/2017 | 5125.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2621. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/12/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 6-06 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/12/2017 | 6995.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2017 | 937.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-71-71-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-73-73-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/12/2017 | 6300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/12/2017 | 1868.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/12/2017 | 7348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL 77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/12/2017 | 4649.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL 78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2017 | 3874.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/12/2017 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2-02 - SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. A. JURID. PUB. ANTI DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/12/2017 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 8-08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/12/2017 | 220884.38 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2850. FOLHA DE PESSOAL-42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS.. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/12/2017 | 663.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003016 | 29/12/2017 | 36.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 2760. SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFV 4672/PB, TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS E ÁGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003019 | 29/12/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003020 | 29/12/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003021 | 29/12/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003022 | 29/12/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003023 | 29/12/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003024 | 29/12/2017 | 5750.00 | 00005384033495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002988 | 29/12/2017 | 1434.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002989 | 29/12/2017 | 2060.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002991 | 29/12/2017 | 975.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002998 | 29/12/2017 | 1519.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003001 | 29/12/2017 | 3921.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002987 | 29/12/2017 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003000 | 29/12/2017 | 19847.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003003 | 29/12/2017 | 14888.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002997 | 29/12/2017 | 490.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/12/2017 | 608.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/12/2017 | 14.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/12/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/12/2017 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002990 | 29/12/2017 | 1519.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOA DESTINADO A ASSESORIA JURIDICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002996 | 29/12/2017 | 350.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003025 | 29/12/2017 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0002999 | 29/12/2017 | 15000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SHOW ARTISTICO DA BANDA "ALBINHA E NAYANA, AS MORENAS" DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0003014 | 29/12/2017 | 50000.00 | 07551949000129 | ART EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DAS ANTIGAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002992 | 29/12/2017 | 4550.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002993 | 29/12/2017 | 9001.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002994 | 29/12/2017 | 8503.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002995 | 29/12/2017 | 2100.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003005 | 30/12/2017 | 5693.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003006 | 30/12/2017 | 5693.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003007 | 30/12/2017 | 3795.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003008 | 30/12/2017 | 7253.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003009 | 30/12/2017 | 7253.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003010 | 30/12/2017 | 4835.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003011 | 30/12/2017 | 7792.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO TIPO: CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003012 | 30/12/2017 | 7792.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO TIPO: CAMINHAO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024